| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DOB.B COM FORNECIMENTO DE CHEQUES NO MES DE JANEIRO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR SACADO PARA TEZOURARIA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME EMPENHO DESCREVE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/01/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FCA FREITAS ALVES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DA GRACA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO VERIADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2004 | 12.12 | 04252692000116 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME EMPENHO DESCREVE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2004 | 150.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR.COM.BR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2004 | 300.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEXANDRIA-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2004 | 40.00 | 00035060760197 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA VIAGEM A CATOLE DO ROCHQA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO CONTADOR DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A 02 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DESTE FUNCIONARIO COM O CARGO DE TEZOREIRO DESTA CASA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO COM O CARGO DE SECRETARIO DESTAQ CASA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSOSSOR JURIDICO DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2004 | 1000.00 | 00002141824443 | MARIA ALEXSANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2004 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AQUI NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2004 | 96.84 | 00000000000000 | JOSENILCE A.SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS E ECADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS VERIADORES E DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2004 | 632.50 | 00003364788448 | LUCINEIDE CAETANO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O USO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2004 | 209.32 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIDOS PELA TELEMAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCESS. CH.\........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2004 | 40.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CPMF PELAS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2004 | 34.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2004 | 73.50 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA] | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2004 | 25.00 | 09223348000112 | CARTORIO UNICO DE BOM SUCESO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2004 | 20.40 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MONTEC INFORMATICA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DE FAX MODEM E MEMMORIA 64MB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2004 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE SERVICOS DE CADASTRO COBRADAPELO BANCO DO BRASIL SA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA] | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTEDO MES DE FEVEREIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA] | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DA GRACA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPODENCIA DA CAMARA MUNICI'PAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2004 | 593.40 | 03639157000150 | POSTO BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2004 | 51.66 | 00000000000000 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2004 | 46.00 | 00000000000000 | VITRINE DAS PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEOS PARA VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KELINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE W. DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2004 | 176.25 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REZLIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2004 | 85.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2004 | 28.48 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/03/2004 | 17.52 | 04252692000116 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM LIGACOES TELEFONICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/03/2004 | 12.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE LIGACOES TELEFONICAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/03/2004 | 246.61 | 00000000000000 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/03/2004 | 62.80 | 02214231000123 | EQUIPE INFORMATICA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNACAO, PLASTI-FICACAO E DIGITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXERA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRE WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHOY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DA GRACA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2004 | 621.00 | 03639157000150 | POSTO BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/03/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/03/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTUTA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TESOUREIRO DA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE W. DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REAIZADA REFERETE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXSANDRA DE OLIVEITA | DESPESA REALIZAFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2004 | 150.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/03/2004 | 14.72 | 35507151000115 | CAVALCANTE MOTO PECAS | DESPESA REAIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA VEICULO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2004 | 11.24 | 00000000000000 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2004 | 65.44 | 00000000000000 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA INTELIG..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2004 | 185.58 | 00000000000000 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA TELEMAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2004 | 20.40 | 00000000000000 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPODENCIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/04/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO COMISSONADOS DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/04/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE W. DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/04/2004 | 598.00 | 03639157000150 | POSTO BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINAO A VEICULOS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | ESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CASA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SLVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTRA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTRA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTRA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTRA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTRA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/04/2004 | 381.05 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZDAA REFERENTE A DIFERENCA DE REPASSE DE PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO RELATIVO AOS MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/04/2004 | 129.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/05/2004 | 143.50 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/05/2004 | 25.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO B. BRASIL S/A................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/05/2004 | 247.33 | 00000000000000 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA TELEMAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/05/2004 | 305.00 | 00000000000000 | AUTO OESTE EQUIPADORA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO LOCADO DESTA CASA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/05/2004 | 76.00 | 35507151000115 | CAVALCANTE MOTO PECAS | DESPESA RELIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOPERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2004 | 16.81 | 00000000000000 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADAS PELA EMPRESA EMBRATEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/05/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO D FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2004 | 620.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2004 | 55.00 | 00000000000000 | EQUIPE INFORMATICA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE XEROX E DIGITACAO DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2004 | 609.50 | 00000000000000 | POSTO BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE W. DE MELO | DESPESA REALIADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALECXANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/05/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORE QUE OCUPA CARGO COMISSIONADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/05/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGOCOMISSIONADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/05/2004 | 278.54 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZAA REFEREFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZAA REFEREFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | DESPESA REALIZADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2004 | 32.40 | 00000000000000 | JANIO CAVALCANTE VERAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/06/2004 | 103.75 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2004 | 222.98 | 00000000000000 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA A DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/06/2004 | 69.26 | 00000000000000 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA A DESTA C........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/06/2004 | 33.05 | 00000000000000 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF. AO MAS DE MAIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2004 | 308.97 | 00000000000000 | DETRAN | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENSIAMENTO DE VEICULO DA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2004 | 110.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUE E PAPEL TIMBRADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENT AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDAINO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENT AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATIJUNHO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E SUBSIDIO DE VEREADOR RELATI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/06/2004 | 50.45 | 02421421001606 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/06/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZAFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERACAO E FOLHA DE PAGAMENTO NESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/06/2004 | 659.50 | 00000000000000 | POSTO BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE W. MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADVOGADO QUE PRESTA SERVICOS NA ASSESSORIA ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO AUX. DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/06/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/06/2004 | 121.90 | 00000000000000 | PREF.MUN. DE BOM SUCESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DE REPASSE A PEF.MUN. DE BOM SUCESSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/06/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/06/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXSANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2004 | 381.05 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS A CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2004 | 52.50 | 00000000000000 | EQUIPE INFORMATICA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/07/2004 | 39.45 | 08334112000190 | RAIMUNDO HERCULANO DE LIMA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA CONFORME NOTA FISCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/07/2004 | 268.56 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/07/2004 | 33.32 | 33530486003225 | EMBRATEL. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONFORME FATURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/07/2004 | 22.56 | 04252692000116 | INTELIG | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/07/2004 | 485.08 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADORA DO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MANTEIRO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIAMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVIERA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADORA NO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIOMENTO DE VERIADOR NO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE VERIADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/07/2004 | 97.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/07/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CONFORME RECIBO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/07/2004 | 649.50 | 03639157000150 | LUCINEIDE CAETANO DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISTIPO GASOLINA COMUM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/07/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PELA FUNCAO DE TEZOREIRO DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/07/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PELA FUNCAO DE SECRETARIO DESTA CASA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/07/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICUPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/07/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES COSTA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA CASA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVIERA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/07/2004 | 300.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/07/2004 | 40.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/07/2004 | 40.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/07/2004 | 60.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/07/2004 | 50.00 | 02214231000123 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/08/2004 | 147.00 | 00001234567890 | PEDRO VITAL DE MELO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/08/2004 | 20.40 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AOS CORREIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/08/2004 | 33.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA CONFORMENOTA DE EMPENHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/08/2004 | 299.87 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/08/2004 | 32.22 | 02421421001606 | INTELIG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/08/2004 | 40.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/08/2004 | 300.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/08/2004 | 400.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/08/2004 | 60.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/08/2004 | 40.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/08/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DE UM VEICULO UNO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/08/2004 | 678.72 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/08/2004 | 10.20 | 34028316281013 | CORREIOS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AOS CORREIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/08/2004 | 636.00 | 00003364788448 | LUCINEIDE CAETANO DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISTIPO GASOLINA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTA VERIADORA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/08/2004 | 620.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM NOME DE MARIA DALVA DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/08/2004 | 300.00 | 00001234567890 | PAULO GUEDES | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA CASA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERIADOR PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/08/2004 | 545.00 | 00001234567890 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/08/2004 | 545.00 | 00001234567890 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TEZOREIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/08/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00001234567890 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/09/2004 | 48.60 | 00000000000000 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/09/2004 | 242.09 | 04252692000116 | INSS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO MES DE MARCO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/09/2004 | 614.40 | 03639157000150 | LUCINEIDE CAETANO DE OLIVIERA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/09/2004 | 381.05 | 04252692000116 | INSS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/09/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2004 | 40.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2004 | 400.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMAR MUNICIPAL COMO PRESIDENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/09/2004 | 300.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMAR MUNICIPAL COMO TEZOREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/09/2004 | 60.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMAR MUNICIPAL COMO PRESIDENTE DESTA CASA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/09/2004 | 40.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMAR MUNICIPAL COMO SECRETARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/09/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01 A TRINTA DE SETEMBRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/09/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE ALGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE TEZOREIRO DESTA CASA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/09/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE SECRETARIO DESTA CASA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/09/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO ASSESSOR JURIDICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/10/2004 | 380.85 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/10/2004 | 45.90 | 02185290000110 | PAPELARIA CENTRAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIALKDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/10/2004 | 445.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/10/2004 | 32.40 | 34028316281013 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS NO DECORRER DO MES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/10/2004 | 598.60 | 06012404000181 | POSTO BOM SUCASSO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOA DE COMBUSTIVEISTIPO GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEI | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/10/2004 | 138.80 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR.COM.BR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM VIAGENS A CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/10/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/10/2004 | 300.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/10/2004 | 40.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/10/2004 | 400.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/10/2004 | 40.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/10/2004 | 60.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/10/2004 | 545.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO PELO CARGO DE SECRETARIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/10/2004 | 545.00 | 00002272718400 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO PELO CARGO DE TEZOREIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/10/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTA A CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00002141824443 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTABILIDADE DESTA CASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/11/2004 | 31.40 | 34028316281013 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORRESPONDECIAS NO DECORRER DO MES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/11/2004 | 53.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/11/2004 | 285.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/11/2004 | 400.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/11/2004 | 60.00 | 00035060760197 | PEDRO CAETANO SBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/11/2004 | 40.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/11/2004 | 40.00 | 00002272718400 | JOSENILCE ALGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/11/2004 | 300.00 | 00002272718400 | JOSENILCE ALGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/11/2004 | 250.00 | 00004856836447 | KALINE NOBRE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00002141824443 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/11/2004 | 503.31 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE TEZOREIRO DESTA CASA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/11/2004 | 503.31 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE SECRETARIO DESTA CASA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/11/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/11/2004 | 578.40 | 06012404000181 | POSTO BOM SUCESSO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOA DE COMBUSTIVEISTIPO GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000040....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/11/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | BENEDITO VEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR E PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FREITAS ALVES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/12/2004 | 226.00 | 35507151000115 | CAVALCANTE MOTO PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/12/2004 | 101.00 | 02926274000131 | MERCADINHO MATIAS E FREITAS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A UTENCILIOS DE CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/12/2004 | 270.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUIZICAO DE ALIMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/12/2004 | 23.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/12/2004 | 246.23 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/12/2004 | 1150.00 | 00082975698887 | ANTONIO PEREIRA NETO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/12/2004 | 75.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A AQUIZICAO DE BATERIA 7YB CONFORME NOTA FISCAL N§001146........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | JOSENILDO PEREIRA WANDERLEY | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FREITAS ALVES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA VERIADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | BENEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | BENEDITO TORRES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEONICE MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADORA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES TEIXEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO DE ALIMENTOS EM NOME DO REPRESENTANTE DO ALIMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALARIO DESTE VERIADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/12/2004 | 250.00 | 00001234567890 | KALINE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO GUEDES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00001848066406 | JOSE WELINTON DE MELO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00001234567890 | MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/12/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE SECRETARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE TESOREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSENILCE AUGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CAETANO SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2004 | 10.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/12/2004 | 351.60 | 06012404000181 | POSTO BOM SUCESSO | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A AQUIZICAO DE COMBUSTIVEL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/12/2004 | 545.00 | 00000000000000 | JOSENILCE ALGUSTO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/12/2004 | 545.00 | 00000000000000 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/12/2004 | 8.81 | 00000000000000 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 371
Última atualização: 10/06/2024