| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2004 | 15.00 | 99999999999999 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE DISQUETE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2004 | 6.25 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. A JAN DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 80.00 | 00033839999472 | CARLOS ANTONIO DA PAIXA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS COM FUNCIONARIO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 60.60 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS A VARIOS ORGAOS PUBLICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 30.00 | 00024571512368 | ROMILDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES VIAGENS A CID. DE CATOLE DO ROCHA COM O SEC. DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 100.00 | 00004520853494 | JANDILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSESSOR DE BANCADA PARTIDARIA PARA CID. DE PATOS A SERV. DA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 71.50 | 99999999999999 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 1569.50 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 800.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2004 | 594.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2004 | 218.40 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2004 | 103.77 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2004 | 41.48 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2004 | 194.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A R DE SAUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2004 | 30.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES DE GEFIP PARA O INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2004 | 1.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2004 | 75.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2004 | 15.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2004 | 800.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSOR JURIDICO CONF. CONTRATO REF. A FEV. DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2004 | 80.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERV. DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERV. DE CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. A FEV. DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 218.40 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS NORMAL REF. A FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 52.52 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 153.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NOTA FISCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2004 | 762.30 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/03/2004 | 29.80 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DESTA CAMARA POR OCASIAO DA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/03/2004 | 70.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A CID. DE SOUSA A SERV. DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2004 | 800.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. A MARCO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2004 | 218.40 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO AO INSS EMPRESA REF. A MARCO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. A MARCO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2004 | 30.44 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2004 | 61.20 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS E A OUTROS ORGAOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2004 | 30.00 | 00091800331487 | JOAO EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. EM CONSERTO DE REDE ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2004 | 118.68 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2004 | 53.00 | 99999999999999 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2004 | 60.00 | 00010290677831 | JANDILSON RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2004 | 77.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2004 | 46.60 | 00067128890491 | BENEDITA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2004 | 688.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2004 | 86.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2004 | 31.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A MAT. DA REDE ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2004 | 20.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA MOLA MESTRE DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/03/2004 | 10.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. A VEICULO DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2004 | 69.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO HP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/03/2004 | 50.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DEST. A CIDADE DE CAICO-RN, A SERV. DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2004 | 300.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA OS QUAIS FORAM ENVIADOS PARA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2004 | 338.00 | 12728010000127 | CENTER LAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GELAAGUA ESMALTEC G NC 1AG INOX CONF. NOTA FISCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2004 | 179.61 | 00000000058513 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2004 | 40.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE GFIP PARA PREVIDENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2004 | 3.00 | 00021885583400 | FRANCISCO RINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE CONSERTO DE PNEU.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2004 | 5.00 | 00021885583400 | FRANCISCO RINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PITO DEST. A MEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2004 | 70.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2004 | 580.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J. A. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2004 | 130.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE CONSERTO DE VEICULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2004 | 70.00 | 00002041694459 | MARCIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO NA PARTE ELETRICA EM VEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2004 | 10.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2004 | 218.40 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2004 | 49.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2004 | 35.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE BANCADA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2004 | 240.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2004 | 163.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2004 | 800.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE ASSESSOR JURIDICO REF. A ABRIL DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. A ABRIL DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2004 | 266.64 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2004 | 26.30 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUINDO AGUA MINERAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2004 | 80.00 | 00033839999472 | CARLOS ANTONIO DA PAIXAO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE UMA VIAGEM A CID. DE PATOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2004 | 24.59 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2004 | 73.90 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2004 | 47.00 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2004 | 46.50 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2004 | 61.20 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2004 | 89.50 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/04/2004 | 70.88 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2004 | 748.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2004 | 78.42 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2004 | 33.09 | 00087340143491 | DALVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM CONSERTO DE SOM DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2004 | 64.00 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DESTA CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/05/2004 | 70.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A CID. DE CID. DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/05/2004 | 28.79 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2004 | 16.01 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2004 | 42.49 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA EM OCASIAO DAS REUNIOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. A MAIO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSITENTE DE BANCADA REF. A MAIO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. A MAIO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2004 | 169.49 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2004 | 800.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDO DESTA CAMARA REF. A MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2004 | 56.42 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL REF. AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/05/2004 | 120.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/05/2004 | 330.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DEST. AO FIAT DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/05/2004 | 698.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULO FIAT DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/05/2004 | 153.50 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/06/2004 | 50.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/06/2004 | 50.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DA CAMARA DEST. A CID. DE SOUSA A SERV. DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/06/2004 | 130.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/06/2004 | 80.00 | 00026523985806 | JANICLEIDA BEZERRA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DA ENTREGA DA COMENDA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/06/2004 | 50.00 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DESTA CAMARA POR OCASIAO DA COMENDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/06/2004 | 50.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ASSESSOR JURIDICO PARA CID. DE POMBAL A SERV. DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/06/2004 | 50.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SEC. GERAL DESTA CAMARA DEST. A CID. DE PATOS A SERV. DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/06/2004 | 100.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO FIAT DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/06/2004 | 96.00 | 00055113869449 | JOSE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES POR OCASIAO DA ENTREGA DA COMENDA A LEOLINA F. DE SA E AO MEDICO LAURI F. DA COSTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/06/2004 | 54.00 | 99999999999999 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DE CAMARA QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/06/2004 | 20.00 | 00091800331487 | JOAO EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/06/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/06/2004 | 82.20 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2004 | 52.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/06/2004 | 45.80 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/06/2004 | 65.90 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AOS MEMBROS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/06/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO JUNTO AO INSS NORMAL DESTA CAMARA REF. AO MES DE JUNHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/06/2004 | 100.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM EDICAO DE MATERIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/06/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/06/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/06/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/06/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/06/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/06/2004 | 27.68 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/06/2004 | 233.98 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/06/2004 | 142.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/06/2004 | 786.80 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO VEICULO FIAT DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/06/2004 | 140.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PALA AQUISICAO DE MATERIAL DEST. A CAMARA CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2004 | 15.00 | 00057382298434 | FRANCISCO RIBEIRO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2004 | 30.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2004 | 40.80 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR ESTA CASA A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL REF. AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2004 | 167.20 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2004 | 72.00 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2004 | 44.35 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2004 | 29.00 | 03529759000154 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/07/2004 | 50.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/07/2004 | 27.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/07/2004 | 34.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/07/2004 | 120.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/07/2004 | 100.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/07/2004 | 750.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/08/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/08/2004 | 733.50 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/08/2004 | 30.00 | 00002384722484 | JOSE CESINEY H. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM FOTOS QUE FORAM TIRADAS DO FIAT DE PROPRIEDADE DA CAMARA POR OCASIAO DO ACIDENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2004 | 9.54 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2004 | 15.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM VIAGEM DEST. A CID. DE CATOLE DO ROCHA COM PESSOAL DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2004 | 68.80 | 00067128890491 | BENEDITA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2004 | 48.20 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AO PESSOAL DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2004 | 24.50 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM DE XEROX DE DOCUMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2004 | 30.60 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2004 | 98.00 | 99999999999999 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AOS MEMBROS DEST. CAMARA, QUANDO VIAGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/08/2004 | 42.58 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/08/2004 | 143.68 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/08/2004 | 110.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST. A CAMARA CONF. NOTA FISCAL DE COMPRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/09/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/09/2004 | 110.00 | 70119524000181 | DUAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DEST. AO VEICULO FIAT DESTA CAMARA CONF. NOTA FISCAL DE COMPRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/09/2004 | 60.00 | 00015389022149 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VEREADOR DEST. A CID. DE SOUSA A SERV. DA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/09/2004 | 70.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DA CAMARA DEST. A CID. DE PATOS A SERV. DA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/09/2004 | 75.00 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2004 | 235.25 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2004 | 11.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2004 | 29.94 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2004 | 16.77 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDENCIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2004 | 45.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2004 | 85.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CONF. NOTA FISCAL DE COMPRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL DO PESSOAL DESTA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2004 | 786.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. NOTA FISCAL DE COMPRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2004 | 64.00 | 99999999999999 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO MEMBROS DESTA CAMARA, EM VIAGEM A CID. DE CATOLE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/09/2004 | 70.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DA CAMARA DEST. A CID. DE POMBAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO CONTABISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2004 | 50.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUBA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA CAMARA EM VI9AGEM A CID. DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/10/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/10/2004 | 82.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINENTE CONF. NOTA FISCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2004 | 62.40 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A VARIOS SETORES PUBLICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2004 | 292.64 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2004 | 65.60 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2004 | 35.56 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL DO PESSOAL DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2004 | 41.60 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERV PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA CAMARA EM OCASIAO DAS REUNIOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/10/2004 | 778.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/10/2004 | 70.00 | 00002053487429 | MANOEL DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DA CAMARA DEST. A CID. DE PATOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR REF. A NOVEMBRO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/11/2004 | 1.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/11/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSOR DA PRESIDENCIA REF. A NOVEMBRO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/11/2004 | 23.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/11/2004 | 243.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA CASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/11/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/11/2004 | 100.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/11/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/11/2004 | 225.39 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/11/2004 | 21.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/11/2004 | 32.81 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/11/2004 | 30.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/11/2004 | 40.00 | 00057569525191 | JUDIVAN DAMACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/11/2004 | 790.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS FORNECIDOS AO VEICULO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/11/2004 | 25.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA CASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2004 | 52.50 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/11/2004 | 46.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUBA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/11/2004 | 100.00 | 00020599889420 | JOAO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/11/2004 | 60.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/11/2004 | 79.20 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/11/2004 | 260.00 | 00016120744487 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPEFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/11/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/11/2004 | 95.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/11/2004 | 250.00 | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/11/2004 | 25.00 | 00023802065468 | DINARTE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/11/2004 | 150.00 | 70119524000181 | HUMBERTO SUASSUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA VEICULO DESTA REPARRTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/11/2004 | 350.00 | 00020599889420 | JOAO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS NA PINTURA DE VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/11/2004 | 40.00 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOM DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/12/2004 | 260.00 | 00065706846472 | LUSINALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/12/2004 | 258.00 | 24226177000179 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§000063......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/12/2004 | 28.49 | 99999999999999 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/12/2004 | 102.29 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS NORMAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003503796452 | GILDERLEI ALVES DE MELO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTE CIDADE COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA ALVES | PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BANCADA PARTIDARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2004 | 1569.00 | 99999999999999 | MANOEL EMIDIO NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2004 | 9384.00 | 99999999999999 | MANOEL DE FREITAS NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/12/2004 | 359.26 | 24226177000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2004 | 70.00 | 00015389022149 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA COM FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE PATOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/12/2004 | 50.00 | 00032427255491 | MANOEL EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2004 | 85.00 | 00062218344491 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2004 | 840.00 | 00039636500444 | DULCENOR FERREIRA P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/12/2004 | 95.00 | 00048469998404 | FERNANDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS LANCHES QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS REUNIOES DA MESMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/12/2004 | 73.50 | 00027340643400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS QUE FORAM ENVIADAS A VARIOS ORGAOS PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2004 | 52.00 | 00017630380410 | ELMANO SUASSUBA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS REFEICOES QUE FORNECI AOS MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2004 | 81.50 | 00008653194487 | VALDEMAR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS LANCHES E REFRIGERANTES QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2004 | 42.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2004 | 61.00 | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/12/2004 | 270.00 | 40976144000100 | AR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS PECAS QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001854............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/12/2004 | 695.00 | 00142702000100 | POSTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 308.9 LITROS DE GASOLINA QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N§001157........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/12/2004 | 180.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MATERIAIS QUE FORNECI A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012296........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 282
Última atualização: 10/06/2024