| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 399.24 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES M SALUSTINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE REFEIÇÕES COM O PESSOA DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2004 | 240.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 007787, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2004 | 100.00 | 00032491603420 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA DE ENCANADOR, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2004 | 130.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2004 | 80.00 | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2004 | 11.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2004 | 13600.00 | 08606972000136 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE JANEIRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2004 | 46631.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2004 | 399.24 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES M SALUSTINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE REFEIÇÕES COM O PESSOA DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2004 | 557.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2004 | 241.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 01 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2004 | 897.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 01 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2004 | 200.00 | 00064585476415 | VALDECY THOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2004 | 200.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2004 | 180.00 | 00010930400410 | NOEMIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES EM EVENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2004 | 200.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2004 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2004 | 400.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000237 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2004 | 250.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO, NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000651, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2004 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2004 | 240.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2004 | 200.00 | 00020308175468 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE EM MATERIAS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2004 | 380.00 | 00049879715420 | MANOEL ERIVALDO SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 04 CALHAS DE CHAPA GALVANIZADAS, CONF. RECIBO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2004 | 750.00 | 01217590000171 | SIMEPEL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CINCO (5000) MIL CONTRACHEQUES 20X15 FRENTE E VERSO, CONF. NF, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2004 | 147.00 | 00069084874404 | ANTONIO DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2004 | 0.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2004 | 800.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2004 | 200.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 06 QUADRO MIMIATURA DA MESA DIRETORA, CONF. RECIBO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2004 | 189.00 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 000497, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2004 | 60.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2004 | 279.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. 00000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2004 | 150.00 | 00018201652487 | DARCI MOREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOBRE MATERIAS JORNALISTICAS NO RADIO, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PEDREIRO, DURANTE ESTE MÊS. CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2004 | 230.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FEDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2004 | 230.00 | 00088629694491 | WILMA ALVES DE PAIVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2004 | 50.00 | 00003959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS ESRVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE 01 ARCONDICIONADOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2004 | 255.90 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF. 042784/043556, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2004 | 13.54 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/02/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2004 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2004 | 250.00 | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2004 | 600.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO DURANTE ESTE MES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2004 | 1.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/02/2004 | 300.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE ESTE MÊS. CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/02/2004 | 280.00 | 00002628413477 | ELIZEU DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2004 | 4.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2004 | 125.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2004 | 180.00 | 02961185000126 | DIF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MOVEIS CONF. NF. 000598 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2004 | 44521.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2004 | 13600.00 | 08606972000136 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE FEVEREIRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2004 | 64.00 | 00064502988472 | ROSILENE DE QUEIROZ BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 420 ( QUATROCENTOS E VINTE ), COPIAS DE XEROX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2004 | 500.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO, NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2004 | 399.24 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES M SALUSTINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE REFEIÇÕES COM O PESSOA DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2004 | 200.00 | 00064585476415 | VALDECY THOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2004 | 200.00 | 00020308175468 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE EM MATERIAS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2004 | 383.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2004 | 383.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO FEVEREIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2004 | 113.90 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF. 043831, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/02/2004 | 1098.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 02 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/02/2004 | 144.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 02 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/02/2004 | 94.60 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/02/2004 | 300.00 | 00020688369472 | JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NA RIDIO 100.5, CONF. RECIBO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/02/2004 | 380.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2004 | 230.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2004 | 230.00 | 00088629694491 | WILMA ALVES DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2004 | 300.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2004 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2004 | 180.00 | 00010930400410 | NOEMIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES EM EVENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2004 | 200.00 | 00003015596438 | ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000617, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2004 | 117.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2004 | 224.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 008283, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2004 | 200.00 | 00022533460478 | IRANDIR DA SILVA PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2004 | 300.00 | 00057883823434 | DAVI OTAVIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE EVENTOS NO CONJ. MARIO ANDREAZZA, CONF. RECIBO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2004 | 4380.00 | 68704923000591 | BSE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL BPC, UTILIZADO PELO PESSOAL, RELATIVO AO PARCELAMENTOREALIZADO EM DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2004 | 2960.00 | 01217590000171 | SIMEPEL - SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE VINTE MIL ( 20.000), CONTRACHEQUES 20X15 FRENTE E VERSO, ENVELOPES TIMBLADOS CONF. NF. NESTA DATA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2004 | 1470.34 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPAM RELATIVO AO PARCELAMENTO 10º / 11º PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2004 | 60.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2004 | 400.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000251 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2004 | 250.00 | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2004 | 47019.98 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2004 | 800.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2004 | 240.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2004 | 130.00 | 00002628413477 | ELIZEU DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2004 | 50.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/03/2004 | 50.00 | 00003959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS ESRVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2004 | 1600.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALVANTE - ME | VOLAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PROPAGANDA PARA PUBLICIDADE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. CONF. NF. 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2004 | 11.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/03/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE MARÇO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/03/2004 | 168.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/03/2004 | 590.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/03/2004 | 600.00 | 00083985425434 | EDILSON GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE ESTE MÊS CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/03/2004 | 351.90 | 00049879715420 | MANOEL ERIVALDO SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 02 CALHAS DE CHAPAS GALVANIZADAS, CONF. RECIBO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONÇALVES - PRESTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE REPOSIÇÃO DA COBERTURA DO TETO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/03/2004 | 400.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO DURANTE ESTE MES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/03/2004 | 13600.00 | 08606972000136 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE MARÇO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/03/2004 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000279 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000260 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/03/2004 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/03/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/03/2004 | 180.00 | 00010930400410 | NOEMIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES EM EVENTOS, DURANTE O MES DE MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/03/2004 | 230.00 | 00088629694491 | WILMA ALVES DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/03/2004 | 200.00 | 00020308175468 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE EM MATERIAS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/03/2004 | 230.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/03/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/03/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000626, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/03/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/03/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/03/2004 | 200.00 | 00064585476415 | VALDECY THOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/03/2004 | 200.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/03/2004 | 240.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/03/2004 | 800.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/03/2004 | 115.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/03/2004 | 195.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAG E SERV. LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA CONF. N.F 002913 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/03/2004 | 45.00 | 05449155000123 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E TRANSFERENCIA DE RAMAIS, NESTE MÊS, CONF. NF 000256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/03/2004 | 400.00 | 00057883823434 | DAVI OTAVIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NA RADIO COMUNITARIA DO BAIRRO CONJ. MARIO ANDREAZZA, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/03/2004 | 200.00 | 00022533460478 | IRANDIR DA SILVA PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/03/2004 | 60.00 | 00064502988472 | ROSILENE DE QUEIROZ BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 280 ( DUZENTOS E OITENTA ), COPIAS DE XEROX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003015596438 | ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/03/2004 | 100.00 | 00002628413477 | ELIZEU DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/03/2004 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 03 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/03/2004 | 803.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 03 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/03/2004 | 150.00 | 00028819357453 | NIVAN GUILHERME ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE MATERIAS JORNALISTICAS, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/03/2004 | 592.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/03/2004 | 98.80 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF. 44021, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/03/2004 | 2.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/03/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE ESTE MÊS. CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/03/2004 | 800.00 | 00067402208400 | JOÃO EUDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MESAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/03/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/03/2004 | 262.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOTONS E PLACAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/03/2004 | 300.00 | 03430933000107 | A. DE LIMA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 75 ( SETENTA E CINCO ) FOTOS, TAMANHO 15X21, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2004 | 230.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2004 | 50.00 | 01230377000108 | DEDA FLORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE FLORESPARA ARRANJO DA MESA EM SOLENIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/03/2004 | 100.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/03/2004 | 600.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLICIDADES E PROM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NA PROGRAMA DE OLHO NA CIDADE. CONF. NF. 1388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/03/2004 | 300.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS HIDRAULICOS NO SISTEMA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2004 | 20.77 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/04/2004 | 100.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/04/2004 | 6.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/04/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/04/2004 | 300.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2004 CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE ABRIL / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2004 | 29010.08 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/04/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/04/2004 | 13600.00 | 08606972000136 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE ABRIL / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/04/2004 | 208.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/04/2004 | 800.00 | 00048652156468 | HELENO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/04/2004 | 213.30 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF.044175, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/04/2004 | 715.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 04 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/04/2004 | 241.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 04 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/04/2004 | 656.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/04/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000629, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/04/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000289 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/04/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000303 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/04/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2004 | 200.00 | 00020308175468 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE EM MATERIAS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2004 | 240.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUNTEN ÇAO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/04/2004 | 200.00 | 00056251491787 | JOSEMAR PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2004 | 500.00 | 00003155113464 | ADRIANO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE SEIS (06) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2004 | 500.00 | 00029958091453 | PENHA JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS DURANTE SESSÃO ESPECIAL, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/04/2004 | 500.00 | 00005536271474 | ADRIELLE DE BRITO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA JARDIM AEROPORTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/04/2004 | 186.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/04/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2004 | 230.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/04/2004 | 300.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2004 | 500.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS, NESTE CASA LEGISLATIVA DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/04/2004 | 150.00 | 00078859948487 | LINDERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE VIGILÂNCIA, DURANTE ESTE MÊS. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/04/2004 | 200.00 | 00088629694491 | WILMA ALVES DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/04/2004 | 156.75 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME N.F 005074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/04/2004 | 352.50 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILV | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 000548, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/05/2004 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/05/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/05/2004 | 200.00 | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/05/2004 | 12.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/05/2004 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/05/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/05/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/05/2004 | 15.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/05/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/05/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE MAIO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/05/2004 | 13600.00 | 08606972000136 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE ABRIL / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/05/2004 | 45455.27 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/05/2004 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/05/2004 | 1026.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/05/2004 | 245.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 009093, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/05/2004 | 800.00 | 00042518199420 | LUIZ EDUARDO CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/05/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/05/2004 | 200.00 | 00020308175468 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PUBLICIDADE EM MATERIAS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/05/2004 | 286.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 05 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/05/2004 | 545.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 05 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000333 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/05/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000329 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/05/2004 | 51.13 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/05/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000644, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/05/2004 | 350.00 | 00087434792434 | JOSE WILLAMES DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORAMENTO DE GESTÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/05/2004 | 200.00 | 00056251491787 | JOSEMAR PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/05/2004 | 150.00 | 00078859948487 | LINDERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE VIGILÂNCIA, DURANTE ESTE MÊS. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/05/2004 | 150.00 | 00003158628406 | ROBERTO ALEXANDRE PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/05/2004 | 240.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/05/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/05/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/05/2004 | 240.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/05/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/05/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/05/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA NO MÊS DE MAIO DE 2004 CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/05/2004 | 3000.00 | 02502669000107 | ESM - INDUST. COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E ORÇAMENTARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/05/2004 | 110.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/05/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/05/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/05/2004 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/05/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/05/2004 | 500.00 | 00029958091453 | PENHA JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS DURANTE SESSÃO ESPECIAL, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/05/2004 | 500.00 | 00005536271474 | ADRIELLE DE BRITO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA JARDIM AEROPORTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/05/2004 | 500.00 | 00003155113464 | ADRIANO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE SEIS (06) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2004 | 8.08 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/06/2004 | 6.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/06/2004 | 370.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MARÇO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/06/2004 | 352.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO ABRIL / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/06/2004 | 371.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MAIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/06/2004 | 20.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/06/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/06/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE JUNHO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/06/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000357 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/06/2004 | 481.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 06 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/06/2004 | 110.10 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF.044677, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/06/2004 | 573.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/06/2004 | 47670.24 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/06/2004 | 12800.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE JUNHO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/06/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/06/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/06/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000361 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/06/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000649, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/06/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/06/2004 | 500.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS, NESTE CASA LEGISLATIVA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/06/2004 | 4500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE EVENTOS, SESSÔES, DIVULGAÇÃO VEICULADA DO DESTE PODER E DIVULGAÇÃO NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/06/2004 | 373.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO JUNHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/06/2004 | 137.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/06/2004 | 53.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAG E SERV. LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA CONF. N.F 006572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/06/2004 | 27.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/06/2004 | 2329.83 | 08606972000136 | I.N.S.S - INST. NACIONAL DE SEGURID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 10 / 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/06/2004 | 115.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/06/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/06/2004 | 200.00 | 10737807000165 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DE UM ARCONDICIONADO, NESTA DATA CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/06/2004 | 94.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/06/2004 | 18.15 | 09158643000213 | EVERILDO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAISCONSUMO, CONFORME N.F. 0010758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/07/2004 | 127.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 06 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/07/2004 | 57.45 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/07/2004 | 242.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES COM O PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NF. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/07/2004 | 21.14 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/07/2004 | 17.88 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 101944, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/07/2004 | 100.00 | 00022533460478 | IRANDIR DA SILVA PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE ( 07 ) DIAS, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/07/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/07/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA CAMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/07/2004 | 500.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/07/2004 | 100.00 | 00022533460478 | IRANDIR DA SILVA PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE ( 07 ) DIAS, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/07/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/07/2004 | 166.80 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NF. 009166, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/07/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE JULHO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/07/2004 | 47677.39 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/07/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE JULHO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/07/2004 | 400.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 07 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/07/2004 | 934.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/07/2004 | 87.75 | 02285314000103 | MARINEZIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NF.044462, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/07/2004 | 45.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/07/2004 | 4500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE EVENTOS, SESSÔES, DIVULGAÇÃO VEICULADA DO DESTE PODER E DIVULGAÇÃO NA TV O NORTE E TV CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/07/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/07/2004 | 43.60 | 09158643000213 | EVERILDO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAISCONSUMO, CONFORME N.F. 0010842 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/07/2004 | 152.50 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/07/2004 | 21.80 | 00091706599404 | JOSE MARTINHO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 CHAVES, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/07/2004 | 1380.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. 000221, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/07/2004 | 140.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/07/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/07/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000703, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/07/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/07/2004 | 500.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/07/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000379 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/07/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000386 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/07/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/07/2004 | 300.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/07/2004 | 269.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 07 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/07/2004 | 100.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA RADIO COMUNITARIA, DURANTE ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/07/2004 | 500.00 | 00064585476415 | VALDECY THOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/07/2004 | 500.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO DURANTE ESTE MES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/07/2004 | 500.00 | 00067402208400 | JOÃO EUDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE MOVEIS DA TESOURARIA, CONF. RECIBO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/07/2004 | 12.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/08/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000320 | 02/08/2004 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULADA NO RADIO E TV, DURANTE 05 MESES, APARTIR DE 02/08/2004 Á 02/12/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/08/2004 | 500.00 | 00064585476415 | VALDECY THOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/08/2004 | 8.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/08/2004 | 200.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/08/2004 | 37.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 047242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/08/2004 | 86.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO-M | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/08/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/08/2004 | 13300.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE AGOSTO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/08/2004 | 47119.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/08/2004 | 1300.00 | 70114152000109 | G.E.S GRAFICA EDITORA E SERVICOS LT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS, CONF. NF. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/08/2004 | 500.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/08/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/08/2004 | 500.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO DURANTE ESTE MES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/08/2004 | 124.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAG E SERV. LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. NF.007001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/08/2004 | 423.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO JULHO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/08/2004 | 424.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/08/2004 | 38.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/08/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/08/2004 | 31.41 | 08310120000105 | M. C. MEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, CONF. NF. 018185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/08/2004 | 46.86 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES COM O PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NF. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/08/2004 | 211.86 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 118010, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/08/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000413 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/08/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000410 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/08/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000705, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/08/2004 | 216.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/08/2004 | 246.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 08 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/08/2004 | 210.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 010170, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/08/2004 | 835.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/08/2004 | 206.15 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NF. 009682, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/08/2004 | 500.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/08/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA CAMARA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/08/2004 | 110.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/08/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/08/2004 | 128.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/08/2004 | 103.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONF. NF. 001590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/08/2004 | 500.00 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/08/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/08/2004 | 251.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 08 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/08/2004 | 12.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/08/2004 | 77.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/08/2004 | 2450.00 | 09158643000213 | EVERILDO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAISCONSUMO, CONFORME N.F. 00108045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/08/2004 | 2550.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E IMPRESSOS, CONFORME N.F 0001012, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/08/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/08/2004 | 500.00 | 00067402208400 | JOÃO EUDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE MOVEIS DA CONTABILIDADE, CONF. RECIBO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/09/2004 | 400.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/09/2004 | 200.00 | 00036895148434 | EDJANICE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/09/2004 | 200.00 | 00003158628406 | ROBERTO ALEXANDRE PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/09/2004 | 240.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000370 | 09/09/2004 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VEICULADA NO RADIO TV, DURANTE 05 MESES, APARTIR DE 02/08/2004 Á 02/12/, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/09/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/09/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/09/2004 | 46149.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/09/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE SETEMBRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/09/2004 | 427.32 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO SETEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/09/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DESTE PODER NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. NF,000444 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/09/2004 | 66.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/09/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/09/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/09/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/09/2004 | 103.16 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/09/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/09/2004 | 300.00 | 00010613519809 | LUCIANO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/09/2004 | 37.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/09/2004 | 261.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 09 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/09/2004 | 368.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 09 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/09/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00083985425434 | EDILSON GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NESTA CASA LIGISLATIVA DURANTE ESTE MÊS CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/10/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE OUTUBRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/10/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/10/2004 | 240.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/10/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/10/2004 | 450.00 | 00092846777420 | CARLOS ANTONIO M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NESTE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/10/2004 | 250.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00080543138453 | JOAO MARINHO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, NESTE PODER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/10/2004 | 689.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/10/2004 | 500.00 | 00067402208400 | JOÃO EUDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE MOVEIS, CONF. RECIBO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00071369597487 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ADVOGADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/10/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/10/2004 | 400.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA CAMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/10/2004 | 48719.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/10/2004 | 11.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/10/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/10/2004 | 424.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/10/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/10/2004 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULADA NO RADIO E TV, DURANTE 05 MESES, APARTIR DE 02/08/2004 Á 02/12/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/10/2004 | 175.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/10/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/10/2004 | 241.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/10/2004 | 240.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/10/2004 | 13.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/10/2004 | 180.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/10/2004 | 78.40 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 001451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/10/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/10/2004 | 245.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 010830, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/10/2004 | 30.10 | 08310120000105 | M. C. MEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, CONF. NF. 0121939, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/10/2004 | 300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/10/2004 | 52.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAG E SERV. LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA CONF. N.F 005046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/10/2004 | 338.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/10/2004 | 260.00 | 00033821801468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ESTE MÊS DE RECEPÇÃO AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/10/2004 | 76.11 | 00431274000488 | DIMEX IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 0068218, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/10/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/10/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/11/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/11/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/11/2004 | 152.90 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NF. 009853, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/11/2004 | 10.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/11/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE NOVEMBRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/11/2004 | 48672.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/11/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/11/2004 | 1414.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDE N. 232.3286/ 232.4385, 232.5080, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/11/2004 | 423.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DESTACASA RELATIVO AO MES DE 10 / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00083985425434 | EDILSON GERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 SALAS, NESTA CASA LIGISLATIVA, DURANTE ESTE MÊS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/11/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/11/2004 | 425.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO NOVEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/11/2004 | 44.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAG E SERV. LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA CONF. N.F 005474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/11/2004 | 77.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/11/2004 | 322.29 | 09158643000213 | EVERILDO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAISCONSUMO, CONFORME N.F. 011307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/11/2004 | 950.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E IMPRESSOS, CONFORME N.F 000995, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/11/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/11/2004 | 1030.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E IMPRESSOS, CONFORME N.F 0001139, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/11/2004 | 109.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA GRAFICA IND E COM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 000305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/11/2004 | 42.01 | 08310120000105 | M. C. MEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO, CONF. NF. 024835, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/11/2004 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULADA NO RADIO E TV, DURANTE 05 MESES, APARTIR DE 02/08/2004 Á 02/12/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA CAMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/11/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/11/2004 | 157.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/11/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/11/2004 | 260.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUNTEN ÇAO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00045144591434 | JACKSON CILACI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO DURANTE ESTE MES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/11/2004 | 240.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/11/2004 | 500.00 | 03934968000183 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LIGISLATIVA, NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, CONF. NF. 000765, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/11/2004 | 500.00 | 00020688369472 | JOSE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NA RIDIO 100.5, CONF. RECIBO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/11/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/11/2004 | 113.74 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 134874, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/11/2004 | 10.89 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/11/2004 | 16.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/12/2004 | 500.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/12/2004 | 6.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/12/2004 | 5.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/12/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/12/2004 | 29.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/12/2004 | 10.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/12/2004 | 10.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00039587991400 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/12/2004 | 40800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO / 2004, DESTE PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000473 | 21/12/2004 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULADA NO RADIO E TV, DURANTE 05 MESES, APARTIR DE 02/08/2004 Á 02/12/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/12/2004 | 14213.40 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO 13º / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/12/2004 | 35207.17 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/12/2004 | 11600.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA SOCIAL DE APOIOPARLAMENTAR NO MES DE DEZEMBRO / 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/12/2004 | 692.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRGACOES PATRONAISIPAM RELATIVO A 2% SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DO DEZEMBRO E 13º SALARIO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/12/2004 | 338.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/12/2004 | 400.00 | 00002244692400 | ADRIANA LIGIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/12/2004 | 400.00 | 00075961032434 | RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MATERIAIS JORNALISTICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/12/2004 | 350.00 | 00000995656410 | LUCIOZANGELA DE F. DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/12/2004 | 240.00 | 00020454309449 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMO RECEPCIONISTA DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/12/2004 | 320.00 | 00018853960400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E MANUNTEN ÇAO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/12/2004 | 500.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/12/2004 | 60.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/12/2004 | 200.00 | 00064986276468 | VERONICA BARBOSA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA NESTA CASA LEGISLATIVA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/12/2004 | 500.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME N.F 002304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/12/2004 | 110.00 | 00039625109404 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, NESTE MES CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/12/2004 | 9.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/12/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE - PROVEDOR INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROVEDORPARA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/12/2004 | 227.88 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF. 088051, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/12/2004 | 285.90 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/12/2004 | 500.00 | 00026438346829 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA CAMARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/12/2004 | 3.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/12/2004 | 18.18 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/12/2004 | 1.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 31.2185, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024