| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SENHOR VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2004 | 18850.00 | 99999999999999 | FABIO MARIZ MAIA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2004 | 4578.10 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 1584.64 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 868.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 88.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 37.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 62.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 628.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 195.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 499.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 297.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2004 | 256.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2004 | 229.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2004 | 200.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2004 | 200.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2004 | 656.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2004 | 120.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE COMO MOTO-TAXI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2004 | 600.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2004 | 415.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2004 | 1150.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2004 | 658.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MULDURAS COM VIDROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2004 | 70.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2004 | 40.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA A MAE DO VEREADOR SEBASTIAO FELIX DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2004 | 252.50 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2004 | 1108.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNETE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA FUNCAO DE CONTADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2004 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO SERVICO DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2004 | 5100.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRAS. DE PESQ. MUN. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 COMENDAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2004 | 250.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SESSAO SOLENE REALIZADA 24 DE JANEIRO DE 2004 PARA ENTREGA DE DIVERSOS TITULOS DE CIDADANIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2004 | 6.75 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2004 | 5.35 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2004 | 7.90 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE SELOS PARA POSTAGENS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2004 | 246.05 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2004 | 5.90 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/02/2004 | 2.94 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2004 | 18850.00 | 99999999999999 | FABIO MARIZ MAIA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ERIVAN BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2004 | 1752.74 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2004 | 57.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2004 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2004 | 341.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2004 | 537.40 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2004 | 391.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2004 | 458.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2004 | 745.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2004 | 279.50 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NOS SERVICOS CARTORARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2004 | 4265.69 | 99999999999999 | DIMIAO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2004 | 260.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA ORNAMENTACAO DO LOCAL DA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADANIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2004 | 621.15 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX E ENCADERNACOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2004 | 165.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2004 | 120.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2004 | 316.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2004 | 80.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2004 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2004 | 844.55 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2004 | 150.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2004 | 337.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2004 | 180.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2004 | 1168.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2004 | 390.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGENS DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2004 | 28.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2004 | 1012.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2004 | 950.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IRRADIACAO DA COBERTURA DO CARNAVAL DE CATOLE DO ROCHA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2004 | 271.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/03/2004 | 66.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2004 | 3.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/03/2004 | 25.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2004 | 90.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2004 | 6.50 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/03/2004 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/03/2004 | 178.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2004 | 416.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2004 | 455.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2004 | 715.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2004 | 342.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/03/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/03/2004 | 18850.00 | 99999999999999 | FABIO MARIZ MAIA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/03/2004 | 4685.62 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2004 | 1584.64 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2004 | 400.00 | 00012271268400 | FRANCISCO FERNANDES DE NORMANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2004 | 778.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2004 | 494.50 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2004 | 160.00 | 00001848066406 | JOSE WELINGTON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2004 | 120.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI PARA ESTA CAMARA MUNIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2004 | 60.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2004 | 98.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2004 | 709.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2004 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2004 | 220.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES E CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2004 | 150.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/03/2004 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2004 | 342.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2004 | 833.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/03/2004 | 1046.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/03/2004 | 200.00 | 00091799570487 | GERALDINO MUNIZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E PROJETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2004 | 14.66 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA COMPRA DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2004 | 7.50 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2004 | 7.05 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/04/2004 | 268.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/04/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTA PARABENIZANDO O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EM SEU ANIVERSARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/04/2004 | 7.40 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL N A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/04/2004 | 30.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO CONSERTO DE VENTILADORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2004 | 4655.19 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2004 | 1584.64 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2004 | 18850.00 | 99999999999999 | FABIO MARIZ MAIA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2004 | 458.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2004 | 467.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2004 | 340.00 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2004 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/04/2004 A 01/10/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/04.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2004 | 200.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2004 | 120.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2004 | 50.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2004 | 798.30 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2004 | 60.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE UMA COROA PARA HOMENAGEM POSTUMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX E ENCADERNACOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2004 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2004 | 890.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2004 | 374.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2004 | 698.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2004 | 36.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2004 | 102.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2004 | 767.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2004 | 1108.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/04/2004 | 40.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/04/2004 | 200.00 | 00091799570487 | GERALDINO MUNIZ DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E PROJETOS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/04/2004 | 85.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/05/2004 | 257.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2004 | 247.46 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/05/2004 | 20.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/05/2004 | 222.81 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/05/2004 | 19.50 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2004 | 2529.44 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2004 | 4129.18 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2004 | 668.50 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2004 | 150.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2004 | 85.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX E ENCADERNACOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2004 | 355.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2004 | 65.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL (MOTO-TAXI)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2004 | 792.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2004 | 142.84 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2004 | 63.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2004 | 608.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL (MOTO-TAXI)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/05/2004 | 434.25 | 00022580387404 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE LANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/05/2004 | 1051.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/05/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/05/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2004 | 180.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2004 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2004 | 821.50 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2004 | 50.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CONECXAO A INTERNET........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2004 | 648.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/05/2004 | 47.10 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/05/2004 | 1031.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2004 | 537.50 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/05/2004 | 900.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA DOVULGACAO DOS TRABALHOS NA REVISTA EMANCIPACAO DE CATOLE DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/05/2004 | 600.00 | 00042478944472 | LUTERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ESTADIA EM VIAGEM E INSCRICAO NO 20. CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES NA CIDADE DE RECIFE-PE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2004 | 121.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2004 | 50.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/06/2004 | 325.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/06/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA RESOLUCAO N. 01/2004 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 04 DE JUNHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/06/2004 | 155.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/06/2004 | 19.05 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/06/2004 | 10.20 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/06/2004 | 19.80 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/06/2004 | 8200.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRAS.DE PESQ.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 CONJUNTOS DE COMENDAS E DIPLOMAS EM RESINA CRISTALIZADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/06/2004 | 1726.30 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/06/2004 | 4909.18 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/06/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/06/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/06/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CONTABILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/06/2004 | 1300.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/06/2004 | 669.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/06/2004 | 359.50 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/06/2004 | 57.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/06/2004 | 696.20 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/06/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/06/2004 | 579.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/06/2004 | 336.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/06/2004 | 486.60 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/06/2004 | 170.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/06/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/06/2004 | 610.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/06/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/06/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/06/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/06/2004 | 70.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPOTE DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/06/2004 | 1027.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/07/2004 | 78.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/07/2004 | 399.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/07/2004 | 257.32 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/07/2004 | 60.00 | 00021978484453 | MARIA SALELTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/07/2004 | 9.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/07/2004 | 7.40 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/07/2004 | 120.93 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2004 | 4698.43 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2004 | 2079.61 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2004 | 728.50 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2004 | 795.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIVADO A VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2004 | 656.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2004 | 1243.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, COMO MOTO-TAXI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2004 | 210.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2004 | 258.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX E IMPRESSOS DE COPIA DE CHEQUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS - MOTO-TAXI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2004 | 674.66 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2004 | 150.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2004 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS CONPUTADORES DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2004 | 733.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2004 | 178.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/07/2004 | 1060.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/07/2004 | 56.80 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NOS SERVICOS CARTORARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/07/2004 | 100.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CONEXCAO A INTERNET........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/07/2004 | 7.50 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE SELOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/08/2004 | 40.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/08/2004 | 312.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/08/2004 | 5.90 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/08/2004 | 466.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/08/2004 | 365.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/08/2004 | 5.92 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2004 | 1726.30 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/08/2004 | 4788.50 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/08/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA PUBLICACAO DA EMENDA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2004 | 757.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2004 | 705.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2004 | 228.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2004 | 603.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2004 | 200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2004 | 100.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2004 | 537.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO MOTO-TAXI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO MOTO-TAXI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/08/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2004 | 250.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2004 | 985.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2004 | 79.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2004 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/08/2004 | 994.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/08/2004 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAO DE MATERIA DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO JORNAL FOLHA DA PARAIBA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/08/2004 | 18.18 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/09/2004 | 56.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/09/2004 | 280.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS - FGTS DE SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2004 | 4115.09 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2004 | 1726.30 | 99999999999999 | ADELISNILDA R. DE SOUSA MESQUITA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2004 | 1201.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2004 | 782.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PECA DE REPOSICAO PARA COMPUTADOR DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2004 | 1052.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMATA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2004 | 779.50 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2004 | 300.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2004 | 850.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2004 | 120.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DAS IMPRESSORAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ALMINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2004 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2004 | 130.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM SERVICOS CARTORARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2004 | 456.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2004 | 710.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/09/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/09/2004 | 89.25 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/09/2004 | 90.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/09/2004 | 100.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCECCAO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/09/2004 | 1040.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/09/2004 | 20.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/10/2004 | 72.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/10/2004 | 257.32 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/10/2004 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 05/10/2004 A 05/04/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/10/2004 | 10.40 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2004 | 4448.41 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2004 | 1726.30 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2004 | 720.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2004 | 658.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2004 | 1386.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LO-CADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2004 | 978.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2004 | 774.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DE TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/10/2004 | 180.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/10/2004 | 260.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/10/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/10/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/10/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2004 | 50.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2004 | 100.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/10/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/10/2004 | 847.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/10/2004 | 473.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/10/2004 | 1040.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/10/2004 | 160.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/10/2004 | 43.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/10/2004 | 6.60 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/11/2004 | 257.32 | 00000000000000 | FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICOS-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/11/2004 | 61.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/11/2004 | 15.00 | 00012345678909 | ZEFERINO F. DE AGUIAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO GRAVADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/11/2004 | 803.16 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE S. MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13. SALARIO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/11/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/11/2004 | 4301.75 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/11/2004 | 1746.30 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R. MESQUITA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/11/2004 | 190.00 | 08601536000174 | RITA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/11/2004 | 220.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/11/2004 | 672.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM XEROX DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/11/2004 | 210.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/11/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LAVAGEM DAS TOALHAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/11/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/11/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/11/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTO-TAXI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/11/2004 | 35.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MAQUINA DE ESCREVER.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/11/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/11/2004 | 44.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/11/2004 | 777.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/11/2004 | 471.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/11/2004 | 150.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONECCAO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/11/2004 | 340.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/11/2004 | 40.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MOLDURAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/11/2004 | 100.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/11/2004 | 729.80 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/11/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTO-TAXI)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/11/2004 | 200.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/11/2004 | 3280.00 | 03321757000175 | IBPM - INF. BRASILEIRO DE P. MUNIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 10 CONJUNTOS DE COMENDAS E DIPLOMAS EM RESINA CRISTALIZADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/11/2004 | 740.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/11/2004 | 340.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONVITES COM ENVELOPES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/11/2004 | 142.00 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM SERVICOS CARTORARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DE COPA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/11/2004 | 65.92 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO IPTU DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/11/2004 | 10.00 | 34028316366868 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/12/2004 | 71.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/12/2004 | 325.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/12/2004 | 1452.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A AQUIZICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL DE N§03680........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2004 | 1005.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2004 | 503.20 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2004 | 150.00 | 00062932357468 | FRANCISCO RAIMUNDO BORGES | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO MOTO - TAXI PRESTADO PARA A CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2004 | 212.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUNA BARRETO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2004 | 60.00 | 00092927980497 | FRANCISCA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS TOALHAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2004 | 60.00 | 00051060000415 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMETO REALIZADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO DOCUMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.( SERVICO DE MOTO - TAXI )............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2004 | 1450.00 | 00044915438449 | FRANCISCO NONATO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LOCACAO DE UM VEICULO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONECCAO A INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2004 | 513.50 | 02336993001840 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2004 | 600.00 | 00011070145491 | AUGUSTA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO ALUGUEL DO PEDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/12/2004 | 1350.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL COMO CONTADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2004 | 20150.00 | 99999999999999 | ERIVAN DE SOUSA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2004 | 1924.01 | 99999999999999 | ADELISNILDA DE SOUSA R MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/12/2004 | 5318.84 | 99999999999999 | DAMIAO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2. PARCELA DO 13. SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/12/2004 | 1445.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 13/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/12/2004 | 1543.35 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/12/2004 | 55.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE IMPRESSORAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/12/2004 | 600.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DE MENSAGENS DE NATAL DESTA CAMARA MUNCIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/12/2004 | 292.67 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL EM ENCADERNACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/12/2004 | 120.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DE TRES COMPUTADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/12/2004 | 65.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/12/2004 | 801.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/12/2004 | 15.00 | 00064620719404 | FRANCISCO DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/12/2004 | 85.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO DOUTOR EDMIR XAVIER DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/12/2004 | 269.96 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 395
Última atualização: 10/06/2024