| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2004 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO DE 2003 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2004 | 176.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FATURA DOS SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2004 | 383.06 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FATURA DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FATURA PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS O-FICIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2004 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTINADO AEXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE GUIAS DERECEITAS E DESPESAS, NOTAS DE EMPENHOS, RECIBOS EE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2004 | 15.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CABO VEICULAR MOTOROLA GENERICOV60/V120, PARA O APARELHO CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES (2o.OFICIO DE NOTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REGISTRO DE ATA, AUTENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2004 | 50.00 | 04680632000102 | MEGA CELULAR (LUZIA DE SOUZA P.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE SOQUETE DE CAR-GA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2004 | 576.75 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2004 | 68.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CALCULADORA CD 941-8, 01 APARE-LHO DE FITA, 01 PERFURADOR E 01 FITA DE VIDEO, DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2004 | 414.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESPARACAO DE REFEICOESE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOSA MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 A21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2004 | 404.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COQUETEL SERVIDO AOS SRS.VEREADORES, ASSESSORESE CONVIDADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE POS-SE DA VICE-PRESIDENTE NA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2004 | 261.13 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2004 | 1385.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOSAO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2004 | 60.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2004 | 20.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE PLACAS INDICATIVADESTINADAS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARECE RES DO PODER LEGISLATIVO MIRIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2004 | 320.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2004 | 70.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2004 | 45.80 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) REFIL DE TONNER XEROX, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2004 | 7959.15 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.DE BENEF.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5,00 M2 DE VIDRO INCOLOR 15MM CORTADO E 95,38 M2 DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPE RADO, DESTINADOS A INSTALACAO DE UM NOVO PLENA RIO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATI VA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 265.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AO VEREADORES QUE COMPOEM A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATI VO, POR OCASIAO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 485.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSES SORES, QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2004 | 130.45 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTES PARA ELABORACAO DE PARECERES SOBRE O PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAVAM NESTA CASA LEGIS LATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2004 | 1435.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTI NADOS AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2004 | 75.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E DESEMPENO DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2004 | 471.80 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2004 | 184.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2004 | 189.70 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2004 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2004 | 196.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2004 | 21.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO DO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTO RIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARECE RES DO PODER LEGISLATIVO MIRIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2004 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2004 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SESSAO EXTRAORDINARIA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO CARRO DE SOM SOBRE O PROJETO DE LEI QUE TRAMITAVA NESTA CASA LEGISLATIVA QUE TRATA VA DA ALTERACAO DO CODIGO TRIBUTARIO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2004 | 1398.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA COM INSTALACAO DE TOMADAS DE PAREDEBOCAIS, INTERRUPTORES E VENTILADORES DE TETO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2004 | 50.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI N§ 2.750-2 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/03/2004 | 80.00 | 10942712000183 | PASTELARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS AOS VEREADORES QUE COMPOEM A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGIS LATIVO, POR OCASIAO DAS SESSOES ORDINARIAS REA LIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2004 | 17200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 E DIFE RENCA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/03/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATI VA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/03/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/03/2004 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2004 | 154.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/03/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2004 | 345.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA MOVELCELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2004 | 430.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES PARA ELABORACAO DE PARECERES SOBRE OS PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAVAM NESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2004 | 466.30 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSES SORES QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATI VO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO RIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2004 | 285.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS VEREADORES QUE COMPOEM A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIAO DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/03/2004 | 1390.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/03/2004 | 1600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2004 | 36.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES (2o.OFICIO DE NOTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES REALIZADAS PARAESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/04/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ESCRITORIO MODERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 26 COPIAS XEROGRAFICAS REALIZADAS EM DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/04/2004 | 20.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE UM CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/04/2004 | 24.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDENTE E ASSESSORESQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/04/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DA RESOLUCAO N.05/2004 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/04/2004 | 2931.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM ACOMPANHADODE CAIXAS E ACESSORIOS, PARA INSTALACAO NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS,RECIBOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2004 | 50.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSARQUIVOS DANIFICADOS NO TERMINAL DE COMPUTACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2004 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2004 | 278.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2004 | 150.53 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2004 | 168.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2004 | 282.20 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES PA-RA OS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSESSORES, QUAN-DO DAS REALIZACOES DE TRABALHOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2004 | 915.12 | 00000000000000 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANREA M.DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERI-AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2004 | 396.90 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS A VEREADO-RES, MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSESSORES, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2004 | 64.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2004 | 156.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2004 | 165.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES-TE PODER LEGISLATIVO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2004 | 239.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHADO DE REFRI-GERANTES, DESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES,DESTA CASA LEGISALATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2004 | 950.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINA-DO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2004 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PECAS REPOSICAO DESTINADA AOVEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2004 | 280.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/05/2004 | 189.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2004 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2004 | 108.93 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA MOVEL CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2004 | 120.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES, DESTINADA AO FUNERAL QUANDO DO SEPULTAMENTO DO EX-VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. JOAO ROSENDO DE MENESES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2004 | 126.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2004 | 479.40 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES PARA ELABORACAO DE PARECERES SOBRE OS PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAVAM NESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2004 | 667.30 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSES SORES, QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2004 | 105.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REA LIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNQ-8030, SENDO UMA PARA CAPITAL DO ESTADO E OUTRA PARA GUARABIRA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/05/2004 | 57.00 | 00000000000000 | ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739, PERTENCEN TE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/05/2004 | 485.84 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/05/2004 | 30.00 | 00002537333403 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2004 | 120.00 | 10942712000183 | PASTELARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AOS VEREADORES E CONVIDADOS, POR OCASIAO DA REUNIAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HA BITACAO (PSH) E DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PU BLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/05/2004 | 1297.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739, PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/05/2004 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA REALIZA-DA NA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES (2o.OFICIO DE NOTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 54 AUTENTICACOES, 104 COPIAS XEROGRAFICAS E 01 REGISTRO DE ATA DA 8¦ SESSAO ORDINARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPE SAS, RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSES SORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/06/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE GISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/06/2004 | 498.55 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSES SORES, QUANDO DE REUNIOES REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATI VO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2004 | 100.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW- 4739, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/06/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2004 | 24.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2004 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2004 | 77.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2004 | 727.90 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINA DOS A MESA GESTORA E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2004 | 550.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES PARA ELABORACAO DE PARECERES SOBRE OS PROJETOS DE LEIS QUE TRAMITAVAM NESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2004 | 112.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELECOMUNICA COES MOVEL CELULAR, PERTENCENTE A ESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2004 | 200.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELECOMUNICA COES CONVENCIONAIS, PERTENCENTE A ESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2004 | 545.38 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANDREA M¦ DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2004 | 339.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2004 | 72.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GRAMPEADOR CIS 1000 E 01 (UM) PORTA-DISQUETES, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2004 | 1197.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINA DO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739, PER TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2004 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXA BANCARIA, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/07/2004 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFOMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LE GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2004 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JU LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2004 | 64.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2004 | 43.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTA DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2004 | 181.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTA DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2004 | 850.00 | 00006240058440 | ROMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E REORGANIZACAO DO ARQUIVO, COM ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2003, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2004 | 450.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2004 | 530.00 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANREA M.DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2004 | 530.40 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2004 | 634.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE UM COQUETEL DE CONFRATERNIZACAO JUNINA COMEMORADO ENTRE OS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2004 | 243.20 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E ASSES SORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DANTAS VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/07/2004 | 875.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/07/2004 | 56.00 | 00004154889400 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739 DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/07/2004 | 1239.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739 DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/08/2004 | 205.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/08/2004 | 126.63 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICA COES MOVEL CELULAR PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/08/2004 | 35.00 | 24511396000108 | GAS LIQUIFEITO (JOSE ORANGE GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GLP BOTIJAO P 13KG (GAS DECOZINHA), DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2004 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2004 | 41.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/08/2004 | 300.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2004 | 122.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEMBROSDA MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2004 | 678.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORESE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/08/2004 | 227.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/08/2004 | 1440.00 | 03268200000118 | COPYGRAF GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/08/2004 | 585.00 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANDREA M¦ DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/08/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/08/2004 | 32.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A INDENTIFICACAO DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/08/2004 | 1218.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/08/2004 | 42.00 | 00004218319448 | MARCO ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS COM PLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E E-MISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, G.DE RECEITAS E DESPESA, RECIBOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2004 | 274.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOVEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/09/2004 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA EMIS-SAO DE NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITA E DESPE-SA, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/09/2004 | 668.80 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A MESA GESTORA, ASSESSORES E FUNCIONARIOSQUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/09/2004 | 291.70 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PRESI-DENCIA, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO SE ENCON-TRAM A SERVICOS DESTE PODER LEGISATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/09/2004 | 685.34 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANDREA M¦ DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERI-AL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2004 | 1117.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINADESTINADOS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2004 | 54.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2004 | 139.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2004 | 15.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICA COES CONVENCIONAIS REALIZADAS DO APARELHO TELEFO NICO INSTALADO NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AS CONTAS DO MES DE MARCO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DES TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2004 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E PARE CERES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATI VO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LE GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2004 | 4760.00 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2004 | 410.54 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICA COES MOVEL CELULAR REALIZADAS DO APARELHO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2004 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAN§ 2.750-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/10/2004 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAN§ 2.750-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/10/2004 | 70.00 | 00004218319448 | MARCO ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/10/2004 | 426.50 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A PRESI DENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/10/2004 | 433.50 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A PRESI DENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/10/2004 | 522.40 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/10/2004 | 469.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/10/2004 | 1118.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/10/2004 | 686.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A MESA GESTORA, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2004 | 7089.99 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E MAIS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA E EMISSAO DE NO-TAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RE-CIBOS DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2004 | 62.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2004 | 19.90 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2004 | 135.80 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR,PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2004 | 126.52 | 00000000000000 | D E T R A N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO ANO 2004 DOVEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/11/2004 | 758.00 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/11/2004 | 553.77 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A SRA.PRESI-DENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO DA EXECUCAODOS SERVICOS BUROCRATICOS INERENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/11/2004 | 3.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - TX.BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS COBRADOS PELO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA RETIDA DOS FUNCIONARIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/11/2004 | 143.64 | 00060160241472 | ESPEDITA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICASDE DIVERSOS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEFISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AMPLIACAO E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/11/2004 | 140.00 | 09237611000122 | ROSSITER TENORIO COM. E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CRUCIFIXO EM MADEIRA MEDINDO 40CMS, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/11/2004 | 31.46 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDA A SRA. PRESI-DENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SER-VICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2004 | 123.39 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS-ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DECORACOESNATALINA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/12/2004 | 245.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/12/2004 | 100.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/12/2004 | 3.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE A.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2004 | 7089.99 | 99999999999999 | MARTINHO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 E 2¦ E ULTIMA PARCELA DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2004 | 1600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2004 | 1800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, RECIBOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2004 | 300.00 | 00076050831491 | JOSEILSON NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2004 | 28.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI VO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2004 | 85.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2004 | 103.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2004 | 742.14 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY (ANDREA M¦ DE LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2004 | 37.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2004 | 30.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LE GISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2004 | 97.10 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APA RELHO CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2004 | 478.20 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A PRESI DENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2004 | 205.83 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APA RELHO CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/12/2004 | 912.65 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURA, LAMPADAS E MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADO A REPOSICAO E PINTURA DO PREDIODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/12/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/12/2004 | 53.00 | 08600652000179 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE TINTA DIALINE E 03 (TRES) LITROS DE TINTA SUVINIL, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/12/2004 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTINADO A EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS PARA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/12/2004 | 800.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/12/2004 | 64.00 | 00004218319448 | MARCO ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNW-4739, PERTENCEN TE A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/12/2004 | 150.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/12/2004 | 180.00 | 00046689044491 | ABEILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE PORTAS, FORRO E SIMILARES DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/12/2004 | 558.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/12/2004 | 61.74 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA (FERNANDES & MEDEIROS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 258
Última atualização: 10/06/2024