| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 530.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que emepnhamos, referente as despesas com refeições da confraternização dos funcionários desta Casa no mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2004 | 87.78 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente a aquisição de combustíveis para esta Casa Legislativa, durante a segunda quinzena do mes de dezembro de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2004 | 340.00 | 00030255864434 | NULL | Valor que empenhos referente a locação de um veículo utilitário ,quando nas vizitas de nossos legisladores, as localidades de dificil acesso, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2004 | 400.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | valor que empenhamos referente aos serviços de filmagens da solenidade do cinquentenário desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2004 | 11.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente as despesas bancárias, debitadas na conta 11.880-X, conforme extrato bancário deste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços contábeis neste edilidade referente ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2004 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Janeiro de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2004 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2004 | 850.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2004 | 692.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Dezembro de 2003, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2004 | 27.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que empenhamos, referente ao consumo de telefone, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme fatura da EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2004 | 59.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de Dezembro/2003, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2004 | 208.00 | 04255047000157 | NULL | Valor que empenhamos, referente ao fornecimento de material de expediente, limpesa e conservação , conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2004 | 370.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de varios trofeus para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços contábeis neste edilidade referente ao Balanço Contábil do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2004 | 447.37 | 04300280000104 | NULL | Valor que empenhamos referente aos serviços prestados durante a festa em homenagem ao Cinquentenário da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2004 | 187.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de alimentacao do pessoal a disposicao da Camara Municipal de Aroeiras, NO no mes de janeiro de 2004, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que empenhamos, referente a 02 (duas) diárias do Sr Presidente desta Câmara Municipal, para João Pessoa no mês de Janeiro de 2003, para tratar assuntos de interresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2004 | 512.63 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições para Camara Munic.de Aroeiras, durante o mes de janeiro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2004 | 280.00 | 01631699000150 | NULL | GasolinaValor da aquisição de gasolina conforme nota fiscal 001905, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2004 | 420.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2004 | 2276.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente a parte desta Camara Municipal no INSS da folha de pagamentos dos meses de Out, Nov e Dez de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2004 | 99.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente, aos encargos pagos ao inss, na quitação das obrigações trabalhistas, ref. aos meses de Out,Nov e Dez de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2004 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos, referente a uma diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara no dia 08/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2004 | 100.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos, referente a uma diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara no dia 22/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2004 | 390.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições aos funcionários desta Câmara, que tiveram sua jornadas de trabalhado prorrogadas em função das chuvas ocorridas neste municipio no mes de Janeiro de 2004. conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2004 | 22.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas bancárias debitadas na conta 11.880-X no Banco do Brasil, conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços contábeis neste edilidade referente ao mes de Fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2004 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Fevereiro de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2004 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2004 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2004 | 270.00 | 00030087716453 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DA DRA LEDA MARIA DA SILVA, EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2004 | 300.00 | 04255047000157 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA, DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE FEVEREIRO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2004 | 250.00 | 00030255864434 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE NOSSOS VEREADORES A BARRAGEM DE ACUA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2004 | 100.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA CONFORME NF. 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2004 | 219.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições para prestadores de serviços para Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2004 | 463.16 | 00027465624487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IRADIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CIVICAS NA RADIO LOCAL CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2004 | 78.00 | 24495947000189 | ALCINA MARIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS NA ROTINA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2004 | 400.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | valor que empenhamos referente aos serviços de filmagens do impacto ocasionados pela chuvas no mes de janeiro e fevereiro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2004 | 252.63 | 00026277034472 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISCPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA, DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2004 | 440.00 | 08581555000186 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUNS DE FOTOGRAFIAS, DO CINQUENTENARIO DESTA CAMARA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2004 | 134.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de janeiro de 2004, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2004 | 23.27 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | 0VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA, DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2004 | 280.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições aos funcionários desta Câmara, que tiveram sua jornadas de trabalhado prorrogadas no mes de fevereiro de 2004. conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2004 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A UMA DIARIA, COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2004, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2004 | 331.58 | 00041456033468 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE, AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ATERRO, PARA O TERRENO DOS FUNDOS DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2004 | 1559.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | Valor que empenhamos referente aos materiais adquiridos para escritorio, conforme notas fiscais 002924/25 e 002926 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2004 | 1789.47 | 00076894550425 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE ARQUITETURA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2004 | 151.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de varios trofeus para Camara Municipal de Aroeiras, conforme nota fiscal 000221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2004 | 268.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 005112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2004 | 490.00 | 00089163206404 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2004 | 1138.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2004 | 7.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AOS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS, INCIDENTES SOBRE A QUITAÇÃO O INSS PARTE PATRONAL E PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004..(EXETO PESSOAL ELETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2004 | 486.05 | 00076024741472 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2004 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2004 | 1400.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A DIVERSAS DIARIAS, PAGAS A VARIOS VEREADORES NOMES DE FEVEREIRO DE 2004, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2004 | 7800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Março de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2004 | 180.00 | 00030087783487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DAS COMEMORACÕES DA PASSAGEM DO ANO NOVO NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2004 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilancia e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2004 | 240.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpesa e conservacao do predio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2004 | 421.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONARIOS.MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES, MAURICIO T.BORGES,JOEL GOMES DE BRITO E JOSEFA ELIZABETH ALVES BARBOSA,EM VIRTUDE DAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/03/2004 | 250.00 | 00030255864434 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES DESTA CAMARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2004 | 100.00 | 00044745800444 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/03/2004 | 85.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas bancárias debitadas na conta 11.880-X no Banco do Brasil, conforme extrato bancário, de mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços contábeis neste edilidade referente ao mes de Março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/03/2004 | 389.47 | 00026277034472 | NULL | VALOR QU EEMPENHAMOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME RECIBO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/03/2004 | 680.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de março de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2004 | 400.00 | 00083527451153 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DA RAIS 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Abril de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2004 | 403.75 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2004 | 441.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de março de 2004, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2004 | 152.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2004 | 470.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao mês de fevereiro de 2004, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2004 | 119.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2004, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2004 | 576.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2004 | 35.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2004 | 840.00 | 09321001000102 | NULL | Valor referente a confecção de convites com envelopes "Sessão Solene de Título de Cidadania: Severino Marcos Pereira de Medeiros", conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que empenhamos, referente a 02 diárias para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara no dia 01/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2004 | 95.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de abril de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2004 | 2710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CÂMARA PELOS FUNCIONÁRIOS MAURICIO TAVARES BORGES E MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/04/2004 | 290.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/04/2004 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilância e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/04/2004 | 192.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA CASA, CONFORME N. FISCAIS Nº 227 E 228 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/04/2004 | 53199.33 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | Ampliação do PrédioValor referente de execução de reforma e ampliação do prédio onde funciona a Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/04/2004 | 220.00 | 00030945917791 | NULL | Valor referente a locação de um veículo para buscar um quadro em Recife/PE, para esta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2004 | 297.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor referente a assinatura da revista VEJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2004 | 797.00 | 04379813000195 | NULL | Valor referente a material de expediente para uso na Câmara Municipal de Aroeiras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos serviços contábeis neste edilidade referente ao mes de Abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2004 | 62.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, referente as despesas bancárias debitadas na conta 11.880-X no Banco do Brasil, conforme extrato bancário, de mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2004 | 270.00 | 00026256231449 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CÂMARA PELA FUNCIONÁRIA NILA MARIA DE VASCONCELOS GOMES, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2004 | 200.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A DUAS DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2004, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (SECOP) E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2004 | 403.75 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2004 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 01 diária, relativo a viagem para João Pessoa para assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2004 | 200.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ JOÃO PESSOA, NO DIA 15.04.04, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2004 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/05/2004 | 780.00 | 02277418000257 | NULL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE 39 UNIDADES DE CAMISETAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/05/2004 | 170.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E SEUS MEMBROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2004 | 40.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições aos funcionários desta Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2004 | 505.25 | 00026277034472 | NULL | VALOR QU EEMPENHAMOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/05/2004 | 525.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Cartuchos de TintaMemoria DDR 256MTonerAquisição de material de informática constante de nota fiscal nº 005487, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2004 | 273.70 | 00003438117401 | Maglize do S. Clementino de Melo | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS,DURANTE O COQUETEL PARA REALIZAÇAO DA SESSÃO ESPECIAL DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/05/2004 | 163.00 | 08581555000186 | ESTER BORGES DE ANDRADE | QuadrosVALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/05/2004 | 400.00 | 00011037202449 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADO NESTA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/05/2004 | 400.00 | 00027465624487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IRADIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CIVICAS NA RADIO CATURITÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/05/2004 | 600.00 | 12674560000100 | NULL | VALOR REFERENTE A EDIÇÃO DE MATERIA NESTE JORNAL RELATIVA A FATURA DE NUMERO 23/04, DE INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/05/2004 | 230.00 | 03100227000105 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento material de consumo desta Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/05/2004 | 285.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO LTDA | PIA INOX COM VALVULAVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PIA INOX COM VALVULA DESTINADA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2004 | 340.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ESTA CASA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/05/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/05/2004 | 526.31 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizado junto a Camara no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/05/2004 | 63.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/05/2004 | 150.88 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A O3 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/05/2004 | 16.85 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAFEZINHO DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2004 | 150.00 | 00076025586420 | NULL | VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMETO DOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, Á LUZ DAS RESOLUÇÕES 04 E 111 DO TCE, COM EXTERIORIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL NOS TERMOS DA LC. 101/2000, REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SECOP, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2004 | 40.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições aos funcionários desta Câmara, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2004 | 298.00 | 01899791000104 | NULL | VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITO E VEREADORES REALIZADO DE 25 A 29/05/2004 NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL SOL BAHIA ATLANTICO EM SALVADOR BA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2004 | 650.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES NESTEW MES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/05/2004 | 691.25 | 04622579000185 | NULL | Valor referente ao pagamento de Passagens Aéreas quando da participação do Presidente da Câmara no XXXI Congresso Brasileiro de Prefeitos e Vereadores realizado no período de 25 a 29/05/2004, no Salão de Convenções do Hotel Sol Bahia Atlântico em Salvador - BA, conforme Documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS COMO VEREADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2004 | 315.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições durante o mês de Maio/2004, destinados a prestadores de serviços da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/05/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsídios do Presidente e Vereadores, relativo ao mês de Maio/2004, conforme folha informatizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2004 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do INSS, parte Patronal, relativo ao mês de Maio/2004, conforme Guia de Recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de Maio de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2004 | 340.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2004 | 240.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilância e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2004 | 1910.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | valor referente a salario dos funcionarios do mes de maio/2004 desta camara, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/05/2004 | 400.00 | 00083527451153 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DA GFIP 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/05/2004 | 13.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/06/2004 | 1920.00 | 10741676000190 | NULL | Valor que se empenha, referente a locação de um veiculo marca Silverado/98 de placa KJD 6995, conforme nota fiscal de serviço.0104,destinado ao uso da Presidencia da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2004 | 300.00 | 00030087783487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DAS COMEMORACÕES DA PASSAGEM DA FESTA JUNINA NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2004 | 600.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS COM DESTINO A SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2004 | 300.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente a hosdedagem do pessoal da SECOP, que presta suporte tecnico durante o mês de maio/2004, destinados a serviços da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2004 | 263.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, refetente a serviço extraordinário prestado a tesouraria desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2004 | 214.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha referente Aquisição de material de informática constante de nota fiscal nº 005872, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/06/2004 | 60.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A O1 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/06/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/06/2004 | 170.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/06/2004 | 124.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAFEZINHO DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/06/2004 | 60.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições aos funcionários desta Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2004 | 150.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES NESTEW MES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/06/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de junho/2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/06/2004 | 445.00 | 00030255864434 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsídios do Presidente e Vereadores, relativo ao mês de junho/2004, conforme folha informatizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/06/2004 | 400.00 | 10741676000190 | NULL | Valor que se empenha, referente a locação de um veiculo marca Silverado/98 de placa KJD 6995, conforme nota fiscal de serviço.0104,destinado ao uso da Presidencia da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/07/2004 | 200.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos, referente a 02(duas) diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara no dia 15 e 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/07/2004 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 01 diária, relativo a viagem para João Pessoa para assuntos de interesse desta Casa Municipal, no dia 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/07/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE JUNHO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/07/2004 | 130.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2004 | 50.00 | 00044745800444 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2004, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/07/2004 | 143.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/07/2004 | 70.95 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/07/2004 | 190.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/07/2004 | 300.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/07/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2004 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de junho de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos, referente aos servicos de vigilância e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/07/2004 | 330.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/07/2004 | 82.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/08/2004 | 470.00 | 00030255864434 | NULL | TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004M PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DEMAIS LOCALIDADES NA CIRCUNSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/08/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsídios do Presidente e algums Vereadores, relativo ao mês de julho/2004, conforme folha informatizada anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/08/2004 | 3.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Multa e Juros relativo ao pagamento em atraso da GPS do Mês de Junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/08/2004 | 306.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/08/2004 | 150.00 | 00026256231449 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO A JÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/08/2004 | 850.00 | 00030087716453 | NULL | Servicos advocaticios realizada nesta Câmara, relativo aos meses de julho e Agosto de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/08/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/08/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de vigilância e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/08/2004 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de Pagamento dos Servidores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de Julho de 2004, conforme Relatório Informatizado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/08/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE JUJHO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/08/2004 | 1509.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo aos meses de Abril, maio e junho de 2004, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/08/2004 | 63.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/08/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/08/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2004 | 100.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/08/2004 | 230.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente a hosdedagem e alimentação do pessoal da SECOP, que presta suporte tecnico durante o mês de Julho/2004, destinados a serviços da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/08/2004 | 60.00 | 00044745800444 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE, NESTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | subsidios do Vereador desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Agosto de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/08/2004 | 400.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 04 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/08/2004 | 650.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSO/2004, BEM COMO 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/08/2004 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | REFERENTE A 02 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/08/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsídios do Presidente e algums Vereadores, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme folha informatizada anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/08/2004 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/08/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/08/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/08/2004 | 800.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de junho de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/09/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de vigilância e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/09/2004 | 100.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de limpeza externa e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/09/2004 | 442.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, refetente a serviço extraordinário prestado a tesouraria desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/09/2004 | 200.00 | 00045310165487 | NULL | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE /2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/09/2004 | 280.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições para Camara Munic.de Aroeiras, durante o mes de agosto de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/09/2004 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | REFERENTE A 02 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/09/2004 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/09/2004 | 130.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que empenhamos referente aos serviços de manutenção de sistemas e outros aplicativos no computador da Camara Municipal de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/09/2004 | 105.26 | 00045161968400 | NULL | Valor que se empenha referente a serviços prestado como segurança durante as realizações das sessões plenaria da camara, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2004 | 330.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2004 | 501.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/10/2004 | 130.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente a hosdedagem e alimentação do pessoal da SECOP, que presta suporte tecnico durante o mês de AGOSTO/2004, destinados a serviços da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/10/2004 | 200.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos, referente a 02(duas) diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara no dia 17 e 29/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/10/2004 | 105.26 | 00045161968400 | NULL | Valor que se empenha referente a serviços prestado como segurança durante as realizações das sessões plenaria da camara, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/10/2004 | 120.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente aos seus subsidios relativo ao mes de setembro/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/10/2004 | 500.00 | 00026256231449 | NULL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/10/2004 | 160.00 | 00030255864434 | NULL | TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DEMAIS LOCALIDADES NA CIRCUNSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | subsidios do Vereador desta Casa Legislativa, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/10/2004 | 150.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/10/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/10/2004 | 210.52 | 00030255864434 | NULL | TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DEMAIS LOCALIDADES NA CIRCUNSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/10/2004 | 160.00 | 00005712765470 | NULL | Valor que se empenha referene a serviço prestado no gabinete do Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/10/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE A SEVIÇOS EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/10/2004 | 273.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NA CÂMARA PELO FUNCIONÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/10/2004 | 105.26 | 00045161968400 | NULL | Valor que se empenha referente a serviços prestado como segurança durante as realizações das sessões plenaria da camara, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/10/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/10/2004 | 650.00 | 05437624000194 | NULL | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente destinado a esse Casa Municipal, conforme nota fiscal 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/10/2004 | 150.00 | 00044745800444 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE, NESTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/10/2004 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/10/2004 | 200.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/10/2004 | 200.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/10/2004 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/10/2004 | 200.00 | 00050381814491 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/10/2004 | 104.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha referente Aquisição de material de informática constante de nota fiscal anexa, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/10/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de setembro de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/10/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de limpeza externa e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/10/2004 | 63.00 | 06152018000195 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições funcionários e Vereadores da Camara Municipal de Aroeiras, conforme Nota fical 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/10/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/10/2004 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/10/2004 | 100.00 | 00050381814491 | NULL | VALOR REFERNETE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/10/2004 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/10/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/10/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/10/2004 | 63.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/10/2004 | 580.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/10/2004 | 24.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003312537479 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DEMAIS LOCALIDADES NA CIRCUNSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/11/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de outubro de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, refetente a serviço extraordinário prestado a tesouraria desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/11/2004 | 487.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/11/2004 | 590.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | Valor que empenhamos referente aos materiais de expedientes destinado a Camara Municipal, conforme notas fiscais 003642, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/11/2004 | 318.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo aos meses de /2004, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento do subsidios, relativo ao mês de outubro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/11/2004 | 50.00 | 05020454000148 | CHURRASQUILO | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Diretor da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem para Campina Grande, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/11/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de outubro de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/11/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de limpeza externa e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/11/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/11/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de outubro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/11/2004 | 230.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | valor que empenhamos referente aos serviços de filmagens para Camara Municipal de Aroeiras de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/11/2004 | 160.00 | 00005712765470 | NULL | Valor que se empenha referene a serviço prestado no gabinete do Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/11/2004 | 500.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/11/2004 | 71.55 | 40947905000198 | NULL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CAMARA VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/11/2004 | 210.52 | 00030945917791 | NULL | Valor referente a locação de um veículo para buscar um quadro em Recife/PE, para esta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/11/2004 | 421.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a serviço de vigilancia da Câmara Municipal relativo aos meses de outubro e novembro, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/11/2004 | 84.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/11/2004 | 110.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/11/2004 | 230.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de outubro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/11/2004 | 500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/11/2004 | 200.00 | 00044745800444 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE, NESTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/11/2004 | 67.98 | 01149603000112 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/11/2004 | 38.40 | 12917753000145 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/11/2004 | 342.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/11/2004 | 100.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/11/2004 | 200.00 | 00050381814491 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE NOVEMBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/11/2004 | 89.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de novembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/11/2004 | 39.24 | 09368309000103 | NULL | Valor que se empenha referente aquisição de material de construção, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/11/2004 | 300.00 | 00076025586420 | NULL | VALOR REFERENTE A 06 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA E TREINAMENTO DO SOFT DE CONTABILIDADE NA SECOP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento do subsidios, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, de diversos servidores, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2004 | 650.00 | 00083527451153 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DA GFIP RELATIVOS OS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2002 E JANEIRO E NOVEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/11/2004 | 1395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos, para pagamento dos vencimentos, da primeira parcela do 13º salários de diversos servidores relativo a 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/11/2004 | 260.00 | 00005169391498 | NULL | Valor que empenhamos, referente aos servicos de limpeza e conservacão do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme contrato, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/11/2004 | 260.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de limpeza externa e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/11/2004 | 425.00 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente aos servicos advocaticios realizada neste municipio no mes de novembro de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/11/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/11/2004 | 472.50 | 00030087716453 | NULL | Valor que empenhamos referente a gratificação natalina pelos servicos advocaticios nessa Camara Municipal de Aroeiras, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao mês de outubro e novembro/2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/11/2004 | 225.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | valor que empenhamos referente aos serviços de filmagens para Camara Municipal de Aroeiras de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/11/2004 | 360.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos, referente a 03/1/2(tres e meia) diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/11/2004 | 52.00 | 41213299000140 | NULL | VALOR REFERENTE A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS E CARDENAÇÃO DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/11/2004 | 550.00 | 01151179000140 | NULL | Valor que empenhamos referente de placas p/ homenagem da Camara Municipal de Aroeiras, conforme nota fiscal 000387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/11/2004 | 200.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha referente aquisição de material de hidraulico, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a gratificação natalina concedida aos servidores desta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/12/2004 | 2200.00 | 41134941000103 | NULL | Mesa Granito RecortadoValor referente a aquisição de uma Mesa de Granito Recortado, destinada ao Plenário da Câmara Municipal de Aroeiras, conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/12/2004 | 200.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFERENTE A 02 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/12/2004 | 200.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE DEZEMBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DA CÂMARA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/12/2004 | 53.00 | 06152018000195 | NULL | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições funcionários e Vereadores da Camara Municipal de Aroeiras, conforme Nota fical 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/12/2004 | 271.65 | 04915945000194 | NULL | Valor refenre a a quisição de Bloco de Vidro, conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/12/2004 | 200.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos, referente a 02 (duas) diária para João Pessoa, acompanhado o Presidente desta Câmara, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/12/2004 | 161.00 | 03726177000168 | NULL | Valor que se empenha referente Aquisição de material de informática constante de nota fiscal anexa, destinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/12/2004 | 52.30 | 24491912000171 | Martins Oliveira Restaurante Ltda | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeições funcionários e Vereadores da Camara Municipal de Aroeiras, conforme Nota fical 0010284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/12/2004 | 130.00 | 00007391031801 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Servicos de limpeza externa e conservação do prédio onde funciona a Camara de Vereadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/12/2004 | 150.00 | 03592885000153 | NULL | VALOR REFERENTE AO CONCERTO NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/12/2004 | 200.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/12/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/12/2004 | 161.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes de novembro de 2004, conforme nota fisca 016395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/12/2004 | 200.00 | 00050381814491 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/12/2004 | 1050.00 | 00003077275481 | NULL | Valor que empenhamos referente a locação do veiculo Chevrolet. Astra, para ficar a disposição da presidência da Camara Munic.de Aroeiras, durante o mes de Dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/12/2004 | 66.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/12/2004 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/12/2004 | 215.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | ArmarioVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO,DESTINADO A SECRETARIA DESTA CÂMARA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/12/2004 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor referente a 02 diária, relativo a viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Municipal,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/12/2004 | 615.00 | 12921961000118 | NULL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTA CÂMARA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/12/2004 | 263.00 | 00030255864434 | NULL | TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/12/2004 | 31.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/12/2004 | 267.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes DE DEZEMBRO de 2004, conforme nota fisca 016393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/12/2004 | 200.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE DEZEMBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/12/2004 | 45.54 | 35591536000103 | RECANTO PICUI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE E SECRETÁRIOS DESTA CASA, CONFORME NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/12/2004 | 200.00 | 70097886000119 | NULL | Valor que empenhamos referente a COMPRA DE UM ESPELHO CRISTAL, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. 004139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/12/2004 | 41.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/12/2004 | 31.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00014800110459 | Antonio de Padua Pereira | VALOR REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2004 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA, JUNTO A SECOP., CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2004 | 1000.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL PARA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ANEXO EMILIANO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/12/2004 | 180.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel no mes DE DEZEMBRO de 2004, conforme nota fisca 010224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/12/2004 | 170.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel nesta data, conforme nota fisca 010224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/12/2004 | 80.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Presidente e Vereadores da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem na capital do estado, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/12/2004 | 136.00 | 05052456000119 | Rei das Tintas Material de Construção | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS,DESTINADAS AO CONCERTO DE PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/12/2004 | 110.00 | 05020454000148 | CHURRASQUILO | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de refeicao ao Diretor e Funcionários da Camara Municipal de Aroeiras, quando em viagem para Campina Grande, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/12/2004 | 538.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento das faturas de telefone da Camara Municipal de Aroeiras, relativo aos meses de agosto,setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004, das linhas 396-1191 e 3961323, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsídios do Presidente, relativo ao mês de Dezembro/2004, conforme folha informatizada anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/12/2004 | 200.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFERENTE A 02 DIARIA, NESTE MÊS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CÂMARA,JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/12/2004 | 830.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | Valor que empenhamos referente aos materiais de expedientes destinado a Camara Municipal, conforme notas fiscais 004261, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/12/2004 | 1000.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha referente aos seus subsidios relativo ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/12/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA,RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/12/2004 | 116.50 | 05052456000119 | Rei das Tintas Material de Construção | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS,DESTINADAS AO CONCERTO DE PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/12/2004 | 300.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM VIAGENS EFETUADAS NO MES DE DEZEMBRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/12/2004 | 205.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel nesta data, conforme nota fisca 010225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/12/2004 | 109.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel nesta data, conforme nota fisca 010226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/12/2004 | 220.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA,NESTE MÊS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/12/2004 | 280.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que empenhamos referente ao fornecimento de combustivel nesta data, conforme nota fisca ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/12/2004 | 21.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a débito em c/c 11.880-X - Movimento, relativo a tarifa bancária nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/12/2004 | 537.71 | 03592885000153 | NULL | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/12/2004 | 100.00 | 00076025586420 | NULL | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MAIOR DESTA CAMARA E TREINAMENTO DO SOFT DE CONTABILIDADE NA SECOP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00014647753468 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/12/2004 | 252.63 | 00030255864434 | NULL | TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00085803928887 | João Alves Pereira | SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00087430347487 | CARLOS ANTONIO FREITAS SOUZA | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | SUBSÍDIOS COMO VEREADOR DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA INFORMATIZADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003312537479 | NULL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DE ALGUNS VEREADORES EM UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DEMAIS LOCALIDADES NA CIRCUNSCRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/12/2004 | 300.00 | 00096427957449 | NULL | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA GFIP,RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALÁRIO, BEM COMO RATIFICAÇÃO DA RAIZ DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que empenhamos referente aos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de dEZEMBRO de 2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO,RELATIVO AO ANO DE 2004, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00069223025400 | NULL | VALOR REFRENTE AOS SUBESIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00069217092487 | NULL | Valor que empenhamos, para pagamento do subsidios, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/12/2004 | 1871.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/12/2004 | 101.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/12/2004 | 945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos referente a pagamento de serviços, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/12/2004 | 100.00 | 00030087716453 | NULL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 02 (duas) DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/12/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA,RELATIVA AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2004,CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/12/2004 | 93.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - distribuidora de Energia S/A | Valor que empenhamos referente a pagamento de consumo de energia eletrica da Camara Municipal de Aroeiras, relativo ao DEZEMBRO/2004, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/12/2004 | 125.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00171424000119 | NULL | serviços técnicos especilizados de contabilidade pública informatizada, relativo ao meses de dezembro e Balanços Gerais 2004, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/12/2004 | 165.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos referente a hosdedagem e alimentação do pessoal da SECOP, que presta suporte tecnico durante o mês de Dezembro/2004, destinados a serviços da Camara Municipal de Aroeiras, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/12/2004 | 315.78 | 00005867359840 | NULL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/12/2004 | 400.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MAIOR DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/12/2004 | 40.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS,NESTA DATA,COFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00050381814491 | NULL | AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/12/2004 | 780.00 | 01201517000101 | NULL | PLACA DE GRANITOValor referente a aquisição de uma Placa de Granito com Letras Douradas, destinada ao Anexo desta Casa Legislativa, conforme Nota Fiscal Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/12/2004 | 202.07 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/12/2004 | 210.52 | 00030945917791 | NULL | Valor referente a locação de um veículo para trnasportar os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal,para João Pessoa,neste mês,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/12/2004 | 103.17 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/12/2004 | 2.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE,RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 449
Última atualização: 10/06/2024