de_UOrcamentaria	nu_Empenho	nu_Parcela	vl_Pagamento	dt_pagamento	cd_Conta	cd_agencia	nu_Chequepag	vl_Retencao	tp_contabancaria	de_contabancaria	de_conta
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000080	0000001	50.00	01/01/2003	000000104744	021768	853059	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000006	0000001	20.00	02/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000001	0000001	2387.44	02/01/2003	000000079200	021768	850004	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRATOR C/7.920-0
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000001	0000002	450.00	02/01/2003	000000079200	021768	850004	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRATOR C/7.920-0
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000002	0000001	125.00	02/01/2003	000000067539	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BB ACUDE MINADOR/6.753-9
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000017	0000001	1183.12	05/01/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL DIVERSOS C/10.476-0
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000024	0000001	100.00	06/01/2003	000000104744	021768	853012	5.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000039	0000001	19.89	06/01/2003	000000104744	021768	853001	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE FINANCAS	0000025	0000001	170.00	06/01/2003	000000104744	021768	853010	8.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000040	0000001	109.00	06/01/2003	000000104744	021768	852996	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000010	0000001	476.00	06/01/2003	000000104744	021768	853002	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000026	0000001	105.00	06/01/2003	000000104744	021768	853005	5.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000021	0000001	35.00	06/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000022	0000001	200.00	06/01/2003	000000104744	021768	853018	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000016	0000003	1471.61	06/01/2003	000000104744	021768	853017	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000023	0000001	245.00	06/01/2003	000000104744	021768	853007	12.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000027	0000001	135.00	06/01/2003	000000104744	021768	853008	6.75	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000028	0000001	180.00	06/01/2003	000000104744	021768	853000	9.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000029	0000001	300.00	06/01/2003	000000104744	021768	853016	15.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000030	0000001	110.00	06/01/2003	000000104744	021768	853013	5.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000031	0000001	300.00	06/01/2003	000000104744	021768	853003	15.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000032	0000001	149.00	06/01/2003	000000104744	021768	853009	7.45	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000033	0000001	165.00	06/01/2003	000000104744	021768	853011	8.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000034	0000001	215.00	06/01/2003	000000104744	021768	853004	10.75	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000035	0000001	320.00	06/01/2003	000000104744	021768	852998	16.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000036	0000001	65.00	06/01/2003	000000104744	021768	853006	3.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000037	0000001	150.00	06/01/2003	000000104744	021768	853014	7.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000045	0000001	30.00	09/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000064	0000001	130.00	10/01/2003	000000104744	021768	853065	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000058	0000001	105.70	10/01/2003	00000016450X	021768	850014	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000048	0000001	600.00	10/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000050	0000001	120.00	10/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000051	0000001	3480.00	10/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000061	0000001	4962.96	10/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000062	0000001	667.94	10/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000071	0000001	20.00	13/01/2003	000000104744	021768	853137	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000073	0000001	240.00	13/01/2003	000000104744	021768	853054	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000083	0000001	25.00	15/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000085	0000001	130.00	15/01/2003	000000104744	021768	853043	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000088	0000001	75.00	15/01/2003	000000104744	021768	853056	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000011	0000001	410.00	15/01/2003	000000104744	021768	853033	36.90	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000063	0000001	3910.00	15/01/2003	000000104744	021768	853031	797.95	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000063	0000002	1955.00	15/01/2003	000000104744	021768	853030	280.33	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000076	0000001	35.00	15/01/2003	000000104744	021768	853032	1.75	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000089	0000001	1058.00	15/01/2003	000000104744	021768	853125	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000008	0000001	50.08	15/01/2003	000000580252	021768	850166	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000093	0000001	15675.00	16/01/2003	000000104744	021768	853038	391.88	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000098	0000001	87.00	16/01/2003	000000104744	021768	853037	6.85	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000081	0000001	590.00	16/01/2003	000000104744	021768	853041	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000097	0000001	140.00	16/01/2003	000000104744	021768	853035	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000099	0000001	150.00	16/01/2003	000000104744	021768	853034	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000100	0000001	1800.00	16/01/2003	000000580481	021768	850270	257.08	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ PAB C/58.048-1
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000101	0000001	50.00	16/01/2003	000000104744	021768	853036	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000102	0000001	80.00	16/01/2003	000000104744	021768	853044	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000091	0000001	400.00	16/01/2003	000000104744	021768	853042	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000094	0000001	50.00	17/01/2003	000000104744	021768	853066	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000095	0000001	30.00	17/01/2003	000000104744	021768	853057	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000096	0000001	150.00	17/01/2003	000000104744	021768	853048	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000109	0000001	50.00	17/01/2003	000000104744	021768	853064	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000110	0000001	282.00	17/01/2003	00000016450X	021768	850018	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000104	0000001	35.00	17/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000107	0000001	427.00	17/01/2003	000000104744	021768	853063	21.35	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000090	0000001	60.00	17/01/2003	000000104744	021768	853058	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000065	0000001	400.00	17/01/2003	000000104744	021768	853055	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000066	0000001	60.00	17/01/2003	000000104744	021768	853047	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000059	0000001	500.00	17/01/2003	000000104744	021768	853045	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000060	0000001	4637.10	17/01/2003	000000580481	021768	850271	1028.99	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ PAB C/58.048-1
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000077	0000001	378.40	17/01/2003	000000072680	021768	850108	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ PAC
SERVICO DE FINANCAS	0000068	0000001	100.00	17/01/2003	000000104744	021768	853049	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE FINANCAS	0000069	0000001	164.00	17/01/2003	000000104744	021768	853050	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE FINANCAS	0000070	0000001	100.00	17/01/2003	000000104744	021768	853046	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE FINANCAS	0000007	0000001	1000.00	17/01/2003	000000104744	021768	853062	50.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000013	0000001	582.40	17/01/2003	000000104744	021768	853060	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000078	0000001	420.00	17/01/2003	000000104744	021768	853061	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000079	0000001	450.00	17/01/2003	000000104744	021768	853051	22.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000112	0000002	89.93	17/01/2003	000000104744	021768	853015	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000014	0000001	1392.30	17/01/2003	000000580252	021768	850168	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
GABINETE DO PREFEITO	0000116	0000001	180.00	20/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000115	0000001	559.49	20/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000115	0000002	59.32	20/01/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000043	0000001	4101.39	20/01/2003	000003001136	011843	045044	0.00	1	Conta Corrente	REAL C/00003001136
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000075	0000001	7589.59	20/01/2003	000000104744	021768	853069	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000117	0000001	35.00	20/01/2003	000000104744	021768	853137	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000121	0000001	30.00	21/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000124	0000001	10.00	22/01/2003	000000580252	021768	850175	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000131	0000001	328.37	23/01/2003	000000104744	021768	853109	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000136	0000001	840.00	24/01/2003	000000104744	021768	853076	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000138	0000001	40.00	24/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000142	0000001	150.00	27/01/2003	000000104744	021768	853073	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000141	0000001	318.36	27/01/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL DIVERSOS C/10.476-0
GABINETE DO PREFEITO	0000143	0000001	80.00	27/01/2003	000000104744	021768	853120	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000145	0000001	40.00	28/01/2003	000000104744	021768	853138	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000135	0000001	160.00	28/01/2003	000000104744	021768	853075	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000137	0000001	500.00	29/01/2003	000000104744	021768	853074	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000113	0000001	1400.00	29/01/2003	000000104744	021768	853072	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000118	0000001	750.00	29/01/2003	000000104744	021768	853070	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000172	0000001	2094.10	30/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000173	0000001	175.77	30/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000160	0000001	216.00	30/01/2003	000000104744	021768	853100	10.80	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000161	0000001	50.00	30/01/2003	000000104744	021768	853097	2.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000192	0000001	66.50	30/01/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000067	0000001	150.00	30/01/2003	00000016450X	021768	850009	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000133	0000001	134.97	30/01/2003	000000104744	021768	853108	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000165	0000001	100.00	30/01/2003	000000104744	021768	853112	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000166	0000001	100.00	30/01/2003	000000104744	021768	853111	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000167	0000001	300.00	30/01/2003	000000104744	021768	853080	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000174	0000001	30.00	30/01/2003	000000104744	021768	853093	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000175	0000001	30.00	30/01/2003	000000104744	021768	853077	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000176	0000001	350.00	30/01/2003	000000104744	021768	853106	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000177	0000001	230.00	30/01/2003	000000104744	021768	853089	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000178	0000001	80.00	30/01/2003	000000104744	021768	853079	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000179	0000001	440.00	30/01/2003	000000104744	021768	853078	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000180	0000001	70.00	30/01/2003	000000104744	021768	853083	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000181	0000001	1800.00	30/01/2003	000000580481	021768	850272	257.08	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ PAB C/58.048-1
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000188	0000001	140.00	30/01/2003	000000104744	021768	853140	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000108	0000001	120.00	30/01/2003	000000104744	021768	853094	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000140	0000001	265.00	30/01/2003	000000104744	021768	853095	13.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000146	0000001	187.00	30/01/2003	000000104744	021768	853098	9.35	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000149	0000001	175.00	30/01/2003	000000104744	021768	853096	8.75	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000132	0000001	975.77	30/01/2003	000000104744	021768	853107	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000155	0000001	130.00	30/01/2003	000000104744	021768	853102	6.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000157	0000001	150.00	30/01/2003	000000104744	021768	853104	7.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000158	0000001	150.00	30/01/2003	000000104744	021768	853105	7.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000159	0000001	70.00	30/01/2003	000000104744	021768	853103	3.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000162	0000001	156.00	30/01/2003	000000104744	021768	853099	7.80	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000163	0000001	55.00	30/01/2003	000000104744	021768	853101	2.75	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000164	0000001	150.00	30/01/2003	000000104744	021768	853110	7.50	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000084	0000001	69.95	30/01/2003	000000580252	021768	850171	5.50	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000086	0000001	83.95	30/01/2003	000000580252	021768	850170	6.60	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000087	0000001	69.95	30/01/2003	000000580252	021768	850169	5.50	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000105	0000001	120.00	31/01/2003	000000580252	021768	850174	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000127	0000001	245.00	31/01/2003	000000580252	021768	850172	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/FUNDEF C/58.025-2
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000182	0000001	75.00	31/01/2003	000000104744	021768	853131	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000183	0000001	225.00	31/01/2003	000000104744	021768	853123	11.25	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000185	0000001	2500.00	31/01/2003	000003001136	011843	045047	62.50	1	Conta Corrente	REAL C/00003001136
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000187	0000001	2203.52	31/01/2003	000000104744	021768	853142	55.08	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000193	0000001	2000.00	31/01/2003	000000104744	021768	853116	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000194	0000001	4915.17	31/01/2003	000003001136	011843	045045	0.00	1	Conta Corrente	REAL C/00003001136
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000202	0000001	90.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850040	4.50	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000122	0000001	110.00	31/01/2003	000000104744	021768	853141	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000154	0000001	193.50	31/01/2003	000000104744	021768	853133	9.68	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000112	0000001	55.93	31/01/2003	000000104744	021768	853119	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000016	0000001	1011.34	31/01/2003	000000104744	021768	853113	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000016	0000002	407.75	31/01/2003	000000104744	021768	853114	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000038	0000001	135.51	31/01/2003	00000016450X	021768	850020	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000041	0000001	50.00	31/01/2003	000000104744	021768	853128	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000043	0000002	3586.40	31/01/2003	000003001136	011843	045046	0.00	1	Conta Corrente	REAL C/00003001136
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000009	0000001	20.00	31/01/2003	000000104744	021768	853137	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000012	0000001	346.38	31/01/2003	000000104744	021768	853124	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000020	0000001	45.00	31/01/2003	000000104744	021768	853137	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000046	0000001	200.00	31/01/2003	000000104744	021768	853126	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000049	0000001	100.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850034	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000057	0000001	140.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850038	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000189	0000001	100.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850012	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000190	0000001	140.00	31/01/2003	000000104744	021768	853117	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000195	0000001	1500.00	31/01/2003	000000104744	021768	853115	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000120	0000001	136.40	31/01/2003	00000016450X	021768	850026	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000144	0000001	20.00	31/01/2003	000000104744	021768	853137	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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GABINETE DO PREFEITO	0000072	0000001	476.00	31/01/2003	000000104744	021768	853127	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000074	0000001	947.35	31/01/2003	00000016450X	021768	850011	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
GABINETE DO PREFEITO	0000042	0000001	200.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850015	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
GABINETE DO PREFEITO	0000044	0000001	132.74	31/01/2003	000000104744	021768	853129	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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GABINETE DO PREFEITO	0000018	0000001	280.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850024	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
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GABINETE DO PREFEITO	0000156	0000001	112.00	31/01/2003	000000104744	021768	853135	5.60	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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GABINETE DO PREFEITO	0000184	0000001	260.00	31/01/2003	000000104744	021768	853139	13.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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GABINETE DO PREFEITO	0000148	0000001	123.11	31/01/2003	000000104744	021768	850016	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
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GABINETE DO PREFEITO	0000125	0000001	155.00	31/01/2003	000000104744	021768	850021	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
GABINETE DO PREFEITO	0000092	0000001	110.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850027	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000168	0000001	105.28	31/01/2003	000000072680	021768	850109	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ PAC
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000171	0000001	336.70	31/01/2003	00000016450X	021768	850023	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000150	0000001	583.54	31/01/2003	000000104744	021768	853132	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000082	0000001	80.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850029	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000103	0000001	50.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850028	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000106	0000001	240.00	31/01/2003	000000104744	021768	853134	12.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000237	0000001	70.82	31/01/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000123	0000001	100.00	31/01/2003	00000016450X	021768	850019	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/ ISS C/16.450-X
GABINETE DO PREFEITO	0000248	0000001	736.00	04/02/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000249	0000001	40.00	04/02/2003	000000104744	021768	853223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000260	0000001	40.00	05/02/2003	000000104744	021768	853219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000052	0000001	1225.88	08/02/2003	000000104744	021768	853146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000052	0000002	644.63	08/02/2003	000000104744	021768	853147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000004	0000001	6719.35	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000238	0000001	11186.30	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000204	0000001	1996.18	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000205	0000001	767.76	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000203	0000001	2978.85	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000005	0000001	2785.04	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000280	0000001	85.24	10/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000281	0000001	4860.96	10/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000282	0000001	803.93	10/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000003	0000001	12348.93	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000206	0000001	829.40	10/02/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000053	0000001	721.50	10/02/2003	000003001136	011843	045053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000054	0000001	126.00	11/02/2003	000003001136	011843	045056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000119	0000001	200.00	11/02/2003	000003001136	011843	045052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000129	0000001	413.27	11/02/2003	000003001136	011843	045054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000118	0000002	750.00	11/02/2003	000003001136	011843	045555	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000130	0000001	416.13	11/02/2003	000003001136	011843	045051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000055	0000001	750.00	11/02/2003	000000104744	021768	853149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000056	0000001	750.00	11/02/2003	000000104744	021768	853148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000128	0000001	636.35	11/02/2003	000003001136	011843	045049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000134	0000001	750.00	11/02/2003	000003001136	011843	045050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000226	0000001	60.00	11/02/2003	000000104744	021768	853152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000222	0000001	140.00	11/02/2003	000000104744	021768	853150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000224	0000001	80.00	12/02/2003	000000104744	021768	853174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000225	0000001	150.00	12/02/2003	000000104744	021768	853174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000221	0000001	136.00	12/02/2003	000000104744	021768	853162	10.88	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000152	0000001	167.00	12/02/2003	000000104744	021768	853165	8.35	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000211	0000001	1702.27	12/02/2003	000000580481	021768	850274	228.64	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000227	0000001	200.00	12/02/2003	000000079162	021768	850027	16.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000228	0000001	180.00	12/02/2003	000000104744	021768	853168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000283	0000001	220.13	12/02/2003	000000580481	021768	850275	11.01	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000284	0000001	200.00	12/02/2003	000000580481	021768	850276	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000286	0000001	275.00	12/02/2003	000000580481	021768	850277	13.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000219	0000001	200.00	12/02/2003	000000104744	021768	853176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000153	0000001	87.00	12/02/2003	000000104744	021768	853164	4.35	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000262	0000001	3910.00	12/02/2003	000000104744	021768	853161	797.95	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000262	0000002	1955.00	12/02/2003	000000104744	021768	853160	280.33	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000292	0000001	3360.00	12/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000151	0000001	450.00	12/02/2003	000000104744	021768	853166	22.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000147	0000001	14.55	12/02/2003	000000104744	021768	853167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000214	0000001	410.00	12/02/2003	000000104744	021768	853163	36.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000215	0000001	200.64	12/02/2003	000000104744	021768	853173	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000285	0000001	140.00	12/02/2003	000000104744	021768	853172	7.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000223	0000001	200.00	12/02/2003	000000580252	021768	850177	15.74	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000252	0000001	69.00	13/02/2003	000000580252	021768	850178	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000209	0000001	3340.00	13/02/2003	000000104744	021768	853190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000210	0000001	5761.50	13/02/2003	000000104744	021768	853177	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000245	0000001	101.50	13/02/2003	000000104744	021768	853186	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000293	0000001	600.00	13/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000294	0000001	120.00	13/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000295	0000001	140.50	13/02/2003	000000104744	021768	853180	7.02	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000296	0000001	100.00	13/02/2003	000000104744	021768	853189	5.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000208	0000001	218.00	13/02/2003	000000104744	021768	853184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000329	0000001	250.00	19/02/2003	000000104744	021768	853193	12.50	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000351	0000001	180.00	20/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000297	0000001	372.04	21/02/2003	000000104744	021768	853253	9.30	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000298	0000001	581.09	21/02/2003	000000104744	021768	853252	14.52	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000299	0000001	861.84	21/02/2003	000000104744	021768	853251	21.54	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000301	0000001	2522.25	21/02/2003	000003001136	011843	045057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000303	0000001	100.00	21/02/2003	000000104744	021768	853243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000235	0000001	1352.70	21/02/2003	000000580252	021768	850180	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000232	0000001	2037.40	21/02/2003	000000104744	021768	853208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000261	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000251	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000253	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000254	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853226	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000255	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000256	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000259	0000001	40.00	21/02/2003	000000104744	021768	853218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000331	0000001	750.00	21/02/2003	000000104744	021768	853213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000305	0000001	469.04	21/02/2003	000000104744	021768	853249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000312	0000001	200.00	21/02/2003	000000104744	021768	853210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000257	0000001	400.00	21/02/2003	000000104744	021768	853235	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000271	0000001	525.49	21/02/2003	000000104744	021768	853257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000274	0000001	88.00	21/02/2003	000000104744	021768	853237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000275	0000001	155.40	21/02/2003	000000104744	021768	853244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000233	0000001	551.10	21/02/2003	000000104744	021768	853209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000236	0000001	400.00	21/02/2003	000000104744	021768	853205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000269	0000001	900.00	21/02/2003	000000095737	021768	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000272	0000001	2386.52	21/02/2003	000000072680	021768	850111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000276	0000001	48.00	21/02/2003	000000072680	021768	850110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000302	0000001	477.62	21/02/2003	000000104744	021768	853248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000346	0000001	200.64	21/02/2003	000000080292	021768	850038	10.03	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000230	0000001	1950.00	21/02/2003	000000104744	021768	853206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000354	0000001	200.54	21/02/2003	000000104744	021768	853255	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000244	0000001	50.00	21/02/2003	000000104744	021768	853246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000365	0000001	50.00	25/02/2003	000000104744	021768	852274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000366	0000001	100.00	25/02/2003	000000104744	021768	853306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000376	0000001	40.00	26/02/2003	000000104744	021768	853275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000378	0000001	280.00	26/02/2003	000000104744	021768	853325	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000380	0000001	56.00	26/02/2003	000000104744	021768	853309	2.80	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000383	0000001	180.00	26/02/2003	000000104744	021768	853311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000387	0000001	318.36	27/02/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000392	0000001	165.00	28/02/2003	000000104744	021768	853281	8.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000393	0000001	707.00	28/02/2003	000000104744	021768	853263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000393	0000002	8363.09	28/02/2003	000000104744	021768	853264	226.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000396	0000001	120.00	28/02/2003	000000104744	021768	853283	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000360	0000001	80.00	28/02/2003	000000104744	021768	853308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000377	0000001	96.00	28/02/2003	000000072680	021768	850112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000277	0000001	3690.54	28/02/2003	000000104744	021768	853315	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000278	0000001	4521.44	28/02/2003	000000104744	021768	853313	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000273	0000001	1745.26	28/02/2003	000000072680	021768	850115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000239	0000001	610.00	28/02/2003	000000104744	021768	853320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000414	0000001	112.00	28/02/2003	000000072680	021768	850113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000420	0000001	543.90	28/02/2003	000000054003	021768	850035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000422	0000001	537.50	28/02/2003	000000054003	021768	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000423	0000001	60.15	28/02/2003	000000054003	021768	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000424	0000001	184.60	28/02/2003	000000072680	021768	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000309	0000001	750.00	28/02/2003	000000104744	021768	853269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000408	0000001	20.00	28/02/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000114	0000001	750.00	28/02/2003	000000104744	021768	853268	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000432	0000001	725.36	28/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000433	0000001	2109.76	28/02/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000388	0000001	234.00	28/02/2003	000000104744	021768	853280	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000407	0000001	575.00	28/02/2003	000000104744	021768	853275	28.75	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000412	0000001	638.15	28/02/2003	000000104744	021768	853201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000412	0000002	320.20	28/02/2003	000000104744	021768	853332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000416	0000001	1292.90	28/02/2003	000000104744	021768	853327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000417	0000001	35.00	28/02/2003	000000104744	021768	853203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000419	0000001	657.66	28/02/2003	000000104744	021768	853328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000421	0000001	63.68	28/02/2003	000000104744	021768	853298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000421	0000002	151.60	28/02/2003	000000104744	021768	853298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000425	0000001	51.50	28/02/2003	000000104744	021768	853307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000370	0000001	240.00	28/02/2003	000000104744	021768	853304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000372	0000001	173.00	28/02/2003	000000104744	021768	853296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000373	0000001	79.00	28/02/2003	000000104744	021768	853297	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000375	0000001	80.00	28/02/2003	000000104744	021768	853302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000379	0000001	145.80	28/02/2003	000000104744	021768	853318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000243	0000001	2589.70	28/02/2003	000000104744	021768	853317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100002	0000001	381.00	28/02/2003	000000140589	021768	850174	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100003	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850240	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100004	0000001	1210.00	28/02/2003	000000140589	021768	850166	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100005	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850167	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100006	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850169	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100007	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850170	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100008	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850168	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100009	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850171	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100010	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850172	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100011	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850173	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100012	0000001	1328.73	28/02/2003	000000140589	021768	850175	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100013	0000001	70.40	28/02/2003	000000140589	021768	850179	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100014	0000001	42.30	28/02/2003	000000140589	021768	850180	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100015	0000001	591.42	28/02/2003	000000140589	021768	850242	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100016	0000001	400.00	28/02/2003	000000140589	021768	850243	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100017	0000001	276.63	28/02/2003	000000140589	021768	850245	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100018	0000001	233.25	28/02/2003	000000140589	021768	850176	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100019	0000001	41.23	28/02/2003	000000140589	021768	850178	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100020	0000001	80.00	28/02/2003	000000140589	021768	850246	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100021	0000001	158.28	28/02/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100023	0000001	269.10	28/02/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100024	0000001	364.11	28/02/2003	000000140589	021768	850248	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100025	0000001	99.00	28/02/2003	000000140589	021768	850250	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100026	0000001	1210.00	28/02/2003	000000140589	021768	850262	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100027	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850255	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100028	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850256	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100029	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850254	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100030	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850253	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100031	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850257	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100032	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850251	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100033	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850259	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100034	0000001	605.00	28/02/2003	000000140589	021768	850258	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100035	0000001	385.01	28/02/2003	000000140589	021768	850263	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100036	0000001	120.00	28/02/2003	000000140589	021768	850263	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100037	0000001	1307.78	28/02/2003	000000140589	021768	850263	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100038	0000001	63.56	28/02/2003	000000140589	021768	850266	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100039	0000001	193.47	28/02/2003	000000140589	021768	850265	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100040	0000001	1000.00	28/02/2003	000000140589	021768	850261	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100041	0000001	1000.00	28/02/2003	000000140589	021768	850269	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100042	0000001	100.00	28/02/2003	000000140589	021768	850264	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100043	0000001	372.00	28/02/2003	000000140589	021768	850260	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100044	0000001	50.00	28/02/2003	000000140589	021768	850268	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100045	0000001	45.50	28/02/2003	000000140589	021768	850272	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100046	0000001	244.58	28/02/2003	000000140589	021768	850271	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100047	0000001	1676.83	28/02/2003	000000140589	021768	850270	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100048	0000001	80.00	28/02/2003	000000140589	021768	850274	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100049	0000001	164.60	28/02/2003	000000140589	021768	850275	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100050	0000001	42.00	28/02/2003	000000140589	021768	850273	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100051	0000001	85.00	28/02/2003	000000140589	021768	850274	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100052	0000001	73.00	28/02/2003	000000140589	021768	850274	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL	0100053	0000001	427.00	28/02/2003	000000140589	021768	850274	0.00	1	Conta Corrente	BB C/CAMARA MUNICIPAL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000385	0000001	654.30	28/02/2003	000000580481	021768	850279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000389	0000001	1800.00	28/02/2003	000000580481	021768	850280	257.08	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000369	0000001	25.00	28/02/2003	000000104744	021768	853310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000316	0000001	340.92	28/02/2003	000000104744	021768	853300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000317	0000001	397.19	28/02/2003	000000104744	021768	853300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000318	0000001	634.00	28/02/2003	000000104744	021768	853299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000319	0000001	250.00	28/02/2003	000000104744	021768	853294	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000326	0000001	1020.00	28/02/2003	000000104744	021768	853295	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000361	0000001	30.00	28/02/2003	000000104744	021768	853290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000418	0000001	150.00	28/02/2003	000000104744	021768	853324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000426	0000001	1400.00	28/02/2003	000000104744	021768	853314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000428	0000001	150.00	28/02/2003	000000104744	021768	853322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000430	0000001	20.00	28/02/2003	000000104744	021768	853091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000431	0000001	170.00	28/02/2003	000000104744	021768	853321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000386	0000001	765.60	28/02/2003	000000580252	021768	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000320	0000001	1470.00	28/02/2003	000000104744	021768	853272	73.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000364	0000001	1901.15	28/02/2003	000000104744	021768	853332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000384	0000001	94.00	28/02/2003	000000104744	021768	853312	4.70	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000394	0000001	1590.00	28/02/2003	000000104744	021768	853265	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000394	0000002	5500.00	28/02/2003	000000104744	021768	853266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000394	0000003	13249.33	28/02/2003	000000104744	021768	853267	508.49	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000327	0000001	235.00	28/02/2003	000000104744	021768	853293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000250	0000001	744.92	28/02/2003	000000104744	021768	853316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000395	0000001	170.00	28/02/2003	000000104744	021768	853305	8.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000399	0000001	205.00	28/02/2003	000000104744	021768	853277	10.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000400	0000001	225.00	28/02/2003	000000104744	021768	853287	11.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000401	0000001	67.50	28/02/2003	000000104744	021768	853292	3.37	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000402	0000001	115.00	28/02/2003	000000104744	021768	853276	5.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000403	0000001	50.00	28/02/2003	000000104744	021768	853279	2.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000404	0000001	235.00	28/02/2003	000000104744	021768	853278	11.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000405	0000001	150.00	28/02/2003	000000104744	021768	853289	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000406	0000001	60.00	28/02/2003	000000104744	021768	853330	3.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000415	0000001	614.00	28/02/2003	000000104744	021768	853329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000429	0000001	550.00	28/02/2003	000000104744	021768	853262	49.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000413	0000001	760.00	28/02/2003	000000580252	021768	850223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000427	0000001	234.00	28/02/2003	000000580252	021768	850224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000434	0000001	45.00	28/02/2003	000000580252	021768	850222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000476	0000001	88.85	02/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000586	0000001	200.00	04/03/2003	000000104744	021768	853425	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000512	0000001	120.00	06/03/2003	000000580252	021768	850251	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000528	0000001	3480.00	08/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000529	0000001	638.49	08/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000530	0000001	67.70	08/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000526	0000001	5411.52	10/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000397	0000001	1000.00	10/03/2003	000000104744	021768	853338	50.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000398	0000001	1000.00	10/03/2003	000000104744	021768	853337	50.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000462	0000001	2978.85	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000531	0000001	300.00	10/03/2003	000000104744	021768	853339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000367	0000001	70.00	10/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000368	0000001	95.00	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000390	0000001	56.00	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000391	0000001	60.00	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000410	0000001	3260.00	10/03/2003	000000104744	021768	853334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000381	0000001	65.00	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000382	0000001	90.00	10/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000477	0000001	700.00	10/03/2003	000000104744	021768	853340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000442	0000001	254.48	10/03/2003	000000580252	021768	850231	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000411	0000001	8965.00	10/03/2003	000000104744	021768	853333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000409	0000001	4890.00	10/03/2003	000000580252	021768	850228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000507	0000001	560.00	11/03/2003	000000580252	021768	850229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000449	0000001	158.40	13/03/2003	000000580252	021768	850232	12.47	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000450	0000001	401.28	13/03/2003	000000580252	021768	850239	36.12	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000452	0000001	401.28	13/03/2003	000000580252	021768	850240	36.12	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000453	0000001	200.64	13/03/2003	000000580252	021768	850236	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000454	0000001	401.28	13/03/2003	000000580252	021768	850238	36.12	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000443	0000001	83.52	13/03/2003	000000580252	021768	850233	6.57	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000444	0000001	180.00	13/03/2003	000000580252	021768	850235	14.17	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000445	0000001	200.64	13/03/2003	000000580252	021768	850002	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000441	0000001	360.00	13/03/2003	000000580252	021768	850234	32.40	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000527	0000001	10.00	13/03/2003	000000580252	021768	850231	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000554	0000001	90.00	13/03/2003	000000104744	021768	853355	4.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000455	0000001	1702.27	13/03/2003	000000580481	021768	850282	228.64	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000456	0000001	200.00	13/03/2003	000000079162	021768	850028	16.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000457	0000001	136.00	13/03/2003	000000104744	021768	853349	10.88	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000508	0000001	3910.00	13/03/2003	000000104744	021768	853347	797.95	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000508	0000003	1955.00	13/03/2003	000000104744	021768	853348	280.33	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000440	0000001	980.00	13/03/2003	000000104744	021768	853350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000436	0000001	205.00	13/03/2003	000000104744	021768	853354	16.13	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000437	0000001	200.64	13/03/2003	000000080292	021768	850039	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000438	0000001	100.32	13/03/2003	000000104744	021768	853352	7.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000439	0000001	200.64	13/03/2003	000000104744	021768	853353	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000448	0000001	102.90	13/03/2003	000000104744	021768	853351	8.10	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000458	0000001	12780.83	13/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000555	0000001	900.00	13/03/2003	000000095737	021768	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000551	0000001	120.00	13/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000552	0000001	600.00	13/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000565	0000001	270.00	14/03/2003	000000104744	021768	853370	13.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000451	0000001	154.44	14/03/2003	000000104744	021768	853356	12.15	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000474	0000001	217.60	14/03/2003	000000104744	021768	853363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000532	0000001	60.00	14/03/2003	000000104744	021768	853366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000533	0000001	800.00	14/03/2003	000000104744	021768	853367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000535	0000001	350.00	14/03/2003	000000104744	021768	853361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000540	0000001	200.00	14/03/2003	000000104744	021768	853360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000562	0000001	600.00	14/03/2003	000000104744	021768	853368	30.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000567	0000001	150.00	14/03/2003	000000104744	021768	853371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000570	0000001	5504.97	14/03/2003	000000104744	021768	853369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000371	0000001	100.00	14/03/2003	000000104744	021768	853357	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000563	0000001	17653.10	14/03/2003	000000104744	021768	850358	441.33	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000568	0000001	3550.00	14/03/2003	000000104744	021768	853365	177.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000502	0000001	228.00	14/03/2003	000000104744	021768	853364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000503	0000001	90.00	14/03/2003	000000104744	021768	853362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000553	0000001	98.00	14/03/2003	000000580252	021768	850243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000564	0000001	100.00	14/03/2003	000000580252	021768	850244	5.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000566	0000001	300.00	14/03/2003	000000580252	021768	850245	15.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000446	0000001	200.64	14/03/2003	000000580252	021768	850242	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000447	0000001	200.64	14/03/2003	000000580252	021768	850241	15.79	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000460	0000001	10952.54	15/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000461	0000001	6768.63	15/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000459	0000001	767.76	15/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000465	0000001	1996.18	15/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000464	0000001	3094.44	15/03/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000578	0000001	45.00	17/03/2003	000000104744	021768	853548	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000596	0000001	418.70	20/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000597	0000001	20.00	20/03/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000598	0000001	180.00	20/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000601	0000001	130.00	21/03/2003	000000104744	021768	853427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000576	0000001	200.00	24/03/2003	000000580481	021768	850283	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000577	0000001	67.00	24/03/2003	000000104744	021768	853379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000480	0000001	80.00	24/03/2003	000000104744	021768	853383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000481	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853390	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000482	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000483	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000489	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000490	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000491	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000492	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000493	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000494	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000495	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000496	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000497	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000499	0000001	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000560	0000001	140.00	24/03/2003	000000104744	021768	853377	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000582	0000001	450.00	24/03/2003	000000104744	021768	853380	22.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000374	0000001	200.00	24/03/2003	000000104744	021768	853405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000362	0000001	156.36	24/03/2003	000000104744	021768	853412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000363	0000001	100.00	24/03/2003	000000104744	021768	853406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000291	0000001	95.40	24/03/2003	000000104744	021768	853418	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000271	0000002	100.00	24/03/2003	000000104744	021768	853419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000258	0000001	110.00	24/03/2003	000000104744	021768	853413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000265	0000001	200.00	24/03/2003	000000104744	021768	853417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000321	0000001	200.00	24/03/2003	000000104744	021768	853408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000331	0000002	691.70	24/03/2003	000000104744	021768	853415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000435	0000001	1950.00	24/03/2003	000000104744	021768	853414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000289	0000001	190.80	24/03/2003	000000054003	021768	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000290	0000001	95.40	24/03/2003	000000072680	021768	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000478	0000004	40.00	24/03/2003	000000104744	021768	853421	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000536	0000001	345.80	24/03/2003	000000104744	021768	853372	27.21	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000544	0000001	100.00	24/03/2003	000000104744	021768	853373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000349	0000001	15.31	24/03/2003	000000104744	021768	853407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000394	0000004	1240.00	24/03/2003	000000104744	021768	853402	300.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000394	0000005	10760.00	24/03/2003	000000104744	021768	853403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000242	0000001	165.00	24/03/2003	000000104744	021768	853416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000537	0000001	100.00	24/03/2003	000000104744	021768	853374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000538	0000001	100.00	24/03/2003	000000104744	021768	853376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000539	0000001	150.00	24/03/2003	000000104744	021768	853375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000541	0000001	110.00	25/03/2003	000000104744	021768	853454	5.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000561	0000001	439.00	25/03/2003	000000104744	021768	853464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000518	0000001	615.18	25/03/2003	000000104744	021768	853436	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000518	0000002	1098.41	25/03/2003	000000104744	021768	853435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000519	0000001	40.00	25/03/2003	000000104744	021768	853462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000594	0000001	4.26	25/03/2003	000000104744	021768	853447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000610	0000001	205.00	25/03/2003	000000104744	021768	853475	10.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000611	0000001	135.00	25/03/2003	000000104744	021768	853481	6.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000612	0000001	360.00	25/03/2003	000000104744	021768	853474	18.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000613	0000002	110.00	25/03/2003	000000104744	021768	853479	5.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000618	0000001	90.00	25/03/2003	000000104744	021768	853473	4.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000619	0000001	160.00	25/03/2003	000000104744	021768	853472	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000623	0000001	1393.30	25/03/2003	000000104744	021768	853455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000631	0000001	551.50	25/03/2003	000000104744	021768	853460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000634	0000001	160.00	25/03/2003	000000104744	021768	853482	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000635	0000001	125.00	25/03/2003	000000104744	021768	853480	6.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000468	0000001	167.00	25/03/2003	000000104744	021768	853446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000509	0000001	385.01	25/03/2003	000000104744	021768	853429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000510	0000001	571.00	25/03/2003	000000580252	021768	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000511	0000001	1009.98	25/03/2003	000000580252	021768	850251	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000558	0000001	100.00	25/03/2003	000000580252	021768	850254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000542	0000001	380.00	25/03/2003	000000580252	021768	850448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000543	0000001	200.00	25/03/2003	000000580252	021768	850247	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000548	0000001	420.13	25/03/2003	000000580252	021768	850249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000514	0000001	599.00	25/03/2003	000000580252	021768	850250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000522	0000001	130.00	25/03/2003	000000580252	021768	850252	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000522	0000002	80.00	25/03/2003	000000580252	021768	850253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000617	0000001	2310.65	25/03/2003	000000104744	021768	853489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000617	0000002	2298.68	25/03/2003	000000104744	021768	853488	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000547	0000001	203.06	25/03/2003	000000104744	021768	853437	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000557	0000001	888.50	25/03/2003	000000080292	021768	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000505	0000001	210.00	25/03/2003	000000072680	021768	850118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000513	0000001	560.00	25/03/2003	000000104744	021768	853428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000516	0000001	453.50	25/03/2003	000000104744	021768	853463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000523	0000001	99.00	25/03/2003	000000072680	021768	850117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000525	0000001	247.50	25/03/2003	000000054003	021768	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000575	0000001	50.00	25/03/2003	000000104744	021768	853431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000627	0000001	1100.00	25/03/2003	000000104744	021768	853470	55.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000633	0000001	120.00	25/03/2003	000000104744	021768	853477	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000478	0000001	40.00	25/03/2003	000000104744	021768	853451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000478	0000002	40.00	25/03/2003	000000104744	021768	853453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000583	0000001	188.00	25/03/2003	000003001136	011843	045059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000584	0000001	13.20	25/03/2003	000003001136	011843	045060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000520	0000001	55.00	25/03/2003	000000104744	021768	853458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000524	0000001	99.00	25/03/2003	000000104744	021768	853438	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000546	0000001	231.66	25/03/2003	000000104744	021768	853442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000549	0000001	41.00	25/03/2003	000000104744	021768	853441	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000501	0000001	400.00	25/03/2003	000000104744	021768	853444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000506	0000001	420.00	25/03/2003	000000104744	021768	853430	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000603	0000001	49.81	25/03/2003	000000104744	021768	853468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000621	0000001	300.00	25/03/2003	000000104744	021768	853469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000628	0000001	400.00	25/03/2003	000000104744	021768	853433	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000629	0000001	126.84	25/03/2003	000000104744	021768	853432	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000632	0000001	50.00	25/03/2003	000000104744	021768	853471	2.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000645	0000001	69.68	25/03/2003	000000104744	021768	853448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000500	0000001	188.48	25/03/2003	000000104744	021768	853445	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000515	0000001	390.00	25/03/2003	000000104744	021768	853465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000521	0000001	420.00	25/03/2003	000000104744	021768	853459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000521	0000002	20.00	25/03/2003	000000104744	021768	853461	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000545	0000001	275.99	25/03/2003	000000104744	021768	853439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000545	0000002	358.93	25/03/2003	000000104744	021768	853443	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000556	0000001	120.00	25/03/2003	000000580481	021768	850287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000002	45.00	25/03/2003	000000104744	021768	853449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000003	60.00	25/03/2003	000000104744	021768	853434	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000004	40.00	25/03/2003	000000104744	021768	853544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000005	50.00	25/03/2003	000000104744	021768	853543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000006	50.00	25/03/2003	000000104744	021768	853545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000473	0000001	50.00	25/03/2003	000000104744	021768	853452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000591	0000001	100.00	25/03/2003	000000104744	021768	853440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000592	0000001	375.00	25/03/2003	000000104744	021768	853446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000616	0000001	6026.66	25/03/2003	000003001136	011843	045058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000604	0000001	160.00	25/03/2003	000000104744	021768	853483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000605	0000001	100.00	25/03/2003	000000104744	021768	853485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000606	0000001	70.00	25/03/2003	000000104744	021768	225516	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000607	0000001	120.00	25/03/2003	000000104744	021768	853484	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000608	0000001	200.00	25/03/2003	000000104760	021768	225517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000609	0000001	80.00	25/03/2003	000000104744	021768	853490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000624	0000001	283.72	25/03/2003	000000104744	021768	853457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000630	0000001	180.00	25/03/2003	000000104744	021768	853467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000472	0000001	40.00	26/03/2003	000000104744	021768	853450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000657	0000001	318.36	27/03/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000666	0000001	1000.00	28/03/2003	000000104744	021768	853494	50.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000665	0000001	22.15	28/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000646	0000001	12.00	28/03/2003	000000104744	021768	853498	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000647	0000001	48.79	28/03/2003	000000104744	021768	853495	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000648	0000001	32.00	28/03/2003	000000104744	021768	853496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000649	0000001	2800.00	28/03/2003	000000104744	021768	853491	140.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000650	0000001	7600.00	28/03/2003	000000104744	021768	853492	380.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000651	0000001	242.00	28/03/2003	000000104744	021768	853497	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000664	0000001	1500.00	28/03/2003	000000104744	021768	853493	75.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000676	0000001	105.00	28/03/2003	000000580252	021768	850255	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000517	0000001	30.00	28/03/2003	000000104744	021768	853466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000750	0000001	5785.00	30/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000693	0000001	1391.11	31/03/2003	000000580252	021768	850257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000693	0000002	2096.51	31/03/2003	000000580252	021768	850256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000693	0000003	1477.95	31/03/2003	000000580252	021768	850258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000654	0000001	50.00	31/03/2003	000000104744	021768	853514	2.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000662	0000001	110.00	31/03/2003	000000104744	021768	853500	5.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000663	0000001	350.00	31/03/2003	000000104744	021768	853513	17.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000692	0000001	9296.53	31/03/2003	000003001136	011843	045061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000692	0000002	2536.73	31/03/2003	000003001136	011843	045062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000704	0000001	160.00	31/03/2003	000000104744	021768	853509	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000705	0000001	100.00	31/03/2003	000000104744	021768	853505	5.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000714	0000001	125.00	31/03/2003	000000104744	021768	853512	6.25	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000678	0000001	280.00	31/03/2003	000000104744	021768	853502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000682	0000001	116.60	31/03/2003	000000104744	021768	853517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000684	0000001	350.00	31/03/2003	000000104744	021768	853504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000686	0000001	164.96	31/03/2003	000000104744	021768	853519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000652	0000001	175.68	31/03/2003	000000104744	021768	853538	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000703	0000001	293.50	31/03/2003	000000104744	021768	853524	14.68	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000708	0000001	100.00	31/03/2003	000000104744	021768	853510	5.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000709	0000001	240.00	31/03/2003	000000104744	021768	853508	12.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000710	0000001	120.00	31/03/2003	000000104744	021768	853511	6.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000712	0000001	250.00	31/03/2003	000000104744	021768	853506	12.50	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000569	0000001	150.00	31/03/2003	000000104744	021768	853522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000749	0000001	2122.11	31/03/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000600	0000001	157.46	31/03/2003	000000104744	021768	853521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000764	0000001	50.00	01/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000765	0000001	80.00	01/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000757	0000001	288.00	01/04/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000756	0000001	52028.80	01/04/2003	000000648387	000043	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000790	0000001	260.00	02/04/2003	000000580252	021768	850259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000791	0000001	150.00	02/04/2003	000003001136	011843	045063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000786	0000001	30.00	02/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000787	0000001	70.00	02/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000840	0000001	280.00	03/04/2003	000003001136	011843	045073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000797	0000001	60.00	04/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000859	0000001	2294.25	08/04/2003	000003001136	011843	045065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000722	0000001	180.00	08/04/2003	000000104744	021768	853565	9.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000707	0000001	393.29	08/04/2003	000002831457	021768	045066	9.83	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000793	0000001	115.00	08/04/2003	000000580252	021768	850262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000779	0000001	2200.00	08/04/2003	000000580252	021768	850260	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000779	0000002	2130.20	08/04/2003	000000580252	021768	850263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000723	0000001	300.00	08/04/2003	000000580252	021768	850264	15.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000848	0000001	50.00	08/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000789	0000001	150.00	08/04/2003	000000104744	021768	853562	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000794	0000001	172.00	08/04/2003	000000104744	021768	853560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000795	0000001	140.00	08/04/2003	000000104744	021768	853567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000782	0000001	70.00	08/04/2003	000000104744	021768	853561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000726	0000001	70.00	08/04/2003	000000104744	021768	853555	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000854	0000001	80.00	09/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000873	0000001	600.00	11/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000471	0000001	300.00	11/04/2003	000002831457	021768	045068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000737	0000001	3627.88	15/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000746	0000001	3960.00	15/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0000718	0000001	340.00	16/04/2003	000000104744	021768	853599	17.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000900	0000001	4456.00	16/04/2003	000000104744	021768	853592	974.09	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000900	0000002	2228.00	16/04/2003	000000104744	021768	853591	361.39	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000670	0000001	90.00	16/04/2003	000000104744	021768	853606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000671	0000001	80.00	16/04/2003	000000104744	021768	853607	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000700	0000001	190.00	16/04/2003	000000104744	021768	853613	9.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000658	0000001	1045.20	16/04/2003	000002831457	021768	045071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000659	0000001	936.00	16/04/2003	000002831457	021768	045070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000640	0000001	100.00	16/04/2003	000000104744	021768	853608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000715	0000001	234.50	16/04/2003	000000104744	021768	853614	11.72	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000661	0000001	100.00	16/04/2003	000000104744	021768	853604	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000732	0000001	50.00	16/04/2003	000000104744	021768	853587	2.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000701	0000001	80.00	16/04/2003	000000104744	021768	853611	4.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000904	0000001	482.63	17/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000905	0000001	51.17	17/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000906	0000001	21.42	17/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000907	0000001	180.00	17/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000909	0000001	70.00	17/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000914	0000001	80.00	22/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000913	0000001	91.80	22/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000918	0000001	10.00	22/04/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000925	0000001	90.00	23/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000926	0000001	80.00	23/04/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FINANCAS	0000721	0000001	750.00	24/04/2003	000000104744	021768	853618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000585	0000001	119.00	24/04/2003	000000104744	021768	853629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000641	0000001	97.20	24/04/2003	000000104744	021768	853630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000642	0000001	291.60	24/04/2003	000000054003	021768	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000504	0000001	140.00	24/04/2003	000000104744	021768	853624	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000733	0000001	980.00	24/04/2003	000000104744	021768	853627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000643	0000001	243.00	24/04/2003	000000104744	021768	853631	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000626	0000001	340.00	24/04/2003	000000104744	021768	853620	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000660	0000001	1479.69	24/04/2003	000000104744	021768	853622	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000588	0000001	708.93	24/04/2003	000000104744	021768	853623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000674	0000001	90.00	24/04/2003	000000104744	021768	853621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000475	0000001	133.55	24/04/2003	000000104744	021768	853628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000469	0000001	126.84	24/04/2003	000000104744	021768	853625	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000470	0000001	400.00	24/04/2003	000000104744	021768	853626	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000571	0000001	790.00	24/04/2003	000000104744	021768	853619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000602	0000001	240.00	24/04/2003	000000580252	021768	850267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000802	0000001	122.00	25/04/2003	000000580252	021768	850273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000803	0000001	605.00	25/04/2003	000000580252	021768	850273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000808	0000001	707.36	25/04/2003	000000580252	021768	850268	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000809	0000001	15.00	25/04/2003	000000580252	021768	850272	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000809	0000002	30.00	25/04/2003	000000580252	021768	850271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000812	0000001	108.00	25/04/2003	000000580252	021768	850269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000785	0000001	59.00	25/04/2003	000000580252	021768	850270	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000838	0000001	832.22	25/04/2003	000000104744	021768	853657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000838	0000002	1301.23	25/04/2003	000000104744	021768	853644	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000917	0000001	85.00	25/04/2003	000000104744	021768	853635	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000924	0000001	294.30	25/04/2003	000000104744	021768	853466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000928	0000001	551.00	25/04/2003	000000104744	021768	853634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000943	0000001	530.00	25/04/2003	000000104744	021768	853676	26.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000866	0000001	200.00	25/04/2003	000000104744	021768	853659	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000867	0000001	230.00	25/04/2003	000000104744	021768	853658	11.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000879	0000001	225.00	25/04/2003	000000104744	021768	853655	11.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000880	0000001	160.00	25/04/2003	000000104744	021768	853660	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000882	0000001	110.00	25/04/2003	000000104744	021768	853661	5.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000889	0000001	120.00	25/04/2003	000000104744	021768	853666	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000915	0000001	1100.00	25/04/2003	000000104744	021768	853633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000783	0000001	380.00	25/04/2003	000000104744	021768	853648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000784	0000001	51.00	25/04/2003	000000104744	021768	853648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000868	0000004	99.00	25/04/2003	000000104744	021768	853639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000871	0000001	120.00	25/04/2003	000000104744	021768	853663	6.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000912	0000001	100.00	25/04/2003	000000104744	021768	853643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000878	0000001	285.00	25/04/2003	000000104744	021768	853678	14.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000881	0000001	75.00	25/04/2003	000000104744	021768	853679	3.75	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000811	0000001	200.00	25/04/2003	000000104744	021768	853641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000933	0000001	91.49	25/04/2003	000000104744	021768	853642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000936	0000001	125.00	25/04/2003	000000104744	021768	853652	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000752	0000001	1500.00	25/04/2003	000000162698	021768	850023	141.30	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000815	0000001	249.75	25/04/2003	000000104744	021768	853665	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000778	0000001	325.50	25/04/2003	000000104744	021768	853637	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000778	0000002	374.00	25/04/2003	000000104744	021768	853636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000754	0000002	800.00	25/04/2003	000000162698	021768	850022	40.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000755	0000001	1500.00	25/04/2003	000000162698	021768	850024	141.30	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000753	0000001	1000.00	25/04/2003	000000162698	021768	850021	50.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000869	0000001	99.00	25/04/2003	000000104744	021768	853640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000870	0000001	247.50	25/04/2003	000000054003	021768	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000877	0000001	150.00	25/04/2003	000000104744	021768	853662	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000922	0000001	274.44	25/04/2003	000000104744	021768	853647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000850	0000001	50.00	25/04/2003	000000104744	021768	853674	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000852	0000001	30.00	25/04/2003	000000104744	021768	853649	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000939	0000001	292.75	25/04/2003	000000104744	021768	853675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000935	0000001	80.00	25/04/2003	000000104744	021768	853677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000937	0000001	474.96	25/04/2003	000000104744	021768	853638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000938	0000001	371.04	25/04/2003	000000104744	021768	853638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000940	0000001	220.13	25/04/2003	000000580481	021768	850291	11.01	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000941	0000001	275.00	25/04/2003	000000580481	021768	850289	13.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000927	0000001	30.00	25/04/2003	000000104744	021768	853672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000929	0000001	170.00	25/04/2003	000000104744	021768	853673	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000923	0000001	89.16	25/04/2003	000000104744	021768	853645	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000908	0000001	60.00	25/04/2003	000000104744	021768	853632	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000896	0000001	60.00	25/04/2003	000000104744	021768	853668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000884	0000001	70.00	25/04/2003	000000104744	021768	853670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000846	0000001	60.00	25/04/2003	000000104744	021768	853654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000847	0000001	140.00	25/04/2003	000000104744	021768	853669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000851	0000001	50.00	25/04/2003	000000104744	021768	853650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000792	0000001	1503.72	25/04/2003	000003001136	011843	045074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000816	0000001	97.21	25/04/2003	000000104744	021768	853664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000762	0000001	280.00	25/04/2003	000000104744	021768	853671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000763	0000001	40.00	25/04/2003	000000104744	021768	853656	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000695	0000001	2012.35	25/04/2003	000002831457	021768	045075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000942	0000001	200.00	28/04/2003	000000580481	021768	850290	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001023	0000001	1.68	30/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001024	0000001	150.39	30/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001025	0000004	2136.45	30/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001026	0000001	15.94	30/04/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001022	0000001	18.80	30/04/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000944	0000001	52.82	30/04/2003	000000072680	021768	850123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000974	0000001	10000.00	30/04/2003	000000104744	021768	853680	250.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000753	0000002	1000.00	30/04/2003	000000162698	021768	850025	50.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000754	0000001	800.00	30/04/2003	000000162698	021768	850028	40.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000755	0000002	1000.00	30/04/2003	000000162698	021768	850024	50.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000752	0000002	1000.00	30/04/2003	000000162698	021768	850026	50.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000589	0000001	3192.81	30/04/2003	000000054003	021768	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000673	0000001	1500.00	30/04/2003	000000104744	021768	853681	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000587	0000001	808.27	30/04/2003	000002831457	021768	045076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100055	0000001	29.69	30/04/2003	000000140589	021768	850277	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100056	0000001	70.00	30/04/2003	000000140589	021768	850278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100057	0000001	370.00	30/04/2003	000000140589	021768	850279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100058	0000001	30.00	30/04/2003	000000140589	021768	850278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100059	0000001	300.00	30/04/2003	000000140589	021768	850293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100060	0000001	1000.00	30/04/2003	000000140589	021768	850294	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100061	0000001	605.00	30/04/2003	000000140589	021768	850301	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100062	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850283	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100063	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100064	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100065	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	585289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100066	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100067	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850284	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100068	0000001	726.11	30/04/2003	000000140589	021768	850282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100069	0000001	462.02	30/04/2003	000000140589	021768	850295	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100070	0000001	1563.88	30/04/2003	000000140589	021768	850292	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100071	0000001	22.52	30/04/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100072	0000001	80.00	30/04/2003	000000140589	021768	850305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100073	0000001	1620.08	30/04/2003	000000140589	021768	850296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100074	0000001	100.00	30/04/2003	000000140589	021768	850298	5.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100075	0000001	1000.00	30/04/2003	000000140589	021768	850288	50.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100076	0000001	200.00	30/04/2003	000000140589	021768	850291	10.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100077	0000001	383.00	30/04/2003	000000140589	021768	850280	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100078	0000001	165.50	30/04/2003	000000140589	021768	850290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100079	0000001	40.00	30/04/2003	000000140589	021768	850300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100080	0000001	49.71	30/04/2003	000000140589	021768	850299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100081	0000001	345.00	30/04/2003	000000140589	021768	850303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100082	0000001	135.00	30/04/2003	000000140589	021768	850302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100083	0000001	30.00	30/04/2003	000000140589	021768	850303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100084	0000001	116.00	30/04/2003	000000140589	021768	850302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001036	0000001	95.00	02/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001071	0000001	70.00	05/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001072	0000001	97.00	05/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001073	0000001	95.00	05/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001050	0000001	40.00	05/05/2003	000000104744	021768	853869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100086	0000001	50.00	05/05/2003	000000140589	021768	850309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100087	0000001	242.77	05/05/2003	000000140589	021768	850304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100088	0000001	20.53	05/05/2003	000000140589	021768	850304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100089	0000001	130.00	05/05/2003	000000140589	021768	850307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100090	0000001	164.60	05/05/2003	000000140589	021768	850306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100092	0000001	120.00	05/05/2003	000000140589	021768	850312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100093	0000001	398.00	05/05/2003	000000140589	021768	850311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100105	0000001	391.50	05/05/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100106	0000001	11.26	05/05/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100107	0000001	22.52	05/05/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100108	0000001	22.52	05/05/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100109	0000001	1292.20	05/05/2003	000000140589	021768	850324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100110	0000001	64.97	05/05/2003	000000140589	021768	850322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100113	0000001	120.00	05/05/2003	000000140589	021768	850329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100116	0000001	1861.87	05/05/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001037	0000001	73.00	05/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001081	0000001	98.00	06/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100094	0000001	675.40	07/05/2003	000000140589	021768	850310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000983	0000001	76.58	08/05/2003	000000104744	021768	853749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000953	0000001	165.00	08/05/2003	000000104744	021768	853741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000839	0000001	297.00	08/05/2003	000000104744	021768	853716	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000841	0000001	764.00	08/05/2003	000000104744	021768	853733	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000897	0000001	368.94	08/05/2003	000000104744	021768	853720	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000930	0000001	104.00	08/05/2003	000000104744	021768	853730	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000781	0000001	192.00	08/05/2003	000000104744	021768	853714	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000799	0000001	61.40	08/05/2003	000000104744	021768	853722	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000800	0000001	280.00	08/05/2003	000000104744	021768	853726	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000800	0000002	120.00	08/05/2003	000000104744	021768	853725	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000801	0000001	200.00	08/05/2003	000000104744	021768	853682	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000806	0000001	400.00	08/05/2003	000000104744	021768	853704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000807	0000001	1533.35	08/05/2003	000003001136	011843	045078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000772	0000001	130.00	08/05/2003	000000104744	021768	853706	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000777	0000001	540.00	08/05/2003	000000104744	021768	853710	27.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000780	0000001	160.00	08/05/2003	000000104744	021768	853713	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000804	0000001	893.80	08/05/2003	000000080292	021768	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000805	0000001	234.00	08/05/2003	000000104744	021768	853721	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000814	0000001	929.83	08/05/2003	000000104744	021768	853734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000863	0000001	30.00	08/05/2003	000000104744	021768	853707	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000931	0000001	104.00	08/05/2003	000000104744	021768	853729	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000932	0000001	208.00	08/05/2003	000000104744	021768	853731	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000945	0000001	750.00	08/05/2003	000000104744	021768	853719	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0000946	0000001	1950.00	08/05/2003	000003001136	011843	045077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001099	0000001	72.00	08/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000817	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853691	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000818	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000819	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000820	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853684	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000821	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853701	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000822	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853699	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000823	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853697	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000824	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853695	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000825	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000827	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853689	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000828	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853692	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000829	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853687	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000830	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000831	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853705	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000832	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853702	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000833	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000834	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853700	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000835	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000836	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853694	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000837	0000001	40.00	08/05/2003	000000104744	021768	853693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000810	0000001	578.70	08/05/2003	000000104744	021768	853727	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000813	0000001	800.00	08/05/2003	000000104744	021768	853724	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000773	0000001	85.00	08/05/2003	000000104744	021768	853712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000775	0000001	120.00	08/05/2003	000000104744	021768	853708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000961	0000001	220.00	09/05/2003	000000104744	021768	853762	11.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000985	0000001	119.00	09/05/2003	000000080292	021768	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000988	0000001	85.00	09/05/2003	000000104744	021768	853793	4.25	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001121	0000001	1059.49	09/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000959	0000001	270.00	09/05/2003	000000104744	021768	853742	13.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000968	0000001	400.00	09/05/2003	000000104744	021768	853792	20.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0000977	0000001	90.00	09/05/2003	000000104744	021768	853744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000955	0000001	280.00	09/05/2003	000000104744	021768	853747	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000956	0000001	55.05	09/05/2003	000000104744	021768	853745	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000964	0000001	150.00	09/05/2003	000000104744	021768	853757	7.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000969	0000001	120.00	09/05/2003	000000104744	021768	853789	6.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000983	0000002	278.98	09/05/2003	000000104744	021768	853749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001003	0000001	205.00	09/05/2003	000000104744	021768	853788	15.68	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001004	0000001	126.84	09/05/2003	000000104744	021768	853780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001007	0000001	770.00	09/05/2003	000000104744	021768	853797	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000978	0000001	80.00	09/05/2003	000000104744	021768	853746	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000982	0000001	450.00	09/05/2003	000000104744	021768	853778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001077	0000001	155.00	09/05/2003	000000104744	021768	853770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001087	0000001	78.00	09/05/2003	000000104744	021768	853759	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001088	0000001	67.00	09/05/2003	000000104744	021768	853754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001105	0000001	4456.00	09/05/2003	000000104744	021768	853784	974.09	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001105	0000002	2228.00	09/05/2003	000000104744	021768	853785	361.39	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001114	0000001	35.00	09/05/2003	000000104744	021768	853781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001110	0000001	77.00	09/05/2003	000000104744	021768	853761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001110	0000002	3433.38	10/05/2003	000003001136	011843	045080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001111	0000001	608.80	10/05/2003	000003001136	011843	045081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001109	0000001	226.03	10/05/2003	000003001136	011843	045082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001014	0000001	3628.24	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001017	0000001	4143.34	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000996	0000001	120.00	10/05/2003	000000104744	021768	853809	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000997	0000001	120.00	10/05/2003	000000104744	021768	853808	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000998	0000001	120.00	10/05/2003	000000104744	021768	853810	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000999	0000001	120.00	10/05/2003	000000080292	021768	850047	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001000	0000001	200.00	10/05/2003	000000104744	021768	853807	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001010	0000001	15424.46	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001018	0000001	1387.88	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001021	0000001	120.00	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000981	0000001	500.00	10/05/2003	000003001136	011843	045079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000975	0000001	250.00	10/05/2003	000000104760	021768	853519	12.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001012	0000001	1003.02	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001013	0000001	4400.60	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001098	0000001	355.00	10/05/2003	000000104760	021768	225521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001011	0000001	8289.72	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001020	0000001	549.90	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001015	0000001	12072.37	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001019	0000001	3960.00	10/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001127	0000001	95.00	12/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001130	0000001	60.00	12/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001143	0000001	271.04	13/05/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001142	0000001	130.00	13/05/2003	000000104744	021768	853845	6.50	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001039	0000001	1035.00	16/05/2003	000000104744	021768	853816	51.75	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001154	0000001	250.00	16/05/2003	000000104744	021768	853817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001097	0000001	328.32	16/05/2003	000000580252	021768	850287	25.11	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001159	0000002	19.55	20/05/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001160	0000001	180.00	20/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001169	0000001	54.87	20/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001170	0000001	517.53	20/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001173	0000001	240.64	21/05/2003	000000104744	021768	853829	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000974	0000003	7709.13	21/05/2003	000000104744	021768	853844	209.13	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000845	0000001	1371.11	21/05/2003	000000104744	021768	853842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000760	0000001	484.76	21/05/2003	000000104744	021768	853840	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000976	0000001	100.00	21/05/2003	000000104744	021768	853837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000949	0000001	200.00	21/05/2003	000000104744	021768	853836	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000950	0000001	200.00	21/05/2003	000000104744	021768	853837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000758	0000001	200.00	21/05/2003	000000104744	021768	853836	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001128	0000001	100.00	21/05/2003	000000104744	021768	853823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001129	0000001	100.00	21/05/2003	000000104744	021768	853822	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001124	0000001	250.00	21/05/2003	000000104744	021768	853824	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001148	0000001	250.00	21/05/2003	000000104744	021768	853832	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001174	0000001	121.22	21/05/2003	000000104744	021768	853818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001100	0000001	500.00	21/05/2003	000000104744	021768	853826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001101	0000001	141.00	21/05/2003	000000104744	021768	853830	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001093	0000001	190.00	21/05/2003	000000104744	021768	853827	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001080	0000001	250.00	21/05/2003	000000104744	021768	853833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001040	0000001	85.00	21/05/2003	000000104744	021768	853825	4.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000989	0000001	1503.00	21/05/2003	000000104744	021768	853838	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000826	0000001	40.00	21/05/2003	000000104744	021768	853835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001186	0000001	309.78	21/05/2003	000000104744	021768	853819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001031	0000001	220.00	21/05/2003	000000162698	021768	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000991	0000001	1336.00	21/05/2003	000000104744	021768	853839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000990	0000001	2087.50	21/05/2003	000000580252	021768	850288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001175	0000001	434.77	22/05/2003	000000104744	021768	853820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100095	0000001	665.39	22/05/2003	000000140589	021768	850315	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100097	0000001	665.39	22/05/2003	000000140589	021768	850318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100098	0000001	665.39	22/05/2003	000000140589	021768	850319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100099	0000001	665.39	22/05/2003	000000140589	021768	850320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100111	0000001	65.30	22/05/2003	000000140589	021768	850323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100112	0000001	1000.00	22/05/2003	000000140589	021768	850328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100101	0000001	1000.00	22/05/2003	000000140589	021768	850313	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100102	0000001	332.69	22/05/2003	000000140589	021768	850316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100103	0000001	786.50	22/05/2003	000000140589	021768	850314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100104	0000001	363.00	22/05/2003	000000140589	021768	850325	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100115	0000001	500.00	28/05/2003	000000140589	021768	850330	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001158	0000001	150.00	29/05/2003	000000104744	021768	853872	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001168	0000001	1800.00	29/05/2003	000000580481	021768	850296	201.30	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001171	0000001	100.00	29/05/2003	000000104744	021768	853888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001144	0000002	275.99	29/05/2003	000000104744	021768	853881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001139	0000001	752.00	29/05/2003	000000104744	021768	853873	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001045	0000001	1209.17	29/05/2003	000000104744	021768	853877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001046	0000001	40.00	29/05/2003	000000104744	021768	853854	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001047	0000001	40.00	29/05/2003	000000104744	021768	853855	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001146	0000001	270.27	29/05/2003	000000580252	021768	850290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001156	0000001	127.70	29/05/2003	000000580252	021768	850291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001166	0000001	151.00	29/05/2003	000000580252	021768	850289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001190	0000001	20207.44	29/05/2003	000000580252	021768	850298	505.19	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001115	0000001	396.80	29/05/2003	000000580252	021768	850295	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001115	0000003	391.50	29/05/2003	000000580252	021768	850292	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001117	0000001	3479.38	30/05/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0000899	0000001	813.67	30/05/2003	000000580252	021768	850276	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000916	0000001	1000.00	30/05/2003	600000004387	000043	000001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001194	0000001	240.00	30/05/2003	000000104744	021768	853934	12.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001195	0000001	150.00	30/05/2003	000000104744	021768	853935	7.50	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100114	0000001	240.00	30/05/2003	000000140589	021768	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100100	0000005	665.39	30/05/2003	000000140589	021768	850321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100096	0000001	665.39	30/05/2003	000000140589	021768	850317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001257	0000001	95.00	02/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001258	0000001	60.00	02/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001259	0000001	78.00	02/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001262	0000001	98.00	02/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001266	0000001	95.00	03/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001273	0000001	70.00	04/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001274	0000001	79.00	04/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001291	0000001	40.00	05/06/2003	000000104744	021768	854120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001299	0000001	86.00	05/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001300	0000001	99.00	05/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001297	0000001	143.00	06/06/2003	000000104744	021768	853944	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001305	0000001	96.00	06/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001306	0000001	200.00	06/06/2003	000000104744	021768	853941	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001307	0000001	350.00	06/06/2003	000000104744	021768	853950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001310	0000001	38.00	06/06/2003	000000104744	021768	853938	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001264	0000001	167.00	06/06/2003	000000104744	021768	853946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001260	0000001	160.00	06/06/2003	000000104744	021768	853943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001261	0000001	300.00	06/06/2003	000000104744	021768	853942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001206	0000001	3764.75	06/06/2003	000000104744	021768	853949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001311	0000001	295.00	06/06/2003	000000104744	021768	853939	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100126	0000001	50.00	06/06/2003	000000140589	021768	850352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100127	0000001	448.56	06/06/2003	000000140589	021768	850349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100128	0000001	46.72	06/06/2003	000000140589	021768	850353	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100129	0000001	886.18	06/06/2003	000000140589	021768	850354	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100130	0000001	385.52	06/06/2003	000000140589	021768	850343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100131	0000001	391.50	06/06/2003	000000140589	021768	350344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100132	0000001	1000.00	06/06/2003	000000140589	021768	850334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100133	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100134	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100135	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100136	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100137	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100138	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100139	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100140	0000001	695.75	06/06/2003	000000140589	021768	850342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100141	0000001	164.60	06/06/2003	000000140589	021768	850355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100142	0000001	537.35	06/06/2003	000000140589	021768	850356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100119	0000001	37.48	06/06/2003	000000140589	021768	850333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100121	0000001	100.00	06/06/2003	000000140589	021768	850350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100124	0000001	240.00	06/06/2003	000000140589	021768	850345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001336	0000001	35.00	06/06/2003	000000104744	021768	853948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000974	0000004	7979.05	06/06/2003	000000104744	021768	853937	193.95	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0000974	0000005	700.00	06/06/2003	000000104744	021768	853393	23.03	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001218	0000001	211.88	06/06/2003	000000104744	021768	853940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001316	0000001	150.00	09/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001318	0000001	7656.80	09/06/2003	000003001136	011843	045084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001323	0000001	3750.01	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001324	0000001	1543.96	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001320	0000001	77.38	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001321	0000001	729.83	10/06/2003	000000104744	021768	00000.	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001325	0000001	1543.95	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001326	0000001	4705.71	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001327	0000001	3676.86	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001322	0000001	3654.09	10/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001347	0000001	248.09	11/06/2003	000000104744	021768	853962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001334	0000001	220.00	11/06/2003	000000104744	021768	853961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001335	0000001	1365.00	11/06/2003	000000104744	021768	853961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001348	0000001	95.00	11/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001222	0000001	207.00	11/06/2003	000000104744	021768	853951	10.35	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001223	0000001	200.00	11/06/2003	000000104744	021768	853953	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001224	0000001	200.00	11/06/2003	000000104744	021768	853952	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001120	0000001	240.00	11/06/2003	000000079162	021768	850031	18.36	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001237	0000001	163.20	11/06/2003	000000104744	021768	853954	12.48	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001185	0000001	205.00	11/06/2003	000000104744	021768	854955	15.68	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001338	0000001	120.00	11/06/2003	000000104744	021768	853958	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001339	0000001	120.00	11/06/2003	000000104744	021768	853956	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001342	0000001	120.00	11/06/2003	000000104744	021768	853960	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001343	0000001	200.00	11/06/2003	000000104744	021768	853957	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001344	0000001	120.00	11/06/2003	000000104744	021768	853959	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001331	0000001	120.00	11/06/2003	000000080292	021768	850049	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001367	0000001	271.04	13/06/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001363	0000001	60.00	13/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001227	0000001	1013.60	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001226	0000001	4400.00	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001229	0000001	15711.89	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001234	0000001	120.00	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001235	0000001	1565.47	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001232	0000001	4159.50	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001225	0000001	1028.56	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001231	0000001	3628.24	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001228	0000001	12947.65	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001236	0000001	4159.04	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001230	0000001	8128.78	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001233	0000001	759.20	14/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100120	0000001	130.00	15/06/2003	000000140589	021768	850351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001372	0000001	95.00	16/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001384	0000001	80.00	17/06/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001376	0000001	7600.00	17/06/2003	000000104744	021768	853974	190.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0000756	0000002	900.00	17/06/2003	600000004387	000043	000002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001382	0000001	38.00	17/06/2003	000000580252	021768	850303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001377	0000001	210.00	18/06/2003	000000104744	021768	854001	10.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001378	0000001	210.00	18/06/2003	000000104744	021768	853399	10.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001358	0000001	550.00	18/06/2003	000000104744	021768	853983	27.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001359	0000001	230.00	18/06/2003	000000104744	021768	853986	11.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001360	0000001	180.00	18/06/2003	000000104744	021768	854002	9.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001361	0000001	90.00	18/06/2003	000000104744	021768	854000	4.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001362	0000001	200.00	18/06/2003	000000104744	021768	853998	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001256	0000001	150.00	18/06/2003	000000104744	021768	853987	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001270	0000001	170.00	18/06/2003	000000104744	021768	853988	8.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001272	0000001	330.00	18/06/2003	000000104744	021768	853989	16.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001302	0000001	150.00	18/06/2003	000000104744	021768	853991	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001309	0000001	50.00	18/06/2003	000000104744	021768	853993	2.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001319	0000001	500.00	18/06/2003	000000104744	021768	853994	25.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001329	0000001	280.00	18/06/2003	000000104744	021768	853992	14.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001337	0000001	130.00	18/06/2003	000000104744	021768	853996	6.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001340	0000001	160.00	18/06/2003	000000104744	021768	853997	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001341	0000001	150.00	18/06/2003	000000104744	021768	853990	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001345	0000001	70.00	18/06/2003	000000104744	021768	853984	3.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001346	0000001	100.00	18/06/2003	000000104744	021768	853985	5.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001395	0000001	40.00	18/06/2003	000000104744	021768	853980	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001396	0000001	130.00	18/06/2003	000000104744	021768	853981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001379	0000001	600.00	18/06/2003	000000104744	021768	854006	30.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001368	0000001	95.00	18/06/2003	000000104744	021768	854004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001369	0000001	95.00	18/06/2003	000000104744	021768	854005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001351	0000001	120.00	18/06/2003	000000104744	021768	854007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001330	0000001	64.00	18/06/2003	000000104744	021768	854008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001263	0000001	200.00	18/06/2003	000000104744	021768	854003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001333	0000001	600.00	18/06/2003	000000104744	021768	853975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001255	0000001	120.00	18/06/2003	000000104744	021768	853979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001328	0000001	380.00	18/06/2003	000000104744	021768	853995	19.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001267	0000001	150.00	18/06/2003	000000104744	021768	853982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001398	0000001	280.00	20/06/2003	000000104744	021768	854010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001385	0000001	229.00	20/06/2003	000000104744	021768	854037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001188	0000001	50.00	20/06/2003	000000104744	021768	854020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001209	0000001	98.90	20/06/2003	000000104744	021768	854028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001210	0000001	50.86	20/06/2003	000000104744	021768	854025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001212	0000001	152.04	20/06/2003	000000104744	021768	854034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001214	0000001	70.28	20/06/2003	000000104744	021768	854032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001217	0000001	231.00	20/06/2003	000000104744	021768	854030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001219	0000001	80.00	20/06/2003	000000104744	021768	854019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001220	0000001	770.00	20/06/2003	000000104744	021768	854018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001221	0000001	400.00	20/06/2003	000000104744	021768	854017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001136	0000001	200.00	20/06/2003	000000104744	021768	854016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001162	0000001	512.03	20/06/2003	000000104744	021768	854029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001404	0000001	330.00	20/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001161	0000001	750.00	20/06/2003	000000104744	021768	854014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001205	0000001	1950.00	20/06/2003	000000104744	021768	854015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001332	0000001	1243.48	20/06/2003	000000080292	021768	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0001402	0000001	10.75	20/06/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001044	0000001	550.23	20/06/2003	000000104744	021768	854036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001044	0000002	2500.00	20/06/2003	000000054003	021768	850066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001401	0000001	299.72	20/06/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001408	0000001	294.60	20/06/2003	000000104744	021768	854045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001182	0000001	55.00	20/06/2003	000000104744	021768	854024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001207	0000001	306.20	20/06/2003	000000104744	021768	854026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001208	0000001	100.40	20/06/2003	000000104744	021768	854027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001211	0000001	86.80	20/06/2003	000000080292	021768	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001213	0000001	218.12	20/06/2003	000000104744	021768	854033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001215	0000001	983.50	20/06/2003	000000104744	021768	854035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001216	0000001	264.00	20/06/2003	000000104744	021768	854031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001199	0000001	10.00	20/06/2003	000000104744	021768	854021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001184	0000001	25.00	20/06/2003	000000104744	021768	854022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001187	0000001	15.00	20/06/2003	000000104744	021768	854023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001355	0000001	135.00	20/06/2003	000000104744	021768	854042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001383	0000001	70.00	20/06/2003	000000104744	021768	854040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001373	0000001	150.00	20/06/2003	000000104744	021768	854047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001371	0000001	130.00	20/06/2003	000000104744	021768	854041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001407	0000001	162.07	20/06/2003	000000104744	021768	854044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001436	0000001	150.00	20/06/2003	000000104744	021768	854150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000887	0000002	1000.00	20/06/2003	000000104744	021768	844013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001350	0000001	50.00	20/06/2003	000000104744	021768	854039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001376	0000002	665.00	20/06/2003	000000104744	021768	854012	16.63	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001406	0000001	367.69	20/06/2003	000000104744	021768	854046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001391	0000001	130.00	20/06/2003	000000104744	021768	854038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001397	0000001	800.00	20/06/2003	000000104744	021768	854011	40.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001198	0000001	2100.00	20/06/2003	000000580252	021768	850305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100125	0000001	1000.00	21/06/2003	000000140589	021768	850347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100122	0000001	500.00	21/06/2003	000000140589	021768	850348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100123	0000001	120.00	21/06/2003	000000140589	021768	850346	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001417	0000001	2949.00	23/06/2003	000000104744	021768	854051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001357	0000001	2345.20	23/06/2003	000000580252	021768	850311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001357	0000003	2694.80	23/06/2003	000000580252	021768	850309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001380	0000001	400.00	23/06/2003	000000580252	021768	850312	20.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001416	0000001	6636.00	23/06/2003	000000104744	021768	854050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001381	0000001	200.00	23/06/2003	000000104744	021768	854052	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001357	0000002	2886.40	25/06/2003	000000580252	021768	850310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001365	0000001	583.00	30/06/2003	000000580252	021768	850318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001387	0000001	237.95	30/06/2003	000000580252	021768	850317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001303	0000001	1800.00	30/06/2003	000000580252	021768	850319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001190	0000002	5050.00	30/06/2003	000000580252	021768	850316	22.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001190	0000003	1800.00	30/06/2003	000000580252	021768	850314	125.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001190	0000004	10300.00	30/06/2003	000000580252	021768	850314	300.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001190	0000005	3057.44	30/06/2003	000000580252	021768	850315	57.44	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001390	0000001	824.00	30/06/2003	000000104744	021768	854088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001364	0000001	150.20	30/06/2003	000000104744	021768	854095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001364	0000002	495.09	30/06/2003	000000104744	021768	854158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001312	0000001	681.71	30/06/2003	000000104744	021768	854132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001312	0000002	1019.44	30/06/2003	000000104744	021768	854128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001418	0000001	110.00	30/06/2003	000000104744	021768	854072	5.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001419	0000001	230.00	30/06/2003	000000104744	021768	854077	11.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001421	0000001	60.00	30/06/2003	000000104744	021768	854082	3.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001422	0000001	200.00	30/06/2003	000000104744	021768	854060	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001423	0000001	446.00	30/06/2003	000000104744	021768	854062	22.30	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001424	0000001	350.00	30/06/2003	000000104744	021768	854107	17.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001425	0000001	776.00	30/06/2003	000000104744	021768	854055	38.80	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001430	0000001	60.00	30/06/2003	000000104744	021768	854065	3.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001432	0000001	223.00	30/06/2003	000000104744	021768	854067	11.15	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001441	0000001	60.00	30/06/2003	000000104744	021768	854070	3.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001400	0000001	190.00	30/06/2003	000000104744	021768	854053	9.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001405	0000001	8.01	30/06/2003	000000104744	021768	854085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001409	0000001	160.00	30/06/2003	000000104744	021768	854066	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001410	0000001	150.00	30/06/2003	000000104744	021768	854080	7.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001456	0000001	160.00	30/06/2003	000000104744	021768	854151	8.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001476	0000001	136.00	30/06/2003	000000104744	021768	854136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001370	0000001	250.00	30/06/2003	000000104744	021768	854148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001275	0000002	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001277	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001277	0000002	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001278	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001279	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001280	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001281	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001281	0000002	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001281	0000003	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001283	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001285	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001286	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001287	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001288	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001289	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001290	0000001	40.00	30/06/2003	000000104744	021768	854117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000887	0000001	1208.00	30/06/2003	000000104744	021768	854141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001435	0000001	100.00	30/06/2003	000000104744	021768	854056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001238	0000001	2294.49	30/06/2003	000003001136	011843	045085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001239	0000001	164.00	30/06/2003	000000104744	021768	854173	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001240	0000001	164.00	30/06/2003	000000104744	021768	854174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001314	0000001	315.00	30/06/2003	000000104744	021768	854068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001317	0000001	30.00	30/06/2003	000000104744	021768	854156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001317	0000002	80.00	30/06/2003	000000104744	021768	854137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001249	0000001	208.00	30/06/2003	000000104744	021768	854098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001251	0000001	104.00	30/06/2003	000000104744	021768	854104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001252	0000001	525.00	30/06/2003	000000104744	021768	854140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001428	0000001	60.00	30/06/2003	000000104744	021768	854142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001429	0000001	275.00	30/06/2003	000000104744	021768	854143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001439	0000001	132.00	30/06/2003	000000104744	021768	854162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001448	0000001	106.40	30/06/2003	000000104744	021768	854161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001449	0000001	50.40	30/06/2003	000000080292	021768	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001451	0000001	635.18	30/06/2003	000000104744	021768	854165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001454	0000001	420.00	30/06/2003	000000104744	021768	854149	21.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001474	0000001	115.90	30/06/2003	000000104744	021768	854167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001475	0000001	236.87	30/06/2003	000000104744	021768	854138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001411	0000001	200.00	30/06/2003	000000104744	021768	854153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001426	0000001	200.00	30/06/2003	000000104744	021768	854058	10.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001431	0000001	80.34	30/06/2003	000000104744	021768	854083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001447	0000001	53.37	30/06/2003	000000104744	021768	854163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001450	0000001	180.56	30/06/2003	000000104744	021768	854160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001455	0000001	270.00	30/06/2003	000000104744	021768	854168	13.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001464	0000001	253.68	30/06/2003	000000104744	021768	854057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001472	0000001	200.00	30/06/2003	000000104744	021768	854144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001473	0000001	62.80	30/06/2003	000000104744	021768	854164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001477	0000001	103.00	30/06/2003	000000104744	021768	854159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001440	0000001	132.00	30/06/2003	000000104744	021768	854166	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001386	0000001	6684.00	30/06/2003	000000104744	021768	853977	1403.20	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001353	0000001	20.00	30/06/2003	000000104744	021768	854092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001399	0000001	225.00	30/06/2003	000000104744	021768	854111	11.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001269	0000001	747.65	30/06/2003	000000104744	021768	854074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001271	0000001	160.00	30/06/2003	000000104744	021768	854075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001308	0000001	837.04	30/06/2003	000000104744	021768	854079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001313	0000001	770.00	30/06/2003	000000104744	021768	854069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001250	0000001	104.00	30/06/2003	000000104744	021768	854099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001511	0000001	370.00	07/07/2003	000000104744	021768	854188	18.50	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001537	0000001	263.50	07/07/2003	000000104744	021768	854182	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001546	0000001	240.00	07/07/2003	000000104744	021768	854206	12.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001376	0000003	1000.00	07/07/2003	000000104744	021768	854175	102.13	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001376	0000004	3085.00	07/07/2003	000000104744	021768	854176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001503	0000001	1124.48	07/07/2003	000000580252	021768	850320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001574	0000001	3654.09	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001580	0000001	568.18	08/07/2003	000000580252	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001577	0000001	99.00	08/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001578	0000001	1543.96	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001579	0000001	271.04	08/07/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001575	0000001	3750.01	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001553	0000001	35.00	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001557	0000001	142.15	08/07/2003	000000097780	021768	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001559	0000001	3600.00	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001571	0000001	493.97	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001572	0000001	6600.39	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001573	0000001	52.37	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001576	0000001	1543.95	08/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001603	0000001	4750.00	09/07/2003	000000104744	021768	854241	118.75	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001479	0000001	120.00	10/07/2003	000000104744	021768	854211	6.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001481	0000001	200.00	10/07/2003	000000104744	021768	854209	10.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001485	0000001	205.00	10/07/2003	000000104744	021768	854210	15.68	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001484	0000001	240.00	10/07/2003	000000079162	021768	850032	18.36	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001492	0000001	4400.60	11/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001501	0000001	120.00	11/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001521	0000001	775.00	11/07/2003	000000097780	021768	850006	19.38	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001500	0000001	660.40	11/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001498	0000001	4398.40	11/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001028	0000002	1200.00	14/07/2003	000000162698	021768	850036	81.30	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001556	0000001	100.49	14/07/2003	000000097780	021768	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001562	0000001	630.00	14/07/2003	000000097780	021768	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001583	0000001	450.00	28/07/2003	000000104744	021768	854237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001584	0000001	645.00	28/07/2003	000000104744	021768	854238	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001684	0000001	44.50	28/07/2003	000000104744	021768	854249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001590	0000001	180.00	29/07/2003	000000104744	021768	854268	9.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001593	0000001	480.00	29/07/2003	000000104744	021768	854273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001594	0000001	620.00	29/07/2003	000000104744	021768	854275	31.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001601	0000001	480.00	29/07/2003	000000104744	021768	854264	24.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001609	0000001	500.00	29/07/2003	000000104744	021768	854279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001570	0000001	85.00	29/07/2003	000000104744	021768	854257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001505	0000001	200.00	29/07/2003	000000104744	021768	854284	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001524	0000001	400.00	29/07/2003	000000104744	021768	854262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001437	0000001	26.00	29/07/2003	000000104744	021768	854297	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001244	0000001	150.00	29/07/2003	000000104744	021768	854299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001392	0000001	240.00	29/07/2003	000000104744	021768	854294	12.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001729	0000001	126.84	29/07/2003	000000104744	021768	854277	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001730	0000001	91.75	29/07/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001652	0000001	43.62	29/07/2003	000000104744	021768	854306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001653	0000001	896.65	29/07/2003	000000080292	021768	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001624	0000001	90.00	29/07/2003	000000104744	021768	854286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001635	0000001	60.00	29/07/2003	000000104744	021768	854283	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001636	0000001	60.00	29/07/2003	000000104744	021768	854288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001599	0000001	300.00	29/07/2003	000000104744	021768	854266	15.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001600	0000001	225.00	29/07/2003	000000104744	021768	854265	11.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001569	0000001	520.00	29/07/2003	000000104744	021768	854259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001549	0000001	340.00	29/07/2003	000000104744	021768	854271	17.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001506	0000001	30.00	29/07/2003	000000104744	021768	854282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001243	0000001	60.00	29/07/2003	000000104744	021768	854293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001246	0000001	170.00	29/07/2003	000000104744	021768	854300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001621	0000001	50.00	29/07/2003	000000104744	021768	854290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001735	0000001	13.24	30/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001736	0000001	15.32	30/07/2003	000000089164	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001746	0000001	1.68	30/07/2003	000000089164	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001778	0000001	376.70	30/07/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001617	0000001	270.00	30/07/2003	000000104744	021768	854316	13.50	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100153	0000001	363.00	01/08/2003	000000140589	021768	850367	5.25	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100154	0000001	391.50	01/08/2003	000000140589	021768	850368	29.95	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100157	0000001	1000.00	01/08/2003	000000140589	021768	850371	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100158	0000001	50.00	01/08/2003	000000140589	021768	850372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100159	0000001	377.00	01/08/2003	000000140589	021768	850372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100161	0000001	43.73	01/08/2003	000000140589	021768	850374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100162	0000001	134.00	01/08/2003	000000140589	021768	850375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100163	0000001	365.78	01/08/2003	000000140589	021768	850376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100166	0000001	22.52	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100143	0000001	1864.56	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100144	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100145	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100146	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100147	0000001	1000.00	01/08/2003	000000140589	021768	850358	110.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100148	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100149	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	850360	62.62	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100150	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	850362	62.62	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100151	0000001	695.75	01/08/2003	000000140589	021768	850365	62.62	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001817	0000001	80.00	01/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001822	0000001	97.00	04/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001823	0000001	80.00	04/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001824	0000001	95.00	04/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001825	0000001	97.00	04/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001826	0000001	50.00	04/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001829	0000001	70.00	05/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001830	0000001	50.00	05/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001742	0000001	2948.72	06/08/2003	000003001136	011843	045096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001836	0000001	143.20	06/08/2003	000000104744	021768	854317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001740	0000001	2656.80	06/08/2003	000000580252	021768	850331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001741	0000001	2678.12	06/08/2003	000000580252	021768	850332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001619	0000001	600.00	07/08/2003	000003001136	011843	045097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001748	0000001	1800.00	07/08/2003	000000580481	021768	850301	201.30	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001818	0000001	165.00	07/08/2003	000000104744	021768	854318	8.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001842	0000001	1543.96	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001841	0000001	1543.95	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001843	0000001	4635.18	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001844	0000001	760.82	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001845	0000001	80.67	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0001849	0000001	3600.00	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001839	0000001	3654.09	08/08/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001770	0000001	13403.89	11/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001774	0000001	3966.40	11/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001711	0000001	251.10	11/08/2003	000000580252	021768	850334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0001714	0000001	222.79	11/08/2003	000000580252	021768	850333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001612	0000001	400.00	11/08/2003	000000097780	021768	850013	20.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001769	0000001	8378.38	11/08/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001776	0000001	660.40	11/08/2003	000000104744	021768	854382	59.44	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001819	0000001	90.00	11/08/2003	000000104744	021768	854375	4.50	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001887	0000001	271.04	13/08/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0001926	0000001	64.80	11/09/2003	000000104744	021768	854497	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002111	0000001	4456.00	11/09/2003	000000104744	021768	854535	1007.95	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002111	0000002	2228.00	11/09/2003	000000104744	021768	854537	395.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001993	0000001	90.00	11/09/2003	000000104744	021768	854500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001970	0000001	400.00	11/09/2003	000000104744	021768	854503	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001971	0000001	93.43	11/09/2003	000000104744	021768	854526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001945	0000001	156.00	11/09/2003	000000104744	021768	854525	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001959	0000001	136.00	11/09/2003	000000104744	021768	854523	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001924	0000001	126.84	11/09/2003	000000104744	021768	854498	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001932	0000001	50.00	11/09/2003	000000104744	021768	854507	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001834	0000001	75.00	11/09/2003	000000104744	021768	854496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001850	0000001	80.00	11/09/2003	000000104744	021768	854519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001852	0000001	318.00	11/09/2003	000000104744	021768	854518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001786	0000001	200.00	11/09/2003	000000104744	021768	854504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001704	0000001	600.00	11/09/2003	000000104744	021768	854527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002073	0000001	60.00	11/09/2003	000000104744	021768	854486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002130	0000001	528.00	15/09/2003	000000097780	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002028	0000001	660.40	15/09/2003	000000000000	000000	000000	59.44	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002027	0000001	3650.24	15/09/2003	000000000000	000000	000000	304.45	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002144	0000001	379.93	19/09/2003	000000104744	021768	854576	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002115	0000001	300.00	19/09/2003	000000104744	021768	854568	15.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002015	0000001	1050.00	19/09/2003	000000097780	021768	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002106	0000001	198.00	19/09/2003	000000104744	021768	854543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002107	0000001	200.00	19/09/2003	000000104744	021768	854544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002108	0000001	110.80	19/09/2003	000000104744	021768	854567	5.54	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001996	0000001	780.00	19/09/2003	000000097780	021768	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001792	0000001	400.00	19/09/2003	000000104744	021768	854547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001858	0000001	200.00	19/09/2003	000000104744	021768	854547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001967	0000001	153.69	19/09/2003	000000104744	021768	854556	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002143	0000001	330.00	19/09/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001966	0000001	259.40	19/09/2003	000000072680	021768	850135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002158	0000001	308.81	19/09/2003	000000104744	021768	854574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001891	0000001	2300.00	19/09/2003	000000054003	021768	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001891	0000002	668.91	19/09/2003	000000104744	021768	854561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001892	0000001	211.75	19/09/2003	00000010227X	021768	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001893	0000001	231.50	19/09/2003	000000072680	021768	850133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001895	0000001	913.66	19/09/2003	000000072680	021768	850134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0001788	0000001	160.00	19/09/2003	000000104744	021768	854550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002113	0000001	1500.00	22/09/2003	000000104744	021768	854585	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002163	0000001	495.90	22/09/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002163	0000003	0.61	22/09/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002161	0000001	1543.96	22/09/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002202	0000001	156.33	25/09/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002221	0000001	4.50	30/09/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002081	0000001	237.00	30/09/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002254	0000001	150.00	01/10/2003	000000104744	021768	854713	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002249	0000001	240.00	01/10/2003	00000010227X	021768	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002255	0000001	180.00	01/10/2003	000000104744	021768	854712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002256	0000001	165.00	01/10/2003	000000104744	021768	854708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002253	0000001	50.00	01/10/2003	000000104744	021768	854711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100219	0000001	363.00	01/10/2003	000000140589	021768	850419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100220	0000001	391.50	01/10/2003	000000140589	021768	850422	29.95	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100221	0000001	1863.28	01/10/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100222	0000001	100.00	01/10/2003	000000140589	021768	850435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100223	0000001	919.53	01/10/2003	000000140589	021768	850421	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100224	0000001	50.00	01/10/2003	000000140589	021768	850430	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100225	0000001	487.41	01/10/2003	000000140589	021768	850427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100226	0000001	174.00	01/10/2003	000000140589	021768	850429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100228	0000001	500.00	01/10/2003	000000140589	021768	850423	80.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100229	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	850420	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100230	0000001	120.00	01/10/2003	000000140589	021768	000000	19.20	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100231	0000001	191.28	01/10/2003	000000140589	021768	850409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100232	0000001	21.58	01/10/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100233	0000001	164.60	01/10/2003	000000140589	021768	850425	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100234	0000001	28.41	01/10/2003	000000140589	021768	850426	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100235	0000001	115.00	01/10/2003	000000140589	021768	850428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100236	0000001	80.00	01/10/2003	000000140589	021768	850434	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100239	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850442	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100240	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	850436	110.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100241	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850441	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100242	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850437	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100243	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850438	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100244	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850443	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100245	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850439	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100246	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850444	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100247	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850440	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100248	0000001	391.50	01/10/2003	000000140589	021768	850446	29.95	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100249	0000001	389.96	01/10/2003	000000140589	021768	850445	27.77	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100250	0000001	500.00	01/10/2003	000000140589	021768	850448	80.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100251	0000001	120.00	01/10/2003	000000140589	021768	850450	19.20	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100252	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	850447	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100253	0000001	240.00	01/10/2003	000000140589	021768	850449	38.40	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100254	0000001	362.69	01/10/2003	000000140589	021768	850451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100255	0000001	27.92	01/10/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100256	0000001	33.41	01/10/2003	000000140589	021768	850452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100257	0000001	100.00	01/10/2003	000000140589	021768	850453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100258	0000001	40.35	01/10/2003	000000140589	021768	850454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100259	0000001	50.00	01/10/2003	000000140589	021768	850456	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100260	0000001	794.19	01/10/2003	000000140589	021768	850455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100261	0000001	140.00	01/10/2003	000000140589	021768	850457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100263	0000001	111.65	01/10/2003	000000140589	021768	850458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100264	0000001	24.00	01/10/2003	000000140589	021768	850461	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100265	0000001	100.00	01/10/2003	000000140589	021768	850460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100169	0000001	90.00	01/10/2003	000000140589	021768	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100170	0000001	609.45	01/10/2003	000000140589	021768	850380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100171	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	850382	110.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100172	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850388	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100173	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850387	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100174	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850390	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100175	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850393	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100176	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850389	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100177	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850385	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100178	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850394	60.19	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100179	0000001	363.00	01/10/2003	000000140589	021768	850386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100180	0000001	391.50	01/10/2003	000000140589	021768	850384	29.95	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100181	0000001	250.00	01/10/2003	000000140589	021768	850397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100182	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	850392	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100183	0000001	240.00	01/10/2003	000000140589	021768	850396	38.40	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100184	0000001	120.00	01/10/2003	000000140589	021768	850395	19.20	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100185	0000001	500.00	01/10/2003	000000140589	021768	850391	80.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100197	0000001	639.00	01/10/2003	000000140589	021768	850399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100198	0000001	143.00	01/10/2003	000000140589	021768	850398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100199	0000001	260.00	01/10/2003	000000140589	021768	850400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100200	0000001	70.00	01/10/2003	000000140589	021768	850403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100201	0000001	24.59	01/10/2003	000000140589	021768	850401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100202	0000001	394.59	01/10/2003	000000140589	021768	850401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100203	0000001	50.00	01/10/2003	000000140589	021768	850407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100204	0000001	30.30	01/10/2003	000000140589	021768	850406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100205	0000001	700.00	01/10/2003	000000140589	021768	850404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100209	0000001	1749.30	01/10/2003	000000140589	021768	850408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100210	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850418	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100211	0000001	1000.00	01/10/2003	000000140589	021768	000000	110.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100212	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850414	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100213	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850411	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100214	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850412	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100215	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850415	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100216	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850415	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100217	0000001	695.75	01/10/2003	000000140589	021768	850417	60.18	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002262	0000001	17401.41	01/10/2003	000000580252	021768	850350	435.03	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100167	0000001	1873.98	02/10/2003	000000140589	021768	850378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002146	0000001	1300.00	02/10/2003	000000104744	021768	854587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002157	0000001	93.30	02/10/2003	000000104744	021768	854593	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002040	0000001	300.00	02/10/2003	000000104744	021768	854599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002084	0000001	257.70	02/10/2003	000000104744	021768	854592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002087	0000001	800.00	02/10/2003	000000104744	021768	854589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002121	0000001	104.00	02/10/2003	000000104744	021768	854605	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002136	0000001	200.00	02/10/2003	000000104744	021768	854591	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002263	0000001	5.00	02/10/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002088	0000001	50.00	02/10/2003	000000104744	021768	854603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002264	0000001	245.00	02/10/2003	00000010227X	021768	850054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002265	0000001	65.00	02/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002266	0000001	80.00	02/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002124	0000001	305.00	02/10/2003	000000104744	021768	854594	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002069	0000001	100.00	02/10/2003	000000104744	021768	854601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002070	0000001	245.00	02/10/2003	000000104744	021768	854604	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002082	0000001	13.00	02/10/2003	000000104744	021768	854588	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002083	0000001	36.00	02/10/2003	000000104744	021768	854590	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002043	0000001	30.00	02/10/2003	000000104744	021768	854600	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002068	0000001	160.00	02/10/2003	000000104744	021768	854602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002122	0000001	104.00	02/10/2003	000000104744	021768	854595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002123	0000001	208.00	02/10/2003	000000104744	021768	854596	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002041	0000001	50.00	02/10/2003	000000104744	021768	854597	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002154	0000001	1405.68	03/10/2003	000000072680	021768	850136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002169	0000001	158.00	03/10/2003	000000104744	021768	854609	7.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002039	0000001	60.00	03/10/2003	000000104744	021768	854608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002270	0000001	65.00	03/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002271	0000001	95.00	03/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002272	0000001	70.00	03/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002274	0000001	100.00	03/10/2003	00000010227X	021768	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002036	0000001	35.70	03/10/2003	000000104744	021768	854606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002037	0000001	200.00	03/10/2003	000000104744	021768	854610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002038	0000001	450.00	03/10/2003	000000104744	021768	854611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001828	0000001	35.00	03/10/2003	000000104744	021768	854606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100168	0000001	225.26	03/10/2003	000000140589	021768	850379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002294	0000001	89.84	06/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002308	0000001	400.00	06/10/2003	000000104744	021768	854625	20.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002275	0000001	140.00	06/10/2003	000000104744	021768	854618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002276	0000001	150.00	06/10/2003	000000104744	021768	854617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002273	0000001	110.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002286	0000001	95.00	06/10/2003	000000104744	021768	854619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002287	0000001	150.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002288	0000001	80.00	06/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002289	0000001	200.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002290	0000001	240.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002291	0000001	60.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002305	0000002	500.00	06/10/2003	000000104744	021768	854620	25.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002267	0000001	80.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002268	0000001	120.00	06/10/2003	000000097780	021768	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002269	0000001	60.00	06/10/2003	000000097780	021768	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002251	0000001	76.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002252	0000001	150.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002246	0000001	140.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002247	0000001	100.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002141	0000001	90.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002299	0000001	80.00	06/10/2003	000000104744	021768	854630	4.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002279	0000001	275.00	06/10/2003	000000104744	021768	854612	13.75	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002281	0000001	200.00	06/10/2003	000000104744	021768	854615	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002278	0000001	90.00	06/10/2003	000000104744	021768	854616	4.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002280	0000001	520.00	06/10/2003	000000104744	021768	854613	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002282	0000001	270.00	06/10/2003	000000104744	021768	854614	13.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002293	0000001	76.00	06/10/2003	00000010227X	021768	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002300	0000001	230.00	07/10/2003	000000104744	021768	854626	11.50	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002292	0000001	200.00	07/10/2003	00000010227X	021768	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002089	0000001	150.00	07/10/2003	00000010227X	021768	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FINANCAS	0002210	0000001	1028.56	13/10/2003	000000000000	000000	000000	84.82	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002343	0000001	3898.37	13/10/2003	000000097780	021768	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002349	0000001	125.00	13/10/2003	000000104744	021768	854668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002350	0000001	4456.00	13/10/2003	000000104744	021768	854638	1007.95	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002350	0000002	2228.00	13/10/2003	000000104744	021768	854637	395.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002297	0000001	400.00	13/10/2003	000000104744	021768	854669	20.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002301	0000001	440.00	13/10/2003	000000104744	021768	854628	22.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002208	0000001	3628.24	13/10/2003	000000000000	000000	000000	283.67	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002167	0000001	112.00	13/10/2003	000000072680	021768	850137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002177	0000001	50.00	13/10/2003	000000104744	021768	854667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002180	0000001	90.00	13/10/2003	000000104744	021768	854661	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002183	0000001	340.00	13/10/2003	000000104744	021768	854644	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002184	0000001	165.00	13/10/2003	000000104744	021768	854645	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002190	0000001	80.03	13/10/2003	000000104744	021768	850642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002193	0000001	248.96	13/10/2003	000000104744	021768	854649	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002194	0000001	47.25	13/10/2003	000000104744	021768	854648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002150	0000001	126.84	13/10/2003	000000104744	021768	854651	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002151	0000001	400.00	13/10/2003	000000104744	021768	854662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002152	0000001	50.00	13/10/2003	000000104744	021768	854664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002198	0000001	390.00	13/10/2003	000000104744	021768	854674	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002326	0000001	108.65	13/10/2003	000000097780	021768	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002075	0000001	16.60	13/10/2003	000000104744	021768	854654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002077	0000001	97.80	13/10/2003	000000104744	021768	854655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002080	0000001	250.00	13/10/2003	000000104744	021768	854665	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002139	0000001	19.05	13/10/2003	000000104744	021768	854653	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002095	0000002	745.00	13/10/2003	000000104744	021768	854673	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002218	0000001	80.00	15/10/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002129	0000001	85.00	15/10/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002092	0000001	85.00	15/10/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002125	0000001	75.00	15/10/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002126	0000001	80.00	15/10/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002342	0000001	90.00	15/10/2003	000000104744	021768	854671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002058	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002060	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002061	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002064	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002066	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002049	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002050	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002052	0000001	80.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002055	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002044	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002047	0000001	40.00	16/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002042	0000001	30.00	17/10/2003	000000104744	021768	854598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002364	0000001	527.00	17/10/2003	000000104744	021768	854675	26.35	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002371	0000001	85.00	17/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002204	0000001	1709.40	17/10/2003	000000580252	021768	850358	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002388	0000001	95.00	20/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002384	0000001	440.00	20/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002181	0000001	800.00	20/10/2003	000000104744	021768	854677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002379	0000001	330.00	20/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002377	0000001	432.81	20/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002378	0000001	18.72	20/10/2003	000000089164	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002375	0000001	1.76	20/10/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100218	0000001	695.75	20/10/2003	000000140589	021768	850416	60.18	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002056	0000001	40.00	20/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002051	0000001	40.00	20/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002063	0000001	40.00	20/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002057	0000001	80.00	21/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002054	0000001	40.00	21/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002389	0000001	70.00	21/10/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002046	0000001	40.00	22/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002053	0000001	80.00	22/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002048	0000001	40.00	22/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002067	0000001	40.00	23/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002065	0000001	40.00	23/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002045	0000001	40.00	24/10/2003	000000000000	000000	854640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100227	0000001	56.30	26/10/2003	000000140589	021768	850432	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002424	0000001	240.00	28/10/2003	00000010227X	021768	850103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002387	0000001	385.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002399	0000001	85.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850093	4.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002414	0000001	250.00	30/10/2003	000000104744	021768	854700	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002390	0000001	150.00	30/10/2003	000000104744	021768	854694	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002391	0000001	214.58	30/10/2003	000000104744	021768	854701	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002394	0000001	150.00	30/10/2003	000000104744	021768	854692	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002396	0000001	120.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002368	0000001	135.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002369	0000001	180.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002321	0000001	1294.15	30/10/2003	00000010227X	021768	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002355	0000001	140.00	30/10/2003	00000010227X	021768	850095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002113	0000002	1500.00	30/10/2003	000000104744	021768	854687	75.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002393	0000001	362.12	30/10/2003	000000104744	021768	854702	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002446	0000001	10663.00	30/10/2003	000000089164	021768	850006	266.58	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002320	0000001	557.70	30/10/2003	000000580252	021768	850359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002357	0000001	37.00	30/10/2003	000000580252	021768	850362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002362	0000001	380.00	30/10/2003	000000580252	021768	850361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002366	0000001	384.00	30/10/2003	000000580252	021768	850360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002426	0000001	97.50	30/10/2003	000000580252	021768	850363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002435	0000001	422.76	30/10/2003	000000580252	021768	850364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002447	0000001	3654.09	30/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002430	0000001	2225.63	30/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002431	0000001	153.48	30/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002432	0000001	24.77	30/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002162	0000001	150.00	30/10/2003	000000104744	021768	854686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002147	0000001	750.00	30/10/2003	000000104744	021768	854684	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002484	0000001	4.50	30/10/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002385	0000001	138.00	30/10/2003	000000104744	021768	854691	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002386	0000001	200.00	30/10/2003	000000104744	021768	854690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002365	0000001	183.00	30/10/2003	000000104744	021768	854697	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002322	0000001	569.14	30/10/2003	000000104744	021768	854693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002363	0000001	75.00	30/10/2003	000000104744	021768	854697	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002353	0000001	80.00	30/10/2003	000000104744	021768	854698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002354	0000001	80.00	30/10/2003	000000104744	021768	854695	4.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002356	0000001	50.00	30/10/2003	000000104744	021768	854696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002433	0000001	200.00	30/10/2003	000000104744	021768	854688	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002434	0000001	400.00	30/10/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002200	0000001	980.00	30/10/2003	000000104744	021768	854685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002133	0000001	407.94	30/10/2003	000000104744	021768	854680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002461	0000001	890.57	10/11/2003	000000104744	021768	854728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002561	0000001	3654.09	10/11/2003	000000580252	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002453	0000001	200.00	11/11/2003	00000010227X	021768	850111	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002454	0000001	1800.00	11/11/2003	000000580481	021768	850307	201.30	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002409	0000001	180.00	11/11/2003	000000104744	021768	854757	9.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002413	0000001	300.00	11/11/2003	000000104744	021768	854749	15.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002370	0000001	456.30	11/11/2003	000000104744	021768	854767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002381	0000001	166.00	11/11/2003	000000104744	021768	854763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002311	0000001	180.00	11/11/2003	000000104744	021768	854770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002570	0000002	2228.00	11/11/2003	000000104744	021768	854741	395.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002468	0000001	90.00	11/11/2003	000000104744	021768	854750	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002428	0000001	124.00	11/11/2003	000000104744	021768	854774	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002501	0000001	4259.04	12/11/2003	000000104744	021768	854784	106.48	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002475	0000001	3628.24	14/11/2003	000000000000	000000	000000	283.67	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002585	0000001	875.00	14/11/2003	000000104744	021768	854788	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002477	0000001	1028.56	14/11/2003	000000000000	000000	000000	84.82	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002590	0000001	136.97	14/11/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002481	0000001	4006.08	14/11/2003	000000000000	000000	000000	306.46	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002245	0000001	80.00	17/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002225	0000001	40.00	17/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002233	0000001	40.00	17/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002234	0000001	40.00	17/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002241	0000001	80.00	17/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002621	0000001	90.00	20/11/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002615	0000001	27.79	20/11/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002226	0000001	40.00	21/11/2003	000000000000	000000	854744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002589	0000001	518.37	24/11/2003	00000010227X	021768	850125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002627	0000001	60.00	24/11/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002612	0000001	8.95	24/11/2003	000000104744	021768	854802	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002552	0000001	100.00	24/11/2003	000000104744	021768	854792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002374	0000001	664.47	26/11/2003	000000104744	021768	854815	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002595	0000001	100.00	26/11/2003	000000104744	021768	854824	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002632	0000001	124.34	26/11/2003	000000104744	021768	854823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002653	0000001	500.00	30/11/2003	000000104744	021768	854853	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002641	0000001	886.16	30/11/2003	000000067601	021768	000010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002641	0000002	0.02	30/11/2003	000000067601	021768	000010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002658	0000001	300.00	30/11/2003	000000104744	021768	854852	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002531	0000001	84.14	30/11/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002532	0000001	83.14	30/11/2003	000000104744	021768	854851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002535	0000001	165.00	30/11/2003	000000072680	021768	850147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002491	0000001	100.00	30/11/2003	000000104744	021768	854837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002601	0000001	35.70	30/11/2003	000000104744	021768	854841	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002605	0000001	400.00	30/11/2003	000000104744	021768	854846	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002623	0000001	126.84	30/11/2003	000000104744	021768	854845	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002659	0000001	200.00	30/11/2003	000000104744	021768	854847	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002503	0000001	50.00	30/11/2003	000000104744	021768	854842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002395	0000001	35.00	30/11/2003	000000104744	021768	854841	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002637	0000001	81.54	30/11/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002639	0000001	90.00	30/11/2003	000000104744	021768	854834	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002660	0000001	28.96	30/11/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002692	0000001	275.06	30/11/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002693	0000001	2236.27	30/11/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002694	0000001	4.50	30/11/2003	000003001136	011843	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002743	0000001	27.00	01/12/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002754	0000001	1028.56	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002750	0000001	4159.50	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002732	0000001	3952.67	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002733	0000001	745.58	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002734	0000001	4569.48	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002735	0000001	79.05	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002705	0000001	51.70	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002751	0000001	3628.24	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100267	0000001	1000.00	01/12/2003	000000140589	021768	850165	110.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100268	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850469	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100269	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850472	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100270	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850467	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100271	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850466	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100272	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850473	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100273	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850471	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100274	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850470	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100275	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850468	60.18	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100276	0000001	389.96	01/12/2003	000000140589	021768	850474	27.77	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100277	0000001	391.50	01/12/2003	000000140589	021768	850477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100278	0000001	1882.32	01/12/2003	000000140589	021768	850464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100279	0000001	1782.32	01/12/2003	000000140589	021768	850490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100280	0000001	220.00	01/12/2003	000000140589	021768	850462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100281	0000001	211.00	01/12/2003	000000140589	021768	850483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100282	0000001	311.88	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100283	0000001	702.80	01/12/2003	000000140589	021768	850489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100315	0000001	817.75	01/12/2003	000000140589	021768	850509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100285	0000001	1000.00	01/12/2003	000000140589	021768	850476	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100286	0000001	120.00	01/12/2003	000000140589	021768	850475	19.20	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100287	0000001	50.00	01/12/2003	000000140589	021768	850485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100288	0000001	164.60	01/12/2003	000000140589	021768	850487	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100289	0000001	90.00	01/12/2003	000000140589	021768	850482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100290	0000001	58.86	01/12/2003	000000140589	021768	850479	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100291	0000001	317.83	01/12/2003	000000140589	021768	850480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100292	0000001	15.63	01/12/2003	000000140589	021768	850480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100294	0000001	15.00	01/12/2003	000000140589	021768	850486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100295	0000001	4.03	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100296	0000001	32.00	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100297	0000001	17.00	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100298	0000001	26.97	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100300	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100301	0000001	1000.00	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100302	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850495	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100303	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850492	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100304	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100305	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100306	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100307	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850498	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100308	0000001	695.75	01/12/2003	000000140589	021768	850497	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100309	0000001	389.96	01/12/2003	000000140589	021768	850501	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100310	0000001	391.50	01/12/2003	000000140589	021768	850508	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100311	0000001	130.00	01/12/2003	000000140589	021768	850512	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100312	0000001	83.00	01/12/2003	000000140589	021768	850505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100318	0000001	1000.00	01/12/2003	000000140589	021768	850503	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100319	0000001	120.00	01/12/2003	000000140589	021768	850507	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100320	0000001	70.28	01/12/2003	000000140589	021768	850506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002730	0000001	3750.01	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002747	0000001	15715.88	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002756	0000001	839.95	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002758	0000001	199.46	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002749	0000001	7961.05	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002729	0000001	1245.37	01/12/2003	000000580252	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002748	0000001	13067.70	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002757	0000001	3150.01	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002731	0000001	1543.96	01/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002753	0000001	1013.60	01/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002667	0000001	1379.20	04/12/2003	000000003402	00043	000003	0.00	1	Conta Corrente	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C;APLICAÇÃO
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002766	0000001	48.57	05/12/2003	000000104744	021768	854904	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002713	0000001	350.20	08/12/2003	000000067601	021768	000013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002618	0000001	539.89	10/12/2003	000000104744	021768	854861	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002668	0000001	1600.00	10/12/2003	000000162698	021768	850055	250.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002669	0000001	1600.00	10/12/2003	000000162698	021768	850060	250.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002670	0000001	1600.00	10/12/2003	000000162698	021768	850056	250.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002671	0000001	1600.00	10/12/2003	000000162698	021768	850057	250.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002672	0000001	1600.00	10/12/2003	000000162698	021768	850058	250.90	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002543	0000001	90.00	10/12/2003	000000104744	021768	854868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002593	0000001	240.00	10/12/2003	000000104744	021768	854864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002651	0000001	191.27	10/12/2003	000000104744	021768	854862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002702	0000001	250.00	10/12/2003	000000104744	021768	854855	12.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002592	0000001	180.00	10/12/2003	000000104744	021768	854865	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002554	0000001	104.00	10/12/2003	000000104744	021768	854857	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002549	0000001	89.40	10/12/2003	000000104744	021768	854866	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002534	0000001	1028.35	10/12/2003	000000097780	021768	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002536	0000001	165.00	10/12/2003	000000104744	021768	854867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002568	0000001	750.00	10/12/2003	000000104744	021768	854863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002569	0000001	1950.00	10/12/2003	000000097780	021768	850042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002625	0000001	526.00	10/12/2003	000000104744	021768	854859	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002529	0000001	40.00	19/12/2003	000000000000	000000	854869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002798	0000001	330.00	19/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FINANCAS	0002745	0000001	1950.00	22/12/2003	000000104744	021768	854914	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FINANCAS	0002807	0000001	600.00	22/12/2003	000000104744	021768	854932	30.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002443	0000001	1950.00	22/12/2003	000000104744	021768	854912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002767	0000001	59.00	22/12/2003	000000104744	021768	854905	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002720	0000001	145.00	22/12/2003	000000104744	021768	854918	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002722	0000001	400.00	22/12/2003	000000104744	021768	854916	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002699	0000001	165.00	22/12/2003	000000104744	021768	854913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002706	0000001	116.00	22/12/2003	000000104744	021768	854921	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002803	0000001	80.00	22/12/2003	000000104744	021768	854937	4.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002808	0000001	4456.00	22/12/2003	000000104744	021768	854940	1007.95	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002808	0000002	2228.00	22/12/2003	000000104744	021768	854941	395.25	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002811	0000001	315.00	22/12/2003	000000104744	021768	854938	15.75	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002737	0000001	167.00	22/12/2003	000000104744	021768	864917	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100360	0000001	75.00	22/12/2003	000000140589	021768	850523	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100361	0000001	125.00	22/12/2003	000000140589	021768	850521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002719	0000001	318.00	22/12/2003	000000111392	021768	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002721	0000001	123.35	22/12/2003	000000104744	021768	854919	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002788	0000001	558.43	22/12/2003	000000104744	021768	854926	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002791	0000001	30.00	22/12/2003	000000104744	021768	854935	1.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002793	0000001	225.00	22/12/2003	000000104744	021768	854903	11.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002802	0000001	99.67	22/12/2003	000000111392	021768	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	0002824	0000001	532.04	30/12/2003	000000104744	021768	854965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002881	0000001	5226.63	30/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002871	0000001	322.00	30/12/2003	000000072680	021768	850154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002873	0000001	15715.88	30/12/2003	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002815	0000001	1050.00	30/12/2003	000000162698	021768	850065	111.30	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002816	0000001	1030.00	30/12/2003	000000162698	021768	850062	109.18	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002817	0000001	1190.00	30/12/2003	000000162698	021768	850064	145.94	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002818	0000001	1150.00	30/12/2003	000000162698	021768	850063	135.70	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002819	0000001	1110.00	30/12/2003	000000162698	021768	850061	125.46	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002821	0000001	2096.53	30/12/2003	000000104744	021768	854963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002826	0000001	2190.89	30/12/2003	000000104744	021768	854962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002760	0000001	110.00	30/12/2003	000000104744	021768	854946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100316	0000001	240.00	30/12/2003	000000140589	021768	850502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100317	0000001	500.00	30/12/2003	000000140589	021768	850504	80.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100313	0000001	240.00	30/12/2003	000000140589	021768	850510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100314	0000001	97.00	30/12/2003	000000140589	021768	850511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100321	0000001	1000.00	30/12/2003	000000140589	021768	850526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100284	0000001	240.00	30/12/2003	000000140589	021768	850478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002923	0000001	416.00	30/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002822	0000001	578.00	30/12/2003	000000104744	021768	854968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002869	0000001	126.84	30/12/2003	000000104744	021768	854954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002870	0000001	200.00	30/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002833	0000001	182.50	30/12/2003	000000104744	021768	854949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002714	0000001	68.25	30/12/2003	000000104744	021768	854952	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002718	0000001	142.77	30/12/2003	000000104744	021768	854947	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002762	0000001	600.00	30/12/2003	000000104744	021768	854971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002776	0000001	50.00	30/12/2003	000000104744	021768	854945	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002777	0000001	10.00	30/12/2003	000000104744	021768	854959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002690	0000001	90.00	30/12/2003	000000104744	021768	854970	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002681	0000001	3628.24	30/12/2003	000000000000	000000	000000	283.67	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002634	0000001	450.00	30/12/2003	000000104744	021768	854964	22.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002585	0000002	800.00	30/12/2003	000000104744	021768	854975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002417	0000001	450.00	30/12/2003	000000104744	021768	854969	22.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002197	0000001	450.00	30/12/2003	000000104744	021768	854961	22.50	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002867	0000001	36.00	30/12/2003	000000104760	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002926	0000001	12.86	30/12/2003	000000648387	000043	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002684	0000001	1028.56	30/12/2003	000000000000	000000	000000	84.82	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002919	0000001	1.68	30/12/2003	000002831457	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002920	0000001	679.40	30/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002921	0000001	2246.10	30/12/2003	000000104744	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002924	0000001	17.09	30/12/2003	000000089164	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002775	0000001	150.00	30/12/2003	000000104744	021768	854974	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE ADMINSITRACAO	0002680	0000001	4159.50	30/12/2003	000000000000	000000	000000	329.11	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FINANCAS	0002845	0000001	120.00	31/12/2003	000000104744	021768	854991	6.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002585	0000003	825.00	31/12/2003	000000104744	021768	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002801	0000001	570.70	31/12/2003	000000104744	021768	854987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002723	0000001	589.32	31/12/2003	000000104744	021768	854978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002836	0000001	390.00	31/12/2003	000000104744	021768	854976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002849	0000001	211.85	31/12/2003	000000104744	021768	855003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002850	0000001	980.00	31/12/2003	000000104744	021768	855001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002864	0000001	450.00	31/12/2003	000000104744	021768	854982	22.50	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002812	0000001	90.00	31/12/2003	000000104744	021768	854988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002872	0000001	541.34	31/12/2003	000000104744	021768	854981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002885	0000001	400.00	31/12/2003	000000104744	021768	854990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002902	0000001	102.00	31/12/2003	000000104744	021768	855019	5.10	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002829	0000001	1727.26	31/12/2003	000000104744	021768	854985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002832	0000001	35.00	31/12/2003	000000104744	021768	854983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100322	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100323	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100324	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850531	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100325	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850530	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100326	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100327	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100328	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100329	0000001	695.75	31/12/2003	000000140589	021768	850527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100330	0000001	389.96	31/12/2003	000000140589	021768	850535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100331	0000001	302.50	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100332	0000001	391.50	31/12/2003	000000140589	021768	850536	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100333	0000001	1861.54	31/12/2003	000000140589	021768	850522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100334	0000001	501.10	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100335	0000001	50.00	31/12/2003	000000140589	021768	850549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100336	0000001	130.00	31/12/2003	000000140589	021768	850550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100337	0000001	122.10	31/12/2003	000000140589	021768	850515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100338	0000001	180.00	31/12/2003	000000140589	021768	850514	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100339	0000001	965.95	31/12/2003	000000140589	021768	850543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100340	0000001	25.00	31/12/2003	000000140589	021768	850551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100341	0000001	290.75	31/12/2003	000000140589	021768	850555	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100342	0000001	13.00	31/12/2003	000000140589	021768	850554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100343	0000001	1000.00	31/12/2003	000000140589	021768	850538	160.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100344	0000001	240.00	31/12/2003	000000140589	021768	850539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100345	0000001	120.00	31/12/2003	000000140589	021768	850540	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100346	0000001	500.00	31/12/2003	000000140589	021768	850541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100347	0000001	105.00	31/12/2003	000000140589	021768	850547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100348	0000001	40.00	31/12/2003	000000140589	021768	850516	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100349	0000001	100.00	31/12/2003	000000140589	021768	850518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100350	0000001	4.50	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100351	0000001	60.00	31/12/2003	000000140589	021768	850519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100352	0000001	164.00	31/12/2003	000000140589	021768	850524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100353	0000001	164.60	31/12/2003	000000140589	021768	850525	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100354	0000001	786.42	31/12/2003	000000140589	021768	850544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100355	0000001	27.13	31/12/2003	000000140589	021768	850544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100356	0000001	100.00	31/12/2003	000000140589	021768	850546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100357	0000001	21.90	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100358	0000001	36.00	31/12/2003	000000140589	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
CAMARA MUNICIPAL	0100359	0000001	450.00	31/12/2003	000000140589	021768	850522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002835	0000001	121.00	31/12/2003	000000104744	021768	854999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002890	0000001	71.04	31/12/2003	000000104744	021768	855006	5.43	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002891	0000001	61.79	31/12/2003	000000104744	021768	855008	4.73	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002892	0000001	119.70	31/12/2003	000000104744	021768	855009	9.16	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002904	0000001	120.00	31/12/2003	000000104744	021768	855013	6.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002908	0000001	105.00	31/12/2003	000000104744	021768	855012	5.25	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002888	0000001	1641.81	31/12/2003	000000072680	021768	850156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002865	0000001	280.00	31/12/2003	000000104744	021768	854929	14.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002858	0000001	200.00	31/12/2003	000000104744	021768	855011	10.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002859	0000001	233.00	31/12/2003	000000080292	021768	850079	11.65	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002778	0000001	162.95	31/12/2003	000000104744	021768	854986	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002786	0000001	348.50	31/12/2003	000000104744	021768	855000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002712	0000001	364.02	31/12/2003	000000067601	021768	000012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA	0002709	0000001	1845.22	31/12/2003	000000104744	021768	854979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002862	0000001	3439.78	31/12/2003	000000580252	021768	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002895	0000001	254.00	31/12/2003	000000580252	021768	850391	12.70	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002896	0000001	158.07	31/12/2003	000000580252	021768	850392	12.09	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF.	0002897	0000001	79.81	31/12/2003	000000580252	021768	850393	6.11	1	Conta Corrente	NULL
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Última atualização: 10/06/2024