| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000060 | 0000001 | 1055.00 | 03/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850238 | 54.75 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000026 | 0000003 | 23.40 | 03/01/2003 | 000000053945 | 002697 | 850108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SEC/TRANSP. ESCOLAR |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000059 | 0000001 | 2000.00 | 07/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853138 | 100.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000007 | 0000002 | 4147.40 | 07/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853078 | 2079.03 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000054 | 0000001 | 76.68 | 09/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000020 | 0000002 | 170.60 | 10/01/2003 | 000000053945 | 002697 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SEC/TRANSP. ESCOLAR |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000362 | 0000001 | 11.80 | 10/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000348 | 0000001 | 1335.89 | 10/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000773 | 0000001 | 10538.88 | 10/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000028 | 0000001 | 1700.00 | 10/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851535 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000029 | 0000001 | 10065.00 | 10/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000016 | 0000001 | 6430.00 | 10/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000017 | 0000001 | 24984.00 | 10/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000138 | 0000001 | 21.00 | 10/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000259 | 0000001 | 29.90 | 10/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000361 | 0000001 | 30.58 | 10/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 2215.00 | 10/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000004 | 0000001 | 400.00 | 13/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000001 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000002 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000006 | 0000001 | 200.00 | 14/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000003 | 0000001 | 200.00 | 14/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000688 | 0000001 | 3150.00 | 14/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000096 | 0000001 | 600.00 | 17/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000097 | 0000001 | 2177.60 | 17/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000297 | 0000001 | 30.30 | 18/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000365 | 0000001 | 5749.84 | 20/01/2003 | 00000007313X | 002697 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PROEJA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000368 | 0000001 | 316.39 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000215 | 0000001 | 425.00 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850886 | 23.25 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000145 | 0000001 | 351.50 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000146 | 0000001 | 244.77 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000090 | 0000001 | 324.00 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000173 | 0000001 | 930.00 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000183 | 0000001 | 1169.00 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000065 | 0000001 | 400.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000070 | 0000001 | 1875.00 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000074 | 0000001 | 1330.32 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000076 | 0000001 | 3436.20 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000078 | 0000001 | 7494.56 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000132 | 0000001 | 17.35 | 20/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000149 | 0000001 | 292.43 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000199 | 0000001 | 282.72 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853188 | 16.14 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000066 | 0000001 | 50.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000077 | 0000001 | 633.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000099 | 0000001 | 256.50 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000186 | 0000001 | 450.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000189 | 0000001 | 185.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000542 | 0000001 | 1118.98 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000224 | 0000001 | 237.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000463 | 0000001 | 17250.00 | 20/01/2003 | 000000072478 | 002697 | 850137 | 2322.55 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG-CAMARA |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000369 | 0000001 | 554.19 | 20/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000148 | 0000001 | 912.42 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000175 | 0000001 | 141.36 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853195 | 9.07 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000200 | 0000001 | 568.56 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853189 | 30.43 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000318 | 0000001 | 6439.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853214 | 2556.92 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000318 | 0000002 | 2561.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853216 | 492.63 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000105 | 0000001 | 300.00 | 20/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850099 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000064 | 0000001 | 175.00 | 20/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000068 | 0000001 | 175.00 | 20/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000134 | 0000001 | 95.00 | 20/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000152 | 0000001 | 73.25 | 20/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000180 | 0000001 | 684.29 | 20/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000181 | 0000001 | 255.90 | 20/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000187 | 0000001 | 495.00 | 20/01/2003 | 000000063738 | 002697 | 850087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SETRAS |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000217 | 0000001 | 750.00 | 20/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850532 | 39.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000245 | 0000001 | 627.48 | 20/01/2003 | 000000063738 | 002697 | 850089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SETRAS |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000247 | 0000001 | 35.00 | 20/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000248 | 0000001 | 51.00 | 20/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000263 | 0000001 | 525.00 | 20/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000264 | 0000001 | 450.00 | 20/01/2003 | 000000063738 | 002697 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SETRAS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000098 | 0000001 | 195.00 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000101 | 0000001 | 174.00 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851544 | 10.70 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000012 | 0000001 | 7600.00 | 20/01/2003 | 000000580449 | 002697 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P A B |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000013 | 0000001 | 4425.00 | 20/01/2003 | 000000580449 | 002697 | 850092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P A B |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000014 | 0000001 | 34000.00 | 20/01/2003 | 000000580449 | 002697 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P A B |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000015 | 0000001 | 1900.00 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000129 | 0000001 | 50.05 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000130 | 0000001 | 23.22 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000131 | 0000001 | 339.57 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000133 | 0000001 | 422.25 | 20/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000144 | 0000001 | 854.66 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000147 | 0000001 | 211.43 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000154 | 0000001 | 1100.00 | 20/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000069 | 0000001 | 150.00 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000071 | 0000001 | 2132.10 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000075 | 0000001 | 2461.92 | 20/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000079 | 0000001 | 7667.80 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000366 | 0000001 | 556.47 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000367 | 0000001 | 178.24 | 20/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000319 | 0000001 | 6245.00 | 20/01/2003 | 000000580449 | 002697 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P A B |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000213 | 0000001 | 628.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000193 | 0000001 | 157.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000194 | 0000001 | 130.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000112 | 0000001 | 57.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853193 | 4.85 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000172 | 0000001 | 280.00 | 21/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850527 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000212 | 0000001 | 7.50 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000214 | 0000001 | 310.75 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000232 | 0000001 | 736.00 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000233 | 0000001 | 32.00 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000382 | 0000001 | 537.86 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000389 | 0000001 | 952.18 | 21/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000394 | 0000001 | 9.40 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000156 | 0000001 | 170.00 | 21/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850529 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000108 | 0000001 | 102.62 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851570 | 7.14 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000110 | 0000001 | 20.00 | 21/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850660 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000111 | 0000001 | 97.00 | 21/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850701 | 6.85 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000119 | 0000001 | 490.65 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000124 | 0000001 | 198.60 | 21/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000317 | 0000001 | 2367.35 | 21/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000211 | 0000001 | 4.80 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000121 | 0000001 | 450.00 | 21/01/2003 | 000000063738 | 002697 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SETRAS |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000122 | 0000001 | 350.00 | 21/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000123 | 0000001 | 345.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000393 | 0000001 | 6.37 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000210 | 0000001 | 10.00 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000092 | 0000001 | 32.60 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000118 | 0000001 | 26.50 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000380 | 0000001 | 75.32 | 21/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000395 | 0000001 | 7.09 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000352 | 0000001 | 92.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000605 | 0000001 | 430.00 | 21/01/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ABN AMRO - BC. REAL/ICMS | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000113 | 0000001 | 170.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853192 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000209 | 0000001 | 22.50 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000235 | 0000001 | 83.25 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000243 | 0000001 | 100.00 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000177 | 0000001 | 691.90 | 21/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000120 | 0000001 | 891.00 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850890 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000202 | 0000001 | 58.00 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850885 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000229 | 0000001 | 92.80 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000253 | 0000001 | 140.40 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850887 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000374 | 0000001 | 409.81 | 21/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000329 | 0000001 | 6.34 | 21/01/2003 | 000000580236 | 002697 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000330 | 0000001 | 21.60 | 21/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000351 | 0000001 | 25.60 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850894 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000354 | 0000001 | 123.28 | 21/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850894 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000383 | 0000001 | 2625.34 | 21/01/2003 | 000000580236 | 002697 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000390 | 0000001 | 7.68 | 21/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000220 | 0000001 | 783.00 | 22/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000139 | 0000001 | 30.00 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000087 | 0000001 | 38.00 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000410 | 0000001 | 650.00 | 22/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853222 | 34.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000376 | 0000001 | 40.00 | 22/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000010 | 0000001 | 3000.00 | 22/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000115 | 0000001 | 177.50 | 22/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000116 | 0000001 | 220.00 | 22/01/2003 | 000000071854 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ECD FNS MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000117 | 0000001 | 37.50 | 22/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000222 | 0000001 | 101.00 | 22/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000206 | 0000001 | 15.70 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000208 | 0000001 | 76.00 | 22/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000170 | 0000001 | 310.00 | 22/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850525 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000458 | 0000001 | 584.00 | 22/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000191 | 0000001 | 4041.85 | 22/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000205 | 0000001 | 15.50 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000207 | 0000001 | 15.00 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000400 | 0000001 | 149.60 | 22/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000404 | 0000001 | 96.50 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000135 | 0000001 | 60.00 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000086 | 0000001 | 126.60 | 22/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000102 | 0000001 | 50.00 | 23/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850271 | 4.50 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000219 | 0000001 | 580.00 | 23/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 853530 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000266 | 0000001 | 280.00 | 23/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000268 | 0000001 | 1039.00 | 23/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851557 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000378 | 0000001 | 40.00 | 23/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000103 | 0000001 | 330.00 | 23/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851543 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000606 | 0000001 | 17.38 | 23/01/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ABN AMRO - BC. REAL/ICMS | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000603 | 0000001 | 3.84 | 23/01/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ABN AMRO - BC. REAL/ICMS | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000236 | 0000001 | 264.61 | 23/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000251 | 0000001 | 170.00 | 23/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853210 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000226 | 0000001 | 387.84 | 23/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000164 | 0000001 | 580.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000166 | 0000001 | 1327.79 | 24/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000169 | 0000001 | 80.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000197 | 0000001 | 114.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853191 | 7.70 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000109 | 0000001 | 226.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853194 | 13.30 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000091 | 0000001 | 98.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853191 | 6.90 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000399 | 0000001 | 63.00 | 24/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000634 | 0000001 | 180.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000104 | 0000001 | 97.00 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850708 | 6.85 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000106 | 0000001 | 160.00 | 24/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850528 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000114 | 0000001 | 129.00 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851542 | 8.45 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000167 | 0000001 | 215.00 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000168 | 0000001 | 55.50 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000335 | 0000001 | 1886.40 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851556 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000336 | 0000001 | 1990.20 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000349 | 0000001 | 19.00 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000391 | 0000001 | 243.58 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000386 | 0000001 | 82.93 | 24/01/2003 | 000000075345 | 002697 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS VIG SANITARIA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000387 | 0000001 | 67.90 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000388 | 0000001 | 225.92 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000433 | 0000001 | 17.60 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000230 | 0000001 | 55.00 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000141 | 0000001 | 30.31 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000466 | 0000001 | 120.00 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000481 | 0000001 | 32.84 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000482 | 0000001 | 42.04 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000493 | 0000001 | 344.01 | 24/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000738 | 0000001 | 2060.00 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000738 | 0000002 | 20.00 | 24/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000332 | 0000001 | 8.55 | 24/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000161 | 0000001 | 47.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000300 | 0000001 | 100.00 | 24/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000160 | 0000001 | 278.40 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000162 | 0000001 | 83.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000231 | 0000001 | 70.90 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000507 | 0000001 | 14.69 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000331 | 0000001 | 19.69 | 24/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000240 | 0000001 | 130.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853225 | 8.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000454 | 0000001 | 130.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000506 | 0000001 | 277.21 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000125 | 0000001 | 52.50 | 24/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000159 | 0000001 | 29.60 | 24/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 850049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000084 | 0000001 | 360.00 | 24/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000355 | 0000001 | 1063.46 | 25/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000456 | 0000001 | 7317.00 | 25/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000457 | 0000001 | 7751.50 | 25/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000467 | 0000001 | 34.40 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000469 | 0000001 | 37.85 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000471 | 0000001 | 20.60 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000315 | 0000001 | 117.10 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000249 | 0000001 | 120.00 | 27/01/2003 | 000000071854 | 002697 | 850072 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ECD FNS MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000257 | 0000001 | 28.00 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850687 | 3.40 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000358 | 0000001 | 90.00 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000359 | 0000001 | 107.00 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000089 | 0000001 | 196.00 | 27/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 851579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000314 | 0000001 | 103.00 | 27/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850538 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000435 | 0000001 | 611.16 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000468 | 0000001 | 21.10 | 27/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000474 | 0000001 | 21.30 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000171 | 0000001 | 150.00 | 27/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850526 | 9.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000155 | 0000001 | 770.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000304 | 0000001 | 28.50 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000305 | 0000001 | 46.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000309 | 0000001 | 28.20 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000346 | 0000001 | 134.05 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850193 | 19.75 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000346 | 0000002 | 220.95 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000347 | 0000001 | 141.60 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850193 | 27.30 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000347 | 0000002 | 364.40 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000450 | 0000001 | 580.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000499 | 0000001 | 450.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000316 | 0000001 | 102.00 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000302 | 0000001 | 72.70 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000303 | 0000001 | 28.50 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000310 | 0000001 | 68.00 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000311 | 0000001 | 113.00 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000204 | 0000001 | 130.75 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000321 | 0000001 | 122.10 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000460 | 0000001 | 60.00 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000465 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2003 | 000000052752 | 002697 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PNAE/MERENDA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000472 | 0000001 | 37.50 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000088 | 0000001 | 140.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853204 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000470 | 0000001 | 77.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000473 | 0000001 | 45.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000448 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000453 | 0000001 | 37.60 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000432 | 0000001 | 66.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000340 | 0000001 | 60.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853240 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000221 | 0000001 | 28.14 | 27/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000338 | 0000001 | 120.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853240 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000301 | 0000001 | 98.80 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000306 | 0000001 | 43.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000307 | 0000001 | 68.80 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000452 | 0000001 | 75.00 | 27/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000431 | 0000001 | 30.25 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000434 | 0000001 | 170.83 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000337 | 0000001 | 60.00 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853240 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000343 | 0000001 | 123.35 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850193 | 9.05 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000343 | 0000002 | 17.65 | 27/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000308 | 0000001 | 22.50 | 27/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000286 | 0000001 | 60.00 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000291 | 0000001 | 14.50 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000274 | 0000001 | 35.00 | 28/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 850074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000238 | 0000001 | 250.00 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853237 | 14.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000416 | 0000001 | 150.00 | 28/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850907 | 9.50 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000282 | 0000001 | 64.60 | 28/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000289 | 0000001 | 50.00 | 28/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000290 | 0000001 | 68.00 | 28/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000292 | 0000001 | 66.50 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000296 | 0000001 | 54.75 | 28/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850902 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000664 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000009 | 0000001 | 1200.00 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000660 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - I P T U | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000661 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000662 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - INCRA | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000663 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000654 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000072478 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG-CAMARA | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000142 | 0000001 | 40.00 | 28/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000342 | 0000001 | 111.60 | 28/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850539 | 7.58 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000345 | 0000001 | 37.20 | 28/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850535 | 3.86 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000283 | 0000001 | 71.40 | 28/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000287 | 0000001 | 104.30 | 28/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000293 | 0000001 | 40.00 | 28/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850537 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000655 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000063738 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SETRAS | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000658 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AG. JOVEM | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000659 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000580716 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ERRAD TRAB INFANTIL | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000666 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000285 | 0000001 | 16.00 | 28/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000294 | 0000001 | 42.50 | 28/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000228 | 0000001 | 153.00 | 28/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850711 | 9.65 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000656 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000071854 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ECD FNS MS | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000657 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - AC ESTRATE/FNS/MS | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000665 | 0000001 | 1.00 | 28/01/2003 | 000000075345 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS VIG SANITARIA | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000277 | 0000001 | 70.00 | 29/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850906 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000254 | 0000001 | 58.00 | 29/01/2003 | 000000051667 | 002697 | 850536 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F. M. ASSIST. SOCIAL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000462 | 0000001 | 44.00 | 29/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000692 | 0000001 | 750.00 | 29/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000260 | 0000001 | 28.72 | 29/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850904 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000107 | 0000001 | 30.00 | 29/01/2003 | 000000245070 | 002697 | 850272 | 3.50 | 1 | Conta Corrente | BB - ALVARA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000424 | 0000001 | 66.00 | 29/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000425 | 0000001 | 44.00 | 29/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000612 | 0000001 | 1452.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000510 | 0000001 | 7797.50 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000616 | 0000001 | 950.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000619 | 0000001 | 18659.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000772 | 0000001 | 8095.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000422 | 0000001 | 144.00 | 30/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000550 | 0000001 | 500.00 | 30/01/2003 | 000000052752 | 002697 | 850070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PNAE/MERENDA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000551 | 0000001 | 1200.00 | 30/01/2003 | 00000007313X | 002697 | 850054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PROEJA |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000625 | 0000001 | 18778.00 | 30/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 850895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000628 | 0000001 | 15840.00 | 30/01/2003 | 000000580236 | 002697 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - RECURSOS FUMDEF |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000693 | 0000001 | 11.16 | 30/01/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ABN AMRO - BC. REAL/ICMS | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000679 | 0000001 | 317.84 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000629 | 0000001 | 2527.20 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000632 | 0000001 | 6431.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853228 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000459 | 0000001 | 176.00 | 30/01/2003 | 000000204056 | 002697 | 853227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F P M |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000630 | 0000001 | 1474.00 | 30/01/2003 | 000000072478 | 002697 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG-CAMARA |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000766 | 0000001 | 10.96 | 30/01/2003 | 000000072478 | 002697 | 850140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG-CAMARA |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000633 | 0000001 | 18292.00 | 30/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000272 | 0000001 | 16.00 | 30/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 850686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000571 | 0000001 | 2880.00 | 31/01/2003 | 000000071854 | 002697 | 850076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ECD FNS MS |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000701 | 0000001 | 1.00 | 31/01/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO MUNIC. SAUDE | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000702 | 0000001 | 1.00 | 31/01/2003 | 000000580449 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P A B | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000695 | 0000001 | 1.00 | 31/01/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SECRETARIA DE SAUDE | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000719 | 0000001 | 2.00 | 31/01/2003 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000705 | 0000001 | 1.00 | 31/01/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M D E | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000725 | 0000001 | 10.00 | 03/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000733 | 0000001 | 40.00 | 03/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000564 | 0000001 | 27.28 | 03/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000526 | 0000001 | 26.50 | 03/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000527 | 0000001 | 17.38 | 03/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000532 | 0000001 | 268.72 | 03/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000377 | 0000001 | 40.00 | 03/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001398 | 0000001 | 1.00 | 03/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000524 | 0000001 | 19.25 | 03/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000525 | 0000001 | 35.22 | 03/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000530 | 0000001 | 397.15 | 03/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000531 | 0000001 | 245.34 | 03/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000502 | 0000001 | 4.05 | 03/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000385 | 0000001 | 76.06 | 03/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000444 | 0000001 | 183.50 | 03/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000396 | 0000001 | 153.00 | 03/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000397 | 0000001 | 153.00 | 03/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000398 | 0000001 | 183.50 | 03/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850551 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000534 | 0000001 | 291.40 | 03/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000535 | 0000001 | 2226.12 | 03/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000242 | 0000001 | 104.00 | 03/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853246 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000447 | 0000001 | 86.50 | 03/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853269 | 6.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000543 | 0000001 | 88.00 | 04/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850552 | 6.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000700 | 0000001 | 775.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000704 | 0000001 | 70.00 | 10/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000428 | 0000001 | 205.00 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850913 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000438 | 0000001 | 175.89 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000439 | 0000001 | 633.05 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000440 | 0000001 | 254.00 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000521 | 0000001 | 88.50 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000513 | 0000001 | 32.23 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853286 | 3.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000516 | 0000001 | 175.30 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000220 | 0000002 | 300.00 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850912 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000085 | 0000001 | 275.40 | 10/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000721 | 0000001 | 2400.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853311 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000724 | 0000001 | 3.20 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000760 | 0000001 | 326.60 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853341 | 26.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000760 | 0000002 | 165.40 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000799 | 0000001 | 71.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853334 | 5.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000697 | 0000001 | 50.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000707 | 0000001 | 681.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000685 | 0000001 | 2000.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853301 | 243.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000549 | 0000001 | 570.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000583 | 0000001 | 59.03 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000528 | 0000001 | 32.30 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000514 | 0000001 | 1521.43 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853286 | 136.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000515 | 0000001 | 280.50 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000637 | 0000001 | 4.50 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000644 | 0000001 | 246.62 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000495 | 0000001 | 360.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853251 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000405 | 0000001 | 235.03 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000258 | 0000001 | 254.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000887 | 0000001 | 37.85 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000909 | 0000001 | 9281.76 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000910 | 0000001 | 1607.86 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001402 | 0000001 | 14866.59 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000723 | 0000001 | 20.00 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000885 | 0000001 | 7.28 | 10/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000538 | 0000001 | 266.56 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000449 | 0000001 | 910.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000436 | 0000001 | 486.20 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000476 | 0000001 | 769.10 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000511 | 0000001 | 746.05 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000512 | 0000001 | 180.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000559 | 0000001 | 200.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853328 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000586 | 0000001 | 80.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853315 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000759 | 0000001 | 194.90 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853341 | 14.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000759 | 0000002 | 51.10 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000677 | 0000001 | 60.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853298 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000879 | 0000001 | 756.75 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000878 | 0000001 | 746.75 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000497 | 0000001 | 60.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000412 | 0000001 | 5400.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853332 | 2221.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000412 | 0000002 | 3000.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000256 | 0000001 | 1934.91 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000227 | 0000001 | 556.82 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000250 | 0000001 | 600.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853256 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000275 | 0000001 | 70.40 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000276 | 0000001 | 101.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000409 | 0000001 | 47.50 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000547 | 0000001 | 14.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000548 | 0000001 | 399.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000475 | 0000001 | 669.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000775 | 0000001 | 69.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000505 | 0000001 | 70.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000648 | 0000001 | 200.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000698 | 0000001 | 50.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000703 | 0000001 | 455.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000713 | 0000001 | 3828.76 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000714 | 0000002 | 2002.24 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000883 | 0000001 | 1772.00 | 10/02/2003 | 00000005397X | 002697 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000213 | 0000002 | 400.00 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000163 | 0000001 | 789.86 | 10/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000100 | 0000001 | 87.80 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000797 | 0000001 | 12.50 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853338 | 2.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000327 | 0000001 | 505.00 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000328 | 0000001 | 417.90 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000788 | 0000001 | 15.00 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853338 | 2.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000747 | 0000001 | 270.40 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000184 | 0000001 | 2000.00 | 11/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853255 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000262 | 0000001 | 595.22 | 11/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000600 | 0000001 | 195.00 | 11/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850929 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000483 | 0000001 | 229.00 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000486 | 0000001 | 122.87 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000691 | 0000001 | 200.00 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000288 | 0000001 | 133.30 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000793 | 0000001 | 20.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000709 | 0000001 | 3922.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850923 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000611 | 0000001 | 70.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000872 | 0000001 | 1030.00 | 13/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000421 | 0000001 | 144.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000402 | 0000001 | 40.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850916 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000403 | 0000001 | 245.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850916 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000426 | 0000001 | 126.60 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000536 | 0000001 | 68.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850927 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000537 | 0000001 | 14.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000540 | 0000001 | 92.50 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000490 | 0000001 | 350.00 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000279 | 0000001 | 152.60 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000280 | 0000001 | 294.80 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000281 | 0000001 | 209.97 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850915 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000295 | 0000001 | 110.55 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000234 | 0000001 | 674.00 | 13/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850919 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000363 | 0000001 | 1689.50 | 13/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000785 | 0000001 | 235.00 | 13/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000594 | 0000001 | 70.00 | 13/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000598 | 0000001 | 1044.30 | 13/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000609 | 0000001 | 40.00 | 13/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000614 | 0000001 | 110.00 | 13/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000615 | 0000001 | 70.00 | 13/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000503 | 0000001 | 548.00 | 13/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000873 | 0000001 | 760.00 | 13/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000787 | 0000001 | 35.00 | 14/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851622 | 3.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000896 | 0000001 | 1535.23 | 14/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000574 | 0000001 | 3875.00 | 14/02/2003 | 000000580449 | 002697 | 850095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000741 | 0000001 | 80.00 | 14/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000720 | 0000001 | 250.00 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000856 | 0000001 | 107.40 | 14/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000618 | 0000001 | 97.00 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000216 | 0000001 | 250.00 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853252 | 14.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000480 | 0000001 | 70.00 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853252 | 5.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000414 | 0000001 | 493.08 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000794 | 0000001 | 18.00 | 14/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000962 | 0000001 | 611.78 | 17/02/2003 | 00000005397X | 002697 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000689 | 0000001 | 250.00 | 17/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000687 | 0000001 | 120.00 | 18/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000838 | 0000001 | 35.00 | 18/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850291 | 3.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000857 | 0000001 | 39.00 | 18/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850292 | 3.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001309 | 0000001 | 1634.42 | 18/02/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000492 | 0000001 | 950.00 | 19/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853243 | 49.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000854 | 0000001 | 313.60 | 19/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000820 | 0000001 | 180.00 | 19/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000807 | 0000001 | 534.66 | 19/02/2003 | 000000071854 | 002697 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000817 | 0000001 | 160.00 | 19/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000818 | 0000001 | 120.00 | 19/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850789 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000588 | 0000001 | 140.00 | 19/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000491 | 0000001 | 1900.00 | 19/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853243 | 399.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000889 | 0000001 | 40.00 | 19/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000974 | 0000001 | 14.50 | 19/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000865 | 0000001 | 263.52 | 19/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000890 | 0000001 | 50.00 | 19/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000853 | 0000001 | 507.85 | 19/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000822 | 0000001 | 20.00 | 20/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000599 | 0000001 | 620.68 | 20/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000192 | 0000001 | 805.86 | 20/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850917 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000173 | 0000002 | 930.00 | 20/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850920 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000763 | 0000001 | 292.00 | 21/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000779 | 0000001 | 950.00 | 21/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 843403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000191 | 0000002 | 3900.00 | 21/02/2003 | 000000220647 | 002697 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000851 | 0000001 | 387.68 | 21/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000858 | 0000001 | 220.00 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850793 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000864 | 0000001 | 82.20 | 21/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000867 | 0000001 | 899.57 | 21/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000784 | 0000001 | 100.00 | 21/02/2003 | 000000580457 | 002697 | 851675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000900 | 0000001 | 338.07 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000972 | 0000001 | 28.55 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000976 | 0000001 | 70.00 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000978 | 0000001 | 50.00 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000791 | 0000001 | 220.00 | 21/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850797 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000927 | 0000001 | 17.60 | 21/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000928 | 0000001 | 72.54 | 21/02/2003 | 000000051667 | 002697 | 850568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001111 | 0000001 | 749.74 | 21/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000095 | 0000001 | 70.00 | 21/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853258 | 5.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000859 | 0000001 | 160.00 | 21/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850941 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000977 | 0000001 | 90.00 | 21/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000907 | 0000001 | 1798.80 | 21/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000913 | 0000001 | 200.00 | 24/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000916 | 0000001 | 128.33 | 24/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000918 | 0000001 | 645.00 | 24/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000849 | 0000001 | 200.00 | 24/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850937 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000489 | 0000001 | 80.60 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000541 | 0000001 | 376.20 | 24/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000552 | 0000001 | 135.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853353 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0000935 | 0000001 | 30.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000919 | 0000001 | 144.90 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001027 | 0000001 | 42.04 | 24/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000993 | 0000001 | 456.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001007 | 0000001 | 171.20 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000811 | 0000001 | 50.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001015 | 0000001 | 44.79 | 24/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001020 | 0000001 | 19.56 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000764 | 0000001 | 200.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853362 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000739 | 0000001 | 429.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000965 | 0000001 | 125.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000985 | 0000001 | 101.68 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853411 | 7.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000898 | 0000001 | 434.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000932 | 0000001 | 846.60 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853373 | 44.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000443 | 0000001 | 1219.10 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000273 | 0000001 | 90.00 | 24/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000953 | 0000001 | 76.80 | 25/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001082 | 0000001 | 184.46 | 25/02/2003 | 000000287318 | 002697 | 850818 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001395 | 0000001 | 6250.00 | 26/02/2003 | 000000580716 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001218 | 0000001 | 1.00 | 27/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000874 | 0000001 | 275.00 | 27/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853392 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000958 | 0000001 | 50.00 | 28/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001275 | 0000001 | 960.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001276 | 0000001 | 18849.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001058 | 0000001 | 7900.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001400 | 0000001 | 7940.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000765 | 0000001 | 80.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853383 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001280 | 0000001 | 2527.20 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001282 | 0000001 | 5746.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001311 | 0000001 | 488.13 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001084 | 0000001 | 203.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001053 | 0000001 | 450.00 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001126 | 0000001 | 31.20 | 28/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001410 | 0000001 | 6878.99 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001281 | 0000001 | 1474.00 | 28/02/2003 | 000000072478 | 002697 | 850144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001399 | 0000001 | 10.96 | 28/02/2003 | 000000072478 | 002697 | 850145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000963 | 0000003 | 4147.40 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853507 | 2079.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000963 | 0000004 | 4852.60 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853505 | 970.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000686 | 0000001 | 1625.28 | 28/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001125 | 0000001 | 10.00 | 28/02/2003 | 000000245070 | 002697 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001196 | 0000001 | 7500.00 | 28/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001277 | 0000001 | 19347.00 | 28/02/2003 | 000000011924 | 002697 | 850951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001278 | 0000001 | 40496.36 | 28/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001279 | 0000001 | 16160.00 | 28/02/2003 | 000000580236 | 002697 | 850189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001406 | 0000001 | 3040.13 | 28/02/2003 | 000000204056 | 002697 | 853417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000357 | 0000001 | 300.00 | 28/02/2003 | 000000580716 | 002697 | 850104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002145 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000077119 | 001697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002146 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000075345 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002150 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002151 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002152 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002153 | 0000001 | 2.00 | 06/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002155 | 0000001 | 2.00 | 06/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002158 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002159 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002161 | 0000001 | 1.00 | 06/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002162 | 0000001 | 2.00 | 06/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002164 | 0000001 | 4.00 | 06/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001216 | 0000001 | 3121.36 | 07/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 850198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001235 | 0000002 | 211.23 | 07/03/2003 | 000000580236 | 002697 | 850193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000846 | 0000001 | 205.00 | 10/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000908 | 0000002 | 500.00 | 10/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850984 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000184 | 0000002 | 1597.00 | 10/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001195 | 0000001 | 25.81 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853512 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001284 | 0000001 | 244.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001296 | 0000001 | 10.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001229 | 0000001 | 2400.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853571 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001246 | 0000001 | 580.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001269 | 0000001 | 50.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001173 | 0000001 | 447.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853536 | 24.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001175 | 0000001 | 84.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853536 | 6.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001132 | 0000001 | 258.46 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001060 | 0000001 | 360.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000951 | 0000001 | 200.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853545 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000947 | 0000001 | 2000.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853524 | 243.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001518 | 0000001 | 11.30 | 10/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001665 | 0000001 | 9785.52 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001667 | 0000001 | 1277.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000592 | 0000002 | 2086.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001131 | 0000001 | 1452.64 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001273 | 0000001 | 266.56 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0000607 | 0000001 | 112.50 | 10/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000509 | 0000003 | 485.80 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000966 | 0000001 | 233.10 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000917 | 0000001 | 795.75 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001134 | 0000001 | 370.97 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001135 | 0000001 | 749.41 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001157 | 0000001 | 500.00 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851699 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001101 | 0000001 | 3210.00 | 10/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001069 | 0000001 | 937.50 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853563 | 48.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000952 | 0000001 | 340.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001133 | 0000001 | 340.46 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001138 | 0000001 | 550.20 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001159 | 0000001 | 80.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001186 | 0000001 | 352.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853531 | 19.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001204 | 0000001 | 265.20 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853532 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001286 | 0000001 | 61.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001303 | 0000001 | 72.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853586 | 5.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001243 | 0000001 | 750.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001244 | 0000001 | 150.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001254 | 0000001 | 2875.70 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001270 | 0000001 | 50.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000925 | 0000001 | 174.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853514 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000930 | 0000001 | 1000.00 | 10/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850579 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000250 | 0000002 | 450.00 | 10/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002175 | 0000001 | 195.00 | 10/03/2003 | 000000075442 | 002697 | 269700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000602 | 0000001 | 325.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000484 | 0000001 | 270.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000891 | 0000001 | 720.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000848 | 0000001 | 385.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001045 | 0000001 | 160.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001046 | 0000001 | 66.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000669 | 0000001 | 375.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853515 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000778 | 0000002 | 500.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000779 | 0000002 | 700.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000824 | 0000001 | 980.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001209 | 0000001 | 120.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001191 | 0000001 | 1595.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853530 | 162.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001145 | 0000001 | 16.50 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001148 | 0000001 | 12.50 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001152 | 0000001 | 148.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001155 | 0000001 | 90.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001129 | 0000001 | 1040.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001070 | 0000001 | 775.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853564 | 40.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000989 | 0000001 | 875.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853525 | 45.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001147 | 0000001 | 14.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001153 | 0000001 | 283.50 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001236 | 0000001 | 2610.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853579 | 130.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0000899 | 0000001 | 587.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001219 | 0000001 | 180.00 | 11/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001220 | 0000001 | 180.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001051 | 0000001 | 117.70 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001054 | 0000001 | 285.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001295 | 0000001 | 17.00 | 11/03/2003 | 000000204196 | 002697 | 850076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001232 | 0000001 | 120.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850865 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001063 | 0000001 | 286.51 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001061 | 0000001 | 30.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001090 | 0000001 | 248.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001094 | 0000001 | 5770.00 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001095 | 0000001 | 6860.00 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001108 | 0000001 | 1520.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001119 | 0000001 | 272.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001120 | 0000001 | 300.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850825 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001121 | 0000001 | 96.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001074 | 0000001 | 130.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850817 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001104 | 0000001 | 2700.00 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001193 | 0000001 | 90.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001200 | 0000001 | 60.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001201 | 0000001 | 180.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001176 | 0000001 | 204.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001182 | 0000001 | 36.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001184 | 0000001 | 90.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850859 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001139 | 0000001 | 124.90 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001146 | 0000001 | 137.00 | 11/03/2003 | 000000075345 | 002697 | 850035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001128 | 0000001 | 57.65 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001048 | 0000001 | 69.70 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001035 | 0000001 | 65.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001036 | 0000001 | 21.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001037 | 0000001 | 59.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001014 | 0000001 | 75.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000923 | 0000001 | 125.68 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851680 | 8.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000875 | 0000001 | 350.00 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000954 | 0000001 | 90.00 | 11/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000776 | 0000001 | 350.00 | 11/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001171 | 0000001 | 234.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853537 | 13.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001192 | 0000001 | 20.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853529 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001049 | 0000001 | 94.40 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853556 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001116 | 0000001 | 105.60 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853537 | 7.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001117 | 0000001 | 47.30 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853537 | 4.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001181 | 0000001 | 18.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001225 | 0000001 | 200.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001024 | 0000001 | 189.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850965 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001026 | 0000001 | 60.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850965 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000847 | 0000001 | 417.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850962 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000897 | 0000001 | 492.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000832 | 0000002 | 300.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001142 | 0000001 | 19.99 | 11/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001151 | 0000001 | 105.00 | 11/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001154 | 0000001 | 148.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001115 | 0000001 | 21.60 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850971 | 3.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001110 | 0000001 | 1900.00 | 11/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001164 | 0000001 | 67.00 | 12/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001166 | 0000001 | 103.00 | 12/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850975 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001029 | 0000001 | 838.65 | 12/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850977 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001170 | 0000001 | 300.00 | 12/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853538 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001731 | 0000001 | 0.70 | 12/03/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001010 | 0000001 | 100.00 | 12/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000895 | 0000001 | 780.00 | 12/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001156 | 0000001 | 56.00 | 12/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001163 | 0000001 | 281.00 | 12/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001167 | 0000001 | 200.00 | 12/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000443 | 0000002 | 1300.00 | 12/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000504 | 0000002 | 674.00 | 13/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850966 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001042 | 0000001 | 51.00 | 13/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001044 | 0000001 | 651.50 | 13/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001059 | 0000001 | 250.00 | 13/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001087 | 0000001 | 116.00 | 13/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001113 | 0000001 | 680.00 | 13/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001221 | 0000001 | 116.00 | 13/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001231 | 0000001 | 80.00 | 13/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850858 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001188 | 0000001 | 65.00 | 13/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850970 | 5.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001554 | 0000001 | 621.50 | 14/03/2003 | 000000052752 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001065 | 0000001 | 727.24 | 14/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851707 | 38.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001072 | 0000001 | 1000.00 | 14/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851708 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001055 | 0000001 | 180.00 | 14/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001103 | 0000001 | 39000.00 | 14/03/2003 | 000000580449 | 002697 | 850099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000903 | 0000001 | 300.00 | 14/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000992 | 0000001 | 123.00 | 14/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001088 | 0000001 | 450.00 | 14/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000931 | 0000001 | 763.60 | 17/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853372 | 40.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001355 | 0000001 | 49.75 | 17/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001352 | 0000001 | 37.89 | 17/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001158 | 0000001 | 28.00 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001160 | 0000001 | 240.00 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001288 | 0000001 | 283.00 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001292 | 0000001 | 1649.65 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001293 | 0000001 | 442.00 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001361 | 0000001 | 15.00 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001362 | 0000001 | 80.00 | 17/03/2003 | 000000075345 | 002697 | 850036 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001344 | 0000001 | 139.00 | 17/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850873 | 8.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001350 | 0000001 | 1093.75 | 17/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001376 | 0000001 | 30.50 | 17/03/2003 | 000000075345 | 002697 | 850037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001540 | 0000001 | 2100.00 | 17/03/2003 | 000000052752 | 002697 | 850071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001032 | 0000001 | 162.00 | 18/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001033 | 0000001 | 31.00 | 18/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001501 | 0000001 | 45.00 | 19/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001551 | 0000001 | 212.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001454 | 0000001 | 181.95 | 20/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850028 | 11.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001610 | 0000001 | 57.90 | 20/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001447 | 0000001 | 650.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853627 | 34.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001733 | 0000001 | 14.71 | 20/03/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001730 | 0000001 | 837.42 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001215 | 0000001 | 569.85 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001239 | 0000001 | 500.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000929 | 0000001 | 240.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853520 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001607 | 0000001 | 3.64 | 20/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001639 | 0000001 | 17250.00 | 20/03/2003 | 000000072478 | 002697 | 850148 | 2322.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002178 | 0000001 | 14194.14 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001552 | 0000001 | 250.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001552 | 0000002 | 200.00 | 20/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001419 | 0000001 | 780.00 | 20/03/2003 | 000000580236 | 002697 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001459 | 0000001 | 5.00 | 20/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001608 | 0000001 | 10.00 | 20/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001194 | 0000001 | 19.88 | 20/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850969 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001240 | 0000001 | 490.00 | 20/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001223 | 0000001 | 1200.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001300 | 0000001 | 222.90 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001306 | 0000001 | 1575.00 | 20/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850998 | 110.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001307 | 0000001 | 2376.00 | 20/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 851000 | 270.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001368 | 0000001 | 38.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001359 | 0000001 | 207.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001360 | 0000001 | 30.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001349 | 0000001 | 128.93 | 20/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001086 | 0000001 | 50.00 | 20/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001387 | 0000001 | 350.00 | 20/03/2003 | 000000051667 | 002697 | 850611 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0000998 | 0000001 | 866.24 | 20/03/2003 | 000000580457 | 002697 | 851698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001214 | 0000001 | 17.02 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001006 | 0000001 | 200.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001038 | 0000001 | 363.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001169 | 0000001 | 392.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001335 | 0000001 | 240.00 | 20/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001392 | 0000001 | 90.43 | 20/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001499 | 0000001 | 2071.00 | 21/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853619 | 225.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001383 | 0000001 | 64.50 | 21/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000971 | 0000001 | 2200.00 | 21/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001324 | 0000001 | 1350.00 | 21/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850996 | 69.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001326 | 0000001 | 1242.00 | 21/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850995 | 64.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001258 | 0000001 | 1045.50 | 21/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 850992 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001213 | 0000001 | 225.00 | 24/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001545 | 0000001 | 115.00 | 24/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001379 | 0000001 | 3.96 | 24/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001424 | 0000001 | 19.31 | 24/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001429 | 0000001 | 25.96 | 24/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001430 | 0000001 | 14.70 | 24/03/2003 | 000000204196 | 002697 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001445 | 0000001 | 61.00 | 24/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850317 | 5.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001479 | 0000001 | 275.04 | 24/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001520 | 0000001 | 17.97 | 24/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001494 | 0000001 | 160.00 | 24/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850059 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001637 | 0000001 | 13.51 | 24/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001304 | 0000001 | 239.00 | 24/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853604 | 13.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001491 | 0000001 | 36.00 | 25/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001549 | 0000001 | 70.00 | 25/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001208 | 0000001 | 150.00 | 25/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001483 | 0000001 | 420.00 | 25/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850027 | 33.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001486 | 0000001 | 52.50 | 25/03/2003 | 000000245070 | 002697 | 850320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001525 | 0000001 | 100.10 | 25/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001489 | 0000001 | 93.94 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001516 | 0000001 | 20.00 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001550 | 0000001 | 190.91 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001265 | 0000001 | 103.40 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001373 | 0000001 | 210.80 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001452 | 0000001 | 127.92 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850876 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001457 | 0000001 | 84.00 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850877 | 6.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001264 | 0000001 | 98.80 | 25/03/2003 | 000000287318 | 002697 | 850869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001093 | 0000001 | 336.00 | 25/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001089 | 0000001 | 480.00 | 25/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001451 | 0000001 | 163.00 | 25/03/2003 | 000000223735 | 002697 | 850026 | 10.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001302 | 0000001 | 80.00 | 26/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 850590 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000816 | 0000001 | 167.97 | 26/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001653 | 0000001 | 300.00 | 26/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853698 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001605 | 0000001 | 32.60 | 26/03/2003 | 000000220647 | 002697 | 850061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001328 | 0000001 | 1063.20 | 26/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001327 | 0000001 | 265.95 | 26/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001332 | 0000001 | 567.04 | 26/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001333 | 0000001 | 620.20 | 26/03/2003 | 00000005397X | 002697 | 850201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000950 | 0000001 | 200.00 | 26/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853596 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001390 | 0000001 | 48.00 | 27/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 851005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001500 | 0000001 | 930.89 | 27/03/2003 | 000000580236 | 002697 | 850196 | 180.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001456 | 0000001 | 80.00 | 27/03/2003 | 000000011924 | 002697 | 851007 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002142 | 0000001 | 8.17 | 27/03/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001431 | 0000001 | 775.00 | 28/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853628 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001647 | 0000001 | 9.54 | 28/03/2003 | 000000204196 | 002697 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001853 | 0000001 | 417.86 | 28/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000924 | 0000001 | 600.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853513 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002173 | 0000001 | 10.96 | 31/03/2003 | 000000072478 | 002697 | 850150 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001655 | 0000001 | 6439.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853621 | 2556.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001655 | 0000002 | 2561.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853623 | 492.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002170 | 0000001 | 3.72 | 31/03/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002171 | 0000001 | 632.76 | 31/03/2003 | 000000009950 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002172 | 0000001 | 207.29 | 31/03/2003 | 000000007253 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002135 | 0000001 | 2327.20 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002137 | 0000001 | 5766.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002129 | 0000001 | 1904.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002130 | 0000001 | 960.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002138 | 0000001 | 8225.00 | 31/03/2003 | 000000204056 | 002697 | 853632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002533 | 0000001 | 1.00 | 02/04/2003 | 000000580449 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002534 | 0000001 | 2.00 | 02/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002535 | 0000001 | 1.00 | 02/04/2003 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002536 | 0000001 | 1.00 | 02/04/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002537 | 0000001 | 3.00 | 02/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002538 | 0000001 | 2.00 | 02/04/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002539 | 0000001 | 2.00 | 02/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002540 | 0000001 | 1.00 | 02/04/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000768 | 0000001 | 432.00 | 02/04/2003 | 000000051667 | 002697 | 850594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002522 | 0000001 | 4.00 | 04/04/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001891 | 0000001 | 1005.00 | 04/04/2003 | 000000052752 | 002697 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001932 | 0000001 | 3024.33 | 07/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850203 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001941 | 0000001 | 64.00 | 10/04/2003 | 000000245070 | 002697 | 850336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001906 | 0000001 | 2.95 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001805 | 0000001 | 229.33 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001446 | 0000001 | 200.00 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853653 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001572 | 0000001 | 35.00 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001630 | 0000001 | 1261.35 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001643 | 0000001 | 232.13 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001982 | 0000001 | 2400.00 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853744 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001905 | 0000001 | 8.80 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002358 | 0000001 | 10303.71 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002359 | 0000001 | 1145.02 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001828 | 0000001 | 249.06 | 10/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001862 | 0000001 | 2100.00 | 10/04/2003 | 000000052752 | 002697 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001992 | 0000001 | 88.00 | 11/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001810 | 0000001 | 223.00 | 11/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853642 | 13.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001980 | 0000001 | 200.00 | 11/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001981 | 0000001 | 200.00 | 11/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001369 | 0000001 | 313.40 | 12/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001062 | 0000002 | 650.00 | 12/04/2003 | 000000287318 | 002697 | 850899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001487 | 0000001 | 200.00 | 12/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001532 | 0000001 | 32.00 | 12/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001497 | 0000001 | 687.50 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853682 | 36.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001498 | 0000001 | 612.50 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853681 | 32.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001729 | 0000001 | 40.00 | 14/04/2003 | 000000051667 | 002697 | 850626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001599 | 0000001 | 66.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001600 | 0000001 | 23.91 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001067 | 0000002 | 800.50 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001066 | 0000002 | 717.37 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001601 | 0000001 | 79.34 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001659 | 0000001 | 60.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001969 | 0000001 | 80.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853752 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001955 | 0000001 | 150.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853746 | 9.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002040 | 0000001 | 846.60 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853794 | 44.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001845 | 0000001 | 35.55 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001959 | 0000001 | 400.00 | 14/04/2003 | 000000287318 | 002697 | 850924 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001262 | 0000001 | 323.40 | 14/04/2003 | 000000287318 | 002697 | 850897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001872 | 0000001 | 60.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001596 | 0000001 | 95.70 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001676 | 0000001 | 100.00 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0001954 | 0000001 | 36.10 | 14/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853764 | 3.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002106 | 0000001 | 89.55 | 15/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002020 | 0000001 | 936.85 | 15/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002058 | 0000001 | 31.60 | 15/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001996 | 0000001 | 1700.00 | 15/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001997 | 0000001 | 300.00 | 15/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002103 | 0000001 | 12.50 | 15/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002126 | 0000001 | 93.80 | 15/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002683 | 0000001 | 1722.82 | 15/04/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001881 | 0000001 | 40.00 | 15/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853765 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002118 | 0000001 | 8.50 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002111 | 0000001 | 8.00 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002115 | 0000001 | 22.50 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002123 | 0000001 | 45.00 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002093 | 0000001 | 18.80 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002112 | 0000001 | 56.00 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002022 | 0000001 | 500.00 | 16/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002025 | 0000001 | 200.00 | 16/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002091 | 0000001 | 47.20 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002117 | 0000001 | 63.80 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002121 | 0000001 | 44.50 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002120 | 0000001 | 27.30 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002092 | 0000001 | 12.02 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001822 | 0000001 | 20.00 | 16/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001726 | 0000001 | 167.97 | 16/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002693 | 0000001 | 1084.29 | 17/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002430 | 0000001 | 965.27 | 17/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002439 | 0000001 | 49.98 | 17/04/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001868 | 0000001 | 79.60 | 17/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001837 | 0000001 | 621.50 | 17/04/2003 | 000000052752 | 002697 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001503 | 0000001 | 35.00 | 17/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001233 | 0000001 | 227.00 | 17/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002694 | 0000001 | 3708.02 | 17/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001668 | 0000001 | 100.00 | 17/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002695 | 0000001 | 792.72 | 17/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001782 | 0000001 | 100.00 | 19/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001555 | 0000001 | 65.00 | 19/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001528 | 0000001 | 70.00 | 19/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002690 | 0000001 | 13350.80 | 21/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002045 | 0000001 | 38220.00 | 21/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850205 | 764.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001904 | 0000001 | 291.55 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002073 | 0000001 | 47.25 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002081 | 0000001 | 223.85 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002181 | 0000001 | 225.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853808 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001965 | 0000001 | 33.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853755 | 3.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002083 | 0000001 | 331.43 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002087 | 0000001 | 244.27 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853804 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002168 | 0000001 | 40.93 | 22/04/2003 | 000000245070 | 002697 | 850339 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001812 | 0000001 | 30.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002183 | 0000001 | 1784.77 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853806 | 784.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001673 | 0000002 | 2000.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001761 | 0000001 | 6.04 | 22/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002011 | 0000001 | 320.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853801 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002030 | 0000001 | 60.00 | 22/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851058 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001949 | 0000001 | 330.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853784 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001961 | 0000001 | 138.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853776 | 8.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001962 | 0000001 | 300.00 | 22/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853782 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000830 | 0000002 | 400.00 | 22/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001587 | 0000001 | 1897.85 | 23/04/2003 | 000000051667 | 002697 | 850632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001113 | 0000002 | 400.00 | 23/04/2003 | 000000051667 | 002697 | 850621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002110 | 0000001 | 30.00 | 23/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002027 | 0000001 | 226.10 | 23/04/2003 | 000000580457 | 002697 | 851774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002021 | 0000001 | 589.50 | 23/04/2003 | 000000052752 | 002697 | 850081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002180 | 0000001 | 650.00 | 23/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853807 | 34.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001933 | 0000001 | 40.00 | 25/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002191 | 0000001 | 6.75 | 25/04/2003 | 000000204196 | 002697 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002283 | 0000001 | 786.00 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002355 | 0000001 | 19.65 | 30/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002497 | 0000001 | 23523.00 | 30/04/2003 | 000000011924 | 002697 | 851069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002498 | 0000001 | 50445.59 | 30/04/2003 | 000000580236 | 002697 | 850212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002499 | 0000001 | 18732.00 | 30/04/2003 | 000000580236 | 002697 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002501 | 0000001 | 1520.00 | 30/04/2003 | 000000072478 | 002697 | 850155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002678 | 0000001 | 12.80 | 30/04/2003 | 000000072478 | 002697 | 850153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002280 | 0000001 | 246.47 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002284 | 0000001 | 76.41 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002354 | 0000001 | 8.10 | 30/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002618 | 0000001 | 300.78 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002619 | 0000001 | 3.72 | 30/04/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002029 | 0000001 | 11.90 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002279 | 0000001 | 471.67 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002192 | 0000001 | 28.16 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002356 | 0000001 | 58.60 | 30/04/2003 | 00000005397X | 002697 | 850209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002503 | 0000001 | 19796.00 | 30/04/2003 | 000000287318 | 002697 | 850939 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002217 | 0000001 | 92.87 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002278 | 0000001 | 950.34 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002281 | 0000001 | 284.10 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002494 | 0000001 | 2180.00 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853818 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002203 | 0000001 | 20.00 | 30/04/2003 | 000000245070 | 002697 | 850342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002282 | 0000001 | 97.11 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002285 | 0000001 | 22.92 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002286 | 0000001 | 25.58 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002287 | 0000001 | 3640.00 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853821 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002287 | 0000002 | 4957.12 | 30/04/2003 | 000000220647 | 002697 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002322 | 0000001 | 7.64 | 30/04/2003 | 000000204056 | 002697 | 853848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002260 | 0000001 | 200.00 | 02/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002332 | 0000001 | 2.46 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001927 | 0000001 | 2465.00 | 02/05/2003 | 000000580716 | 002697 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002339 | 0000001 | 7890.00 | 02/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002270 | 0000001 | 220.07 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001105 | 0000001 | 2500.00 | 02/05/2003 | 000000580716 | 002697 | 850117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002670 | 0000001 | 90.00 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002327 | 0000001 | 450.00 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002348 | 0000001 | 45.00 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002268 | 0000001 | 27.80 | 02/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002469 | 0000001 | 160.00 | 02/05/2003 | 000000052752 | 002697 | 850082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001737 | 0000001 | 359.20 | 05/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002515 | 0000001 | 168.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003202 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003208 | 0000001 | 2.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003231 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003236 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003239 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003241 | 0000001 | 1.00 | 05/05/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002480 | 0000001 | 3000.00 | 05/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853824 | 931.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002480 | 0000002 | 6000.00 | 05/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853851 | 3866.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001859 | 0000001 | 274.80 | 05/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002244 | 0000001 | 780.00 | 05/05/2003 | 000000071854 | 002697 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002485 | 0000001 | 2880.00 | 05/05/2003 | 000000071854 | 002697 | 850089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002504 | 0000001 | 64.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850243 | 12.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002513 | 0000001 | 32.50 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001203 | 0000001 | 21000.00 | 05/05/2003 | 000000074047 | 002697 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002514 | 0000001 | 133.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002516 | 0000001 | 18.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002541 | 0000001 | 120.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001860 | 0000001 | 89.15 | 05/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002507 | 0000001 | 200.00 | 05/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850246 | 20.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002568 | 0000001 | 1258.65 | 05/05/2003 | 000000580716 | 002697 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002266 | 0000001 | 10.37 | 06/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002303 | 0000001 | 175.00 | 06/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002755 | 0000001 | 2225.25 | 06/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002740 | 0000001 | 2389.10 | 06/05/2003 | 000000052752 | 002697 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002520 | 0000001 | 30.00 | 07/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002517 | 0000001 | 117.00 | 07/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002518 | 0000001 | 36.00 | 07/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002519 | 0000001 | 69.00 | 07/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001381 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850606 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002041 | 0000001 | 11637.75 | 08/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003207 | 0000001 | 14.23 | 08/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001662 | 0000001 | 24.00 | 08/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001463 | 0000002 | 2530.30 | 09/05/2003 | 000000580236 | 002697 | 850215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001701 | 0000001 | 424.60 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001698 | 0000001 | 20.35 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002556 | 0000001 | 1342.60 | 09/05/2003 | 000000580236 | 002697 | 850217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002446 | 0000001 | 68.15 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002449 | 0000001 | 26.50 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002452 | 0000001 | 40.32 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002453 | 0000001 | 10.29 | 09/05/2003 | 000000580236 | 002697 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002455 | 0000001 | 415.27 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002380 | 0000001 | 100.00 | 09/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850247 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002638 | 0000001 | 2126.23 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002643 | 0000001 | 7077.45 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003225 | 0000001 | 1.00 | 09/05/2003 | 00000007313X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002500 | 0000001 | 2445.20 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853817 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002502 | 0000001 | 6172.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002396 | 0000001 | 89.07 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853897 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002457 | 0000001 | 333.34 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002679 | 0000001 | 285.50 | 09/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850221 | 47.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002639 | 0000001 | 580.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002640 | 0000001 | 348.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002650 | 0000001 | 2300.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853929 | 297.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002652 | 0000001 | 2400.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853928 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002898 | 0000001 | 1915.86 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002899 | 0000001 | 8937.09 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002374 | 0000001 | 248.50 | 09/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002196 | 0000001 | 19.41 | 09/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002108 | 0000001 | 486.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002459 | 0000001 | 424.40 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002080 | 0000001 | 684.17 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002454 | 0000001 | 584.44 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853896 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002573 | 0000001 | 440.00 | 09/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0001719 | 0000001 | 26.77 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002042 | 0000001 | 8702.00 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002028 | 0000001 | 7.61 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001929 | 0000001 | 1200.00 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851836 | 81.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002265 | 0000001 | 43.22 | 09/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002269 | 0000001 | 482.69 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002271 | 0000001 | 1013.91 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851833 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002302 | 0000001 | 96.00 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002194 | 0000001 | 597.63 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002195 | 0000001 | 19.90 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002197 | 0000001 | 35.87 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001574 | 0000001 | 960.00 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002543 | 0000001 | 64.10 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002490 | 0000001 | 6860.00 | 09/05/2003 | 00000008462X | 002697 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002445 | 0000001 | 338.38 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002456 | 0000001 | 558.16 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002460 | 0000001 | 371.25 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850970 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002429 | 0000001 | 120.00 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850966 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002627 | 0000001 | 25772.75 | 09/05/2003 | 00000008462X | 002697 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002636 | 0000001 | 5319.20 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002637 | 0000001 | 2001.07 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002550 | 0000001 | 7420.00 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 851839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002577 | 0000001 | 238.10 | 09/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002591 | 0000001 | 540.00 | 09/05/2003 | 000000075345 | 002697 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003298 | 0000001 | 3150.00 | 09/05/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002261 | 0000001 | 60.00 | 09/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002239 | 0000001 | 251.90 | 09/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002240 | 0000001 | 107.39 | 09/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002241 | 0000001 | 154.73 | 09/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002094 | 0000001 | 124.35 | 09/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002424 | 0000001 | 3.35 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853891 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001645 | 0000001 | 1255.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001636 | 0000001 | 228.64 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002642 | 0000001 | 2878.68 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853933 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002646 | 0000001 | 800.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002346 | 0000001 | 220.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002101 | 0000001 | 130.00 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0001702 | 0000001 | 377.40 | 09/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001527 | 0000001 | 286.00 | 10/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002749 | 0000001 | 306.00 | 10/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002464 | 0000001 | 500.00 | 10/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853900 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001840 | 0000001 | 228.00 | 20/05/2003 | 000000051667 | 002697 | 850639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002848 | 0000001 | 8597.12 | 20/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002851 | 0000001 | 40.09 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002395 | 0000001 | 512.00 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002608 | 0000001 | 29.40 | 20/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002625 | 0000001 | 235.87 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002645 | 0000001 | 7427.65 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002631 | 0000001 | 49.00 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853932 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002641 | 0000001 | 6615.60 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002258 | 0000001 | 3000.00 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853959 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002315 | 0000001 | 850.00 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002888 | 0000001 | 246.89 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853967 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003242 | 0000001 | 1076.29 | 20/05/2003 | 000000001855 | 001182 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002781 | 0000001 | 75.79 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853964 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002887 | 0000001 | 13.48 | 20/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853967 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002726 | 0000001 | 32.36 | 20/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002918 | 0000001 | 225.00 | 21/05/2003 | 00000005397X | 002697 | 850270 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002750 | 0000001 | 1250.00 | 21/05/2003 | 000000287318 | 002697 | 850990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001861 | 0000001 | 1995.00 | 21/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002124 | 0000001 | 62.50 | 22/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001885 | 0000001 | 236.00 | 22/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853831 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002482 | 0000001 | 245.00 | 23/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002743 | 0000001 | 39.99 | 23/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002718 | 0000001 | 145.00 | 23/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002708 | 0000001 | 31.40 | 23/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002710 | 0000001 | 12.90 | 23/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002665 | 0000001 | 9.15 | 23/05/2003 | 000000223735 | 002697 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002836 | 0000001 | 20.00 | 23/05/2003 | 000000011924 | 002697 | 851134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002997 | 0000001 | 20.00 | 26/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002998 | 0000001 | 24.03 | 26/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002996 | 0000001 | 7.00 | 26/05/2003 | 000000245070 | 002697 | 850355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003122 | 0000001 | 3000.00 | 26/05/2003 | 000000074047 | 002697 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002733 | 0000001 | 384.30 | 26/05/2003 | 000000063738 | 002697 | 850097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002868 | 0000001 | 30.00 | 27/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853968 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003317 | 0000001 | 3705.00 | 27/05/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003030 | 0000001 | 6000.00 | 27/05/2003 | 000000074047 | 002697 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003064 | 0000001 | 40.84 | 29/05/2003 | 000000580716 | 002697 | 850142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003162 | 0000001 | 16562.00 | 30/05/2003 | 000000580236 | 002697 | 850220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003053 | 0000001 | 450.00 | 30/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003215 | 0000001 | 5.00 | 30/05/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003218 | 0000001 | 3.72 | 30/05/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003318 | 0000001 | 12.80 | 30/05/2003 | 000000072478 | 002697 | 850159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003166 | 0000001 | 9366.00 | 30/05/2003 | 000000204056 | 002697 | 853793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0001107 | 0000001 | 200.00 | 02/06/2003 | 000000075442 | 002697 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003009 | 0000001 | 80.00 | 03/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850356 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003717 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003719 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003734 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003735 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003736 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000077119 | 001697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003737 | 0000001 | 1.00 | 03/06/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003740 | 0000001 | 4.00 | 03/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003767 | 0000001 | 2.00 | 03/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003768 | 0000001 | 2.00 | 03/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002906 | 0000001 | 6.08 | 03/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003036 | 0000001 | 50.15 | 03/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003062 | 0000001 | 23.10 | 04/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003072 | 0000001 | 32.67 | 04/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003076 | 0000001 | 12.50 | 04/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003073 | 0000001 | 80.82 | 04/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003123 | 0000001 | 176.00 | 04/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003080 | 0000001 | 47.00 | 05/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003262 | 0000001 | 196.00 | 06/06/2003 | 000000580716 | 002697 | 850146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003877 | 0000002 | 1531.99 | 06/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003245 | 0000001 | 16.20 | 06/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850289 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003088 | 0000001 | 434.81 | 09/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003084 | 0000001 | 145.43 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003100 | 0000001 | 14.50 | 10/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003042 | 0000001 | 30.00 | 10/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003211 | 0000001 | 45.00 | 10/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003188 | 0000001 | 2400.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854064 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002889 | 0000001 | 109.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002993 | 0000001 | 360.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002928 | 0000001 | 2300.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854033 | 297.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003210 | 0000001 | 24.00 | 10/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003151 | 0000001 | 130.40 | 10/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850280 | 22.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002839 | 0000001 | 4625.29 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853984 | 2556.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002839 | 0000002 | 4374.71 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853982 | 2003.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002440 | 0000001 | 266.56 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0001734 | 0000001 | 8658.02 | 10/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002807 | 0000001 | 1586.30 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003004 | 0000001 | 45.98 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003065 | 0000001 | 18.48 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003067 | 0000001 | 22.04 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003068 | 0000001 | 26.28 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003074 | 0000001 | 36.57 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003125 | 0000001 | 11144.00 | 10/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003137 | 0000001 | 28399.40 | 10/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851923 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003283 | 0000001 | 1405.07 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003209 | 0000001 | 45.00 | 10/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003150 | 0000001 | 17.05 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003168 | 0000001 | 1520.00 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003310 | 0000001 | 29.90 | 10/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003272 | 0000001 | 700.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003275 | 0000001 | 3278.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003333 | 0000001 | 11960.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003070 | 0000001 | 920.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003029 | 0000001 | 69.50 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002904 | 0000001 | 109.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003043 | 0000001 | 37.00 | 10/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002405 | 0000001 | 185.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002097 | 0000001 | 200.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853837 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002362 | 0000001 | 165.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853902 | 28.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002612 | 0000001 | 320.00 | 10/06/2003 | 000000063738 | 002697 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000250 | 0000005 | 450.00 | 10/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002956 | 0000001 | 50.40 | 11/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002835 | 0000001 | 21.00 | 11/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002837 | 0000001 | 162.00 | 11/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002784 | 0000001 | 1573.90 | 11/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851886 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003771 | 0000001 | 11.57 | 11/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003066 | 0000001 | 112.50 | 12/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850057 | 20.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003299 | 0000001 | 2901.49 | 12/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850291 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002822 | 0000001 | 211.00 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002921 | 0000001 | 162.40 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853986 | 27.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002981 | 0000001 | 127.50 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854048 | 22.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001890 | 0000002 | 600.00 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001701 | 0000002 | 400.00 | 12/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002001 | 0000002 | 2000.00 | 12/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002013 | 0000001 | 3000.00 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002205 | 0000001 | 18.20 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002209 | 0000001 | 56.50 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002372 | 0000001 | 583.00 | 12/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003206 | 0000001 | 112.50 | 12/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850283 | 7.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003216 | 0000001 | 66.00 | 12/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003278 | 0000001 | 2075.57 | 12/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002231 | 0000001 | 390.00 | 13/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853890 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003117 | 0000001 | 100.00 | 13/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 850705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002968 | 0000001 | 96.00 | 16/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854035 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003196 | 0000001 | 846.60 | 16/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850285 | 44.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002702 | 0000001 | 213.50 | 16/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003024 | 0000001 | 41.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003093 | 0000001 | 319.89 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003096 | 0000001 | 742.37 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002936 | 0000001 | 90.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003344 | 0000001 | 225.00 | 17/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850297 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001900 | 0000001 | 2713.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002414 | 0000001 | 100.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003861 | 0000001 | 6250.00 | 17/06/2003 | 000000580716 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003091 | 0000001 | 976.40 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003095 | 0000001 | 252.26 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851918 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003048 | 0000001 | 90.00 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003286 | 0000001 | 80.00 | 17/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850364 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003249 | 0000001 | 20.00 | 17/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850361 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002935 | 0000001 | 32.00 | 17/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002938 | 0000001 | 130.00 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002870 | 0000001 | 182.00 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002911 | 0000001 | 15.50 | 17/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002797 | 0000001 | 318.24 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851882 | 52.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002379 | 0000001 | 90.00 | 17/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003214 | 0000001 | 48.00 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003247 | 0000001 | 40.00 | 17/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003090 | 0000001 | 270.75 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003077 | 0000001 | 490.00 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002344 | 0000001 | 180.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853950 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002934 | 0000001 | 120.00 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002891 | 0000001 | 44.99 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002871 | 0000001 | 77.00 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002274 | 0000001 | 855.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853881 | 44.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002107 | 0000002 | 1500.00 | 17/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851158 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002466 | 0000001 | 250.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853953 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003094 | 0000001 | 364.80 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003140 | 0000001 | 316.26 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002966 | 0000001 | 200.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854039 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002465 | 0000001 | 226.00 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853952 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003212 | 0000001 | 40.00 | 17/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850281 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003092 | 0000001 | 215.18 | 17/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002711 | 0000001 | 38.00 | 18/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002713 | 0000001 | 112.00 | 18/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003374 | 0000001 | 1440.00 | 18/06/2003 | 00000007313X | 002697 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003176 | 0000001 | 600.00 | 18/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003248 | 0000001 | 40.00 | 18/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002945 | 0000001 | 474.32 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002990 | 0000001 | 119.50 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003271 | 0000001 | 300.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003267 | 0000001 | 196.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003434 | 0000001 | 9.45 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003446 | 0000001 | 212.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854089 | 12.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003703 | 0000001 | 34.21 | 20/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003707 | 0000001 | 542.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002932 | 0000001 | 200.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854079 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003423 | 0000001 | 248.00 | 20/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003880 | 0000001 | 14250.38 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003400 | 0000001 | 225.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003500 | 0000001 | 17250.00 | 20/06/2003 | 000000072478 | 002697 | 850160 | 2122.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002909 | 0000001 | 78.90 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0002183 | 0000003 | 1015.23 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003729 | 0000001 | 180.00 | 20/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003398 | 0000001 | 225.00 | 23/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003399 | 0000001 | 225.00 | 23/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003769 | 0000001 | 0.97 | 23/06/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003402 | 0000001 | 150.00 | 23/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850305 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003260 | 0000001 | 310.63 | 23/06/2003 | 000000074047 | 002697 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003132 | 0000001 | 550.00 | 23/06/2003 | 000000074047 | 002697 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003193 | 0000001 | 375.00 | 23/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854076 | 20.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002764 | 0000001 | 135.00 | 23/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002841 | 0000001 | 63.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002842 | 0000001 | 27.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003175 | 0000001 | 353.60 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003384 | 0000001 | 135.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854090 | 23.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003041 | 0000001 | 1678.90 | 25/06/2003 | 000000580716 | 002697 | 850149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002846 | 0000001 | 198.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003519 | 0000001 | 72.60 | 25/06/2003 | 000000580716 | 002697 | 850154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003878 | 0000001 | 1170.00 | 25/06/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0002845 | 0000001 | 54.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003449 | 0000001 | 24.50 | 25/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850367 | 3.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003170 | 0000001 | 183.00 | 25/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851061 | 31.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002862 | 0000001 | 180.00 | 25/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 850709 | 30.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002591 | 0000002 | 300.00 | 25/06/2003 | 000000075345 | 002697 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003429 | 0000001 | 279.25 | 25/06/2003 | 000000074047 | 002697 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003336 | 0000001 | 40.00 | 25/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003296 | 0000001 | 88.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002767 | 0000001 | 48.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002843 | 0000001 | 45.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002844 | 0000001 | 72.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003432 | 0000001 | 40.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003471 | 0000001 | 89.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003155 | 0000001 | 947.00 | 25/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003304 | 0000001 | 240.00 | 26/06/2003 | 000000052752 | 002697 | 850092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003539 | 0000001 | 49.99 | 26/06/2003 | 000000204196 | 002697 | 850086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003515 | 0000001 | 28.44 | 26/06/2003 | 000000204196 | 002697 | 850085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003653 | 0000001 | 97.28 | 26/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003380 | 0000001 | 130.00 | 26/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003078 | 0000001 | 500.00 | 26/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003739 | 0000001 | 5.37 | 26/06/2003 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003504 | 0000001 | 40.80 | 26/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002273 | 0000002 | 399.00 | 26/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002725 | 0000001 | 240.00 | 26/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003359 | 0000001 | 12.00 | 27/06/2003 | 000000245070 | 002697 | 850368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003467 | 0000001 | 15.00 | 27/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003246 | 0000001 | 40.00 | 27/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003458 | 0000001 | 53.81 | 27/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003389 | 0000001 | 50.00 | 27/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003466 | 0000001 | 36.00 | 27/06/2003 | 000000223735 | 002697 | 850065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003543 | 0000001 | 57.00 | 27/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002902 | 0000001 | 46.90 | 27/06/2003 | 000000580457 | 002697 | 851863 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003019 | 0000001 | 3905.00 | 27/06/2003 | 000000580449 | 002697 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002808 | 0000001 | 7678.20 | 27/06/2003 | 000000074047 | 002697 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003507 | 0000001 | 11.85 | 27/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003442 | 0000001 | 49.20 | 27/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 850715 | 9.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003397 | 0000001 | 120.00 | 27/06/2003 | 000000051667 | 002697 | 850714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003839 | 0000001 | 523.80 | 27/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003172 | 0000001 | 539.64 | 27/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850303 | 120.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003533 | 0000001 | 9.00 | 27/06/2003 | 000000204196 | 002697 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003540 | 0000001 | 10.50 | 27/06/2003 | 000000204196 | 002697 | 850084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003305 | 0000001 | 167.90 | 27/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003217 | 0000001 | 48.00 | 27/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003219 | 0000001 | 48.00 | 27/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003221 | 0000001 | 90.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003294 | 0000001 | 2400.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003330 | 0000001 | 13.30 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003480 | 0000001 | 847.23 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003481 | 0000001 | 26.58 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002974 | 0000001 | 531.75 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002977 | 0000001 | 318.96 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003841 | 0000001 | 23270.00 | 30/06/2003 | 000000011924 | 002697 | 851169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003842 | 0000001 | 50246.45 | 30/06/2003 | 000000580236 | 002697 | 850225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003843 | 0000001 | 20362.00 | 30/06/2003 | 000000580236 | 002697 | 850224 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003882 | 0000001 | 2824.34 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003844 | 0000001 | 1560.00 | 30/06/2003 | 000000072478 | 002697 | 850164 | 153.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003879 | 0000001 | 12.80 | 30/06/2003 | 000000072478 | 002697 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003800 | 0000001 | 373.23 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003803 | 0000001 | 3.72 | 30/06/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003883 | 0000001 | 2426.40 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003892 | 0000001 | 3000.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 854096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003860 | 0000001 | 0.53 | 30/06/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003163 | 0000001 | 2445.20 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003165 | 0000001 | 6172.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003479 | 0000001 | 99.97 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003881 | 0000001 | 887.42 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853976 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003845 | 0000001 | 19928.00 | 30/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003008 | 0000001 | 300.00 | 30/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851034 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003273 | 0000001 | 3600.90 | 30/06/2003 | 000000287318 | 002697 | 851058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003482 | 0000001 | 284.05 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003491 | 0000001 | 1049.92 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003157 | 0000001 | 2180.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003331 | 0000001 | 163.07 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002970 | 0000001 | 354.40 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003158 | 0000001 | 1152.00 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002969 | 0000001 | 248.08 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002971 | 0000001 | 1063.20 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002972 | 0000001 | 1063.50 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002973 | 0000001 | 141.76 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002975 | 0000001 | 708.80 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002976 | 0000001 | 177.20 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002978 | 0000001 | 354.40 | 30/06/2003 | 000000204056 | 002697 | 853985 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003388 | 0000001 | 8.59 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003486 | 0000001 | 25.65 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003487 | 0000001 | 365.72 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003544 | 0000001 | 8.59 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003578 | 0000001 | 9585.00 | 30/06/2003 | 00000005397X | 002697 | 850309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003478 | 0000001 | 285.58 | 30/06/2003 | 000000220647 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003261 | 0000002 | 704.00 | 01/07/2003 | 000000063738 | 002697 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003562 | 0000001 | 110.38 | 01/07/2003 | 000000075345 | 002697 | 850047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003563 | 0000001 | 74.07 | 01/07/2003 | 000000071854 | 002697 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003564 | 0000001 | 102.00 | 01/07/2003 | 000000071854 | 002697 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003579 | 0000001 | 14398.40 | 01/07/2003 | 000000074047 | 002697 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003309 | 0000001 | 2640.40 | 01/07/2003 | 000000052752 | 002697 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004417 | 0000001 | 2.00 | 02/07/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004418 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004424 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000580716 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004425 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000072478 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004426 | 0000001 | 2.00 | 02/07/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004427 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004408 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004409 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000077119 | 001697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004410 | 0000001 | 1.00 | 02/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004413 | 0000001 | 4.00 | 02/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0003534 | 0000002 | 2068.37 | 02/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003226 | 0000001 | 292.00 | 02/07/2003 | 000000063738 | 002697 | 850103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003378 | 0000001 | 706.00 | 03/07/2003 | 000000063738 | 002697 | 850104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003530 | 0000001 | 9.73 | 03/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000971 | 0000002 | 2000.00 | 03/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 853696 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003410 | 0000001 | 22.04 | 03/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003456 | 0000001 | 78.52 | 03/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004534 | 0000001 | 1.00 | 03/07/2003 | 000000059374 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - P D D E | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004411 | 0000001 | 1.00 | 03/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004482 | 0000001 | 3.60 | 03/07/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003189 | 0000001 | 65.00 | 03/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003688 | 0000001 | 2287.40 | 03/07/2003 | 000000052752 | 002697 | 850094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003494 | 0000001 | 100.00 | 04/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 850712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003830 | 0000003 | 30.00 | 07/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004505 | 0000001 | 3150.00 | 08/07/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003490 | 0000001 | 2269.75 | 08/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003205 | 0000001 | 112.30 | 08/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854124 | 19.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003577 | 0000001 | 450.00 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003673 | 0000001 | 176.81 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850333 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003677 | 0000001 | 26.00 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003685 | 0000001 | 48.00 | 08/07/2003 | 000000223735 | 002697 | 850067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003108 | 0000001 | 130.00 | 08/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003203 | 0000001 | 226.55 | 08/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854124 | 38.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002732 | 0000001 | 167.97 | 08/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003472 | 0000001 | 40.30 | 08/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003766 | 0000001 | 45.00 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003780 | 0000001 | 70.00 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003804 | 0000001 | 22.66 | 08/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003383 | 0000001 | 140.00 | 09/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854119 | 24.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003706 | 0000001 | 73.50 | 09/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003357 | 0000001 | 27.00 | 09/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854106 | 6.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003788 | 0000001 | 240.00 | 09/07/2003 | 000000580716 | 002697 | 850155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003346 | 0000001 | 15.00 | 09/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854106 | 4.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003702 | 0000001 | 52.50 | 09/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003465 | 0000001 | 43.00 | 09/07/2003 | 000000580457 | 002697 | 851931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003708 | 0000001 | 14.00 | 09/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003753 | 0000001 | 80.00 | 09/07/2003 | 000000580457 | 002697 | 851982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003713 | 0000001 | 441.07 | 10/07/2003 | 000000287318 | 002697 | 851098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003392 | 0000001 | 198.50 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003413 | 0000001 | 385.63 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003133 | 0000001 | 363.04 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004097 | 0000001 | 987.94 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004537 | 0000001 | 13519.55 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003409 | 0000001 | 367.98 | 10/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003789 | 0000001 | 160.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003381 | 0000001 | 55.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003052 | 0000001 | 676.00 | 12/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003553 | 0000001 | 750.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854165 | 101.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003514 | 0000001 | 120.00 | 12/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003517 | 0000001 | 500.00 | 12/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003418 | 0000001 | 927.40 | 12/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003459 | 0000001 | 550.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854178 | 54.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003558 | 0000001 | 1100.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854156 | 211.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003633 | 0000001 | 308.00 | 12/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854164 | 17.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004131 | 0000001 | 4.50 | 17/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850379 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003937 | 0000001 | 383.67 | 18/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004202 | 0000001 | 53.04 | 21/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004483 | 0000001 | 35.76 | 21/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003376 | 0000001 | 90.00 | 21/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851193 | 6.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003660 | 0000001 | 48.00 | 21/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004053 | 0000001 | 6.38 | 21/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004108 | 0000001 | 2220.27 | 21/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004114 | 0000001 | 899.03 | 21/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004018 | 0000001 | 19.84 | 21/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003657 | 0000001 | 48.00 | 21/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851209 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003810 | 0000001 | 2436.00 | 21/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004121 | 0000001 | 303.90 | 21/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004110 | 0000001 | 6.76 | 21/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002825 | 0000001 | 487.20 | 21/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003393 | 0000001 | 164.00 | 22/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003528 | 0000001 | 95.00 | 22/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003656 | 0000001 | 48.00 | 23/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004246 | 0000001 | 22.00 | 24/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850387 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002468 | 0000001 | 268.00 | 24/07/2003 | 000000287318 | 002697 | 851029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004133 | 0000001 | 31.93 | 25/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004064 | 0000001 | 18.00 | 25/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850074 | 4.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004238 | 0000001 | 2880.00 | 25/07/2003 | 000000071854 | 002697 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004244 | 0000001 | 50.00 | 25/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004241 | 0000001 | 50.00 | 25/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850080 | 4.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003896 | 0000001 | 190.00 | 25/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004139 | 0000001 | 19.87 | 25/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004243 | 0000001 | 20.00 | 25/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004319 | 0000001 | 450.00 | 28/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004266 | 0000001 | 18.80 | 28/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004535 | 0000001 | 3562.50 | 28/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004123 | 0000001 | 26.17 | 28/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004264 | 0000001 | 190.00 | 28/07/2003 | 000000075345 | 002697 | 850050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004138 | 0000001 | 26.50 | 28/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004140 | 0000001 | 12.00 | 28/07/2003 | 000000220647 | 002697 | 850075 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003370 | 0000001 | 56.00 | 30/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003371 | 0000001 | 80.00 | 30/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002806 | 0000001 | 146.00 | 30/07/2003 | 000000011924 | 002697 | 851183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004300 | 0000001 | 240.00 | 30/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004206 | 0000001 | 9600.00 | 30/07/2003 | 000000204056 | 002697 | 854237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004284 | 0000001 | 42.00 | 30/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004285 | 0000001 | 24.00 | 30/07/2003 | 000000245070 | 002697 | 850388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004287 | 0000001 | 39.00 | 30/07/2003 | 000000223735 | 002697 | 850073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004197 | 0000001 | 15.00 | 31/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 850741 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004198 | 0000001 | 45.00 | 31/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 850736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004051 | 0000001 | 40.00 | 31/07/2003 | 000000051667 | 002697 | 850743 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004314 | 0000001 | 14.40 | 31/07/2003 | 00000005397X | 002697 | 850365 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004532 | 0000001 | 1495.00 | 31/07/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004448 | 0000001 | 50565.13 | 31/07/2003 | 000000580236 | 002697 | 850233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004452 | 0000001 | 1560.00 | 31/07/2003 | 000000072478 | 002697 | 850168 | 153.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004533 | 0000001 | 12.80 | 31/07/2003 | 000000072478 | 002697 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004474 | 0000001 | 3.72 | 31/07/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004461 | 0000001 | 20048.00 | 31/07/2003 | 000000287318 | 002697 | 851112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003020 | 0000001 | 200.00 | 31/07/2003 | 000000075442 | 002697 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003021 | 0000001 | 500.00 | 31/07/2003 | 000000075442 | 002697 | 850026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004301 | 0000001 | 5670.40 | 01/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854263 | 113.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004226 | 0000001 | 78.00 | 04/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004217 | 0000001 | 48.00 | 04/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001777 | 0000002 | 125.60 | 05/08/2003 | 000000053945 | 002697 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001773 | 0000002 | 59.50 | 05/08/2003 | 000000053945 | 002697 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004057 | 0000001 | 200.00 | 05/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850408 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003902 | 0000001 | 105.00 | 06/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004480 | 0000001 | 4.00 | 06/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004088 | 0000001 | 605.90 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004430 | 0000001 | 208.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854348 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002310 | 0000001 | 230.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002686 | 0000004 | 500.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003961 | 0000001 | 108.12 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004067 | 0000001 | 179.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854319 | 30.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004094 | 0000001 | 42.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003712 | 0000001 | 109.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004225 | 0000001 | 2060.00 | 12/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004211 | 0000001 | 20.00 | 12/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004234 | 0000001 | 67.36 | 12/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0002780 | 0000004 | 2799.00 | 12/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003097 | 0000001 | 111.10 | 12/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004371 | 0000001 | 45.00 | 12/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850390 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003509 | 0000001 | 521.60 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004369 | 0000001 | 15.00 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002313 | 0000001 | 832.50 | 12/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854199 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002107 | 0000003 | 1000.00 | 12/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002937 | 0000001 | 450.00 | 12/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003603 | 0000001 | 117.00 | 12/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003345 | 0000001 | 209.00 | 13/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851266 | 35.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002373 | 0000002 | 600.00 | 13/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004429 | 0000001 | 200.00 | 13/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851162 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004258 | 0000001 | 80.00 | 13/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004160 | 0000001 | 679.00 | 13/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003983 | 0000001 | 20.99 | 13/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003984 | 0000001 | 214.20 | 13/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002985 | 0000001 | 230.00 | 13/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003474 | 0000001 | 230.00 | 13/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003746 | 0000001 | 3800.00 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003573 | 0000001 | 499.04 | 14/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004062 | 0000001 | 80.00 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854318 | 14.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004190 | 0000001 | 284.00 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854342 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003978 | 0000001 | 93.16 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003671 | 0000001 | 152.00 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004195 | 0000001 | 150.00 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004196 | 0000001 | 300.00 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852037 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004278 | 0000001 | 250.00 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004547 | 0000001 | 696.58 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003716 | 0000001 | 295.55 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002815 | 0000002 | 300.00 | 14/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002780 | 0000003 | 300.00 | 14/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004279 | 0000001 | 427.00 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004600 | 0000001 | 517.70 | 14/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854357 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003595 | 0000001 | 103.00 | 14/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003498 | 0000001 | 77.60 | 14/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003670 | 0000001 | 168.00 | 14/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004063 | 0000001 | 315.00 | 14/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851271 | 52.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003948 | 0000001 | 40.00 | 15/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003557 | 0000002 | 1000.00 | 15/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004269 | 0000001 | 150.00 | 15/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004403 | 0000001 | 490.00 | 15/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004250 | 0000001 | 250.00 | 15/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004251 | 0000001 | 120.00 | 15/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004183 | 0000001 | 190.00 | 15/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004189 | 0000001 | 145.00 | 15/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004216 | 0000001 | 22.00 | 15/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004037 | 0000001 | 91.48 | 15/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004038 | 0000001 | 98.00 | 15/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004365 | 0000001 | 39.00 | 15/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850395 | 8.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003520 | 0000001 | 100.00 | 15/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004313 | 0000001 | 65.00 | 15/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004444 | 0000001 | 1152.00 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004458 | 0000001 | 8976.00 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004552 | 0000001 | 1000.00 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004443 | 0000001 | 2180.00 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004307 | 0000001 | 9120.00 | 18/08/2003 | 000000580449 | 002697 | 850114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004071 | 0000001 | 100.00 | 18/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004085 | 0000001 | 26.00 | 18/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003955 | 0000001 | 15.00 | 18/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852032 | 2.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004451 | 0000001 | 2445.20 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004453 | 0000001 | 6442.00 | 18/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003622 | 0000001 | 110.00 | 18/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851267 | 19.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004166 | 0000001 | 48.00 | 18/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004167 | 0000001 | 48.00 | 18/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004450 | 0000001 | 20242.00 | 18/08/2003 | 000000580236 | 002697 | 850232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004617 | 0000001 | 470.00 | 19/08/2003 | 000000052752 | 002697 | 850098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004169 | 0000001 | 48.00 | 19/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003558 | 0000002 | 900.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003627 | 0000002 | 700.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003553 | 0000002 | 700.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002372 | 0000002 | 300.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002954 | 0000001 | 646.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001692 | 0000002 | 700.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004405 | 0000001 | 500.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003959 | 0000001 | 167.97 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004926 | 0000001 | 416.00 | 19/08/2003 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004875 | 0000012 | 1.00 | 19/08/2003 | 000000256536 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003862 | 0000001 | 120.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003986 | 0000001 | 135.80 | 19/08/2003 | 000000580457 | 002697 | 852011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004929 | 0000001 | 1030.40 | 19/08/2003 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004058 | 0000001 | 118.65 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004093 | 0000001 | 170.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004163 | 0000001 | 231.80 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854293 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003503 | 0000001 | 135.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001700 | 0000002 | 800.00 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003424 | 0000001 | 677.35 | 19/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004639 | 0000001 | 31.43 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004652 | 0000001 | 37.96 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004430 | 0000002 | 200.00 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004638 | 0000001 | 8.75 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004643 | 0000001 | 483.59 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004645 | 0000001 | 8910.96 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004646 | 0000001 | 26.11 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004647 | 0000001 | 214.60 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004642 | 0000001 | 328.60 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004651 | 0000001 | 943.16 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003680 | 0000001 | 69.50 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003619 | 0000001 | 95.60 | 20/08/2003 | 000000051667 | 002697 | 850742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004640 | 0000001 | 675.92 | 20/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002256 | 0000003 | 7000.00 | 20/08/2003 | 000000287318 | 002697 | 851154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004668 | 0000001 | 15750.00 | 20/08/2003 | 000000072478 | 002697 | 850169 | 1976.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004360 | 0000001 | 158.10 | 20/08/2003 | 000000220647 | 002697 | 850105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005015 | 0000001 | 3307.50 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0004626 | 0000001 | 80.75 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004629 | 0000001 | 413.38 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004641 | 0000001 | 86.60 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004648 | 0000001 | 10158.95 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004772 | 0000001 | 702.64 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004773 | 0000001 | 33.82 | 20/08/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003459 | 0000002 | 500.00 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003710 | 0000001 | 645.50 | 20/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003710 | 0000002 | 400.00 | 20/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004446 | 0000001 | 23616.00 | 20/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004383 | 0000001 | 336.00 | 20/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004387 | 0000002 | 5200.00 | 20/08/2003 | 000000580236 | 002697 | 850236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004431 | 0000001 | 494.00 | 20/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004649 | 0000001 | 838.46 | 20/08/2003 | 000000085367 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004709 | 0000001 | 2057.70 | 20/08/2003 | 000000052752 | 002697 | 850099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004710 | 0000001 | 440.00 | 20/08/2003 | 000000052752 | 002697 | 850100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004456 | 0000001 | 571.00 | 21/08/2003 | 000000011924 | 002697 | 851283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003963 | 0000001 | 6600.00 | 21/08/2003 | 000000074047 | 002697 | 850046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004454 | 0000001 | 126.00 | 21/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004780 | 0000001 | 27.15 | 21/08/2003 | 00000005397X | 002697 | 850407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002872 | 0000001 | 400.00 | 21/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854185 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004449 | 0000001 | 365.00 | 21/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004457 | 0000001 | 175.00 | 21/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854352 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004441 | 0000001 | 1042.75 | 22/08/2003 | 000000063738 | 002697 | 850108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004380 | 0000001 | 196.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004384 | 0000001 | 168.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003851 | 0000002 | 659.25 | 22/08/2003 | 000000063738 | 002697 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003405 | 0000001 | 139.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004392 | 0000001 | 1305.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854335 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004382 | 0000001 | 56.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004047 | 0000001 | 30.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004049 | 0000001 | 30.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004501 | 0000001 | 89.00 | 22/08/2003 | 000000074047 | 002697 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004379 | 0000001 | 56.00 | 22/08/2003 | 000000204056 | 002697 | 854334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0004753 | 0000001 | 2420.00 | 25/08/2003 | 00000005397X | 002697 | 850406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004400 | 0000001 | 39000.00 | 25/08/2003 | 000000580449 | 002697 | 850115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004615 | 0000001 | 45.00 | 27/08/2003 | 000000220647 | 002697 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004691 | 0000001 | 230.00 | 27/08/2003 | 00000005397X | 002697 | 850414 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004581 | 0000001 | 26.00 | 27/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004560 | 0000001 | 40.00 | 27/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850092 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004573 | 0000001 | 5.80 | 28/08/2003 | 000000220647 | 002697 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004778 | 0000001 | 55.00 | 28/08/2003 | 00000005397X | 002697 | 850410 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004090 | 0000001 | 56.00 | 28/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003900 | 0000001 | 26.80 | 28/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004317 | 0000001 | 29.00 | 28/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004433 | 0000001 | 50.00 | 28/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004569 | 0000001 | 105.50 | 28/08/2003 | 000000220647 | 002697 | 850093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004657 | 0000001 | 93.00 | 29/08/2003 | 000000223735 | 002697 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004820 | 0000001 | 35.20 | 29/08/2003 | 000000245070 | 002697 | 850423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004948 | 0000001 | 3.72 | 29/08/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004823 | 0000001 | 50.00 | 29/08/2003 | 000000074047 | 002697 | 850054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005443 | 0000001 | 946.00 | 02/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004782 | 0000001 | 300.00 | 02/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004907 | 0000001 | 1560.00 | 03/09/2003 | 000000072478 | 002697 | 850170 | 153.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004824 | 0000001 | 292.40 | 03/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004588 | 0000001 | 49.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004607 | 0000001 | 77.81 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004608 | 0000001 | 895.30 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004616 | 0000001 | 160.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004636 | 0000001 | 323.58 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004678 | 0000001 | 24.28 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004660 | 0000001 | 420.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852104 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004702 | 0000001 | 20.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004721 | 0000001 | 11803.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004743 | 0000001 | 3120.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004744 | 0000001 | 6700.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852117 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004745 | 0000001 | 6900.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004746 | 0000001 | 4590.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004850 | 0000001 | 36058.27 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004548 | 0000001 | 539.00 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004549 | 0000001 | 735.25 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004564 | 0000001 | 47.60 | 03/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852123 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004901 | 0000001 | 1152.00 | 03/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004932 | 0000001 | 28.10 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005459 | 0000001 | 1560.00 | 04/09/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004793 | 0000001 | 21.95 | 04/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004934 | 0000001 | 9.80 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004577 | 0000001 | 355.00 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852113 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004523 | 0000001 | 543.94 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004524 | 0000001 | 223.64 | 04/09/2003 | 000000074047 | 002697 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004524 | 0000002 | 70.00 | 04/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004528 | 0000001 | 295.65 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852065 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004466 | 0000001 | 83.70 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004877 | 0000001 | 29.90 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004708 | 0000001 | 936.76 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852108 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004736 | 0000001 | 81.00 | 04/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852112 | 14.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003855 | 0000002 | 1000.00 | 04/09/2003 | 000000074047 | 002697 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004996 | 0000001 | 46.80 | 04/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002780 | 0000006 | 891.70 | 04/09/2003 | 000000580449 | 002697 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004921 | 0000001 | 90.00 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004998 | 0000001 | 32.75 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004997 | 0000001 | 56.50 | 04/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004870 | 0000001 | 13.70 | 04/09/2003 | 000000245070 | 002697 | 850424 | 4.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005004 | 0000001 | 2780.09 | 05/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004807 | 0000001 | 177.36 | 05/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004961 | 0000001 | 5768.50 | 05/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004962 | 0000001 | 4759.85 | 05/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005056 | 0000001 | 7226.00 | 05/09/2003 | 000000580449 | 002697 | 850120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004656 | 0000001 | 1225.31 | 05/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004592 | 0000001 | 670.62 | 05/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004368 | 0000001 | 327.90 | 05/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852092 | 54.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004800 | 0000001 | 480.00 | 08/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850413 | 122.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004513 | 0000001 | 1990.40 | 08/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004899 | 0000001 | 153.38 | 08/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004821 | 0000001 | 10.00 | 08/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004991 | 0000001 | 325.00 | 08/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850107 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004922 | 0000001 | 120.00 | 09/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004699 | 0000001 | 114.07 | 09/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004700 | 0000001 | 50.00 | 09/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004738 | 0000001 | 69.50 | 09/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852111 | 12.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004604 | 0000001 | 108.50 | 09/09/2003 | 000000580449 | 002697 | 850121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004604 | 0000002 | 1061.50 | 09/09/2003 | 000000580449 | 002697 | 850122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004320 | 0000001 | 360.00 | 09/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004388 | 0000001 | 2921.75 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004389 | 0000001 | 5614.40 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004088 | 0000002 | 605.90 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004902 | 0000001 | 23258.00 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004861 | 0000001 | 65.94 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004864 | 0000001 | 447.60 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854378 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004634 | 0000001 | 396.66 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004680 | 0000001 | 661.00 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854386 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003333 | 0000004 | 8000.00 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854380 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004891 | 0000001 | 60.00 | 10/09/2003 | 000000245070 | 002697 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004210 | 0000001 | 1171.07 | 10/09/2003 | 000000051667 | 002697 | 850758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004985 | 0000001 | 15.00 | 10/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004563 | 0000001 | 445.00 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004555 | 0000001 | 3828.74 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004391 | 0000001 | 1721.15 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854337 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004477 | 0000001 | 500.00 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851215 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004315 | 0000001 | 174.00 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004260 | 0000001 | 380.00 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004597 | 0000001 | 122.00 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004598 | 0000001 | 35.00 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004719 | 0000001 | 2060.00 | 10/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851218 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003365 | 0000003 | 500.00 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003475 | 0000002 | 631.35 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003428 | 0000002 | 500.00 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004941 | 0000001 | 566.90 | 10/09/2003 | 000000580457 | 002697 | 852139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005462 | 0000001 | 12.80 | 10/09/2003 | 000000072478 | 002697 | 850171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004635 | 0000001 | 589.40 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0004669 | 0000002 | 2043.82 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854363 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004995 | 0000001 | 2400.00 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854423 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005195 | 0000001 | 1087.23 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004878 | 0000001 | 192.86 | 10/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003711 | 0000001 | 900.00 | 11/09/2003 | 000000051667 | 002697 | 850761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004789 | 0000001 | 60.00 | 15/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003928 | 0000001 | 650.00 | 15/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003047 | 0000001 | 537.80 | 15/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005290 | 0000001 | 896.74 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005291 | 0000001 | 1.46 | 19/09/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005191 | 0000001 | 502.28 | 19/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004957 | 0000001 | 28.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004947 | 0000001 | 56.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004787 | 0000001 | 60.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854387 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005206 | 0000001 | 18300.00 | 19/09/2003 | 000000072478 | 002697 | 850173 | 2571.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005193 | 0000001 | 2188.18 | 19/09/2003 | 000000052752 | 002697 | 850107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004781 | 0000001 | 540.00 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851207 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004910 | 0000001 | 20830.00 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851186 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004509 | 0000001 | 110.00 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851167 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005158 | 0000001 | 51.16 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005164 | 0000001 | 179.90 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005165 | 0000001 | 515.11 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005145 | 0000001 | 379.15 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004944 | 0000001 | 300.00 | 19/09/2003 | 000000051667 | 002697 | 850766 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004951 | 0000001 | 84.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004956 | 0000001 | 112.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005189 | 0000001 | 31.68 | 19/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005139 | 0000001 | 388.46 | 19/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005141 | 0000001 | 126.52 | 19/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005187 | 0000001 | 18.38 | 19/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005216 | 0000001 | 175.88 | 19/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005019 | 0000001 | 39.65 | 19/09/2003 | 000000220647 | 002697 | 850115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004952 | 0000001 | 28.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004539 | 0000002 | 440.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004955 | 0000001 | 168.00 | 19/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005163 | 0000001 | 9.73 | 19/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005256 | 0000001 | 40.00 | 20/09/2003 | 000000051667 | 002697 | 850774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004987 | 0000001 | 152.11 | 22/09/2003 | 000000220647 | 002697 | 850113 | 52.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004987 | 0000002 | 90.39 | 22/09/2003 | 000000220647 | 002697 | 850113 | 14.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005152 | 0000001 | 225.00 | 22/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850449 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005041 | 0000001 | 225.00 | 23/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850445 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005042 | 0000001 | 108.00 | 23/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850445 | 7.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005080 | 0000001 | 14.00 | 23/09/2003 | 00000005397X | 002697 | 850446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004572 | 0000001 | 11.20 | 23/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004818 | 0000001 | 490.00 | 23/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851346 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004816 | 0000001 | 150.00 | 23/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002582 | 0000002 | 536.18 | 25/09/2003 | 000000053945 | 002697 | 850130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005406 | 0000001 | 337.50 | 29/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004434 | 0000001 | 600.00 | 29/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854399 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004492 | 0000001 | 392.45 | 30/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003796 | 0000001 | 450.95 | 30/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002772 | 0000002 | 500.00 | 30/09/2003 | 000000051667 | 002697 | 850768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004909 | 0000001 | 9591.54 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005319 | 0000001 | 143.77 | 30/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005320 | 0000001 | 378.54 | 30/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005324 | 0000001 | 327.76 | 30/09/2003 | 000000287318 | 002697 | 851262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005321 | 0000001 | 325.33 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005110 | 0000001 | 681.46 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854488 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005445 | 0000001 | 282.71 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005446 | 0000001 | 3.72 | 30/09/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005461 | 0000001 | 12299.73 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004631 | 0000001 | 406.20 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004838 | 0000001 | 296.58 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854463 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004908 | 0000001 | 6794.00 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0003892 | 0000004 | 2210.40 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005107 | 0000001 | 550.03 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854487 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005318 | 0000001 | 755.80 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004994 | 0000001 | 1500.00 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854434 | 95.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005323 | 0000001 | 406.19 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 854498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005463 | 0000001 | 19.20 | 30/09/2003 | 000000072478 | 002697 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004703 | 0000001 | 156.30 | 30/09/2003 | 000000223735 | 002697 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005361 | 0000001 | 1560.00 | 30/09/2003 | 000000072478 | 002697 | 850176 | 153.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005460 | 0000001 | 3307.50 | 30/09/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005105 | 0000001 | 406.49 | 30/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004036 | 0000001 | 150.00 | 30/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004039 | 0000001 | 40.00 | 30/09/2003 | 000000011924 | 002697 | 851315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005166 | 0000001 | 120.00 | 01/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850466 | 21.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0004842 | 0000001 | 134.20 | 01/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850467 | 23.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003700 | 0000001 | 463.20 | 01/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850132 | 23.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004145 | 0000001 | 500.00 | 01/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005136 | 0000001 | 8888.81 | 01/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005346 | 0000001 | 30.00 | 02/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000005 | 1.00 | 02/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000014 | 1.00 | 02/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000016 | 1.00 | 02/10/2003 | 000000580236 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000017 | 2.00 | 02/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000018 | 2.00 | 02/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000019 | 3.00 | 02/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000020 | 3.00 | 02/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000001 | 1.00 | 02/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005732 | 0000002 | 1.00 | 02/10/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005067 | 0000001 | 272.00 | 02/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004990 | 0000001 | 175.00 | 02/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851374 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004841 | 0000001 | 140.00 | 02/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851352 | 24.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005026 | 0000001 | 3100.00 | 03/10/2003 | 000000052752 | 002697 | 850109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005423 | 0000001 | 291.87 | 03/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005292 | 0000001 | 266.56 | 03/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005329 | 0000001 | 76.71 | 03/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005340 | 0000001 | 300.84 | 03/10/2003 | 000000075345 | 002697 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005341 | 0000001 | 117.55 | 03/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005275 | 0000001 | 3440.00 | 03/10/2003 | 000000071854 | 002697 | 850106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005057 | 0000001 | 6851.40 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850066 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005020 | 0000001 | 1350.00 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005021 | 0000001 | 970.00 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005022 | 0000001 | 180.00 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005023 | 0000001 | 255.80 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005024 | 0000001 | 472.95 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0003867 | 0000001 | 1994.55 | 03/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005342 | 0000001 | 26.50 | 03/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0002780 | 0000007 | 2918.70 | 03/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004928 | 0000001 | 547.85 | 03/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005844 | 0000001 | 5900.00 | 03/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004529 | 0000002 | 900.00 | 03/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 850168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004530 | 0000001 | 1759.85 | 03/10/2003 | 000000063738 | 002697 | 850110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004750 | 0000001 | 2505.00 | 03/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 850167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005328 | 0000001 | 22.04 | 03/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005343 | 0000001 | 25.41 | 03/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005846 | 0000001 | 1495.00 | 06/10/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005327 | 0000001 | 237.37 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003460 | 0000001 | 3600.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854513 | 748.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005421 | 0000001 | 30.00 | 10/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850153 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004680 | 0000002 | 660.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004967 | 0000001 | 2794.15 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004682 | 0000001 | 406.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854397 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003928 | 0000002 | 600.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005218 | 0000001 | 720.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005330 | 0000001 | 392.51 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004890 | 0000001 | 553.50 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004595 | 0000001 | 530.00 | 10/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850783 | 86.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004659 | 0000002 | 1500.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005403 | 0000001 | 5524.55 | 10/10/2003 | 000000580457 | 002697 | 852171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005424 | 0000001 | 272.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005753 | 0000001 | 3150.00 | 10/10/2003 | 000000580457 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004970 | 0000001 | 1358.65 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005065 | 0000001 | 2567.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005213 | 0000001 | 1111.09 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005232 | 0000003 | 556.43 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005233 | 0000001 | 881.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851236 | 89.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005240 | 0000001 | 420.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851263 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005242 | 0000001 | 2810.00 | 10/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005264 | 0000001 | 231.00 | 10/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850123 | 13.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004969 | 0000001 | 2156.15 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004974 | 0000001 | 2400.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854460 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003616 | 0000001 | 2500.00 | 10/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851375 | 1024.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005852 | 0000001 | 14746.69 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005651 | 0000001 | 9219.57 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005652 | 0000001 | 1139.95 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005344 | 0000001 | 150.00 | 10/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850484 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005427 | 0000001 | 11.00 | 10/10/2003 | 000000220647 | 002697 | 850118 | 3.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005326 | 0000001 | 78.52 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005257 | 0000001 | 360.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005259 | 0000001 | 2400.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854492 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004767 | 0000001 | 130.00 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854495 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005851 | 0000001 | 4170.60 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005207 | 0000001 | 6652.99 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854490 | 4609.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0005207 | 0000002 | 2347.01 | 10/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005251 | 0000001 | 200.00 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005010 | 0000001 | 274.44 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004925 | 0000001 | 284.82 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004942 | 0000001 | 608.60 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851368 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004895 | 0000001 | 933.60 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004896 | 0000001 | 240.00 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005028 | 0000001 | 600.00 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851363 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004599 | 0000001 | 122.50 | 13/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851369 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005455 | 0000001 | 185.50 | 13/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851266 | 31.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004880 | 0000001 | 945.64 | 13/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004881 | 0000001 | 609.00 | 13/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004837 | 0000001 | 250.00 | 13/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004362 | 0000001 | 100.00 | 13/10/2003 | 000000580457 | 002697 | 852072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004363 | 0000001 | 350.00 | 13/10/2003 | 000000580457 | 002697 | 852072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0003953 | 0000002 | 200.00 | 13/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004791 | 0000001 | 380.00 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854494 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004586 | 0000001 | 77.25 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005114 | 0000001 | 450.00 | 13/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003999 | 0000001 | 425.00 | 13/10/2003 | 000000051667 | 002697 | 850777 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004584 | 0000001 | 48.30 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004589 | 0000001 | 28.00 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004854 | 0000001 | 399.00 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854514 | 65.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005091 | 0000001 | 408.00 | 13/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005181 | 0000001 | 124.20 | 14/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005172 | 0000001 | 95.00 | 14/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005090 | 0000001 | 408.00 | 14/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854515 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004975 | 0000001 | 3800.00 | 14/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854483 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005225 | 0000001 | 80.00 | 14/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003996 | 0000001 | 600.00 | 14/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005252 | 0000001 | 200.00 | 14/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005653 | 0000001 | 18.68 | 14/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005654 | 0000001 | 12.11 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005615 | 0000001 | 492.10 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0002917 | 0000001 | 478.55 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854187 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004181 | 0000002 | 600.00 | 15/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004180 | 0000002 | 300.00 | 15/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851355 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004127 | 0000001 | 434.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004741 | 0000001 | 434.00 | 15/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002313 | 0000003 | 400.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005379 | 0000001 | 300.00 | 15/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0004604 | 0000003 | 1000.00 | 15/10/2003 | 000000580449 | 002697 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005495 | 0000001 | 9120.00 | 15/10/2003 | 000000580449 | 002697 | 850133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005332 | 0000001 | 162.50 | 15/10/2003 | 000000075345 | 002697 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005234 | 0000001 | 1026.29 | 15/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005219 | 0000001 | 340.00 | 15/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005118 | 0000001 | 46.97 | 15/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005119 | 0000001 | 88.57 | 15/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003364 | 0000001 | 535.75 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004834 | 0000001 | 160.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854461 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004790 | 0000001 | 240.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003050 | 0000001 | 548.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004833 | 0000001 | 50.00 | 15/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005304 | 0000001 | 185.00 | 16/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005258 | 0000001 | 80.00 | 16/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005303 | 0000001 | 74.00 | 16/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005302 | 0000001 | 153.00 | 16/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005583 | 0000001 | 2965.32 | 16/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004882 | 0000001 | 755.00 | 16/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003857 | 0000001 | 2595.50 | 17/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005589 | 0000001 | 107.27 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005592 | 0000001 | 8.29 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005593 | 0000001 | 735.05 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005569 | 0000001 | 177.36 | 17/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005122 | 0000001 | 75.00 | 17/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005582 | 0000001 | 406.08 | 17/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005606 | 0000001 | 39000.00 | 17/10/2003 | 000000580449 | 002697 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005590 | 0000001 | 36.69 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004853 | 0000001 | 230.00 | 17/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854507 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005588 | 0000001 | 49.97 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005591 | 0000001 | 29.73 | 17/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005241 | 0000001 | 9441.00 | 20/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004539 | 0000003 | 475.00 | 20/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005450 | 0000001 | 1175.00 | 20/10/2003 | 000000074047 | 002697 | 850078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005366 | 0000001 | 20722.00 | 20/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005354 | 0000001 | 23285.00 | 20/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005356 | 0000001 | 51334.13 | 20/10/2003 | 000000580236 | 002697 | 850249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0003760 | 0000001 | 501.02 | 20/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854315 | 82.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005733 | 0000001 | 43.69 | 20/10/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005111 | 0000001 | 396.02 | 21/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854486 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0005603 | 0000001 | 16.89 | 28/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005475 | 0000001 | 14.00 | 28/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005482 | 0000001 | 228.60 | 28/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005647 | 0000001 | 9.95 | 28/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005605 | 0000001 | 71.11 | 28/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005531 | 0000001 | 300.00 | 28/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005648 | 0000001 | 23.45 | 28/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005604 | 0000001 | 4.44 | 28/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005612 | 0000001 | 49.54 | 28/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005573 | 0000001 | 100.00 | 28/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005483 | 0000001 | 4.29 | 28/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005476 | 0000001 | 14.00 | 28/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005624 | 0000001 | 2.68 | 28/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005480 | 0000001 | 150.00 | 29/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850489 | 9.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005578 | 0000001 | 30.00 | 29/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005478 | 0000001 | 47.30 | 29/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005595 | 0000001 | 57.80 | 29/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005672 | 0000001 | 35.00 | 29/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005661 | 0000001 | 149.06 | 29/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850495 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005668 | 0000001 | 30.00 | 29/10/2003 | 000000287318 | 002697 | 851268 | 6.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005621 | 0000001 | 56.00 | 29/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005625 | 0000001 | 102.25 | 29/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850492 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005627 | 0000001 | 17.60 | 29/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005628 | 0000001 | 107.71 | 29/10/2003 | 000000245070 | 002697 | 850451 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005667 | 0000001 | 45.00 | 29/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850500 | 9.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005486 | 0000001 | 44.85 | 30/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005513 | 0000001 | 140.00 | 30/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850100 | 24.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005481 | 0000001 | 145.00 | 30/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850094 | 9.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005699 | 0000001 | 1681.35 | 30/10/2003 | 000000059374 | 002697 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004185 | 0000002 | 500.00 | 30/10/2003 | 000000011924 | 002697 | 851364 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005358 | 0000001 | 20290.00 | 31/10/2003 | 000000580236 | 002697 | 850246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005692 | 0000002 | 150.00 | 31/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005367 | 0000002 | 2495.00 | 31/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 850170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005682 | 0000001 | 52.50 | 31/10/2003 | 000000223735 | 002697 | 850179 | 10.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005526 | 0000001 | 120.00 | 31/10/2003 | 000000204196 | 002697 | 850093 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005700 | 0000001 | 30.00 | 31/10/2003 | 00000005397X | 002697 | 850504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005706 | 0000001 | 2505.00 | 31/10/2003 | 000000580716 | 002697 | 850171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005364 | 0000001 | 9613.00 | 31/10/2003 | 000000204056 | 002697 | 854450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005887 | 0000001 | 32.70 | 03/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850193 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006024 | 0000002 | 1.00 | 04/11/2003 | 000000075442 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0005559 | 0000002 | 162.50 | 05/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005907 | 0000001 | 52.68 | 05/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004346 | 0000001 | 83.82 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854466 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0003909 | 0000001 | 150.24 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003913 | 0000001 | 100.90 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003915 | 0000001 | 251.16 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003920 | 0000001 | 102.00 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005509 | 0000001 | 109.56 | 06/11/2003 | 000000074047 | 002697 | 850080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005915 | 0000001 | 3002.37 | 06/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0004786 | 0000001 | 343.00 | 07/11/2003 | 000000580457 | 002697 | 852147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005785 | 0000001 | 565.00 | 07/11/2003 | 000000052752 | 002697 | 850118 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005786 | 0000001 | 50.00 | 07/11/2003 | 000000245070 | 002697 | 850458 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005882 | 0000001 | 535.01 | 07/11/2003 | 000000052752 | 002697 | 850119 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005883 | 0000001 | 1524.40 | 07/11/2003 | 000000052752 | 002697 | 850120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003711 | 0000003 | 950.00 | 07/11/2003 | 000000051667 | 002697 | 850793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005662 | 0000001 | 360.00 | 10/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005664 | 0000001 | 144.85 | 10/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854580 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005535 | 0000001 | 504.18 | 10/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0004079 | 0000001 | 523.70 | 10/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0005640 | 0000002 | 1767.62 | 10/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854600 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005132 | 0000001 | 350.00 | 13/11/2003 | 000000051667 | 002697 | 850797 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005250 | 0000001 | 3800.00 | 13/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854561 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005381 | 0000001 | 515.58 | 13/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004972 | 0000001 | 250.00 | 14/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854509 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004992 | 0000001 | 470.00 | 14/11/2003 | 000000051667 | 002697 | 850798 | 77.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005860 | 0000001 | 220.00 | 14/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004502 | 0000002 | 380.00 | 14/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005870 | 0000001 | 225.00 | 14/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850191 | 13.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005538 | 0000001 | 305.42 | 14/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005731 | 0000001 | 6.83 | 14/11/2003 | 000000245070 | 002697 | 850465 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005550 | 0000001 | 66.00 | 14/11/2003 | 000000011924 | 002697 | 851384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005704 | 0000001 | 50.00 | 14/11/2003 | 000000245070 | 002697 | 850464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005545 | 0000001 | 329.46 | 14/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005925 | 0000001 | 425.48 | 14/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005960 | 0000001 | 22.04 | 20/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005974 | 0000001 | 116.57 | 20/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005975 | 0000001 | 425.68 | 20/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005979 | 0000001 | 37.27 | 20/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0005984 | 0000001 | 50.86 | 20/11/2003 | 000000223735 | 002697 | 850197 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004667 | 0000003 | 4439.08 | 20/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005677 | 0000001 | 311.83 | 20/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006054 | 0000001 | 1.23 | 21/11/2003 | 000000204196 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006082 | 0000001 | 946.00 | 21/11/2003 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005114 | 0000002 | 450.00 | 24/11/2003 | 000000051667 | 002697 | 850803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005935 | 0000001 | 27.67 | 24/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0005683 | 0000001 | 266.56 | 25/11/2003 | 000000204056 | 002697 | 854622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005997 | 0000001 | 589.20 | 25/11/2003 | 00000005397X | 002697 | 850548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0006044 | 0000001 | 40.00 | 12/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002772 | 0000004 | 800.00 | 12/12/2003 | 000000051667 | 002697 | 850807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005775 | 0000001 | 3800.00 | 15/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005778 | 0000001 | 250.00 | 15/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005895 | 0000001 | 600.00 | 15/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0006111 | 0000001 | 1708.90 | 15/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005697 | 0000001 | 230.00 | 15/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006163 | 0000001 | 16689.54 | 15/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005533 | 0000001 | 220.00 | 15/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005725 | 0000001 | 60.00 | 15/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005772 | 0000001 | 100.00 | 15/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005872 | 0000001 | 85.00 | 15/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0006009 | 0000001 | 272.00 | 15/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 851309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005516 | 0000001 | 400.00 | 15/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 851307 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006028 | 0000001 | 240.00 | 15/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850576 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005999 | 0000001 | 150.00 | 15/12/2003 | 000000245070 | 002697 | 850475 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005730 | 0000001 | 500.00 | 15/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850210 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0005669 | 0000001 | 110.00 | 16/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854662 | 19.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006076 | 0000001 | 1000.00 | 16/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850205 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005941 | 0000001 | 58.80 | 16/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005726 | 0000001 | 247.60 | 16/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0006052 | 0000001 | 200.00 | 16/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850572 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005916 | 0000001 | 300.00 | 17/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0006109 | 0000001 | 24.00 | 17/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0005913 | 0000001 | 167.97 | 17/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006005 | 0000001 | 30.00 | 18/12/2003 | 000000245070 | 002697 | 850474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006093 | 0000001 | 121.00 | 18/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850206 | 21.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0006141 | 0000001 | 16.00 | 18/12/2003 | 000000245070 | 002697 | 850476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAUDE | 0005521 | 0000002 | 980.00 | 18/12/2003 | 000000580457 | 002697 | 852254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006135 | 0000001 | 50.00 | 19/12/2003 | 000000245070 | 002697 | 850477 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006153 | 0000001 | 34.60 | 19/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006170 | 0000001 | 240.00 | 19/12/2003 | 00000008221X | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006171 | 0000001 | 1047.53 | 19/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006073 | 0000001 | 2445.20 | 19/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006074 | 0000001 | 6394.00 | 19/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006117 | 0000001 | 28.00 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006118 | 0000001 | 337.50 | 22/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006030 | 0000001 | 946.97 | 22/12/2003 | 000000580457 | 002697 | 852242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006124 | 0000001 | 84.00 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006125 | 0000001 | 1465.95 | 22/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 851317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006119 | 0000001 | 224.00 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006121 | 0000001 | 150.00 | 22/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006122 | 0000001 | 1428.25 | 22/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006123 | 0000001 | 981.65 | 22/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006138 | 0000001 | 107.07 | 22/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006139 | 0000001 | 167.47 | 22/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0006131 | 0000001 | 360.00 | 22/12/2003 | 000000223735 | 002697 | 850211 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0005972 | 0000001 | 11247.74 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0006129 | 0000001 | 112.00 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0006130 | 0000001 | 140.00 | 22/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004343 | 0000001 | 415.43 | 23/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004667 | 0000006 | 5000.00 | 23/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004667 | 0000007 | 900.00 | 23/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004667 | 0000009 | 2500.00 | 23/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006120 | 0000001 | 1792.00 | 23/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006136 | 0000001 | 109.30 | 23/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006137 | 0000001 | 757.32 | 23/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006144 | 0000001 | 421.92 | 23/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006174 | 0000001 | 39.89 | 23/12/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006112 | 0000013 | 1.00 | 23/12/2003 | 000000220647 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0006133 | 0000001 | 123.56 | 23/12/2003 | 00000005397X | 002697 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0006169 | 0000002 | 19.20 | 26/12/2003 | 000000072478 | 002697 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005632 | 0000001 | 280.00 | 29/12/2003 | 000000011924 | 002697 | 851420 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005680 | 0000001 | 200.00 | 29/12/2003 | 000000075442 | 002697 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005283 | 0000001 | 200.00 | 29/12/2003 | 000000075442 | 002697 | 850032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0005574 | 0000001 | 1245.14 | 30/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 851320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006064 | 0000001 | 1245.14 | 30/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 851321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006188 | 0000001 | 11158.85 | 30/12/2003 | 000000287318 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 0006189 | 0000001 | 9450.00 | 30/12/2003 | 000000580457 | 002697 | 852259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006162 | 0000001 | 18407.21 | 30/12/2003 | 000000580236 | 002697 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006185 | 0000001 | 9098.03 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0006185 | 0000002 | 7898.16 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | 0006176 | 0000001 | 1560.00 | 30/12/2003 | 000000072478 | 002697 | 850190 | 153.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006178 | 0000001 | 1.00 | 30/12/2003 | 000000053945 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006179 | 0000001 | 1130.00 | 30/12/2003 | 000000229075 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006180 | 0000001 | 3.72 | 30/12/2003 | 000002831422 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006181 | 0000001 | 181.51 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006182 | 0000001 | 9564.14 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006182 | 0000002 | 9483.50 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006182 | 0000003 | 9468.02 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0006182 | 0000004 | 356.33 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | 0004667 | 0000010 | 25005.37 | 30/12/2003 | 000000204056 | 002697 | 854687 | 1505.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 6435
Última atualização: 10/06/2024