| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2004 | 178.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS MOVEIS E EQUI.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TONER ) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2004 | 35.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES REALIZADAS NO TERMINAL N§ 83-362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2004 | 198.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES REALIZADAS NO TERMINAL N§ 83-362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REFE RENTE AO VENCIMENTO JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 78.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES REALIZADAS NO TERMINAL N§ 83-362-2969, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REFE RENTE AO VENCIMENTO JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 750.00 | 00019521439858 | Jurandy Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA GERALDO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 950.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS NA CA MARA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00007260881453 | MARCONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 4084.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 17600.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | EDNALDO BARBOZA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COLOCACAO DE PECAS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2004 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROGRAMA PRESTANDO CONTAS AO POVO,REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, QUE VAI AO AR NASQUARTAS-FEIRAS DAS 11 AS 12 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2004 | 250.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSCRICAO DO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTESPUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A 31 DE JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2004 | 1440.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SEIS (06) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIOVITAL SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A 31DE JANEIRO 2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO PRAIA MAR HOTEL, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2004 | 850.00 | 00058796924420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PERCURSO AREIA-PB / NATAL-RN/AREIA-PBEM 26/01/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA, OVEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO NO VEICULO PLACA KGW3727, MARCA MODELO WW/QUANTUM CL-ANO 1987, PARAPARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 26 A 31 JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2004 | 192.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 23/01/2004 ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS AO CONTADOR DA CAMARA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MESMA A RESPEITO DA CONABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2004 | 69.00 | 02737810000150 | ZAC - Zearlindo Construcoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2004 | 550.00 | 00876803000104 | ADEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2004 | 78.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAI N§ (83)362-2969, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2004 | 102.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAI N§ (83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2004 | 67.50 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET PELA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2004 | 6.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL (83)362-2969, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2004 | 272.20 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2004 | 33.00 | 00021838399453 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2004 | 16.76 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§83 - 362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2004 | 572.80 | 02674088000152 | Qualitech comercio de informatica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2004 | 250.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2004 | 1158.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PROGRAMA PRESTANDO CONTAS AO POVO, QUE VAI AO AR AS QUINTAS FEIRAS DAS 11 AS 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 22.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE DIO DA CMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 350.00 | 00029942225404 | Jose Amadeu Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PEDREIRO E PINTOR NA PARTE TERREA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZA CAO DO SR PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00007260881453 | MARCONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2004 | 185.00 | 00058796924420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/02/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO VEICULO PLACA KGW3727, MARCA MODELO WW/QUANTUM CL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA CONTABILIDADE JUNTO AO CONTADOR E ENCAMINHARDOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2004 | 185.00 | 00058796924420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/02/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO VEICULO PLACA KGW3727, MARCA MODELO WW/QUANTUM CL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA CAMARA NA APLICACAO DE LEIS JUNTO AO TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2004 | 50.00 | 00058796924420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NODIA 02/02/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO VEICULO PLACA KGW3727, MARCA MODELO WW/QUANTUM CL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COM PRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TE SOURARIA E SECRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2004 | 192.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB EM 18/02/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA A RESPEITO DE APLICA CAO DE LEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2004 | 192.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB EM 09/02/2004, CONDUZINDO DOCU MENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AOCONTADOR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CON TABILIDADE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2004 | 96.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB EM 02/02/2004, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TESOURARIA E SECRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2004 | 4088.80 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2004 | 750.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO XIX SEMINA RIO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SE CRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE 26 A 29 FEV/ 2004, NO AUDITORIO DE EVENTOS DO PRAIA HOTEL SETE COQUEIROS, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2004 | 960.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINARIONACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, REALIZADO EM MACEIO/AL DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004, NO AUDITORIO DE EVENTOS DO PRAIA HOTEL SETE COQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2004 | 960.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VI TAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIP[AL, P/ PARTICIPAR DO XIX SEMINARIO NACIONAL DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAISE ASSESSORES REALIZADOS EM MACEIO/AL DE 26 A 29 DEFEV/2004 NO AUD EVENT HOTEL SETE COQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2004 | 800.00 | 00058796924420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA DE AREIA-PB/MACEIO-AL EM 26/02/2004 CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO VITAL SOBRINHO,CLODOALDO JOSE DE ARAMOS E EDILTON SILVA DO NASCIMENTO EM MEU VEICULO PLACA KGW3727, MARCA/MODELO WW/QUANTUM CL P/ PARTICIPAR DO XIX SEMINA RIO NACIONAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2004 | 960.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A RAMOS, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINARIO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES REALIZADO EM MACEIO/AL DE 26 A 29 DE FEV/2004 NO AUDITORIO DE EVENTOS DO PRAIA HOTEL SETE COQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2004 | 72.00 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2004 | 41.00 | 00021838399453 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2004 | 67.50 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2004 | 226.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83) 362-2969 E (83) 362-2282, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2004 | 1462.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2004 | 33.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA ATUALIZACAO NO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2004 | 1463.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2004 | 177.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2004 | 18.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATI VO A COMPETENCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2004 | 177.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2004 | 360.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICO DE PUBLICACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2004 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS MOVEIS E EQUI.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2004 | 72.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO REFERENTE AO INSS DA MESMA JUNTO AO ORGAO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2004 | 44.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2004 | 384.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTACAODE PRESTACAO DE CONTAS AO CONTADOR, TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2004 | 370.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 08/03 E 16/03/2004, CONDUZINDO O VEREADOR AN TONIO VITAL SOBRINHO,PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL, NO VEICULO PLACA MMU8673/PB CHEVETTE SL P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO CONTADOR E AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00007260881453 | MARCONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2004 | 270.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2004 | 4369.73 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REALTI VO AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2004 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PROGRAMA INTITULADO PRESTANDO CONTAS AO POVO, QUE VAI AO AR POR ESTA EMISSORA AS QUINTAS FEIRAS DAS 11 AS 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2004 | 88.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL 83 362-2028, PERTENCENTE A CAMARA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2004 | 510.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES INSCRICOES PARA XX SEMINARIO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOSMUNICIPAIS E ASSESSORES, EM JOAO PESSOA-PB DE 23 A26 /03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/03/2004 | 768.00 | 00095295348415 | GILMARA VITAL BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE IMPREN SA GILMARA VITAL BARBOSA SILVA, P/ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,VEREADO RES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE 23 A 2603/2004, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2004 | 768.00 | 00048394149472 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA LEGISLATI VA MARIA DA PENHA SILVA, P/ PARTICIPAR DO XX SEMI NARIO DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,VEREADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE 23 A 26/03/2004,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/03/2004 | 768.00 | 00000000000000 | NERIVALDO PEREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR NERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS P/ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,VEREADORES,SECRETARIOSMUNICIPAIS E ASSESSORES DE 23 A 26/03/2004,EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/03/2004 | 192.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A. RAMOS, P/ JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CA MARA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, SEDESLOCAREM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAREM DE AS SUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2004 | 400.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA AREIA-PB/JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O VEREADOR NERIVALDO PEREIRA DOS SANTOSE AS ASSESSORAS LEGISLATIVA E DE IMPRENSA,MARIA DAPENHA SILVA E GILMARA VITAL BARBOZA SILVA, NO VEICULO PLACA MMU8673/PB CHEVETTE SL, P/ PARTICIPAREM DO XX SEMINARIO NACIONAL DE 23 A 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2004 | 85.00 | 00015078850406 | MARIA GORETTI LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GRINALDA DE FLO RES EM OFERECIMENTO AO FALECIMENTO DO ASSESSOR JU RIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, MARCONE DA SILVA ARAUJO, FATO OCORRIDO DIA 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2004 | 185.84 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2004 | 1522.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2004 | 50.00 | 00021838399453 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2004 | 217.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOSTERMINAIS N§ (83)362-2282 E (83)362-2969,PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/04/2004 | 50.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU ZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,PARA REALI ZAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO P/ OS SETORES DA TESOURARIA E SECRETARIADA MESMA,NO VEICULO PLA CA MMU8673/PB MARCA MODELO GM/CHEVETTE SL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/04/2004 | 675.00 | 05591947000138 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE - PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/04/2004 | 76.76 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/04/2004 | 94.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/04/2004 | 72.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL,RIDETE DE A. RAMOS,A CIDADE DE ESPERANCA- PB, P/ ENCAMINHAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO INSS DA MESMA JUNTO AO ORGAO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2004 | 192.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,P/ A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,P/ ENCAMINHAR DOCUMENTACAO DEPRESTACAO DE CONTAS AO CONTADOR,TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CONTABILIDADE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/04/2004 | 185.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDU ZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,P/ ENCAMI NHAR DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS AO CONTA DOR,TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE E OUTROS ASSUNNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB,NO VEICULO PLACA MMU8673/PB CHEVETTE SL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/04/2004 | 65.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO NAPARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/04/2004 | 150.00 | 05591947000138 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE - PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2004 | 524.07 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2004 | 200.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PROGRAMA INTITULADO PRESTANDO CONTAS AO POVO QUE VAI AO AR AS QUINTAS-FEIRAS DAS 11 AS 12 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2004 | 4276.93 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2004 | 160.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2004 | 190.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,VIA GUARABIRA,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALP/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO DIARIO OFICIAL NA CIDADE D GUARABIRA,JUNTO AO TCE-PB E TAMBEM JUNTO AO CONTADOR DA MESMA,NO VEI CULO PLACA MMU8673/PB MARCA/MODELO GM CHEVETTE SL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2004 | 750.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES INSCRICOES,P/ PARTICIPACAO NO XXI CONGRESSONACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25DE ABRIL/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO PRAIAMAR HOTEL, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2004 | 800.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA AREIA-PB,NATAL-RN,CONDU ZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,O VEREADOR ROBERVAL BARBOZA DA SILVA E A ASSESSORA LEGISLATIVA MARIA DA PENHA SILVA,P/ PARTICIP. DO XXI CONG. NAC. DE AGENTES PUBLICOS MUNIC.NO VEIC. PLACA MMU8673/PB CHEVETTE SL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2004 | 960.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMA RA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PARAPARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL/2004, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2004 | 960.00 | 00049911244415 | ROBERVAL BARBOZA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ROBERVAL BARBOZA DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25DE ABRIL/2004, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2004 | 960.00 | 00048394149472 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA LEGISLATI VA, MARIA DA PENHA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL/2004, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2004 | 22.04 | 99999999999999 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE DIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2004 | 428.45 | 00876803000104 | ADEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2004 | 67.50 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2004 | 55.00 | 00021838399453 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTA AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/05/2004 | 177.95 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/05/2004 | 1502.64 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/05/2004 | 250.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2004 | 72.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB EM 04/05/2004 ENCAMINHANDO DOCUMENTA CAO REFERENTE AO INSS DA MESMA, JUNTO AO ORGAO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE, AUTORI ZADA PELO PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/05/2004 | 50.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 04/05/2004 CONDUZINDO A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICI PAL, NO VEICULO PLACA MMU8673/PB, MARCA MODELO GM/CHEVETTE SL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO ORGAO DE ARRECADACAO DO INSS E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/05/2004 | 180.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/04/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNI CIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULOPLACA MMU8673/PB,MARCA MODELO GM CHEVETTE SL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO CONTADOR E ENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTAS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/05/2004 | 219.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOSTERMINAIS N§(83)362-2282 E (83)362-2969, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/05/2004 | 63.93 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§(83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2004 | 30.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICUIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2004 | 4001.60 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVOAO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2004 | 185.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 17/05/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO PLACA MMU8673/PB,MARCA MODELO GM CHEVETTE SL, P/ TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO AD VOGADO E AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2004 | 192.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/05/2004 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ADVOGADO E AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/05/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SESSOES EXTRAORDINARIAS REALIZADS NA CAMARA MUNICIPAL NO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/05/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMA RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/05/2004 | 50.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/05/2004 | 291.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREIDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2004 | 250.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB VIA ESPERANCA- PB, NOS DIAS 14 E 21/05/2004, E UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2004,CONDUZINDO O PESIDENTEDA CAMARA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRI NHO, NO VEICULO GOOL PLACA MMN3432-AR P/ TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/05/2004 | 98.00 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2004 | 495.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2004 | 1300.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA AREIA-PB/FORTALEZA-CE EM 25/05/2004 CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO V. SO BRINHO,RENILDES T. NASCIMENTO,JOSENIAS M. SILVA E NERIVALDO P. SANTOS NO VEICULO GOOL PLACA MMN3432-AR P/ PARTICIPAREM DO XXII CONG. NAC. DE AGENTES PUBLICOS MUNIC. DE 26 A 29/05/2004 EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A 29/ 05/2004 NO AUDITORIO DO PONTA MAR HOTEL,EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/05/2004 | 1040.00 | 00043783643449 | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A 29/05/2004 NO AUDITORIO DO PONTA MAR HOTEL,EMFORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/05/2004 | 1040.00 | 00005100283491 | JOSENIAS MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSENIAS MARCELINO DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A29/05/2004 NO AUDITORIO DO PONTA MAR HOTEL, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/05/2004 | 1040.00 | 00002828673413 | NERIVALDO PEREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR NERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS,PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A29/05/2004 NO AUDITORIO DO PONTA MAR HOTEL, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/05/2004 | 1000.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO INSCRICOES, PARA PARTICIPACAO NO XXII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 26 A 29/05/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO PON TA MAR HOTEL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2004 | 58.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/05/2004 | 67.50 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2004 | 52.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPEAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83) 362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2004 | 338.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPEAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83) 362-2282 E (83) 362-2969, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2004 | 78.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO, EVALDO MARTINS DE LIMA, P/ A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB VIA ESPERANCA-PB, ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO DE INSS DA CAMARA JUNTO AO ORGAO DE ARRECADA CAO EM ESPERANCA E TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA JUNTO A SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/06/2004 | 104.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR CLODOALDO JOSEDE A. RAMOS, PARA JUNTAMENTE C/ O VEREADOR EDILTONSILVA DO NASCIMENTO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,SE DESLOCAREM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/06/2004 | 104.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO, PARA JUNTAMENTE C/ O VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A RAMOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPALSE DESLOCAREM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/06/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURA CAO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/06/2004 | 50.00 | 41131400000113 | TELETRONICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSERTO DA BINA PERTENCENTE A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/06/2004 | 1444.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/06/2004 | 16.29 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AUTORIZACAO DO RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2004 | 170.13 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBUREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PUBLICACAO DE 158 ANOS DE AREIA NA EDICAO DE 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2004 | 6350.53 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/06/2004 | 416.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO VI TAL SOBRINHO,PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/05/2004 E 04/06/2004 ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS AO TCE-PB,TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO CONTADOR E AO ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/06/2004 | 208.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A RAMOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA JUNTO AO TCE-PB COLHER INFORMACOES E ESCLARECER DUVIDAS A RESPEITO DA INSTALACAO DA CPI (COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO) E A PARTICIPACAO DAQUELE ORGAO NA MESMA CONFORME DETERMINACAO DO SR PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/06/2004 | 208.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ JUNTOAO TCE-PB COLHER INFORMACOES E ESCLARECER DUVIDAS A RESPEITO DA INSTALACAO DA CPI (COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO) E A PARTICIPACAO DAQUELE ORGAO NA MESMA CONFORME DETERMINACAO DO SR PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/06/2004 | 540.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES VIAGENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/05, 04/06 E 21/06/2004,CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO VITAL,ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO JUN TO AO TCE-PB E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DA CAMARA JUNTO AO CONTADOR E AO ADVOGADO.E CLODOALDO E EDILTON P/ TIRAR DUVIDAS DA CPI NO TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/06/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMA RA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/06/2004 | 15.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/06/2004 | 573.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/06/2004 | 350.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO VITAL, NERIVALDO PEREIRA A AS ASSESSORAS MARIA DA PENHA E GILMARA VITAL NO VEICULO GOOL PLACA MMN3432-AR, P/ PARTICIPAREM DO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS,VEREADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/06/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTEDA CAMARA MUNICIPAL, ANTONIO VITAL SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE- PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, A SER REALIZADO EM CARUARU-PE DE 26 A 29DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/06/2004 | 1040.00 | 00002828673413 | NERIVALDO PEREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR NERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VERTEADORES, SE CRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, A SER REALIZADOEM CARUARU-PE DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2004 | 624.00 | 00048394149472 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA LEGISLATI VA MARIA DA PENHA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,VERTEADORES,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, A SER REALIZADO EM CARUARU-PE DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/06/2004 | 624.00 | 00095295348415 | GILMARA VITAL BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE IMPREN SA GILMARA VITAL BARBOSA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, A SER REALIZADO EM CARUARU-PE DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/06/2004 | 1000.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO INSCRICOES, PARA PARTICIPACAO NO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO CARUARU PARK HOTEL, NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/07/2004 | 78.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOURARIA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB, ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO REFERENTE AO INSS E FGTS DA MESMA, JUNTO AO ORGAO DE ARRECA DACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/07/2004 | 268.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOSTERMINAIS N§ (83)362-2969 E (83)362-2282, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2004 | 71.25 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/07/2004 | 99.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/07/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA" DU RANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/07/2004 | 1537.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2004 | 284.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2004 | 99.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | EDIVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICI PAL, NO CONSERTO E INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO REFERIDO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/07/2004 | 70.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB VIA ESPERANCA-PB,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREA DOR ANTONIO VITAL,NO VEICULO GOOL PLACA MMN3432-ARP/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ORGAO DO INSS EM ESPERANCA E TAMBEM FAZER O CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQ. XEROGRAFICA EM CG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/07/2004 | 578.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS 10 / 11 / E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/07/2004 | 84.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 10 / 11 / E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2004 | 624.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO V.SOBRINHO,P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30/06, 09 E 16/07/2004 P/ RESPECTIVAMENTE ENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTAS AO TCE-PB,APANHAR DOCUMENTACAO DO INSS P/ SER ENTREGUE AO ORGAO DE ARRECADACAO EM ESPERACA-PB E TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2004 | 540.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS30/06, 09 E 16/07/2004 NO VEICULO GOOL,PLACA MMN3432-AR,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL,P/ RESPECTIVAMENTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO TCE-PB,PEGAR DOC. P/ O INSS E OUTROS ASSUNTOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS, PRESTADOS A CA MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/07/2004 | 4168.40 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/07/2004 | 510.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DO XXV EN CONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 21 A 26/07/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORALHOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/07/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTO NIO VITAL SOBRINHO PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRONACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS,NO PERIODODE 21 A 26/07/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/07/2004 | 1040.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CLODO ALDO JOSE DE A. RAMOS PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 26/07/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/07/2004 | 1040.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDIL TON SILVA DO NASCIMENTO P/ PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 26/07/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NA PARTE TERREA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,LIMPEZA E ARRUMACAO DO TERRENOATRAS DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2004 | 85.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULOGOOL, PLACA MMN 3432-AR, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, PARA SEREM ENTRE GUES AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/07/2004 | 292.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2282 E (83)362-2969, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/07/2004 | 114.00 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/07/2004 | 82.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2004 | 78.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE DIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/07/2004 | 1479.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/07/2004 | 184.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2004 | 52.50 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA", DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/08/2004 | 315.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/08/2004 | 78.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB, ENCAMINHANDO DOCUMENTACAO REFERENTE AO INSS E FGTS DA MESMA, JUNTO AO ORGAO DE ARRECA DACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/08/2004 | 70.00 | 00029942225404 | JOSE AMADEU DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONSERTO E RETELHAMENTO DO TETO DO REFERI DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/08/2004 | 21.40 | 01907936000163 | ANTONIO ELIZIARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/08/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, UTILIZADA PE LA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/08/2004 | 72.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2282 E (83)362-2969, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/08/2004 | 100.00 | 34028316364814 | ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDNALDO BARBOZA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA E MANUTEN CAO DE DOIS COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/08/2004 | 156.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADMINISTRATI VO DA CAMARA MUNICIPAL, EVALDO MARTINS DE LIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHANDO DOCU MENTACAO DO SETOR TECNICO E CONTABIL PARA O CONTA DOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/08/2004 | 162.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | CONST. E EQUIP.P/ CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/08/2004 | 600.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE DOIS DRIVE HD GB 7,2 RPM SP SANSUNGDESTINADO AOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/08/2004 | 78.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA MESMA A RESPEITO DE DOCUMENTACAO REFERENTE AO INSS E FGTS, EXIGIDOS PELO ORGAO DE ARRECADCAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/08/2004 | 77.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE DIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2004 | 4168.40 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2004 | 104.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA JUNTO AO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL COLHER INFORMA COES E ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DOS SUBSIDIOS DEVEREADORES E SECRETARIOS PARA A LEGISLACAO SUBSE QUENTE POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2004 | 104.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR CLODOALDO JOSEDE A. RAMOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA JUNTOAO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL COLHER INFORMACOESE ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES E SECRETARIOS PARA A LEGISLACAO SUBSEQUENTEPOR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2004 | 728.60 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DES TINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2004 | 752.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2004 | 17.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/08/2004 | 400.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIOVITAL, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CLODOALDO JOSEE EDILTON SILVA,P/ PARTICIPAREM DO XXV ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS,DE 21 A 26 /07/2004, NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN3432-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/08/2004 | 50.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VIA ESPERANCA-PB,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNI CIPAL ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCA GOOLPLACA MMN3432-AR, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO INSS EM ESPERANCA E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAQUELE COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/08/2004 | 180.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM 18/08/ 2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN3432-AR, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ADVOGADO E AO CO0NTADOR DA REFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/08/2004 | 180.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 23/08/2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN3432-AR, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E AO CONTADOR DA REFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/08/2004 | 208.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, P/ TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL PARA SER ENTREGUE AO CONTADOR E TRATAR TAMBEM DE ASSUNTOS LIGADOS A AS SESSORIA JURIDICA DA REFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/08/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMA RA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, P/ PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28/08/2004, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/08/2004 | 624.00 | 00095295348415 | GILMARA VITAL BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE IMPREN SA DA CAMARA MUNICIPAL GILMARA VITAL BARBOSA SILVAP/ PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DE AGENTESPUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28/08/2004EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/08/2004 | 624.00 | 00048394149472 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA, MARIA DA PENHA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 A 28/08/2004 EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/08/2004 | 800.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,CONDUZINDO O VE READOR ANTONIO VITAL SOBRINHO E AS ASSESSORAS MA RIA DA PENHA SILVA E GILMARA VITAL BARBOZA SILVA P/ PARTICIPAREM DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO VEICULO GOOL,PLACA MMN3432-AR, NO PERIODO DE 25 A 28/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/08/2004 | 750.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRONACIONAL DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 25 A 28/08/2004, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2004 | 46.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA", DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/08/2004 | 184.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/08/2004 | 1479.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/09/2004 | 78.00 | 00015416321415 | RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MU NICIPAL, RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS, A CIDADE DE ESPERANCA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS REFERENTES AO INSS E FGTS DOS FUNCIONARIOS DA MESMA, AO ORGAO DEARRECADACAO E FISCALIZACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/09/2004 | 941.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/09/2004 | 297.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2969 E (83)362-2282, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/09/2004 | 93.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/09/2004 | 77.28 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PE LA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/09/2004 | 180.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN DO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN-3432-AR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/09/2004 | 120.00 | 24101933000133 | NILDO OLIVEIRA PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA COROA DE FLORES DESTINADA A PRESTAR UMA HOMENAGEM POSTUMA AO EX CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2004 | 4275.87 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2004 | 60.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDU ZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO MARCA FIAT UNO, PLACA MOF-1970, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA RELACIONADOS COM MATERIAL DECONSUMO P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2004 | 360.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,VEREADOR ANTO NIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN-3432-AR P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE TOR CONTABIL JUNTO AO CONTADOR E ENCAMINHAR DOCU MENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2004 | 416.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO VI TAL SOBRINHO,PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR TECNICO E CONTABIL JUNTO AO CONTADOR E ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2004 | 45.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA" DU RANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2004 | 496.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/09/2004 | 400.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOOS VEREADORES NERIVALDO P. DOS SANTOS,RENILDES T. DO NASCIMENTO E AS ASSESSORAS MARIA DA PENHA E GILMARA VITAL,NO VEICULO MARCA GOOL,PLACA MMN-3432-ARP/ PARTICIPAREM DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLI COS MUNICIPAIS,FICANDO O TRANSPORTE A DISPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/09/2004 | 1190.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SETE INSCRICOES, PARA PARTICIPACAO NO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/09/ 2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO LITOTAL HOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/09/2004 | 832.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARAPARTICIPAR DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 22 A 25/09/2004,NO SALAO DECONVENCOES DO LITORAL HOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/09/2004 | 832.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 25/09/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORALHOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/09/2004 | 832.00 | 00043783643449 | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIO DE 22 A 25/09/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORALHOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/09/2004 | 624.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A. RAMOS, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIO DE 22 A 25/09/2004,NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORAL HOTELNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2004 | 624.00 | 00048394149472 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA LEGISLATI VA MARIA DA PENHA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODODE 22 A 25/09/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORAL HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/09/2004 | 624.00 | 00095295348415 | GILMARA VITAL BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE IMPREN SA GILMARA VITAL BARBOSA SILVA, PARA PARTICIPAR DOXXI MINARIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PE RIODO DE 22 A 25/09/2004,NO SALAO DE CONVENCOES DOLITORAL HOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/09/2004 | 260.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDOO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, EVALDO MARTINS DE LIMA, NO VEICULO MARCA GOOL,PLA CA MMN-3432-AR P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INRTERESSE DA REFERIDA CAMARA.FICANDO O TRANSPORTEA DISPOSICAO DO SECRETARIO NESSE PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/09/2004 | 90.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB VIA ES PERANCA-PB,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNI CIPAL,VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCA CORSA,PLACA MNF-2882 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA JUNTO AO COMERCIO EM C.GRANDE E JUNTO AO ORGAO DO INSS EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/09/2004 | 26.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/09/2004 | 74.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/09/2004 | 48.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/09/2004 | 645.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | CONST. E EQUIP.P/ CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/09/2004 | 205.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM MOUSE A4 TECH MINI AZUL MDP17 E TRES ESTABILIZADORES MICRO TS MILLENIUM PLUS, DES TINADOS A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/09/2004 | 193.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, RLATIVO A COMPETENCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2004 | 1502.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2004 | 78.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/10/2004 | 296.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEDESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2282 E (83)362-2969, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2004 | 58.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83)362-2969, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O PROVEDOR DA INTERNET, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/10/2004 | 775.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM MICROCOMPUTADOR NOVADATANS: 00125ZM4 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/10/2004 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS MOVEIS E EQUI.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TONER P/PT 3813K, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/10/2004 | 66.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2004 | 4171.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2004 | 832.00 | 00002828673413 | NERIVALDO PEREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR NERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINA RIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/09/ 2004 NO SALAO DE CONVENCOES DO LITORAL HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2004 | 208.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MU NICIPAL VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 05/10/2004 CONDUZINDO O COMPUTADOR PERTENCENTE A REFERIDA CAMARA P/ CONSERTO E MANUTENCAO NA EMPRESA REDSUN,AUTORIZAR COMPRA DE MATERIAL E TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2004 | 208.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MU NICIPAL VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 11/10/2004 ONDE JUNTAMENTE COM O VEREADOR RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO FO RAM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2004 | 208.00 | 00043783643449 | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR RENILDES TAVA RES DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 11/10/2004 ONDE JUNTAMENTE COM O VEEADOR ANTONIO VI TAL SOBRINHO FORAM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2004 | 208.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MU NICIPAL VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 15/10/2004 ENCAMINHANDO DOCU MENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL AO TCE-PB REFERENTE APARCELAMENTOS DE DIVIDAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2004 | 180.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/10/2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICI PAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO SCORT PLACA MMD 8168 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA JUNTO A EMPRESA REDSUN E OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2004 | 180.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 11/10/ 2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, VERADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO E O VEREADOR RENIL DES TAVARES DO NASCIMENTO, NO VEICULO SCORT PLACA MMD 8168 P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATTIVO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2004 | 180.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 15/10/ 2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL OVEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO SCORT PLACA 8168 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2004 | 280.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERCURSO GUARABIRA-PB EM 06/10/2004,CONDUZINDO O PRESIDENTEDA CAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO V. SOBRINHONO VEICULO CORSA SEDAM PLACA MUV 4136,P/ TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A EX-ASSESSORIA JURIDICA DA REFERI DA CAMARA EM GUARABIRA,A CONTABILIDADE E AO TCE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2004 | 120.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB VIA ESPERANCA-PB NOS DIAS 14 E 18/10/2004,CONDUZINDO OPRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO V. SOBRINHO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF 1970,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARANO INSS EM ESPERANCA,E NO COMERCIO EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2004 | 40.00 | 00005379266401 | JOSELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS EFETUADOS NA PARTE TERREA POR TRAS DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/10/2004 | 41.00 | 05591947000138 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE - PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIIUCPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/10/2004 | 105.00 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/10/2004 | 702.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/10/2004 | 85.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE- DIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/10/2004 | 56.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TERMINAL N§ (83)362-2282, PERTENCENTE A CAMARA MU NICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR CLODOALDO JOSE DE A. RAMOS,PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSOBRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL SETE COQUEIROS, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO,P/PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSOBRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL SETE COQUEIROS, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00005100283491 | JOSENIAS MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSENIAS MARCELINO DA SILVA,P/ PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSOBRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTEL SETE COQUEIROS, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMA RA MUNICIPAL, VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO PARAPARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEI TOS, VEREADORES E ASSESSORES REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2004,NO SALAO DE CONVENCOES DO HOTELSETE COQUEIROS NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/10/2004 | 1192.00 | 01899791000104 | INST.BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO INSCRICOES PARA O XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES REALIZADONO PERIODO DE 21 A 24/10/2004, NO SALAO DE CONVEN COES DO HOTEL SETE COQUEIROS NA CIDADE DE MACEIO- AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/10/2004 | 800.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA AREIA-PB/MACEIO-AL, EM 2110/2004 CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO VITAL SO BRINHO CLODOALDO JOSE DE A. RAMOS, EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E JOSENIAS M. DA SILVA, NO VEICULO SCORT PLACA MMD8168,P/PARTICIPAREM DO XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VEREADORES E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/10/2004 | 180.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 26/10/ 2004 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL OVEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, NO VEICULO SCORT PLACA MMD 8168 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA JUNTO AO TCE-PB,ENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTAS E TRATAR OUTROS ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA" DU RANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/11/2004 | 77.28 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM O PROVEDOR DA INTERNET, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/11/2004 | 208.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 10/11/2004 PARA REALIZAR CONSULTA SOBRE LEIS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUN TO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/11/2004 | 4171.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AD MINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/11/2004 | 2261.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/11/2004 | 17600.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/11/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/11/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE GRATIFICACAO DE BALANCO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/11/2004 | 407.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/11/2004 | 127.50 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/11/2004 | 918.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/11/2004 | 160.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2004 | 72.00 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2004 | 50.00 | 04322056000202 | A.DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2004 | 600.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MA NUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO D`AGUA TRATADA, REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/11/2004 | 76.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFE RENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/11/2004 | 344.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2969 E (83)362-2282, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/11/2004 | 70.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2969 E (83)362-2282, PERTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/11/2004 | 100.00 | 00029942225404 | JOSE AMADEU DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAU LICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/11/2004 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET-ROSA MARIA S.DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM O PROVEDOR DA INTERNET UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/11/2004 | 1480.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM O RCOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/11/2004 | 16.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM A ATUALIZACAO DO RECOLHIMENTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/11/2004 | 184.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIO NARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETEN CIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/11/2004 | 10.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/11/2004 | 1480.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/11/2004 | 261.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONA RIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/11/2004 | 360.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS VIAGENS NO VEICULO SCORT, PLACA MMD-8168, ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 24/11/2004CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL O VEREADOR ANTONIO V. SOBRINHO E O VEREADOR RENILDES T. DO NASCIMENTO P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB E AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/11/2004 | 416.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 24/11/2004,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICI PAL JUNTO AO TCE-PB, ENCAMINHAR DOCUMENTACAO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/11/2004 | 104.00 | 00043783643449 | RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MEIA DIARIA CONCEDIDAS AO VEREADOR RENILDES TAVARES DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2004, ONDE JUNTAMENTE CO O PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHOFORAM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB E AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/11/2004 | 617.00 | 05591947000138 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE - PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SE CRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/11/2004 | 416.00 | 00005100283491 | JOSENIAS MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSENIAS MARCELINO DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25/11/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ADVOGADODA MESMA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/11/2004 | 700.00 | 05591947000138 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE - PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER P/ COPIADORA RICOH) DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2004 | 45.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DO JORNAL"CORREIO DA PARAIBA" DU RANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/12/2004 | 110.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB VIA ES PERANCA-PB, EM 02/12/2004, NO VEICULO MARCA SCORT PLACA MMD 8168, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO COMECIO EM C. GRANDE E NO ORGAO DO INSS EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/12/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NACAMARA MUNICIPAL NO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2004 | 17600.00 | 99999999999999 | ANTONIO VITAL SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMA RA MUNICIPAL REFERENTE A O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2004 | 4171.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2004 | 184.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2004 | 1480.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2004 | 875.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA,REFERENTE AO13§ SALARIO, COMPETENCIA 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2004 | 950.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2004 | 500.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM EDICAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA DAPARAIBA, DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/12/2004 | 500.00 | 05454462000100 | INNAM Inst Nac de Assessoria aos munic | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO XXVIII EN CONTRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 21 A 24/ 12/2004, NO SALAO DE CONVENCOES DO PRAIAMAR HOTEL,NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/12/2004 | 500.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA AREIA-PB/NATAL-RN, EM 21/12/2004,NO VEICULO MARCA SCORT,PLACA MMD 8168, CONDUZINDO OS VEREADORES ANTONIO VITAL SOBRINHO,PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E EDILTON SILVA DO NASCIMENTO P/PARTICIPAREM DO XXVIII ENCONTRO DE AGENTESPUBLICOS MUNICIPAIS DE 21 A 24/12/2004 EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/12/2004 | 1040.00 | 00066241960849 | ANTONIO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARAPARTICIPAR DO XXVIII ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 21 A 24/12/2004,NA CIDADEDE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/12/2004 | 1040.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDILTON SILVA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO XXVIII EN CONTRO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 21 A 24/12/2004, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/12/2004 | 573.04 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/12/2004 | 900.00 | 00005379266401 | JOSELIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/12/2004 | 35.50 | 04746281000187 | MARIA ADRIANA DA SILVA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2004 | 350.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | CONST. E EQUIP.P/ CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/12/2004 | 300.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM DRIVE 40GB 7,2 RPM SANSUNG DESTINADO A A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO D'AGUA TRATADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/12/2004 | 36.00 | 34028316364814 | ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM A RENOVACAO DA CAIXA POSTAL UTILIZA DA PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/12/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DELMA CARNEIRO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O FORNECIMENTO DO JORNAL "CORREIO DAPARAIBA" DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/12/2004 | 74.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/12/2004 | 137.06 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TERMINAIS N§ (83)362-2282 E (83)362-2969, PERRTEN CENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/12/2004 | 90.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VIA ESPERANCA-PB EM 28/12/2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCA CORSA SEDAM PLACA MUV 4136 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARANO COMERCIO EM C.GRANDE E NO INSS EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2004 | 268.50 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CA MARA MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/12/2004 | 200.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/12/2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCASCORT, PLACA MMD 8168, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA JUNTO AO ADVOGADO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/12/2004 | 60.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 20/12/ 2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCASCORT, PLACA MMD 8168, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELA CIONADOS AO COMERCIO NAQUELA CIDADE, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/12/2004 | 200.00 | 00004363427400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 30/12/ 2004, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,O VEREADOR ANTONIO VITAL SOBRINHO,NO VEICULO MARCASCORT, PLACA MMD 8168, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CAMARA E CONDUZIR O BALANCETE DE PRESTACAO DE CONTAS DA MESMA AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/12/2004 | 640.00 | 00005011887464 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS REALIZADOS NOS MOVEIS PERTENCENTES AOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMO ENVERNIZAMENTO DECADEIRAS E BOREAU PERTENCENTES A REFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/12/2004 | 70.00 | 00048394033415 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E CONSERVACAO DE PECAS E ACESSORIOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/12/2004 | 52.00 | 00016093356434 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS RELACIONADOS COM DESPESAS FOTOGRAFI CAS REALIZADAS NO FINAL DE ANO EM COMEMORACAO AO FINAL DE GESTAO E CONFRATERNIZACAO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 375
Última atualização: 10/06/2024