| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 1.00 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 06/01/2004 | 10.20 | 34028316561725 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 15/01/2004 | 30.00 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 1465.75 | 99999999999999 | CLARICE BEZERRA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2004 | 307.81 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2004 | 1054.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES INTERURBANAS NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2004 | 38.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES EFETUADAS NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2004 | 1000.00 | 34352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2004 | 140.00 | 05589087000106 | J C PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO LEVADOS AO AR DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2004 | 200.00 | 04832689410 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANTUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2004 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2004 | 49.80 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE AT DESTINADO AO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2004 | 30.00 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF AO PAGMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2004 | 228.79 | 24513434000153 | INTERLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/01/2004 | 70.40 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, FIRMAS E AUTENTICAOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2004 | 124.80 | 00989523000102 | X SUNG INDUSTRIA E COM ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MONITORES DOS COMPUTADORES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 23/01/2004 | 890.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 23/01/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 23/01/2004 | 200.00 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFER REALIZADO QUANDO DA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 23/01/2004 | 640.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 284,44 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 23/01/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2004 | 237.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTAS CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2004 | 225.03 | 24513434000153 | INTERLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/02/2004 | 1.00 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2004 | 1425.00 | 99999999999999 | GILMA VITURINO PINHEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2004 | 1000.00 | 34352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KKW 2621 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 299.25 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA DO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J C PUBLICIDADE E EDICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 266,66 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTIANDO A ABASTECER O VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2004 | 40.00 | 06047167454 | GILMA VITURINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 26/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2004 | 40.00 | 06487466409 | MEIRE PATRICIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 26/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 26/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/02/2004 | 105.63 | 30237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO SOM DO PLENARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2004 | 200.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 26/02/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 26/02/2004 | 116.40 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/03/2004 | 200.00 | 06140503833 | JOAO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2004 | 8.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGACOES INTERURBANAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2004 | 41.33 | 24513434000153 | INTERLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2004 | 1139.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O NMES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2004 | 140.00 | 97906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM O DEP TRICOLLES JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2004 | 140.00 | 62224832400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TRICOLLES JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2004 | 140.00 | 71910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TRICOLLES JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2004 | 40.00 | 97906360400 | IVO MURILO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 02/03/2004, ´PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2004 | 40.00 | 63130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 02/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2004 | 11.20 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/03/2004 | 1000.00 | 34352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KKW 2621, A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2004 | 1567.50 | 99999999999999 | GILMA VITURINO PINHEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 22/03/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISTIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/03/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2004 | 340.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REFERENTE A PARCELAMENTO COM EMISSAO EM 10/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2004 | 329.18 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/03/2004 | 200.00 | 06140503833 | JOAO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS ´PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/03/2004 | 308.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/03/2004 | 200.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/03/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/03/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 266,66 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/03/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J C PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/03/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 22/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CANARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2004 | 40.00 | 06487466409 | MEIRE PATRICIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 22/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2004 | 40.00 | 06047167454 | GILMA VITURINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 22/03/2004, PARA MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/03/2004 | 70.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/03/2004 | 169.00 | 24513434000153 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO E U RADIO GRAVADOR DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/03/2004 | 140.00 | 97906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/03/2004 | 140.00 | 71910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2004 | 140.00 | 62224832400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2004 | 140.00 | 63130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/03/2004 | 140.00 | 97906360400 | IVO MURILO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/03/2004 | 140.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 24/03/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA COM DEP TROCOLLE JUNIOR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 24/03/2004 | 250.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/03/2004 | 40.00 | 06047167454 | GILMA VITURINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 26/03/2004 PARA MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2004 | 467.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTA ATRAZADA CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/03/2004 | 11.20 | 34028316561725 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/04/2004 | 3.20 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXTRATO BANCARIO REF AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/04/2004 | 49.00 | 04923416000132 | CASA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/04/2004 | 20.00 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/04/2004 | 19.50 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/04/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA JLY 3901, A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/04/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/04/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2004 | 328.34 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/04/2004 | 200.00 | 33837163415 | JOA BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA REF AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2004 | 1563.50 | 99999999999999 | MEIRE PATRICIA ALVES BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/04/2004 | 45.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/04/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/04/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/04/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J C PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/04/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROGRAMA SEMANAL PARA DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/04/2004 | 290.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAP MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2004 | 420.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A IMPRESSORA LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2004 | 65.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/04/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 20/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2004 | 40.00 | 06487466409 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 20/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2004 | 140.00 | 62224832400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 23/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2004 | 140.00 | 63130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 23/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 23/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2004 | 140.00 | 97906360400 | IVO MURILO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/04/2004 | 140.00 | 37393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO ADVOGADO JOHNSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/04/2004 | 140.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/05/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/05/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/05/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/05/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIO DA CAMARA REF AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2004 | 46.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ASSINATURA DA REIVSTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/05/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 266,66 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/05/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J C PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/05/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/05/2004 | 100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/05/2004 | 150.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2004 | 40.00 | 06487466409 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 20/05/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/05/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/05/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/05/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/05/2004 | 30.00 | 20718772415 | SEBASTIAO MANOEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2004 | 496.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/05/2004 | 108.30 | 24513434000153 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2004 | 140.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 28/05/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/05/2004 | 90.00 | 02943506400 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 28/05/2004, ASSESSORANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/05/2004 | 11.80 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/06/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2004 | 130.00 | 37393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/06/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO A NOBEL VITA ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/06/2004 | 11.80 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/06/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/06/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CREDOR, A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/06/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/06/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 18/06/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/06/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCINARIOS DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/06/2004 | 46.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA REF A 3 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/06/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/06/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/06/2004 | 450.00 | 10859965000198 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/06/2004 | 211.47 | 24513434000153 | INTERLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/06/2004 | 60.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2004 | 140.00 | 37393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 22/06/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A NOBEL VITA ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/06/2004 | 11.70 | 34028316561725 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/07/2004 | 100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/07/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/07/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/07/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSESSORIA CONTABIL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/07/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/07/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE JUJLHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/07/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/07/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/07/2004 | 46.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA, PARCELA DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/07/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/07/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2004 | 775.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA E LIGACOES TELEFONICAS REF AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/07/2004 | 10.00 | 03925951000160 | INFORPRO - INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFIGURACAO DO WINDUOS NO ICRO DA SEC DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/07/2004 | 127.80 | 00989523000102 | X - SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 890 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/07/2004 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/07/2004 | 64.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/08/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 03/08/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 03/08/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/08/2004 | 40.00 | 06487466409 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 06/08/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/08/2004 | 11.80 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMEENTOS DA CAMARA PARA O TRIBUNL DE CONTAS DO ESTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES REFERENTE AO MES DE GOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/08/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/08/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SRVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/08/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/08/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/08/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PAATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/08/2004 | 46.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2004 | 694.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA E LIGACOES REF AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/08/2004 | 54.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/08/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECER O VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/08/2004 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/08/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 23/08/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/08/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHCIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/09/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/09/2004 | 150.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELRIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/09/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMAR REF AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PALO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/09/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/09/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM- ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/09/2004 | 380.00 | 16089545449 | PALO ROBERTO COUTINHO SERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/09/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/09/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FNCIONARIOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/09/2004 | 46.03 | 02183757000193 | VEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE ASSINATUR D REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/09/2004 | 159.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CRTUCHO HP C18 23D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/09/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/09/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/09/2004 | 245.25 | 24513434000153 | INTERLIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO DISCADO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/09/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DGUA NO PREDIO DDA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/09/2004 | 25.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AOS MESES DE BRIL, MAIO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/09/2004 | 11.80 | 34028316561725 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA CAMARA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/09/2004 | 40.00 | 06487466409 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIARIA PRA MONTEIRO NO DIA 24/09/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 24/09/2004 | 450.00 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/10/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 11/10/2004 | 3.50 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/10/2004 | 100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/10/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 15/10/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/10/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/10/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISLATIVA E CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/10/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/10/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/10/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/10/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/10/2004 | 100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS LEGISLATIVOS LEVADOS AO AR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/10/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2004 | 50.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 25/10/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/10/2004 | 40.00 | 06487466409 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA MONTEIRO NO DIA 25/10/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 25/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/10/2004 | 140.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/10/2004 | 15.20 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/10/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/11/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/11/2004 | 140.00 | 33837163415 | JOSE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/11/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 269,06 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/11/2004 | 100.00 | 35495225000140 | NEW TIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/11/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/11/2004 | 1602.82 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/11/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/11/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISL.CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/11/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/11/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/11/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/11/2004 | 336.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/11/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/11/2004 | 75.80 | 04923416000132 | CASA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 REATORES DE 40W, 4 LAMPADAS FLOURENCENTE DE 20 W E 10 METROS DE FIO 12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/11/2004 | 58.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/11/2004 | 10.90 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/12/2004 | 1.60 | 24513434000153 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/12/2004 | 56.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO ATÉ DIA 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/12/2004 | 50.00 | 24513434000153 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/12/2004 | 14.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/12/2004 | 20.00 | 00681529148 | ROBERTO MOTA BAROBSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DSO FORO DE PVC E TELHADO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 07/12/2004 | 10.50 | 34028316561725 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 07/12/2004 | 75.00 | 06978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO BARBOSA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2004 | 1226.66 | 99999999999999 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/12/2004 | 1000.00 | 35045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA JLY 3901 A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/12/2004 | 450.00 | 04179891484 | MARINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/12/2004 | 600.00 | 20718772415 | PAULO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/12/2004 | 206.00 | 35495225000140 | NEW TIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO HP 890 E UM TONNER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/12/2004 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 257,51 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 21/12/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM - ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/12/2004 | 380.00 | 16089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/12/2004 | 1055.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA SUPLEMENTAR DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/12/2004 | 100.00 | 99139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2004 | 257.60 | 24513434000153 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/12/2004 | 3.53 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024