Pagamentos - Exercício 2003 - Prefeitura Municipal de Nazarezinho

de_UOrcamentaria	nu_Empenho	nu_Parcela	vl_Pagamento	dt_pagamento	cd_Conta	cd_agencia	nu_Chequepag	vl_Retencao	tp_contabancaria	de_contabancaria	de_conta
GABINETE DO PREFEITO	0000001	0000001	1000.00	02/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000002	0000001	40.00	02/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000004	0000001	40.00	03/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000006	0000001	102.15	03/01/2003	000010013476	001187	045093	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000008	0000001	80.00	03/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000005	0000001	12664.71	03/01/2003	000000001639	000558	000002	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA C/163-9 PROINFRA
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000009	0000001	60.00	05/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000011	0000001	80.00	06/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000014	0000001	40.00	06/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000010	0000001	65.00	06/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000013	0000001	3022.34	06/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000012	0000001	40.00	06/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000015	0000001	481.27	07/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000017	0000001	84.00	08/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000018	0000001	60.00	08/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000019	0000001	40.00	08/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000020	0000001	62.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000024	0000001	2228.40	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000027	0000001	630.00	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000028	0000001	796.98	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000029	0000001	256.20	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000043	0000001	70.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000046	0000001	2020.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000047	0000001	15.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000050	0000001	51.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000053	0000001	30.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000054	0000001	50.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000056	0000001	132.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000058	0000001	90.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000065	0000001	400.00	10/01/2003	000000043656	007595	850909	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000069	0000001	97.19	10/01/2003	000010013476	001187	045097	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000071	0000001	127.81	10/01/2003	000010013476	001187	045097	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000016	0000001	30.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000023	0000001	306.00	10/01/2003	000000043656	007595	850914	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000033	0000001	252.00	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000036	0000001	4519.85	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000062	0000001	500.00	10/01/2003	000000043656	007595	850912	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000066	0000001	85.00	10/01/2003	000010013476	001187	045096	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
GABINETE DO PREFEITO	0000035	0000001	829.61	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000063	0000001	3500.00	10/01/2003	000000043656	007595	850911	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000067	0000001	230.00	10/01/2003	000010013476	001187	045096	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
GABINETE DO PREFEITO	0000070	0000001	410.00	10/01/2003	000010013476	001187	045095	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE FAZENDA	0000032	0000001	215.00	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000034	0000001	4962.96	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000037	0000001	738.76	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000038	0000001	2607.42	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000039	0000001	32.88	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO AGROPECUARIO	0000068	0000001	95.00	10/01/2003	000010013476	001187	045096	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000030	0000001	168.00	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000031	0000001	243.60	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000041	0000001	100.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000048	0000001	2600.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000051	0000001	240.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000052	0000001	80.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000059	0000001	85.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000025	0000001	327.80	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000040	0000001	1545.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000057	0000001	1575.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000061	0000001	1083.00	10/01/2003	000000043656	007595	850913	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000026	0000001	953.50	10/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000042	0000001	450.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000044	0000001	195.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000045	0000001	500.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000049	0000001	1390.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000055	0000001	50.00	10/01/2003	000000000000	000000	850906	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000060	0000001	29964.86	10/01/2003	000000001639	000558	000003	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA C/163-9 PROINFRA
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000064	0000001	1600.00	10/01/2003	000000043656	007595	850907	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000073	0000001	5014.29	10/01/2003	000000001639	000558	000003	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA C/163-9 PROINFRA
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000074	0000001	90.72	13/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000021	0000001	76.00	13/01/2003	000000014036	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000022	0000001	548.00	13/01/2003	000000014036	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000111	0000001	418.00	13/01/2003	000000014036	007595	850062	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE FAZENDA	0000116	0000001	45.00	14/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
GABINETE DO PREFEITO	0000112	0000001	500.00	14/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
GABINETE DO PREFEITO	0000117	0000001	114.24	14/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000113	0000001	90.00	14/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000114	0000001	88593.83	14/01/2003	000000001620	000558	000002	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 162-0 PRONAF
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000115	0000001	5488.55	14/01/2003	000000001620	000558	000002	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 162-0 PRONAF
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000121	0000001	180.00	15/01/2003	000000043656	007595	850930	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000140	0000001	1070.00	15/01/2003	000000204080	007595	850003	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000118	0000001	100.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000119	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000120	0000001	300.00	15/01/2003	000000043656	007595	850926	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000122	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000123	0000001	300.00	15/01/2003	000000043656	007595	850925	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000124	0000001	500.00	15/01/2003	000000043656	007595	850924	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000125	0000001	3608.00	15/01/2003	000000580481	007595	850061	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000126	0000001	300.00	15/01/2003	000000043656	007595	850923	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000127	0000001	100.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000129	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000130	0000001	700.00	15/01/2003	000000043656	007595	850922	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000131	0000001	9000.00	15/01/2003	000000000000	000000	850060	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000132	0000001	150.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000133	0000001	600.00	15/01/2003	000000043656	007595	850921	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000134	0000001	3000.00	15/01/2003	000000000000	000000	850060	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000135	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000136	0000001	700.00	15/01/2003	000000043656	007595	850928	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000138	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000139	0000001	300.00	15/01/2003	000000043656	007595	850919	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000141	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000142	0000001	300.00	15/01/2003	000000043656	007595	850918	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000143	0000001	40.00	15/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000144	0000001	290.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000145	0000001	1000.00	15/01/2003	000000043656	007595	850917	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000146	0000001	1600.00	15/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000147	0000001	150.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000148	0000001	1000.00	15/01/2003	000000043656	007595	850916	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000149	0000001	1700.00	15/01/2003	000000000000	000000	850060	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000150	0000001	120.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000151	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000152	0000001	200.00	15/01/2003	000000000000	000000	850915	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000163	0000001	2336.70	15/01/2003	000000043656	007595	850927	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000164	0000001	2476.00	15/01/2003	000000580481	007595	850062	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1
GABINETE DO PREFEITO	0000128	0000001	450.00	15/01/2003	000000043656	007595	850929	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000137	0000001	640.00	15/01/2003	000000204080	007595	850004	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000154	0000001	845.20	16/01/2003	000000014036	007595	850064	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000087	0000001	108.00	16/01/2003	000000000000	000000	850327	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000088	0000001	142.00	16/01/2003	000000000000	000000	850328	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000090	0000001	40.00	16/01/2003	000000000000	000000	850328	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000091	0000001	6095.00	16/01/2003	000000000000	000000	850328	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000092	0000001	16669.14	16/01/2003	000000000000	000000	850327	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000093	0000001	180.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000094	0000001	200.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000095	0000001	4.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000096	0000001	50.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000097	0000001	301.52	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000098	0000001	2.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000099	0000001	700.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000100	0000001	850.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000101	0000001	30.00	16/01/2003	000000000000	000000	850069	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000156	0000001	90.00	16/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000159	0000001	100.00	17/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000158	0000001	400.00	17/01/2003	000000014036	007595	850067	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000160	0000001	400.00	17/01/2003	000000014036	007595	850066	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000165	0000001	1146.19	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000168	0000001	1333.88	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000172	0000001	90.50	21/01/2003	000000043656	007595	850934	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000174	0000001	1263.70	21/01/2003	000000043656	007595	850934	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000178	0000001	470.80	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000187	0000001	130.00	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000188	0000001	50.00	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000193	0000001	136.00	21/01/2003	000000043656	007595	850935	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000200	0000001	55.40	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO AGROPECUARIO	0000198	0000001	77.10	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000171	0000001	4726.33	21/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000180	0000001	119.55	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000185	0000001	57.50	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000189	0000001	75.00	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000199	0000001	285.70	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000161	0000001	618.81	21/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000162	0000001	2184.06	21/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000166	0000001	369.88	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000169	0000001	144.52	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000181	0000001	100.00	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000186	0000001	1094.20	21/01/2003	000000043656	007595	850931	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000190	0000001	167.40	21/01/2003	000000043656	007595	850936	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000191	0000001	80.00	21/01/2003	000000043656	007595	850935	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000192	0000001	100.00	21/01/2003	000000043656	007595	850935	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000194	0000001	30.00	21/01/2003	000000043656	007595	850935	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000196	0000001	1093.45	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000202	0000001	183.05	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000204	0000001	97.00	21/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000205	0000001	35.00	21/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000176	0000001	68.30	21/01/2003	000000043656	007595	850934	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000182	0000001	1800.00	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000195	0000001	63.40	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000201	0000001	65.10	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000167	0000001	1178.05	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000170	0000001	6846.97	21/01/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000173	0000001	186.60	21/01/2003	000000043656	007595	850934	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000175	0000001	299.60	21/01/2003	000000043656	007595	850934	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000177	0000001	260.00	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000179	0000001	1088.50	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000183	0000001	197.00	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000184	0000001	382.00	21/01/2003	000000043656	007595	850933	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000197	0000001	254.60	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000203	0000001	91.30	21/01/2003	000000043656	007595	850932	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000075	0000001	70.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000076	0000001	305.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000077	0000001	140.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000078	0000001	100.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000079	0000001	420.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000080	0000001	1200.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000209	0000001	1970.00	22/01/2003	000010013476	001187	045098	0.00	1	Conta Corrente	BANCO REAL ICMS 1001347-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000213	0000001	677.66	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000219	0000001	72.70	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000221	0000001	97.02	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000226	0000001	4.55	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000206	0000001	636.00	22/01/2003	000000068640	007595	850047	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000207	0000001	36.00	22/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000211	0000001	95.96	22/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000212	0000001	60.00	22/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000215	0000001	678.54	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000225	0000001	242.00	22/01/2003	000000068640	007595	850047	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000228	0000001	35.52	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000232	0000001	548.00	22/01/2003	000000068640	007595	850047	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000081	0000001	2146.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000082	0000001	40.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000083	0000001	1292.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000084	0000001	200.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000085	0000001	1365.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE FAZENDA	0000216	0000001	878.96	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000227	0000001	38.90	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000102	0000001	700.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE FAZENDA	0000103	0000001	400.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE FAZENDA	0000104	0000001	1300.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE FAZENDA	0000105	0000001	114.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000222	0000001	1280.54	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000229	0000001	122.16	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000106	0000001	1683.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000107	0000001	160.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000108	0000001	3800.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000208	0000001	58.00	22/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000210	0000001	450.00	22/01/2003	000000043656	007595	850940	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000217	0000001	883.13	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000220	0000001	94.51	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000223	0000001	18.78	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000230	0000001	828.39	22/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000231	0000001	230.00	22/01/2003	000000043656	007595	850941	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000109	0000001	200.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000110	0000001	924.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000086	0000001	250.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000214	0000001	375.45	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000218	0000001	380.65	22/01/2003	000000043656	007595	850938	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000224	0000001	21.27	22/01/2003	000000043656	007595	850939	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000089	0000001	240.00	22/01/2003	000000000000	000000	850937	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000233	0000001	30.00	23/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000234	0000001	86.00	23/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000235	0000001	55.00	24/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000236	0000001	750.00	27/01/2003	000000043656	007595	850942	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000255	0000001	45.60	28/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000256	0000001	91.00	28/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000253	0000001	96.80	28/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000254	0000001	60.00	28/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000273	0000001	86.00	29/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000272	0000001	120.00	29/01/2003	000000043656	007595	850943	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000275	0000001	291.00	30/01/2003	000000043656	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000281	0000001	880.00	30/01/2003	000000043656	007595	850944	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000278	0000001	1342.49	30/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000276	0000001	175.77	30/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000277	0000001	620.36	30/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000274	0000001	61.89	30/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000291	0000001	19.25	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000325	0000001	554.82	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000311	0000001	15.99	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000315	0000001	46.54	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000316	0000001	907.75	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000323	0000001	147.00	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE FAZENDA	0000324	0000001	0.98	31/01/2003	000000001639	000558		0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA C/163-9 PROINFRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000322	0000001	252.00	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000286	0000001	43.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0000287	0000001	650.00	31/01/2003	000000043656	007595	850946	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000298	0000001	411.36	31/01/2003	000000043656	007595	850947	0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
GABINETE DO PREFEITO	0000321	0000001	105.00	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000288	0000001	8.50	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000289	0000001	8.50	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000290	0000001	6.34	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000293	0000001	22.53	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000296	0000001	30.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000297	0000001	2.15	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000326	0000001	405.30	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000336	0000001	10.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000337	0000001	80.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000292	0000001	8.50	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000294	0000001	31.32	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000312	0000001	1170.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000317	0000001	630.00	31/01/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	Caixa
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000328	0000001	105.00	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000327	0000001	105.00	31/01/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000368	0000001	450.00	01/02/2003	000000043656	007595	850962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000347	0000001	220.00	03/02/2003	000000043656	007595	850953	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000352	0000001	52.50	03/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000295	0000001	670.00	03/02/2003	000000043656	007595	850949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000301	0000001	83.20	03/02/2003	000000043656	007595	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000304	0000001	220.00	03/02/2003	000000043656	007595	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000252	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000263	0000001	1200.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000342	0000001	450.00	03/02/2003	000000043656	007595	850960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000237	0000001	3650.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000264	0000001	500.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000339	0000001	2066.68	03/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000313	0000001	150.00	03/02/2003	000000043656	007595	850959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000299	0000001	20.67	03/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000303	0000001	83.00	03/02/2003	000000043656	007595	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000260	0000001	700.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000269	0000001	1200.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000319	0000001	99.50	03/02/2003	000000043656	007595	850945	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000302	0000001	137.30	03/02/2003	000000043656	007595	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000282	0000001	300.00	03/02/2003	000000580252	007595	850330	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000239	0000001	60.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000245	0000001	100.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000246	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000250	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000258	0000001	1800.00	03/02/2003	000000000000	000000	850329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000262	0000001	500.00	03/02/2003	000000000000	000000	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000265	0000001	1160.00	03/02/2003	000000000000	000000	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000271	0000001	700.00	03/02/2003	000000014036	007595	850071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000241	0000001	150.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000340	0000001	436.00	03/02/2003	000000000000	000000	850025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000349	0000001	600.00	03/02/2003	000000043656	007595	850957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000309	0000001	200.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000310	0000001	63.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000314	0000001	700.00	03/02/2003	000000043656	007595	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000318	0000001	380.00	03/02/2003	000000043656	007595	850959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000300	0000001	360.00	03/02/2003	000000043656	007595	850952	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000305	0000001	136.00	03/02/2003	000000043656	007595	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000306	0000001	700.00	03/02/2003	000000043656	007595	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000283	0000001	590.00	03/02/2003	000000043656	007595	850950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000261	0000001	930.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000266	0000001	500.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000270	0000001	500.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000240	0000001	30.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000243	0000001	100.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000249	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000341	0000001	250.00	03/02/2003	000000043656	007595	850961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000348	0000001	21.00	03/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000238	0000001	200.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000242	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000248	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000268	0000001	500.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000338	0000001	150.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000343	0000001	200.00	03/02/2003	000000043656	007595	850956	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000344	0000001	2500.00	03/02/2003	000000000000	000000	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000345	0000001	600.00	03/02/2003	000000000000	000000	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000346	0000001	200.00	03/02/2003	000000043656	007595	850955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000350	0000001	590.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000353	0000001	150.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000244	0000001	100.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000247	0000001	100.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000251	0000001	50.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000259	0000001	700.00	03/02/2003	000000000000	000000	045099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000267	0000001	350.00	03/02/2003	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000354	0000001	30.00	04/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000356	0000001	35.00	04/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000355	0000001	73.00	04/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000360	0000001	97.00	05/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000359	0000001	100.00	05/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000362	0000001	80.40	06/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000361	0000001	56.00	06/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000365	0000001	436.00	07/02/2003	000000000000	000000	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000367	0000001	305.00	10/02/2003	000000043656	007595	850964	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000370	0000001	200.00	10/02/2003	000000043656	007595	850965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000373	0000001	525.00	10/02/2003	000000043656	007595	850965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000374	0000001	1300.00	10/02/2003	000000043656	007595	850964	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000382	0000001	55.00	10/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000416	0000001	220.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000418	0000001	3390.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000422	0000001	100.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000426	0000001	340.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000429	0000001	840.00	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000434	0000001	2.74	10/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000435	0000001	256.20	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000436	0000001	946.98	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000437	0000001	630.00	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000438	0000001	2296.40	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000439	0000001	894.41	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000366	0000001	10000.00	10/02/2003	000000580252	007595	850333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000369	0000001	400.00	10/02/2003	000000014036	007595	850073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000376	0000001	200.00	10/02/2003	000000014036	007595	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000380	0000001	120.00	10/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000433	0000001	444.24	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000442	0000001	2800.00	10/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000417	0000001	40.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000431	0000001	252.00	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000443	0000001	4519.85	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000432	0000001	215.00	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000372	0000001	4860.96	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000377	0000001	3138.26	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000378	0000001	889.17	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000428	0000001	1216.35	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000430	0000001	829.61	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000320	0000001	260.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000383	0000001	35.00	10/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000371	0000001	304.00	10/02/2003	000000043656	007595	850969	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000375	0000001	250.00	10/02/2003	000000043656	007595	850963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000410	0000001	150.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000415	0000001	760.00	10/02/2003	000000000000	000000	850366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000420	0000001	560.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000423	0000001	990.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000425	0000001	110.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000441	0000001	181.00	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000381	0000001	600.00	10/02/2003	000000043656	007595	850968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000419	0000001	450.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000421	0000001	1110.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000424	0000001	286.00	10/02/2003	000000000000	000000	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000440	0000001	371.80	10/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000457	0000001	1000.00	11/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000459	0000001	200.00	11/02/2003	000000014036	007595	850077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000445	0000001	481.27	11/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000460	0000001	200.00	12/02/2003	000000043656	007595	850984	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000461	0000001	1000.00	12/02/2003	000000043656	007595	850976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000463	0000001	300.00	12/02/2003	000000043656	007595	850977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000464	0000001	200.00	12/02/2003	000000043656	007595	850975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000465	0000001	60.00	12/02/2003	000000043656	007595	850997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000466	0000001	300.00	12/02/2003	000000043656	007595	850978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000467	0000001	800.00	12/02/2003	000000043656	007595	850979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000469	0000001	200.00	12/02/2003	000000043656	007595	850986	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000474	0000001	200.00	12/02/2003	000000043656	007595	850987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000476	0000001	300.00	12/02/2003	000000043656	007595	850974	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000477	0000001	1000.00	12/02/2003	000010013476	001187	045101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000478	0000001	300.00	12/02/2003	000000043656	007595	850994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000480	0000001	100.00	12/02/2003	000000043656	007595	850992	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000481	0000001	982.00	12/02/2003	000010013476	001187	045100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000482	0000001	750.00	12/02/2003	000000043656	007595	850981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000484	0000001	600.00	12/02/2003	000000043656	007595	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000486	0000001	220.00	12/02/2003	000002831414	007595	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000487	0000001	167.40	12/02/2003	000000043656	007595	850973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000488	0000001	400.00	12/02/2003	000000043656	007595	850980	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000490	0000001	290.00	12/02/2003	000000043656	007595	850989	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000492	0000001	120.00	12/02/2003	000000043656	007595	850997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000308	0000001	300.00	12/02/2003	000000043656	007595	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000330	0000001	1190.00	12/02/2003	000000043656	007595	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000331	0000001	1020.10	12/02/2003	000000043656	007595	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000332	0000001	2810.90	12/02/2003	000000043656	007595	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000470	0000001	110.00	12/02/2003	000000043656	007595	850997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000483	0000001	930.00	12/02/2003	000000014036	007595	850078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000491	0000001	1850.00	12/02/2003	000000014036	007595	850076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000497	0000001	1260.72	12/02/2003	000000014036	007595	850080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000329	0000001	1533.00	12/02/2003	000000014036	007595	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000335	0000001	844.10	12/02/2003	000000014036	007595	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000007	0000001	791.94	12/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000279	0000001	538.00	12/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000333	0000001	218.00	12/02/2003	000000043656	007595	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000358	0000001	630.00	12/02/2003	000000014036	007595	850078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000475	0000001	450.00	12/02/2003	000000043656	007595	850970	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000307	0000001	180.00	12/02/2003	000000043656	007595	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000334	0000001	241.00	12/02/2003	000000043656	007595	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000280	0000001	550.00	12/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000153	0000001	250.00	12/02/2003	000000043656	007595	850995	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000157	0000001	250.00	12/02/2003	000000043656	007595	850995	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000462	0000001	1000.00	12/02/2003	000000043656	007595	850996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000485	0000001	100.00	12/02/2003	000000043656	007595	850972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000489	0000001	240.00	12/02/2003	000000043656	007595	850971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000155	0000001	110.00	12/02/2003	000000043656	007595	850995	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000357	0000001	1622.00	13/02/2003	000000043656	007595	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000498	0000001	680.00	13/02/2003	000000014036	007595	850081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000493	0000001	95.00	13/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000494	0000001	50.00	13/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000495	0000001	60.00	13/02/2003	000000014036	007595	850082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000496	0000001	39.00	13/02/2003	000000014036	007595	850080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000508	0000001	222.50	14/02/2003	000000043656	007595	850999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000363	0000001	96.60	14/02/2003	000000014036	007595	850083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000506	0000001	450.00	14/02/2003	000000043656	007595	851001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000351	0000001	5095.00	14/02/2003	000000043656	007595	851000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000500	0000001	2669.14	14/02/2003	000000580481	007595	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000504	0000001	3414.86	14/02/2003	000000580481	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000499	0000001	501.60	14/02/2003	000000109460	007595	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000501	0000001	316.00	14/02/2003	000000063347	007595	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000502	0000001	120.00	14/02/2003	000000109460	007595	850030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000503	0000001	633.32	14/02/2003	000000109460	007595	850031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000505	0000001	419.00	14/02/2003	000000063347	007595	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000507	0000001	635.56	14/02/2003	000000043656	007595	850999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000509	0000001	370.00	14/02/2003	000000063347	007595	850035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000511	0000001	145.08	14/02/2003	000000109460	007595	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000512	0000001	175.00	14/02/2003	000000063347	007595	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000513	0000001	9000.00	17/02/2003	000000000000	000000	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000516	0000001	1600.00	17/02/2003	000000000000	000000	851003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000517	0000001	3000.00	17/02/2003	000000000000	000000	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000518	0000001	40.00	17/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000519	0000001	30.00	17/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000522	0000001	189.89	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000526	0000001	305.20	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000531	0000001	90.00	18/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000525	0000001	500.00	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000530	0000001	114.24	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000520	0000001	45.00	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000523	0000001	1021.49	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000527	0000001	992.19	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000528	0000001	69.50	18/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000521	0000001	3396.61	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000524	0000001	1295.09	18/02/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000529	0000001	23.70	18/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000534	0000001	37.00	19/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000532	0000001	65.00	19/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000535	0000001	70.00	19/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000538	0000001	71.00	20/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000540	0000001	48.00	20/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000542	0000001	70.00	21/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000545	0000001	78.00	21/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000284	0000001	407.00	22/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000448	0000001	1200.00	24/02/2003	000000000000	000000	045102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000549	0000001	2686.58	24/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000393	0000001	3800.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000396	0000001	1894.50	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000397	0000001	583.50	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000550	0000001	242.06	24/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000555	0000001	83.90	24/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000398	0000001	200.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000399	0000001	924.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000453	0000001	3650.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000454	0000001	500.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000456	0000001	500.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000384	0000001	295.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000385	0000001	140.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000386	0000001	100.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000387	0000001	460.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000388	0000001	1400.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000379	0000001	120.00	24/02/2003	000000000000	000000	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000557	0000001	80.00	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000561	0000001	208.70	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000564	0000001	54.00	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000556	0000001	245.80	25/02/2003	000000014036	007595	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000560	0000001	190.50	25/02/2003	000000014036	007595	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000563	0000001	54.00	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000566	0000001	300.00	25/02/2003	000000580252	007595	850335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000567	0000001	189.20	25/02/2003	000000014036	007595	850084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000568	0000001	288.70	25/02/2003	000000014036	007595	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000569	0000001	43.10	25/02/2003	000000014036	007595	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000562	0000001	108.00	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000565	0000001	1135.00	25/02/2003	000000068640	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000571	0000001	43.40	26/02/2003	000010013476	001187	045103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000575	0000001	220.60	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000576	0000001	985.90	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000578	0000001	48.00	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000579	0000001	45.85	26/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000572	0000001	46.50	26/02/2003	000010013476	001187	045103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000479	0000001	240.00	26/02/2003	000000000000	000000	850337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000444	0000001	3800.00	26/02/2003	000000000000	000000	850337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000449	0000001	1140.00	26/02/2003	000000000000	000000	850336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000450	0000001	500.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000451	0000001	1360.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000452	0000001	250.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000400	0000001	50.00	26/02/2003	000000000000	000000	850078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000401	0000001	301.52	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000402	0000001	2.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000403	0000001	790.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000404	0000001	21122.14	26/02/2003	000000000000	000000	850337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000405	0000001	850.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000406	0000001	30.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000407	0000001	180.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000408	0000001	108.00	26/02/2003	000000000000	000000	850337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000409	0000001	8905.00	26/02/2003	000000000000	000000	850336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000411	0000001	4.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000412	0000001	200.00	26/02/2003	000000000000	000000	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000413	0000001	144.00	26/02/2003	000000000000	000000	850336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000414	0000001	40.00	26/02/2003	000000000000	000000	850331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000574	0000001	271.80	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000573	0000001	2414.00	26/02/2003	000010013476	001187	045104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000583	0000001	223.50	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000584	0000001	85.30	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000586	0000001	1117.60	26/02/2003	000010013476	001187	045103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000580	0000001	50.70	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000582	0000001	53.20	26/02/2003	000010013476	001187	045105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000596	0000001	23.22	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000597	0000001	120.00	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000592	0000001	2.15	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000593	0000001	26.12	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000594	0000001	63.00	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000598	0000001	220.00	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000599	0000001	8.50	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000588	0000001	8.50	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000589	0000001	8.50	27/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000591	0000001	720.00	28/02/2003	000000043656	007595	851007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000608	0000001	36.00	28/02/2003	000000043656	007595	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000620	0000001	91.56	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000623	0000001	2.10	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000637	0000001	460.00	28/02/2003	000000043656	007595	851014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000641	0000001	560.00	28/02/2003	000000043656	007595	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000653	0000001	2981.00	28/02/2003	000000043656	007595	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000654	0000001	1140.70	28/02/2003	000000043656	007595	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000657	0000001	1248.30	28/02/2003	000000043656	007595	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000662	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000671	0000001	260.00	28/02/2003	000000043656	007595	851008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000675	0000001	310.00	28/02/2003	000000043656	007595	851008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000587	0000001	250.00	28/02/2003	000000043656	007595	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000600	0000001	77.00	28/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000601	0000001	463.00	28/02/2003	000000580252	007595	850363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000602	0000001	40.00	28/02/2003	000000580252	007595	850363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000581	0000001	120.00	28/02/2003	000000580252	007595	850344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000585	0000001	120.00	28/02/2003	000000580252	007595	850355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000590	0000001	115.00	28/02/2003	000000043656	007595	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000595	0000001	120.00	28/02/2003	000000580252	007595	850339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000577	0000001	146.00	28/02/2003	000000580252	007595	850352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000570	0000001	120.00	28/02/2003	000000580252	007595	850356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000558	0000001	248.54	28/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000539	0000001	10000.00	28/02/2003	000000580252	007595	850361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000609	0000001	3335.00	28/02/2003	000000014036	007595	850090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000611	0000001	1920.00	28/02/2003	000000000000	000000	850088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000612	0000001	2848.50	28/02/2003	000000014036	007595	850089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000613	0000001	1285.70	28/02/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000614	0000001	3960.00	28/02/2003	000000000000	000000	850088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000617	0000001	4392.67	28/02/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000618	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000621	0000001	798.00	28/02/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000622	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000625	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000626	0000001	738.44	28/02/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000627	0000001	1343.40	28/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000628	0000001	87.40	28/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000629	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000630	0000001	980.80	28/02/2003	000000580252	007595	850360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000631	0000001	90.80	28/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000632	0000001	314.40	28/02/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000633	0000001	1200.00	28/02/2003	000000580252	007595	850343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000634	0000001	2075.18	28/02/2003	000000055565	007595	000139	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.556-5
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000635	0000001	1381.10	28/02/2003	000000580252	007595	850360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000638	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000639	0000001	2188.82	28/02/2003	000000055565	007595	000138	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.556-5
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000642	0000001	1000.00	28/02/2003	000000014036	007595	850091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000643	0000001	1500.00	28/02/2003	000000580252	007595	850346	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000646	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000647	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000651	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000652	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000655	0000001	60.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000656	0000001	870.00	28/02/2003	000000580252	007595	850349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000659	0000001	100.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000660	0000001	770.00	28/02/2003	000000580252	007595	850350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000664	0000001	770.00	28/02/2003	000000580252	007595	850351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000668	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850353	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000672	0000001	600.00	28/02/2003	000000580252	007595	850354	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000676	0000001	800.00	28/02/2003	000000580252	007595	357358	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000679	0000001	85.00	28/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000680	0000001	540.00	28/02/2003	000000580252	007595	850359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000427	0000001	695.00	28/02/2003	000000014036	007595	850092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000514	0000001	1020.00	28/02/2003	000000014036	007595	850093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000640	0000001	150.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000645	0000001	240.00	28/02/2003	000000043656	007595	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000003	0000001	650.00	28/02/2003	000000014036	007595	850092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000607	0000001	45.00	28/02/2003	000000043656	007595	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000615	0000001	2061.78	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000644	0000001	670.00	28/02/2003	000000043656	007595	851009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000648	0000001	240.00	28/02/2003	000000043656	007595	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000661	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000670	0000001	200.00	28/02/2003	000000043656	007595	851010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000624	0000001	269.93	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000649	0000001	508.00	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000650	0000001	952.74	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000603	0000001	410.00	28/02/2003	000000043656	007595	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000606	0000001	65.00	28/02/2003	000000043656	007595	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000610	0000001	184.00	28/02/2003	000000043656	007595	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000616	0000001	126.00	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000619	0000001	2.48	28/02/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000636	0000001	800.00	28/02/2003	000000043656	007595	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000667	0000001	100.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000669	0000001	970.00	28/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000674	0000001	460.00	28/02/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000678	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000458	0000001	700.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000658	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000673	0000001	200.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000677	0000001	50.00	28/02/2003	000000000000	000000	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000684	0000001	55.00	06/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000685	0000001	1000.00	06/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000686	0000001	760.00	06/03/2003	000000580252	007595	850362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000683	0000001	55.00	06/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000688	0000001	15.00	08/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000697	0000001	210.00	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000702	0000001	916.40	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000703	0000001	672.00	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000704	0000001	2459.40	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000705	0000001	91.56	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000706	0000001	719.90	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000605	0000001	695.00	10/03/2003	000000014036	007595	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000696	0000001	60.00	10/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000701	0000001	30.00	10/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000366	0000002	5000.00	10/03/2003	000000580252	007595	850334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000700	0000001	872.90	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000699	0000001	252.00	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000709	0000001	4193.14	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000604	0000001	620.00	10/03/2003	000010013476	001187	045106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000695	0000001	2492.50	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000698	0000001	195.00	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000710	0000001	5411.52	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000711	0000001	706.19	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000707	0000001	469.64	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000708	0000001	342.00	10/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000757	0000001	90.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000768	0000001	1883.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000770	0000001	180.00	11/03/2003	000000043656	007595	851019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000758	0000001	149.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000761	0000001	480.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000763	0000001	580.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000766	0000001	400.00	11/03/2003	000010013476	001187	045108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000771	0000001	100.00	11/03/2003	000000043656	007595	851020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000769	0000001	450.00	11/03/2003	000000043656	007595	851018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000756	0000001	120.00	11/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000760	0000001	190.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000762	0000001	600.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000772	0000001	557.50	11/03/2003	000000580252	007595	850365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000755	0000001	60.00	11/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000764	0000001	3995.00	11/03/2003	000000000000	000000	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000777	0000001	90.00	12/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000776	0000001	70.00	12/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000778	0000001	17.00	12/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000804	0000001	438.40	13/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000783	0000001	29.00	14/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000789	0000001	204.21	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000794	0000001	55.00	17/03/2003	000000043656	007595	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000799	0000001	206.70	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000808	0000001	166.00	17/03/2003	000000014036	007595	850095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000810	0000001	111.04	17/03/2003	000000043656	007595	850030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000811	0000001	240.00	17/03/2003	000000014036	007595	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000814	0000001	405.00	17/03/2003	000000043656	007595	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000817	0000001	54.00	17/03/2003	000000043656	007595	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000827	0000001	48.24	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000835	0000001	120.00	17/03/2003	000000043656	007595	851031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000837	0000001	180.00	17/03/2003	000010013476	001187	045110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000838	0000001	60.00	17/03/2003	000000043656	007595	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000845	0000001	305.30	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000846	0000001	54.60	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000858	0000001	4212.20	17/03/2003	000000580252	007595	850367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000681	0000001	533.00	17/03/2003	000000014036	007595	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000774	0000001	735.00	17/03/2003	000000580252	007595	850368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000795	0000001	58.10	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000818	0000001	71.32	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000830	0000001	353.83	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000791	0000001	251.60	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000803	0000001	20.00	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000807	0000001	54.00	17/03/2003	000000043656	007595	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000813	0000001	50.00	17/03/2003	000000043656	007595	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000819	0000001	110.20	17/03/2003	000000043656	007595	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000823	0000001	846.98	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000831	0000001	556.65	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000782	0000001	180.00	17/03/2003	000000000000	000000	851024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000786	0000001	200.00	17/03/2003	000000000000	000000	851024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000790	0000001	145.00	17/03/2003	000000043656	007595	851036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000796	0000001	209.00	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000832	0000001	500.00	17/03/2003	000000043656	007595	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000861	0000001	9000.00	17/03/2003	000000000000	000000	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000862	0000001	167.40	17/03/2003	000000043656	007595	851034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000864	0000001	1400.00	17/03/2003	000000043656	007595	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000809	0000001	54.50	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000828	0000001	400.00	17/03/2003	000000043656	007595	851042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000843	0000001	195.20	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000847	0000001	85.90	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000793	0000001	440.00	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000800	0000001	1040.80	17/03/2003	000010013476	001187	045110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000787	0000001	1528.00	17/03/2003	000000043656	007595	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000821	0000001	37.15	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000822	0000001	37.87	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000829	0000001	310.32	17/03/2003	000000043656	007595	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000851	0000001	1400.00	17/03/2003	000010013476	001187	045111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000855	0000001	57.30	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000857	0000001	52.50	17/03/2003	000000043656	007595	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000863	0000001	686.30	17/03/2003	000010013476	001187	045110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000712	0000001	316.99	17/03/2003	000000043656	007595	851029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000871	0000001	100.00	18/03/2003	000000043656	007595	851049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000879	0000001	3545.66	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000880	0000001	1378.25	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000285	0000001	416.00	18/03/2003	000000043656	007595	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000865	0000001	416.08	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000874	0000001	550.00	18/03/2003	000010013476	001187	045112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000876	0000001	481.27	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000878	0000001	268.94	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000881	0000001	50.00	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000885	0000001	48.36	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000882	0000001	19.28	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000887	0000001	45.00	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000870	0000001	285.00	18/03/2003	000010013476	001187	045113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000872	0000001	38.00	18/03/2003	000010013476	001187	045113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000883	0000001	64.54	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000867	0000001	500.00	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000869	0000001	100.00	18/03/2003	000000043656	007595	851048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000875	0000001	114.24	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000884	0000001	5.07	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000866	0000001	1151.78	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000868	0000001	1962.79	18/03/2003	000000580252	007595	850366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000873	0000001	360.00	18/03/2003	000010013476	001187	045113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000877	0000001	419.31	18/03/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000886	0000001	9.14	18/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000888	0000001	84.00	19/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000889	0000001	120.00	19/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000982	0000001	124.00	19/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000890	0000001	300.00	19/03/2003	000000043656	007595	851051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000775	0000001	377.00	19/03/2003	000000043656	007595	851052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000893	0000001	24.00	20/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000895	0000001	15.00	20/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000900	0000001	10.00	20/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000899	0000001	218.32	20/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000896	0000001	3537.12	20/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000897	0000001	1634.52	20/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000898	0000001	463.09	20/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000894	0000001	50.00	20/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000902	0000001	54.00	21/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000903	0000001	58.00	21/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000904	0000001	6.79	21/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000905	0000001	9.89	21/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000906	0000001	68.00	24/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000907	0000001	600.00	24/03/2003	000000000000	000000	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000908	0000001	2500.00	24/03/2003	000000000000	000000	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000694	0000001	945.00	24/03/2003	000000043656	007595	851055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000910	0000001	331.09	24/03/2003	000000043656	007595	851054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000911	0000001	338.91	24/03/2003	000000043656	007595	851054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000912	0000001	150.00	24/03/2003	000000043656	007595	851053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000257	0000001	610.00	24/03/2003	000000043656	007595	851056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000917	0000001	25.00	25/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000913	0000001	80.00	25/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000754	0000001	200.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000933	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000935	0000001	100.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000936	0000001	180.00	26/03/2003	000010013476	001187	045115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000693	0000001	700.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000919	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000930	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000934	0000001	200.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000713	0000001	120.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000733	0000001	100.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000741	0000001	1400.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000742	0000001	670.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000743	0000001	295.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000753	0000001	500.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000918	0000001	100.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000921	0000001	300.02	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000926	0000001	1399.98	26/03/2003	000000000000	000000	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000927	0000001	200.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000937	0000001	100.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000938	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000736	0000001	1365.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000737	0000001	1000.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000747	0000001	880.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000750	0000001	1100.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000780	0000001	5500.00	26/03/2003	000000000000	000000	850371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000916	0000001	54.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000920	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000924	0000001	100.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000925	0000001	60.00	26/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000928	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000929	0000001	300.00	26/03/2003	000000580252	007595	850369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000773	0000001	240.00	26/03/2003	000000000000	000000	850371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000690	0000001	138.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000716	0000001	850.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000717	0000001	30.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000718	0000001	170.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000719	0000001	150.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000720	0000001	4.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000721	0000001	150.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000724	0000001	890.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000726	0000001	500.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000727	0000001	26989.30	26/03/2003	000000000000	000000	850371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000730	0000001	9535.00	26/03/2003	000000000000	000000	850372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000738	0000001	301.52	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000739	0000001	2.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000740	0000001	108.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000746	0000001	1360.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000751	0000001	1340.00	26/03/2003	000000000000	000000	850372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000752	0000001	250.00	26/03/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0000932	0000001	150.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000692	0000001	1300.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000722	0000001	250.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000723	0000001	106.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000725	0000001	625.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000744	0000001	200.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000745	0000001	700.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000779	0000001	225.00	26/03/2003	000000000000	000000	045114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000931	0000001	50.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000728	0000001	1918.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000729	0000001	3530.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000749	0000001	1200.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000781	0000001	500.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000714	0000001	500.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000715	0000001	200.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000731	0000001	824.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000748	0000001	3650.00	26/03/2003	000000000000	000000	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000944	0000001	74.93	27/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000940	0000001	180.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000941	0000001	90.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000943	0000001	220.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000945	0000001	180.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000946	0000001	100.00	27/03/2003	000000014036	007595	850100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000947	0000001	180.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000923	0000001	180.00	27/03/2003	000000000000	000000	850373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000942	0000001	1565.00	27/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000965	0000001	14.44	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000968	0000001	100.00	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000984	0000001	438.40	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000985	0000001	76.70	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0000987	0000001	46.40	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000922	0000001	657.67	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000950	0000001	956.60	28/03/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000951	0000001	316.00	28/03/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000955	0000001	203.89	28/03/2003	000000043656	007595	851059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000958	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000961	0000001	421.00	28/03/2003	000000043656	007595	851060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000962	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000966	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000969	0000001	281.40	28/03/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000970	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000973	0000001	1155.00	28/03/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000974	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000975	0000001	16.20	28/03/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000976	0000001	8.70	28/03/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000977	0000001	3374.71	28/03/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000978	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000979	0000001	6.60	28/03/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000980	0000001	971.75	28/03/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000986	0000001	870.00	28/03/2003	000000014036	007595	850102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000990	0000001	1200.00	28/03/2003	000000580252	007595	850375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000991	0000001	770.00	28/03/2003	000000014036	007595	850101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000995	0000001	1200.00	28/03/2003	000000580252	007595	850376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000996	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000999	0000001	6.27	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001000	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001001	0000001	810.00	28/03/2003	000000580252	007595	850377	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001002	0000001	770.00	28/03/2003	000000014036	007595	850111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001003	0000001	19.31	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001006	0000001	1500.00	28/03/2003	000000580252	007595	850374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001007	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000892	0000001	600.00	28/03/2003	000000014036	007595	850103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000948	0000001	350.00	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000953	0000001	231.08	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000954	0000001	815.60	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000988	0000001	526.00	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000992	0000001	59.55	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000994	0000001	2907.59	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000952	0000001	35.96	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000981	0000001	292.24	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0000997	0000001	57.12	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000971	0000001	38.41	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000989	0000001	1408.24	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000949	0000001	400.00	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000956	0000001	430.00	28/03/2003	000000043656	007595	851061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000957	0000001	45.00	28/03/2003	000000043656	007595	851060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000959	0000001	241.00	28/03/2003	000000043656	007595	851060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000960	0000001	330.00	28/03/2003	000000043656	007595	851062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000963	0000001	90.00	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000964	0000001	63.00	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000967	0000001	2.15	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000972	0000001	8.52	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000983	0000001	446.76	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000993	0000001	678.66	28/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000998	0000001	8.52	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001004	0000001	11.94	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001005	0000001	12.55	28/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001009	0000001	85.00	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001011	0000001	15.39	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001016	0000001	40.00	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001017	0000001	30.00	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001022	0000001	680.00	31/03/2003	000000043656	007595	851064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001010	0000001	1764.98	31/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001013	0000001	200.00	31/03/2003	000002831414	007595	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001015	0000001	1150.00	31/03/2003	000000000000	000000	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001020	0000001	1.86	31/03/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001030	0000001	521.10	31/03/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001008	0000001	2040.90	31/03/2003	000000055565	007595	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001012	0000001	150.00	31/03/2003	000000055565	007595	000140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001014	0000001	102.65	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001019	0000001	1873.10	31/03/2003	000000055565	007595	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001023	0000001	200.00	31/03/2003	000000055565	007595	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001024	0000001	1147.45	31/03/2003	000000014036	007595	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001031	0000001	1540.80	31/03/2003	000000014036	007595	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000914	0000001	141.00	31/03/2003	000002831414	007595	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001018	0000001	690.00	31/03/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000891	0000001	1000.00	31/03/2003	000000000000	000000	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000915	0000001	185.00	01/04/2003	000000109460	007595	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001036	0000001	2500.00	01/04/2003	000000000000	000000	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001037	0000001	600.00	01/04/2003	000000000000	000000	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001034	0000001	1000.00	01/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001039	0000001	59.60	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001040	0000001	60.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001042	0000001	60.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001044	0000001	34.40	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001045	0000001	29.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000515	0000001	260.00	02/04/2003	000010013476	001187	045116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000374	0000002	1560.00	02/04/2003	000010013476	001187	045116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001038	0000001	706.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001041	0000001	11.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001043	0000001	100.00	02/04/2003	000000000000	000000	045117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001052	0000001	59.00	04/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001056	0000001	15.00	08/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001058	0000001	548.04	08/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001062	0000001	180.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001046	0000001	80.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001047	0000001	230.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001048	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001051	0000001	40.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001053	0000001	230.00	10/04/2003	000000043656	007595	851069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000785	0000001	774.93	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001071	0000001	91.56	10/04/2003	000000000000	000000	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001075	0000001	90.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001077	0000001	290.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001081	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001083	0000001	200.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001084	0000001	177.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001085	0000001	200.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001089	0000001	150.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001093	0000001	130.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001096	0000001	550.00	10/04/2003	000000043656	007595	851070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001098	0000001	6033.75	10/04/2003	000000043656	007595	851071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001105	0000001	344.84	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001106	0000001	42.00	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001108	0000001	231.00	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001109	0000001	889.00	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001110	0000001	838.95	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001114	0000001	436.00	10/04/2003	000000000000	000000	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001025	0000001	1120.30	10/04/2003	000000043656	007595	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001026	0000001	1017.60	10/04/2003	000000043656	007595	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001027	0000001	3002.10	10/04/2003	000000043656	007595	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001065	0000001	50.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001067	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0000533	0000001	1413.80	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001095	0000001	5698.14	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001099	0000001	633.20	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001100	0000001	2234.87	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001104	0000001	147.00	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001409	0000001	25.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001028	0000001	240.00	10/04/2003	000000043656	007595	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001064	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001066	0000001	90.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001074	0000001	180.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001076	0000001	191.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001082	0000001	150.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001087	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001088	0000001	234.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001094	0000001	1854.00	10/04/2003	000000580252	007595	850379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001035	0000001	650.00	10/04/2003	000000014036	007595	850115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0000539	0000002	4000.00	10/04/2003	000000580252	007595	850378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001049	0000001	200.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001057	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000687	0000001	1705.08	10/04/2003	000000043656	007595	851068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001021	0000001	800.00	10/04/2003	000000043656	007595	851072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001029	0000001	240.00	10/04/2003	000000043656	007595	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001050	0000001	200.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001097	0000001	450.00	10/04/2003	000000043656	007595	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001102	0000001	871.50	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001032	0000001	280.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001055	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0000682	0000001	1298.30	10/04/2003	000000043656	007595	851068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001061	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001073	0000001	30.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001091	0000001	40.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001092	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001101	0000001	4108.13	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001103	0000001	252.00	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001054	0000001	120.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001059	0000001	120.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001078	0000001	710.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001079	0000001	60.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001086	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001090	0000001	100.00	10/04/2003	000000000000	000000	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001107	0000001	192.60	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001113	0000001	850.00	10/04/2003	000000043656	007595	851073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001112	0000001	349.56	10/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001118	0000001	200.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001121	0000001	810.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001122	0000001	540.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001124	0000001	790.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001116	0000001	103.20	11/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001117	0000001	130.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001125	0000001	1000.00	11/04/2003	000000043656	007595	851075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001127	0000001	1478.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001119	0000001	160.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001120	0000001	150.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001123	0000001	3935.00	11/04/2003	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001126	0000001	500.00	11/04/2003	000000043656	007595	851076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001135	0000001	57.00	13/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001136	0000001	59.00	13/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001138	0000001	208.84	14/04/2003	000000014036	007595	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001140	0000001	164.72	14/04/2003	000000014036	007595	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001142	0000001	8.40	14/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001111	0000001	500.00	14/04/2003	000000014036	007595	850117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001134	0000001	46.96	14/04/2003	000000014036	007595	850116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001137	0000001	485.41	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001181	0000001	842.53	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001132	0000001	425.49	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001139	0000001	130.52	14/04/2003	000000068640	007595	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001143	0000001	95.01	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001129	0000001	223.02	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001141	0000001	17.09	14/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001130	0000001	198.17	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001131	0000001	36.06	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001144	0000001	37.25	14/04/2003	000000043656	007595	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0000072	0000001	423.00	14/04/2003	000010013476	001187	045118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001183	0000001	1300.00	14/04/2003	000000043656	007595	851078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001197	0000001	512.50	15/04/2003	000000063347	007595	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001201	0000001	93.00	15/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001202	0000001	30.00	15/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001198	0000001	150.95	15/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001205	0000001	6084.00	16/04/2003	000000580481	007595	850071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001204	0000001	1100.00	16/04/2003	000000109460	007595	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001206	0000001	850.00	16/04/2003	000000063347	007595	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001207	0000001	21.42	17/04/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001208	0000001	1884.02	17/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001209	0000001	533.80	17/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001212	0000001	0.07	22/04/2003	000000066079	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001215	0000001	15.88	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001221	0000001	180.00	22/04/2003	000000014036	007595	850118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001213	0000001	114.24	22/04/2003	000000113328	007595	333333	0.00	1	Conta Corrente	PMN - BANCO DO BRASIL S.A (ICMS)
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001210	0000001	9000.00	22/04/2003	000000000000	000000	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001214	0000001	500.00	22/04/2003	000000043656	007595	851081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001218	0000001	80.00	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001219	0000001	2.11	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001222	0000001	2547.00	22/04/2003	000000043656	007595	851080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001224	0000001	60.00	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001225	0000001	104.20	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001226	0000001	1600.00	22/04/2003	000000000000	000000	851079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001227	0000001	3000.00	22/04/2003	000000000000	000000	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001228	0000001	2.15	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001229	0000001	167.40	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001211	0000001	455.00	22/04/2003	000000109460	007595	850039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001216	0000001	60.00	22/04/2003	000000109460	007595	850039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001220	0000001	199.90	22/04/2003	000000063347	007595	850039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001223	0000001	65.00	22/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001230	0000001	600.00	23/04/2003	000000000000	000000	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001231	0000001	2500.00	23/04/2003	000000000000	000000	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001233	0000001	35.00	23/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001232	0000001	4077.07	23/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001236	0000001	100.00	24/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001235	0000001	6.29	24/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001241	0000001	353.00	25/04/2003	000000043656	007595	851082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001246	0000001	200.00	25/04/2003	000000043656	007595	851084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001249	0000001	10.00	25/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001247	0000001	200.00	25/04/2003	000000043656	007595	851083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001243	0000001	300.00	25/04/2003	000000043656	007595	851082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001244	0000001	38.00	25/04/2003	000000043656	007595	851082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001239	0000001	243.00	25/04/2003	000000063347	007595	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001240	0000001	120.00	25/04/2003	000000063347	007595	850042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001250	0000001	120.00	25/04/2003	000000109460	007595	850042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001252	0000001	1000.00	25/04/2003	000000063347	007595	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001253	0000001	1000.00	25/04/2003	000000109460	007595	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001237	0000001	1054.41	25/04/2003	000000095516	007595	850004	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001169	0000001	1400.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001170	0000001	670.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001171	0000001	295.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001172	0000001	120.00	28/04/2003	000000000000	000000	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001173	0000001	200.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001174	0000001	140.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001194	0000001	500.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001265	0000001	292.00	28/04/2003	000000063347	007595	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001267	0000001	150.00	28/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001268	0000001	573.50	28/04/2003	000000109460	007595	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001163	0000001	1200.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001193	0000001	700.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001195	0000001	240.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001255	0000001	102.15	28/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001256	0000001	60.00	28/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001258	0000001	40.00	28/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001259	0000001	1083.33	28/04/2003	000000000000	000000	850073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001260	0000001	160.00	28/04/2003	000000043656	007595	851086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001261	0000001	60.00	28/04/2003	000000043656	007595	851086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001262	0000001	100.00	28/04/2003	000000043656	007595	851086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001264	0000001	200.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001161	0000001	1365.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001162	0000001	960.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001164	0000001	1876.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001165	0000001	1100.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001167	0000001	1000.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001168	0000001	200.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001192	0000001	880.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001196	0000001	616.67	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001190	0000001	1200.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001155	0000001	3530.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001158	0000001	2117.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001159	0000001	59.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001176	0000001	366.67	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001179	0000001	924.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001187	0000001	3650.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001188	0000001	500.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001191	0000001	333.33	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001251	0000001	180.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001254	0000001	180.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001257	0000001	300.00	28/04/2003	000000580252	007595	850382	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001263	0000001	140.00	28/04/2003	000000043656	007595	851086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001248	0000001	180.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001242	0000001	90.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001245	0000001	220.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001238	0000001	180.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001199	0000001	1540.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001200	0000001	1400.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001203	0000001	240.00	28/04/2003	000000000000	000000	850380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001133	0000001	9865.00	28/04/2003	000000000000	000000	850381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001145	0000001	500.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001146	0000001	2.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001147	0000001	150.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001148	0000001	301.52	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001149	0000001	170.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001150	0000001	150.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001151	0000001	850.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001152	0000001	4.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001153	0000001	242.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001154	0000001	28.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001156	0000001	990.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001157	0000001	400.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001180	0000001	26989.30	28/04/2003	000000000000	000000	850380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001182	0000001	250.00	28/04/2003	000000000000	000000	850119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001186	0000001	5940.00	28/04/2003	000000000000	000000	850380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001160	0000001	108.00	28/04/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001166	0000001	1390.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001175	0000001	200.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001177	0000001	1300.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001178	0000001	425.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001189	0000001	700.00	28/04/2003	000000000000	000000	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001274	0000001	759.84	29/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001276	0000001	22.04	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001234	0000001	129.98	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001269	0000001	99.40	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001271	0000001	688.00	29/04/2003	000000043656	007595	851087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001272	0000001	9.73	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001273	0000001	55.00	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001275	0000001	195.32	29/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001278	0000001	9.73	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001279	0000001	28.47	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001277	0000001	16.43	29/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001270	0000001	4143.48	29/04/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001280	0000001	126.00	30/04/2003	000010013476	001187	045120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001283	0000001	200.00	30/04/2003	000010013476	001187	045120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001284	0000001	126.00	30/04/2003	000002831414	007595	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001300	0000001	1350.00	30/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001303	0000001	150.00	30/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001325	0000001	706.50	30/04/2003	000000109460	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001326	0000001	625.80	30/04/2003	000000063347	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001286	0000001	2226.00	30/04/2003	000000113328	007595	850002	0.00	1	Conta Corrente	PMN - BANCO DO BRASIL S.A (ICMS)
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001287	0000001	630.00	30/04/2003	000000113328	007595	850002	0.00	1	Conta Corrente	PMN - BANCO DO BRASIL S.A (ICMS)
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001308	0000001	350.00	30/04/2003	000000043656	007595	851103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001309	0000001	63.00	30/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001328	0000001	430.00	30/04/2003	000000043656	007595	851089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001333	0000001	300.00	30/04/2003	000000043656	007595	851090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001338	0000001	380.00	30/04/2003	000000043656	007595	851091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001343	0000001	1200.00	30/04/2003	000000043656	007595	851092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001348	0000001	330.00	30/04/2003	000000043656	007595	851093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001353	0000001	500.00	30/04/2003	000000043656	007595	851094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001356	0000001	1200.00	30/04/2003	000000043656	007595	851095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001363	0000001	800.00	30/04/2003	000000043656	007595	851096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001368	0000001	400.00	30/04/2003	000000043656	007595	851097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001373	0000001	500.00	30/04/2003	000000043656	007595	851098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001378	0000001	380.00	30/04/2003	000000043656	007595	851099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001383	0000001	300.00	30/04/2003	000000043656	007595	851100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001388	0000001	300.00	30/04/2003	000000043656	007595	851101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001393	0000001	600.00	30/04/2003	000000043656	007595	851102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001327	0000001	670.00	30/04/2003	000000043656	007595	851088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001330	0000001	1270.46	30/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001302	0000001	36.10	30/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001296	0000001	2075.20	30/04/2003	000000055565	007595	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001297	0000001	694.20	30/04/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001299	0000001	2188.80	30/04/2003	000000055565	007595	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001301	0000001	3343.51	30/04/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001304	0000001	971.75	30/04/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001324	0000001	60.00	30/04/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001332	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001337	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001291	0000001	1247.40	30/04/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001342	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001347	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001352	0000001	1500.00	30/04/2003	000000014036	007595	850127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001360	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001362	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001381	0000001	870.00	30/04/2003	000000580252	007595	850385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001382	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001386	0000001	1200.00	30/04/2003	000000580252	007595	850386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001387	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001391	0000001	810.00	30/04/2003	000000580252	007595	850387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001392	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001367	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001371	0000001	770.00	30/04/2003	000000580252	007595	850382	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001372	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001376	0000001	770.00	30/04/2003	000000580252	007595	850384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001377	0000001	600.00	30/04/2003	000000014036	007595	850125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001410	0000001	47.51	30/04/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001285	0000001	40.89	30/04/2003	000000000000	000000	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001289	0000001	2.98	30/04/2003	000000000000	000000	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001307	0000001	240.00	30/04/2003	000000068640	007595	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001329	0000001	1.86	30/04/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001331	0000001	587.08	30/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001334	0000001	166.33	30/04/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001411	0000001	10.00	30/04/2003	000030013467	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001312	0000001	150.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001318	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001320	0000001	100.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001321	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001217	0000001	248.54	02/05/2003	000000068640	007595	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001314	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001319	0000001	100.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001313	0000001	100.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001315	0000001	100.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001316	0000001	30.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001317	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001412	0000001	450.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001322	0000001	100.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001323	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001306	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001310	0000001	50.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001311	0000001	200.00	02/05/2003	000000000000	000000	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001413	0000001	40.00	05/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001414	0000001	60.00	05/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001416	0000001	60.00	05/05/2003	000010013476	001187	045121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001415	0000001	200.00	05/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001420	0000001	600.00	06/05/2003	000000113328	007595	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001417	0000001	90.00	06/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001418	0000001	109.20	06/05/2003	000000000000	000000	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001419	0000001	520.00	06/05/2003	000000000000	000000	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001424	0000001	1.45	08/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001423	0000001	23.00	08/05/2003	000010013476	001187	045122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001422	0000001	119.00	08/05/2003	000010013476	001187	045122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001439	0000001	1150.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001448	0000001	172.40	09/05/2003	000000043656	007595	851111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001453	0000001	46.40	09/05/2003	000000043656	007595	851111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001456	0000001	785.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001462	0000001	250.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001498	0000001	197.40	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001499	0000001	240.00	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001350	0000001	104.80	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001351	0000001	113.40	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001355	0000001	67.80	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001358	0000001	47.00	09/05/2003	000000043656	007595	851106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001385	0000001	654.10	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001401	0000001	30.00	09/05/2003	000000043656	007595	851113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001345	0000001	393.30	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001346	0000001	140.00	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001366	0000001	600.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001369	0000001	305.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001370	0000001	231.50	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001374	0000001	180.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001375	0000001	530.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001384	0000001	275.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001431	0000001	95.00	09/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001436	0000001	650.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001437	0000001	690.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001450	0000001	39.00	09/05/2003	000000043656	007595	851111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001454	0000001	1029.80	09/05/2003	000000043656	007595	851111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001461	0000001	57.40	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001465	0000001	2.07	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001466	0000001	83.90	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001481	0000001	6.98	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001491	0000001	1718.73	09/05/2003	000000001620	000558	000003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001496	0000001	2011.45	09/05/2003	000000001620	000558	000003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001497	0000001	424.30	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001500	0000001	5396.50	09/05/2003	000000001620	000558	000003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001505	0000002	463.60	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001183	0000002	370.00	09/05/2003	000000043656	007595	851107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001184	0000001	401.00	09/05/2003	000000043656	007595	851107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001185	0000001	340.00	09/05/2003	000000043656	007595	851107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0001438	0000001	700.00	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001282	0000001	43.70	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001293	0000001	192.00	09/05/2003	000000043656	007595	851108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001429	0000001	8.10	09/05/2003	000000000000	000000	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001447	0000001	6.51	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001463	0000001	2966.03	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001480	0000001	418.75	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001489	0000001	473.00	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001506	0000001	4942.32	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001510	0000001	1059.49	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001511	0000001	3739.42	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001379	0000001	60.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001394	0000001	900.00	09/05/2003	000000043656	007595	851113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001396	0000001	288.30	09/05/2003	000000014036	007595	850138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001398	0000001	428.50	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001404	0000001	493.80	09/05/2003	000000014036	007595	850138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001405	0000001	557.85	09/05/2003	000000043656	007595	851113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001364	0000001	330.00	09/05/2003	000000014036	007595	850135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001365	0000001	210.00	09/05/2003	000000043656	007595	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001354	0000001	100.00	09/05/2003	000000014036	007595	850135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001357	0000001	107.50	09/05/2003	000000014036	007595	850135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001349	0000001	672.40	09/05/2003	000000014036	007595	850137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001487	0000001	871.50	09/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001455	0000001	1654.64	09/05/2003	000000043656	007595	851117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001501	0000001	1000.00	09/05/2003	000000043656	007595	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001502	0000001	180.00	09/05/2003	000000043656	007595	851106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001290	0000001	192.00	09/05/2003	000000043656	007595	851108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001295	0000001	3330.80	09/05/2003	000000043656	007595	851108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001298	0000001	1214.35	09/05/2003	000000043656	007595	851108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001305	0000001	1280.75	09/05/2003	000000043656	007595	851108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001128	0000001	540.90	09/05/2003	000000043656	007595	851114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001063	0000001	400.00	09/05/2003	000000043656	007595	851114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001483	0000001	8.49	10/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001294	0000001	192.00	10/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001730	0000001	61.41	10/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001512	0000001	450.00	12/05/2003	000000043656	007595	851123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001513	0000001	300.00	12/05/2003	000000043656	007595	851119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001556	0000001	2038.00	12/05/2003	000000043656	007595	851120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001068	0000001	21.41	12/05/2003	000000043656	007595	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001069	0000001	45.00	12/05/2003	000000043656	007595	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001594	0000001	906.99	12/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001555	0000001	600.00	12/05/2003	000000014036	007595	850140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001070	0000001	189.00	12/05/2003	000000043656	007595	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001514	0000001	180.00	12/05/2003	000000043656	007595	851124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001515	0000001	1000.00	12/05/2003	000000043656	007595	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001554	0000001	1000.00	12/05/2003	000000043656	007595	851121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001561	0000001	117.00	13/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001559	0000001	60.00	13/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001560	0000001	40.00	13/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001564	0000001	5.00	13/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001573	0000001	60.00	13/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001563	0000001	500.00	13/05/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001557	0000001	788.00	13/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001575	0000001	30.00	14/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001580	0000001	101.00	14/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001579	0000001	104.45	14/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001574	0000001	80.00	14/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001581	0000001	65.00	15/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001585	0000001	132.50	15/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001586	0000001	52.00	15/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001593	0000001	15.68	16/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001587	0000001	1820.00	16/05/2003	000000043656	007595	851125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001588	0000001	2376.00	16/05/2003	000000580481	007595	850076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001589	0000001	1600.00	16/05/2003	000000000000	000000	851126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001590	0000001	3694.00	16/05/2003	000000580481	007595	850075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001591	0000001	3000.00	16/05/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001592	0000001	9000.00	16/05/2003	000000000000	000000	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001597	0000001	2.11	19/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001600	0000001	30.00	19/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001595	0000001	300.00	19/05/2003	000000043656	007595	851127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001598	0000001	90.00	19/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001613	0000001	44.74	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001614	0000001	50.41	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001615	0000001	541.61	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001608	0000001	2129.83	20/05/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001815	0000001	41.95	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001610	0000001	84.74	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001616	0000001	816.55	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001619	0000001	125.87	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001624	0000001	57.69	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001604	0000001	4371.92	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001617	0000001	1087.94	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001601	0000001	2020.29	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001603	0000001	17.63	20/05/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001607	0000001	2.38	20/05/2003	000000066079	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001618	0000001	572.40	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001620	0000001	1040.65	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001609	0000001	669.00	20/05/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001611	0000001	59.41	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001623	0000001	379.49	20/05/2003	000000014036	007595	850141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001625	0000001	74.50	20/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001612	0000001	1027.75	20/05/2003	000000043656	007595	851128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001626	0000001	185.00	20/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001627	0000001	8.40	20/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001628	0000001	6.21	20/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001469	0000001	199.42	20/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001553	0000001	676.62	20/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001632	0000001	4.50	21/05/2003	000010013476	001187		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001633	0000001	902.40	21/05/2003	000000043656	007595	851130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001630	0000001	385.00	21/05/2003	000000043656	007595	851129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001634	0000001	150.00	21/05/2003	000000113328	007595	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001636	0000001	300.00	23/05/2003	000000043656	007595	851131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001637	0000001	24.55	23/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001698	0000001	600.00	24/05/2003	000000580252	007595	850395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001565	0000001	1400.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001566	0000001	250.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001641	0000001	1083.33	26/05/2003	000000000000	000000	850077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001644	0000001	9.73	26/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001569	0000001	880.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001577	0000001	616.67	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001534	0000001	1290.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001540	0000001	1100.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001541	0000001	85.32	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001570	0000001	700.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0001582	0000001	240.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001532	0000001	108.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001533	0000001	1300.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001536	0000001	425.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001640	0000001	120.00	26/05/2003	000000014036	007595	850143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001516	0000001	180.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001522	0000001	500.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001523	0000001	4.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001524	0000001	28.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001525	0000001	100.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001526	0000001	990.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001527	0000001	850.00	26/05/2003	000000000000	000000	850142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001531	0000001	2058.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001528	0000001	824.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001529	0000001	200.00	26/05/2003	000000000000	000000	851135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001550	0000001	388.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001572	0000001	3650.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001583	0000001	500.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001542	0000001	1400.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001546	0000001	198.38	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001547	0000001	295.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001549	0000001	170.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001551	0000001	116.66	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001568	0000001	500.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001643	0000001	9.73	26/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001576	0000001	240.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001567	0000001	700.00	26/05/2003	000000000000	000000	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001651	0000001	75.00	27/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001654	0000001	60.00	27/05/2003	000010013476	001187	045123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001669	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001673	0000001	50.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001705	0000001	40.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001726	0000001	51.67	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001543	0000001	240.00	27/05/2003	000000000000	000000	850390	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001656	0000001	908.45	27/05/2003	000000014036	007595	850152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001658	0000001	600.00	27/05/2003	000000580252	007595	850394	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001661	0000001	1716.54	27/05/2003	000000014036	007595	850152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001665	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001667	0000001	870.00	27/05/2003	000000580252	007595	850401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001672	0000001	770.00	27/05/2003	000000580252	007595	850400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001677	0000001	770.00	27/05/2003	000000580252	007595	850399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001678	0000001	50.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001682	0000001	810.00	27/05/2003	000000580252	007595	850398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001683	0000001	130.00	27/05/2003	000010013476	001187	045123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001687	0000001	600.00	27/05/2003	000000580252	007595	850397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001688	0000001	60.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001692	0000001	600.00	27/05/2003	000000580252	007595	850396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001693	0000001	50.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001712	0000001	600.00	27/05/2003	000000113328	007595	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001717	0000001	500.00	27/05/2003	000000113328	007595	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001697	0000001	300.00	27/05/2003	000000113328	007595	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001701	0000001	89.60	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001702	0000001	300.00	27/05/2003	000000113328	007595	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001707	0000001	500.00	27/05/2003	000000113328	007595	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001722	0000001	500.00	27/05/2003	000000113328	007595	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001732	0000001	1000.00	27/05/2003	000000113328	007595	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001647	0000001	87.40	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001648	0000001	150.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001642	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001638	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001650	0000001	5.44	27/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001652	0000001	120.00	27/05/2003	000010013476	001187	045123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001655	0000001	60.00	27/05/2003	000010013476	001187	045123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001657	0000001	130.00	27/05/2003	000010013476	001187	045123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001662	0000001	250.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001666	0000001	180.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001670	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001671	0000001	200.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001675	0000001	100.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001676	0000001	200.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001679	0000001	50.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001681	0000001	220.00	27/05/2003	000000068640	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001686	0000001	380.00	27/05/2003	000000068640	007595	850054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001689	0000001	63.00	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001723	0000001	220.00	27/05/2003	000000000000	000000	850392	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001725	0000001	55.17	27/05/2003	000000000000	000000	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001728	0000001	180.00	27/05/2003	000000000000	000000	850392	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001733	0000001	300.00	27/05/2003	000000580252	007595	850389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001736	0000001	35.96	28/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001737	0000001	117.61	29/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001738	0000001	12.00	29/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001801	0000001	30.00	29/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001823	0000001	2226.00	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001827	0000001	587.76	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001828	0000001	5.88	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001820	0000001	29.92	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001804	0000001	1090.00	30/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001807	0000001	280.00	30/05/2003	000002831414	007595	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001786	0000001	3490.50	30/05/2003	000000043656	007595	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001787	0000001	1328.10	30/05/2003	000000043656	007595	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001788	0000001	1431.80	30/05/2003	000000043656	007595	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001740	0000001	470.00	30/05/2003	000000043656	007595	851135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001756	0000001	5.44	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001757	0000001	544.00	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001760	0000001	971.50	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001789	0000001	2188.80	30/05/2003	000000055565	007595	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001794	0000001	2075.20	30/05/2003	000000055565	007595	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001806	0000001	90.00	30/05/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001813	0000001	2736.64	30/05/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001825	0000001	203.89	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001829	0000001	213.97	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001831	0000001	782.30	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001832	0000004	294.00	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001835	0000001	7.82	30/05/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001784	0000001	240.00	30/05/2003	000000043656	007595	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001790	0000001	670.00	30/05/2003	000000068640	007595	85058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001798	0000001	1820.02	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001816	0000001	333.09	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001782	0000001	500.00	30/05/2003	000000043656	007595	851140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001819	0000001	83.11	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0001785	0000001	240.00	30/05/2003	000000043656	007595	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001741	0000001	238.28	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001746	0000001	1.86	30/05/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001783	0000001	12.28	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001799	0000001	841.03	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001800	0000001	628.72	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001812	0000001	598.55	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001814	0000001	2966.03	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001817	0000001	100.25	30/05/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001695	0000001	480.00	30/05/2003	000000043656	007595	851134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001836	0000001	900.00	02/06/2003	000000094579	007595	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001830	0000001	121.80	02/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001826	0000001	1192.80	02/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001839	0000001	90.50	02/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001845	0000001	300.00	03/06/2003	000000113328	007595	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001846	0000001	70.00	03/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001844	0000001	10.00	03/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001849	0000001	240.00	04/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001850	0000001	64.93	05/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001852	0000001	44.00	06/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001859	0000001	5409.68	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001876	0000001	264.00	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001896	0000001	10.54	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001915	0000001	60.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0001863	0000001	1000.00	10/06/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001877	0000001	871.50	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001897	0000001	103.82	10/06/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001907	0000001	750.00	10/06/2003	000000043656	007595	851141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002040	0000001	330.00	10/06/2003	000000043656	007595	851145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0001862	0000001	807.21	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001874	0000001	4705.71	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001875	0000001	436.20	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001890	0000001	5.72	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001853	0000001	277.00	10/06/2003	000000014036	007595	850154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001854	0000001	355.64	10/06/2003	000000014036	007595	850154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001855	0000001	65.00	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001857	0000001	200.00	10/06/2003	000000043656	007595	851149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001861	0000001	120.00	10/06/2003	000000043656	007595	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001872	0000001	47.23	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001873	0000001	930.40	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001879	0000001	2022.88	10/06/2003	000000014036	007595	850155	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001880	0000001	10.56	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001888	0000001	5.63	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001892	0000001	12.15	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001838	0000001	131.41	10/06/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001840	0000010	737.00	10/06/2003	000000014036	007595	850155	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001867	0000001	889.60	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001868	0000001	243.00	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001869	0000001	972.80	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001870	0000001	42.00	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001871	0000001	210.00	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001881	0000001	9.73	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001883	0000001	400.00	10/06/2003	000000043656	007595	851152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001887	0000001	500.00	10/06/2003	000000043656	007595	851151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001891	0000001	300.00	10/06/2003	000000043656	007595	851144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001895	0000001	2636.92	10/06/2003	000000043656	007595	851146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001900	0000001	138.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001904	0000001	3800.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001911	0000001	89.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001913	0000001	290.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001916	0000001	40.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001856	0000001	300.00	10/06/2003	000000043656	007595	851142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001864	0000001	240.00	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001865	0000001	197.40	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001878	0000001	1200.00	10/06/2003	000000043656	007595	851148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001882	0000001	15.04	10/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001898	0000001	798.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001912	0000001	85.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001914	0000001	597.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001917	0000001	100.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001866	0000001	567.40	10/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001884	0000001	1200.00	10/06/2003	000000043656	007595	851143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001901	0000001	50.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001906	0000001	440.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001908	0000001	530.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001910	0000001	500.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0001903	0000001	350.00	10/06/2003	000000000000	000000	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001918	0000001	13.00	11/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001920	0000001	10.00	11/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001921	0000001	51.62	11/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001919	0000001	294.47	11/06/2003	000000014036	007595	850156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001923	0000001	30.00	13/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001922	0000001	6070.00	13/06/2003	000000580481	007595	850078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001924	0000001	3600.00	13/06/2003	000000000000	000000	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001925	0000001	10800.00	13/06/2003	000000000000	000000	850079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001967	0000020	300.00	16/06/2003	000000043656	007595	851155	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001971	0000001	450.00	16/06/2003	000000043656	007595	851154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001969	0000001	5.84	16/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001968	0000001	82.00	16/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001972	0000001	120.00	16/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001841	0000001	650.00	17/06/2003	000000043656	007595	851157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001980	0000001	250.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001982	0000001	75.50	17/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001992	0000001	1400.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001993	0000001	101.00	17/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001952	0000001	500.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001953	0000001	4.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001954	0000001	390.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001955	0000001	180.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001956	0000001	2.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001957	0000001	50.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001959	0000001	554.45	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001960	0000001	28.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001961	0000001	790.00	17/06/2003	000000000000	000000	850157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001962	0000001	340.00	17/06/2003	000000000000	000000	850405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001966	0000001	12922.50	17/06/2003	000000000000	000000	850405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001976	0000001	1200.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001949	0000001	266.66	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001978	0000001	500.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001979	0000001	3650.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001989	0000001	240.00	17/06/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001991	0000001	500.00	17/06/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001950	0000001	1386.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001951	0000001	200.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0001947	0000001	108.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0001975	0000001	700.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001985	0000001	240.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001990	0000001	200.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001994	0000001	10.00	17/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001935	0000001	25.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001939	0000001	500.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001937	0000001	1200.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001938	0000001	700.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001973	0000001	240.00	17/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001998	0000001	28.31	18/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001995	0000001	107.88	18/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001997	0000001	77.10	18/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0001999	0000001	69.25	18/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001958	0000001	34940.79	18/06/2003	000000000000	000000	850406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001981	0000001	5340.00	18/06/2003	000000000000	000000	850406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001977	0000001	240.00	18/06/2003	000000000000	000000	850406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002003	0000001	195.00	20/06/2003	000000000000	000000	851156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002004	0000001	203.89	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002010	0000001	130.00	20/06/2003	000010013476	001187	045124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002002	0000001	41.95	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002014	0000001	53.81	20/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002000	0000001	58.28	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002006	0000001	60.00	20/06/2003	000010013476	001187	045124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002011	0000001	2289.31	20/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002009	0000001	14.66	20/06/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002012	0000001	1057.88	20/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002013	0000001	299.72	20/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002005	0000001	120.00	20/06/2003	000010013476	001187	045124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002007	0000001	60.00	20/06/2003	000010013476	001187	045124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002008	0000001	130.00	20/06/2003	000010013476	001187	045124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001932	0000001	2365.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002001	0000001	120.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002015	0000001	600.00	20/06/2003	000000000000	000000	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002016	0000001	2500.00	20/06/2003	000000000000	000000	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001926	0000001	170.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001927	0000001	140.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001928	0000001	670.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001930	0000001	220.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001931	0000001	2405.00	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001933	0000001	527.50	20/06/2003	000000000000	000000	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002017	0000001	240.25	23/06/2003	000000109460	007595	850046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002018	0000001	300.00	23/06/2003	000000063347	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002019	0000001	980.80	23/06/2003	000000063347	007595	850046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002020	0000001	1159.75	23/06/2003	000000109460	007595	850047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002025	0000001	60.05	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002031	0000001	49.33	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002032	0000001	250.61	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002036	0000001	60.00	25/06/2003	000000043656	007595	851160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001779	0000001	52.80	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001780	0000001	52.70	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0001781	0000001	45.30	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001744	0000001	811.35	25/06/2003	000000113328	007595	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001758	0000001	420.00	25/06/2003	000000113328	007595	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001762	0000001	84.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001765	0000001	566.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001766	0000002	61.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001777	0000001	74.60	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0001778	0000001	153.20	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002038	0000001	210.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002022	0000001	41.20	25/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002023	0000001	45.00	25/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002028	0000001	178.61	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002039	0000001	10.25	25/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002027	0000001	544.76	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001421	0000001	459.00	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001425	0000001	105.70	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002029	0000001	463.70	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002035	0000001	300.00	25/06/2003	000000113328	007595	850022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001771	0000001	269.80	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001743	0000001	76.50	25/06/2003	000000113328	007595	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001750	0000001	75.00	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001754	0000001	60.00	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002026	0000001	268.93	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002034	0000001	131.62	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002037	0000001	450.00	25/06/2003	000000113328	007595	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001763	0000001	69.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001764	0000001	310.00	25/06/2003	000000068640	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001768	0000001	362.00	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001770	0000001	1135.40	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001773	0000001	105.00	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001747	0000001	64.30	25/06/2003	000000113328	007595	850202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001751	0000001	90.00	25/06/2003	000000043656	007595	851139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001755	0000001	1284.15	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002024	0000001	179.94	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002030	0000001	51.55	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002033	0000001	241.83	25/06/2003	000000113328	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001767	0000001	180.00	25/06/2003	000000113328	007595	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001772	0000001	48.10	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001774	0000001	40.50	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001776	0000001	49.30	25/06/2003	000000043656	007595	851158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001745	0000001	457.30	25/06/2003	000000113328	007595	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001748	0000001	450.00	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001749	0000001	361.40	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001752	0000001	288.50	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001753	0000001	130.30	25/06/2003	000000043656	007595	851159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002041	0000001	18.00	26/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002046	0000001	4.59	27/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002047	0000001	113.70	27/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002045	0000001	36.07	27/06/2003	000002831414	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002048	0000001	104.16	27/06/2003	000002831414	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002021	0000001	3500.00	30/06/2003	000000043656	007595	851161	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002140	0000001	1576.43	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002072	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002088	0000001	100.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002092	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002112	0000001	1.86	30/06/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002133	0000001	206.39	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002136	0000001	728.46	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002137	0000001	498.30	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0002081	0000001	150.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002049	0000001	60.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002050	0000001	2188.80	30/06/2003	000000055565	007595	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002051	0000001	2075.20	30/06/2003	000000055565	007595	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002053	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002055	0000001	1101.30	30/06/2003	000000014036	007595	850158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002056	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002057	0000001	1608.40	30/06/2003	000000014036	007595	850158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002104	0000001	71.40	30/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002108	0000001	4447.40	30/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002113	0000001	900.00	30/06/2003	000000094579	007595	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002116	0000001	900.00	30/06/2003	000000094579	007595	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002141	0000001	184.23	30/06/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002144	0000001	399.00	30/06/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002145	0000001	1451.13	30/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002153	0000001	250.00	30/06/2003	000000043656	007595	851172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002148	0000001	1121.40	30/06/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002064	0000001	93.00	30/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002135	0000001	1200.00	30/06/2003	000000043656	007595	851171	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002139	0000001	1400.00	30/06/2003	000000043656	007595	851172	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002143	0000001	300.00	30/06/2003	000000043656	007595	851173	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002151	0000001	30.00	30/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002152	0000001	200.00	30/06/2003	000010013476	001187	045125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002091	0000001	150.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002095	0000001	150.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002097	0000001	63.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002101	0000001	6.32	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002103	0000001	500.00	30/06/2003	000000043656	007595	851163	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002105	0000001	2604.00	30/06/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002123	0000001	400.00	30/06/2003	000000043656	007595	851168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002058	0000001	60.00	30/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002067	0000001	200.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002076	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000	851174	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002194	0000001	1.98	30/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002052	0000001	50.00	30/06/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002207	0000001	2.56	01/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002070	0000001	500.00	01/07/2003	000000113328	007595	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002208	0000001	20000.00	01/07/2003	000000119091	007595	850001	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL 11.909-1 (FNS/MSD)
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002200	0000001	60.00	01/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002202	0000001	200.00	01/07/2003	000000014036	007595	850160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002213	0000001	90.00	02/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002209	0000001	314.50	02/07/2003	000000063347	007595	850047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002210	0000001	1.11	02/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002220	0000001	966.30	04/07/2003	000000063347	007595	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002222	0000001	100.00	07/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002225	0000001	109.20	07/07/2003	000000000000	000000	850031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002125	0000001	1401.80	10/07/2003	000000043656	007595	851176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002242	0000001	197.40	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002243	0000001	252.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002121	0000001	2260.59	10/07/2003	000000043656	007595	851175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002219	0000001	50.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002229	0000001	450.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002240	0000001	871.50	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002132	0000001	225.00	10/07/2003	000000043656	007595	851176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002217	0000001	11.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002239	0000001	264.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002248	0000001	120.00	10/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0002230	0000001	6600.39	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002238	0000001	425.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002244	0000001	546.34	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002245	0000001	1928.30	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002231	0000001	1962.79	10/07/2003	000000580252	007595	850408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002216	0000001	107.00	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0001984	0000001	131.41	10/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002255	0000001	59.99	11/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002289	0000001	284.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002311	0000001	10800.00	14/07/2003	000000000000	000000	850083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002313	0000001	2570.00	14/07/2003	000000580481	007595	850081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002314	0000001	3600.00	14/07/2003	000000000000	000000	850083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002315	0000001	1600.00	14/07/2003	000000000000	000000	851181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002317	0000001	3500.00	14/07/2003	000000580481	007595	850082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002323	0000001	3875.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002297	0000001	160.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002319	0000001	37.50	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002321	0000001	600.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002322	0000001	80.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002325	0000001	480.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002326	0000001	380.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002224	0000001	300.00	14/07/2003	000010013476	001187	045126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002291	0000001	840.00	14/07/2003	000000000000	000000	855179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002295	0000001	660.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002304	0000001	175.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002307	0000001	120.00	14/07/2003	000000000000	000000	581179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002308	0000001	2500.00	14/07/2003	000000000000	000000	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002312	0000001	600.00	14/07/2003	000000000000	000000	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002318	0000001	655.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002201	0000001	65.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002215	0000001	73.20	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002305	0000001	50.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002303	0000001	30.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002290	0000001	70.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002292	0000001	200.00	14/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002296	0000001	75.95	14/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002306	0000001	40.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002309	0000001	1200.00	14/07/2003	000000580252	007595	850410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002316	0000001	885.00	14/07/2003	000000580252	007595	850411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002320	0000001	536.38	14/07/2003	000000580252	007595	850409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002324	0000020	650.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002086	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850106	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002090	0000001	1500.00	14/07/2003	000000055948	007595	850104	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002094	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850107	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002098	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850108	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002102	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850109	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002065	0000001	108.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002069	0000001	108.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002074	0000001	132.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002078	0000001	54.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002082	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850105	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002059	0000001	108.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002196	0000001	3155.52	14/07/2003	000000128147	007595	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002197	0000001	3197.75	14/07/2003	000000128147	007595	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002150	0000001	462.00	14/07/2003	000000055948	007595	850101	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002214	0000001	72.60	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002146	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850115	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002142	0000001	522.00	14/07/2003	000000055948	007595	850100	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002118	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850111	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002122	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850112	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002126	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850113	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002130	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850114	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002134	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850116	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002138	0000001	462.00	14/07/2003	000000055948	007595	850099	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002114	0000001	720.00	14/07/2003	000000055948	007595	850102	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002110	0000001	486.00	14/07/2003	000000055948	007595	850103	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002106	0000001	360.00	14/07/2003	000000055948	007595	850110	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002062	0000001	108.00	14/07/2003	000000000000	000000	851179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002345	0000001	47.00	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002347	0000001	120.00	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002349	0000001	10.35	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002340	0000001	240.00	15/07/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002344	0000001	500.00	15/07/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002348	0000001	21.84	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002195	0000001	88.20	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002352	0000001	52138.78	15/07/2003	000000002880	000558	761401	0.00	1	Conta Corrente	PMN CAIXA ECONOMICA FEDERAL 288-0 (PROINFRA)
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002352	0000002	6136.36	15/07/2003	000000002880	000558	761401	0.00	1	Conta Corrente	PMN CAIXA ECONOMICA FEDERAL 288-0 (PROINFRA)
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002353	0000001	18273.00	15/07/2003	000000001620	000558	000004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002346	0000001	10.00	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002350	0000001	40.00	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002351	0000001	60.00	15/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002355	0000001	89.55	16/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002356	0000001	57.00	16/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002358	0000001	9.73	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002360	0000001	32.00	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002357	0000001	9.73	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002359	0000001	152.00	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002361	0000001	6.21	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002327	0000001	600.00	17/07/2003	000000109460	007595	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002362	0000001	30.32	17/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002363	0000001	210.00	18/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002073	0000001	588.00	18/07/2003	000000043656	007595	851183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002043	0000001	290.00	18/07/2003	000000043656	007595	851184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002044	0000001	50.00	18/07/2003	000000043656	007595	851184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002192	0000001	162.00	18/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002365	0000001	3182.25	18/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002364	0000001	300.00	18/07/2003	000000043656	007595	851185	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002366	0000001	1470.53	18/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002367	0000001	416.64	18/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002042	0000001	234.00	18/07/2003	000000043656	007595	851184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002368	0000001	15.32	21/07/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002371	0000001	99.99	21/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002369	0000001	20.57	21/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002374	0000001	60.00	22/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002375	0000001	98.40	22/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002372	0000001	269.00	22/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002376	0000001	300.00	22/07/2003	000000043656	007595	851187	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002378	0000001	66.40	23/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002171	0000001	180.70	23/07/2003	000000113328	007595	850034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002179	0000001	180.50	23/07/2003	000000113328	007595	850035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002183	0000001	450.00	23/07/2003	000000113328	007595	850035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002184	0000001	108.00	23/07/2003	000000113328	007595	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002188	0000001	60.00	23/07/2003	000000113328	007595	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002382	0000001	146.02	23/07/2003	000000043656	007595	851188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002158	0000001	235.90	23/07/2003	000000113328	007595	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002175	0000001	90.00	23/07/2003	000000113328	007595	850035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002385	0000001	429.39	23/07/2003	000000113328	007595	850031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002384	0000001	1656.37	23/07/2003	000000068640	007595	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002159	0000001	130.20	23/07/2003	000000113328	007595	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002160	0000001	98.60	23/07/2003	000000113328	007595	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002168	0000001	63.40	23/07/2003	000000113328	007595	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002390	0000001	1089.57	25/07/2003	000000113328	007595	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002391	0000001	26.00	25/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002392	0000001	870.00	28/07/2003	000000055948	007595	850118	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002394	0000001	220.00	28/07/2003	000000000000	000000	850413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002395	0000001	810.00	28/07/2003	000000055948	007595	850119	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002402	0000001	180.00	28/07/2003	000000000000	000000	850413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002410	0000001	386.86	28/07/2003	000000014036	007595	850162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002411	0000001	600.00	28/07/2003	000000055948	007595	850129	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002412	0000001	300.00	28/07/2003	000000580252	007595	850414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002413	0000001	600.00	28/07/2003	000000055948	007595	850130	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002256	0000001	737.00	28/07/2003	000000580252	007595	850416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002249	0000001	490.00	28/07/2003	000000580252	007595	850415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002283	0000001	9655.00	28/07/2003	000000000000	000000	850413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002354	0000001	5640.00	28/07/2003	000000000000	000000	850412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002422	0000001	960.00	28/07/2003	000000000000	000000	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002423	0000001	1500.00	28/07/2003	000000055948	007595	850135	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 5.594-8 (T.ESCOLAR)
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002328	0000001	240.00	28/07/2003	000000000000	000000	850412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002337	0000001	340.00	28/07/2003	000000000000	000000	850413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002287	0000001	25978.00	28/07/2003	000000000000	000000	850412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002418	0000001	300.00	28/07/2003	000000043656	007595	851189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002539	0000001	48.60	29/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002543	0000001	26.00	30/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002341	0000001	250.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002343	0000001	540.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002428	0000001	846.95	30/07/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002429	0000001	415.80	30/07/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002430	0000001	203.89	30/07/2003	000000043656	007595	851191	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002431	0000001	71.40	30/07/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002433	0000001	1184.40	30/07/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002434	0000001	201.60	30/07/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002435	0000001	49.48	30/07/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002437	0000001	45.40	30/07/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002438	0000001	991.90	30/07/2003	000000580252	007595	850417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002439	0000001	191.70	30/07/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002443	0000001	1488.90	30/07/2003	000000580252	007595	850417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002456	0000001	20.00	30/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002457	0000001	293.48	30/07/2003	000000128147	007595	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002458	0000001	3107.42	30/07/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002284	0000001	2.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002285	0000001	86.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002286	0000001	310.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002276	0000001	4.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002277	0000001	200.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002278	0000001	180.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002279	0000001	238.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002280	0000001	850.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002281	0000001	990.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002282	0000001	28.00	30/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002270	0000001	924.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002271	0000001	200.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002021	0000002	2500.00	30/07/2003	000000043656	007595	851162	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002330	0000001	3650.00	30/07/2003	000000000000	000000	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002332	0000001	500.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002445	0000001	1055.49	30/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002338	0000001	1200.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0002441	0000001	597.04	30/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002446	0000001	138.17	30/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002447	0000001	487.73	30/07/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002449	0000001	1150.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0002259	0000001	525.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002331	0000001	700.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002260	0000001	1290.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002451	0000001	30.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002454	0000001	490.00	30/07/2003	000000043656	007595	851192	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002455	0000001	200.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002425	0000001	40.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002329	0000001	1300.00	30/07/2003	000000000000	000000	850084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002334	0000001	1100.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002335	0000001	880.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002267	0000001	295.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002268	0000001	40.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002269	0000001	190.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002333	0000001	240.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002275	0000001	700.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002440	0000001	100.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002444	0000001	150.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002448	0000001	80.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002452	0000001	1200.00	30/07/2003	000000000000	000000	851190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002512	0000001	1.10	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002516	0000001	910.00	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002509	0000001	0.95	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002510	0000001	2.75	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002511	0000001	8.22	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002514	0000001	10.50	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002508	0000001	52.60	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002517	0000001	85.30	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002501	0000001	205.00	31/07/2003	000000128147	007595	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002502	0000001	70.00	31/07/2003	000000000000	000000	850164	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002513	0000001	2.45	31/07/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002515	0000001	2188.80	31/07/2003	000000055565	007595	850011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002518	0000001	2075.20	31/07/2003	000000055565	007595	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002568	0000001	39.27	01/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002569	0000001	600.00	05/08/2003	000000113328	007595	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002573	0000001	10.00	05/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002575	0000001	93.60	05/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002578	0000001	90.00	06/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002577	0000001	1000.00	06/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002607	0000001	421.50	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002608	0000001	96.99	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002503	0000001	670.00	08/08/2003	000000043656	007595	851193	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002519	0000001	280.00	08/08/2003	000000043656	007595	851195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002593	0000001	5534.67	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002606	0000001	152.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002585	0000001	4635.18	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002589	0000001	69.16	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002591	0000001	2970.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002592	0000001	841.49	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002605	0000001	225.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001847	0000001	63.50	08/08/2003	000000043656	007595	851198	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0001503	0000001	121.00	08/08/2003	000000043656	007595	851198	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0002507	0000001	260.00	08/08/2003	000000043656	007595	851195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002604	0000001	702.50	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002586	0000001	202.00	08/08/2003	000000043656	007595	851198	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002590	0000001	2630.04	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002594	0000001	231.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002595	0000001	42.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002599	0000001	813.75	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002601	0000001	559.88	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002602	0000001	742.30	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002603	0000001	210.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002609	0000001	78.00	08/08/2003	000000043656	007595	851198	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002504	0000001	3220.85	08/08/2003	000000043656	007595	851195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002505	0000001	1390.90	08/08/2003	000000043656	007595	851195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002506	0000001	1410.10	08/08/2003	000000043656	007595	851195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002442	0000001	602.00	08/08/2003	000000043656	007595	851197	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002250	0000001	250.00	08/08/2003	000000043656	007595	851194	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002253	0000001	606.00	08/08/2003	000000043656	007595	851199	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002228	0000001	784.00	08/08/2003	000000043656	007595	851200	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002600	0000001	308.60	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002596	0000001	240.00	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002597	0000001	131.25	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002598	0000001	119.77	08/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002615	0000001	64.00	10/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002627	0000001	106.10	11/08/2003	000000014036	007595	850166	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002628	0000001	988.39	11/08/2003	000000014036	007595	850166	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002636	0000001	60.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002674	0000001	600.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002610	0000001	56.60	11/08/2003	000000014036	007595	850165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002611	0000001	407.47	11/08/2003	000000014036	007595	850165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002613	0000001	376.84	11/08/2003	000000014036	007595	850165	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002584	0000001	695.00	11/08/2003	000000014036	007595	850167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002587	0000001	184.00	11/08/2003	000000014036	007595	850167	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002679	0000001	135.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002479	0000001	140.00	11/08/2003	000000043656	007595	851211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002527	0000001	80.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002531	0000001	100.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002532	0000001	60.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002535	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002554	0000001	43.00	11/08/2003	000000043656	007595	851203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002461	0000001	268.50	11/08/2003	000000043656	007595	851210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0002545	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002623	0000001	500.88	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002618	0000001	528.17	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002641	0000001	140.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002533	0000001	100.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002537	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002482	0000001	50.00	11/08/2003	000000043656	007595	851211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002383	0000001	302.64	11/08/2003	000000043656	007595	851209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0001843	0000001	1830.92	11/08/2003	000000043656	007595	851209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002617	0000001	99.74	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002621	0000001	469.50	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002632	0000001	30.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002647	0000001	450.00	11/08/2003	000000043656	007595	851201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002619	0000001	432.70	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002622	0000001	50.96	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002625	0000001	2500.00	11/08/2003	000000000000	000000	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002626	0000001	600.00	11/08/2003	000000000000	000000	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002630	0000010	120.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002631	0000001	485.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002642	0000001	920.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002651	0000001	45.26	11/08/2003	000000043656	007595	851206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002681	0000001	1107.00	11/08/2003	000000043656	007595	851208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002541	0000001	100.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002542	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002634	0000001	255.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002638	0000001	68.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002639	0000001	500.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002644	0000001	580.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002646	0000001	540.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002530	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002534	0000001	50.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002538	0000001	200.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002668	0000001	90.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001970	0000001	628.00	11/08/2003	000000043656	007595	851202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0001842	0000001	320.44	11/08/2003	000000043656	007595	851209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002427	0000001	81.00	11/08/2003	000000000000	000000	851204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002483	0000001	70.00	11/08/2003	000000043656	007595	851211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002460	0000001	65.00	11/08/2003	000000043656	007595	851210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002571	0000001	2608.96	12/08/2003	000000113328	007595	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002702	0000001	12.00	12/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002726	0000001	38.00	13/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002718	0000001	33.05	13/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002717	0000001	120.00	13/08/2003	000000109460	007595	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002720	0000001	30.00	13/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002721	0000001	100.00	13/08/2003	000000109460	007595	850054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002722	0000001	594.85	13/08/2003	000000063347	007595	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002724	0000001	600.00	13/08/2003	000000109460	007595	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002725	0000001	100.00	13/08/2003	000000063347	007595	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002466	0000001	55.10	14/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002729	0000001	400.00	14/08/2003	000000043656	007595	851212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002728	0000001	700.00	14/08/2003	000000043656	007595	851213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002734	0000001	300.00	15/08/2003	000000043656	007595	851215	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002730	0000001	10.00	15/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002732	0000001	800.00	15/08/2003	000000043656	007595	851214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002737	0000001	6070.00	18/08/2003	000000580481	007595	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002738	0000001	10.00	18/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002735	0000001	200.00	18/08/2003	000000043656	007595	851216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002739	0000001	80.00	18/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002736	0000001	180.00	18/08/2003	000000043656	007595	851218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002492	0000001	82.70	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002496	0000001	70.00	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002500	0000001	90.00	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002740	0000001	240.00	19/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002744	0000001	500.00	19/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0002465	0000001	57.70	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002485	0000001	300.00	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002491	0000001	34.20	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002493	0000001	644.50	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002494	0000001	188.80	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002499	0000001	90.00	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002472	0000001	230.30	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002473	0000001	66.35	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002743	0000001	909.35	19/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002745	0000001	27.69	19/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002467	0000001	56.50	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002468	0000001	53.60	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002742	0000001	460.60	19/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002498	0000001	1315.22	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002475	0000001	1545.70	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002495	0000001	180.00	19/08/2003	000000113328	007595	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002741	0000001	1169.38	19/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002469	0000001	173.10	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002470	0000001	80.50	19/08/2003	000000113328	007595	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002486	0000001	55.00	20/08/2003	000000043656	007595	851220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002520	0000001	201.70	20/08/2003	000000068640	007595	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002521	0000001	91.00	20/08/2003	000000043656	007595	851224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002522	0000001	93.50	20/08/2003	000000043656	007595	851224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002524	0000001	79.00	20/08/2003	000000043656	007595	851224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002526	0000001	526.70	20/08/2003	000000043656	007595	851224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002548	0000001	120.00	20/08/2003	000000068640	007595	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002553	0000001	231.00	20/08/2003	000000043656	007595	851222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002549	0000001	64.00	20/08/2003	000000043656	007595	851222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002551	0000001	259.30	20/08/2003	000000043656	007595	851222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002552	0000001	84.00	20/08/2003	000000043656	007595	851222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002727	0000001	300.00	20/08/2003	000000580252	007595	850428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002799	0000001	180.00	20/08/2003	000000000000	000000	850427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002802	0000001	180.00	20/08/2003	000000000000	000000	850427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002769	0000001	1371.44	20/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002785	0000001	388.56	20/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002747	0000001	40.00	20/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002773	0000001	300.00	20/08/2003	000000043656	007595	851243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002777	0000001	60.00	20/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002782	0000001	2967.84	20/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002489	0000001	60.50	20/08/2003	000000043656	007595	851225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002476	0000001	285.50	20/08/2003	000000043656	007595	851246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002804	0000001	50.00	21/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002806	0000001	55.12	22/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002805	0000001	100.00	22/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002807	0000001	200.00	25/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002809	0000001	1300.00	25/08/2003	000000000000	000000	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002810	0000001	10800.00	25/08/2003	000000000000	000000	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002811	0000001	3600.00	25/08/2003	000000000000	000000	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002675	0000001	700.00	25/08/2003	000000000000	000000	851248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002676	0000001	1600.00	25/08/2003	000000000000	000000	851248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002562	0000001	608.00	25/08/2003	000000055948	007595	850145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002808	0000001	1549.27	25/08/2003	000000043656	007595	851249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002812	0000001	84.74	26/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002818	0000001	450.00	26/08/2003	000000043656	007595	851252	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002824	0000001	123.07	26/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002463	0000001	232.18	26/08/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002426	0000001	1298.56	26/08/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002414	0000001	123.40	26/08/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002815	0000001	463.59	26/08/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002823	0000001	203.89	26/08/2003	000000043656	007595	851250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002819	0000001	54.82	26/08/2003	000010013476	001187	045131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002713	0000001	240.00	29/08/2003	000000000000	000000	850046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002892	0000001	930.00	29/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002907	0000001	1.10	29/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002572	0000001	73.50	29/08/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002658	0000001	924.00	29/08/2003	000000000000	000000	851254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002660	0000001	200.00	29/08/2003	000000000000	000000	851254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0002917	0000001	214.59	29/08/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0002709	0000001	700.00	29/08/2003	000000000000	000000	851254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002570	0000001	960.46	29/08/2003	000000580252	007595	850435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002683	0000001	2.00	29/08/2003	000000000000	000000	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002684	0000001	86.00	29/08/2003	000000000000	000000	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002685	0000001	310.00	29/08/2003	000000000000	000000	850168	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002937	0000001	120.00	01/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002940	0000001	2500.00	01/09/2003	000000000000	000000	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002941	0000001	0.55	02/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002944	0000001	800.00	02/09/2003	000000109460	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002951	0000001	100.00	03/09/2003	000000109460	007595	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0002705	0000001	500.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002960	0000001	476.88	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002977	0000001	59.71	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002983	0000001	64.80	10/09/2003	000000043656	007595	851259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002987	0000001	379.74	10/09/2003	000000043656	007595	851259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0002992	0000001	189.72	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003003	0000001	750.00	10/09/2003	000000043656	007595	851261	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003015	0000001	30.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO AGROPECUARIO	0003010	0000001	600.00	10/09/2003	000000043656	007595	851260	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002706	0000001	1150.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002962	0000001	425.00	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002972	0000001	3886.35	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002975	0000001	601.25	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0002995	0000001	441.40	10/09/2003	000000043656	007595	851259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002968	0000001	201.60	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002979	0000001	4.57	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002980	0000001	11.07	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002922	0000001	60.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002965	0000001	42.00	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002966	0000001	857.50	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002976	0000001	90.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002985	0000001	180.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002986	0000001	166.92	10/09/2003	000000043656	007595	851259	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002993	0000001	1087.00	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003001	0000001	90.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003024	0000001	90.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003026	0000001	4170.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003012	0000001	179.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003021	0000001	550.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003028	0000001	500.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002959	0000001	200.00	10/09/2003	000000063347	007595	850056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002970	0000001	197.40	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002971	0000001	240.00	10/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002982	0000001	280.00	10/09/2003	000000000000	000000	851267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003002	0000001	120.00	10/09/2003	000000109460	007595	850058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003006	0000001	19.00	10/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0003074	0000001	500.00	16/09/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003070	0000001	3306.55	16/09/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003072	0000001	186.33	16/09/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003075	0000001	13.79	16/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003092	0000001	18.80	17/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003093	0000001	40.00	17/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003095	0000001	60.00	18/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003096	0000001	43.00	18/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002935	0000001	40.00	18/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002841	0000001	167.40	19/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003098	0000001	3600.00	19/09/2003	000000000000	000000	850089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003099	0000001	10800.00	19/09/2003	000000000000	000000	850089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003101	0000001	2259.10	19/09/2003	000000043656	007595	851269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003113	0000001	100.50	19/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003097	0000001	690.00	19/09/2003	000000000000	000000	851271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003100	0000001	150.00	19/09/2003	000000000000	000000	851271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003103	0000001	60.00	19/09/2003	000000000000	000000	851271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003106	0000001	200.00	19/09/2003	000000000000	000000	851271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003110	0000001	450.00	19/09/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003111	0000001	3927.65	19/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003104	0000001	0.05	19/09/2003	000000066079	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003108	0000001	17.15	19/09/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003112	0000001	495.90	19/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003114	0000001	5.00	22/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003117	0000001	28.49	22/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003116	0000001	65.00	22/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003115	0000001	3885.00	22/09/2003	000000580481	007595	850090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003118	0000001	10.00	22/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003119	0000001	2185.00	22/09/2003	000000580481	007595	850091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003120	0000001	12.33	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003124	0000001	9.73	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003125	0000001	18.30	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003131	0000001	19963.36	23/09/2003	000000002880	000558	761402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003122	0000001	100.00	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003123	0000001	9.73	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003127	0000001	83.06	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003128	0000001	32.17	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003121	0000001	9.73	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003126	0000001	13.73	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003129	0000001	12.00	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003134	0000001	40.00	23/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003130	0000001	1000.00	23/09/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003132	0000001	300.00	23/09/2003	000000068640	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003135	0000001	140.00	24/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003139	0000001	27.08	26/09/2003	000000001639	000558		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003140	0000001	92.60	27/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003141	0000001	1300.00	29/09/2003	000000000000	000000	850092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003143	0000001	83.60	29/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003065	0000001	140.00	29/09/2003	000000000000	000000	851273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003066	0000001	295.00	29/09/2003	000000000000	000000	851273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003232	0000001	180.00	30/09/2003	000000000000	000000	850440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003244	0000001	65.00	30/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003033	0000001	26534.00	30/09/2003	000000000000	000000	850439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003204	0000001	600.00	30/09/2003	000000580252	007595	850448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003207	0000001	100.00	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003208	0000001	600.00	30/09/2003	000000580252	007595	850449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003212	0000001	600.00	30/09/2003	000000580252	007595	850450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003162	0000001	886.65	30/09/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003163	0000001	49.48	30/09/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003220	0000001	180.00	30/09/2003	000000000000	000000	850440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003156	0000001	156.33	30/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003227	0000001	1.86	30/09/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003246	0000001	360.76	30/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0003157	0000001	41.95	30/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003177	0000001	6.60	30/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003181	0000001	86.24	30/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003209	0000001	39.76	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003214	0000001	7.21	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003217	0000001	79.28	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003229	0000001	1238.27	30/09/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003178	0000001	880.00	30/09/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003185	0000001	658.00	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003213	0000001	100.00	30/09/2003	000000000000	000000	851274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003243	0000001	120.00	30/09/2003	000000043656	007595	851277	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0003288	0000001	27.00	01/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003287	0000001	10.00	01/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003289	0000001	30.00	02/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003290	0000001	326.25	02/10/2003	000000128147	007595	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003296	0000001	2188.00	07/10/2003	000000055565	007595	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003300	0000001	281.00	07/10/2003	000000128147	007595	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003301	0000001	2076.00	07/10/2003	000000055565	007595	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003299	0000001	1000.00	07/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003293	0000001	600.00	07/10/2003	000000000000	000000	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003298	0000001	120.00	07/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003297	0000001	1096.08	07/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003302	0000001	480.00	08/10/2003	000000000000	000000	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003305	0000001	60.00	08/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003306	0000001	43.25	09/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003309	0000001	90.00	09/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003308	0000001	10.45	09/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003307	0000001	50.40	09/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003310	0000001	320.80	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003314	0000001	562.40	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003353	0000001	610.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003370	0000001	143.20	10/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003386	0000001	400.00	10/10/2003	000000014036	007595	850173	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003304	0000001	1035.00	10/10/2003	000000014036	007595	850176	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003291	0000001	62.85	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003292	0000001	90.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003294	0000001	70.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003222	0000001	1050.50	10/10/2003	000000580252	007595	850458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003164	0000001	1200.00	10/10/2003	000000580252	007595	850461	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003216	0000001	600.00	10/10/2003	000000580252	007595	850462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003218	0000001	1370.70	10/10/2003	000000580252	007595	850458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002947	0000001	737.00	10/10/2003	000000580252	007595	850456	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002899	0000001	240.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002839	0000001	667.50	10/10/2003	000000014036	007595	850175	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002840	0000001	45.50	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002842	0000001	181.80	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002843	0000001	55.40	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002844	0000001	681.95	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002846	0000001	48.10	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002851	0000001	388.10	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002855	0000001	208.40	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002858	0000001	848.50	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0002869	0000001	390.00	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003161	0000001	770.00	10/10/2003	000000580252	007595	850460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003148	0000001	556.00	10/10/2003	000000580252	007595	850457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003152	0000001	1500.00	10/10/2003	000000580252	007595	850459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003313	0000001	425.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003385	0000001	5098.56	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003387	0000001	630.40	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003236	0000001	312.80	10/10/2003	000000043656	007595	851311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003346	0000001	140.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003376	0000001	110.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003311	0000001	871.50	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003349	0000001	30.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003230	0000001	600.00	10/10/2003	000000043656	007595	851294	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003234	0000001	341.10	10/10/2003	000000043656	007595	851311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003245	0000001	670.00	10/10/2003	000000043656	007595	851285	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003247	0000001	170.00	10/10/2003	000000043656	007595	851287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002861	0000001	102.05	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002865	0000001	90.00	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002904	0000001	205.75	10/10/2003	000000043656	007595	851287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002909	0000001	54.00	10/10/2003	000000043656	007595	851287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003341	0000001	60.00	10/10/2003	000000043656	007595	851286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003384	0000001	3880.65	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003315	0000001	210.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003316	0000001	612.80	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003317	0000001	320.00	10/10/2003	000000043656	007595	851286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003319	0000001	42.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003320	0000001	73.60	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003321	0000001	500.00	10/10/2003	000000043656	007595	851307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003322	0000001	1077.30	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003324	0000001	231.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003325	0000001	800.00	10/10/2003	000000043656	007595	851300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003328	0000001	607.72	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003329	0000001	600.00	10/10/2003	000000043656	007595	851299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003330	0000001	2604.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003331	0000001	78.12	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003332	0000001	18.88	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003333	0000001	800.00	10/10/2003	000000043656	007595	851298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003336	0000001	700.00	10/10/2003	000000043656	007595	851297	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003339	0000001	600.00	10/10/2003	000000043656	007595	851296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003340	0000001	40.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003342	0000001	100.00	10/10/2003	000000043656	007595	851286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003343	0000001	500.00	10/10/2003	000000043656	007595	851287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003344	0000001	130.00	10/10/2003	000000043656	007595	851286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003345	0000001	600.00	10/10/2003	000000043656	007595	851301	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003348	0000001	1000.00	10/10/2003	000000043656	007595	851303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003350	0000001	2675.00	10/10/2003	000000043656	007595	851283	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003352	0000001	1000.00	10/10/2003	000000043656	007595	851304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003356	0000001	800.00	10/10/2003	000000043656	007595	851305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003361	0000001	600.00	10/10/2003	000000043656	007595	851310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003365	0000001	500.00	10/10/2003	000000043656	007595	851308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003367	0000001	180.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003369	0000001	250.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003374	0000001	200.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003378	0000001	130.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003379	0000001	4060.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003303	0000001	400.00	10/10/2003	000000043656	007595	851293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003231	0000001	1490.10	10/10/2003	000000043656	007595	851311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003233	0000001	1410.85	10/10/2003	000000043656	007595	851311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003235	0000001	3118.10	10/10/2003	000000043656	007595	851311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002849	0000001	1250.50	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002850	0000001	427.90	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002863	0000001	1403.60	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002866	0000001	29.95	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002867	0000001	120.20	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002870	0000001	30.00	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002860	0000001	120.00	10/10/2003	000000043656	007595	851288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002957	0000001	830.00	10/10/2003	000000043656	007595	851292	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002900	0000001	120.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002912	0000001	39.70	10/10/2003	000000043656	007595	851290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0002914	0000001	40.00	10/10/2003	000000043656	007595	851290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003318	0000001	361.30	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003323	0000001	5.60	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003338	0000001	40980.80	10/10/2003	000000002856	000558	000001	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 285-6 (ESPORTE SOLIDARIO)
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003354	0000001	500.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003357	0000001	570.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003359	0000001	390.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003368	0000001	35.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003371	0000001	100.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003375	0000001	300.00	10/10/2003	000000068640	007595	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003381	0000001	1000.00	10/10/2003	000000068640	007595	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003383	0000001	281.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002847	0000001	180.30	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002848	0000001	105.40	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002897	0000001	282.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002901	0000001	270.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002902	0000001	69.00	10/10/2003	000000043656	007595	851289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0002915	0000001	241.50	10/10/2003	000000043656	007595	851290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003326	0000001	275.40	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003327	0000001	240.00	10/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003334	0000001	300.00	10/10/2003	000000063347	007595	850059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003335	0000001	660.00	10/10/2003	000000043656	007595	851284	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003337	0000001	300.00	10/10/2003	000000109460	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003347	0000001	710.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003351	0000001	100.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003355	0000001	120.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003358	0000001	120.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003360	0000001	200.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003363	0000001	120.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003364	0000001	200.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003366	0000001	180.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003372	0000001	1045.00	10/10/2003	000000000000	000000	851281	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002910	0000001	288.00	10/10/2003	000000043656	007595	851287	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002911	0000001	356.30	10/10/2003	000000043656	007595	851290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002896	0000001	300.00	10/10/2003	000000043656	007595	851589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002852	0000001	80.20	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002853	0000001	65.10	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002854	0000001	51.80	10/10/2003	000000043656	007595	851291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003388	0000001	20.00	11/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003394	0000001	115.00	13/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003068	0000001	734.63	13/10/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003393	0000001	400.00	13/10/2003	000000043656	007595	851312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003389	0000001	210.00	13/10/2003	000000063347	007595	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003390	0000001	643.00	13/10/2003	000000109460	007595	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003391	0000001	770.80	13/10/2003	000000063347	007595	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003436	0000001	200.00	13/10/2003	000000109460	007595	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003440	0000001	15.00	14/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003449	0000001	6.01	15/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003450	0000001	85.00	16/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003452	0000001	60.00	16/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003455	0000001	120.00	16/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003457	0000001	85.00	17/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003456	0000001	90.00	17/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003462	0000001	18.72	20/10/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003467	0000001	478.70	20/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003458	0000001	180.04	20/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003464	0000001	41.95	20/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003466	0000001	300.00	20/10/2003	000000068640	007595	850068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003471	0000001	750.00	20/10/2003	000000068640	007595	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003470	0000001	3791.38	20/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003475	0000001	500.00	20/10/2003	000000068640	007595	850066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003469	0000001	150.00	20/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003473	0000001	80.00	20/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0002753	0000002	625.00	20/10/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003459	0000001	100.00	20/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003460	0000001	3600.00	20/10/2003	000000000000	000000	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003461	0000001	1600.00	20/10/2003	000000000000	000000	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003463	0000001	2500.00	20/10/2003	000000043656	007595	851314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003465	0000001	10800.00	20/10/2003	000000000000	000000	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003468	0000001	1000.00	20/10/2003	000000043656	007595	851315	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003484	0000001	30.00	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003487	0000001	120.00	21/10/2003	000002831414	007595	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003494	0000001	849.67	21/10/2003	000000043656	007595	851317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003497	0000001	100.00	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003506	0000020	389.33	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003486	0000001	3914.96	21/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003493	0000001	1176.46	21/10/2003	000000113328	007595	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003489	0000001	120.00	21/10/2003	000002831414	007595	850025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003491	0000001	54.83	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003492	0000001	65.50	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003499	0000001	100.00	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003503	0000001	36.00	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003505	0000001	352.21	21/10/2003	000000043656	007595	851231	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003500	0000001	240.00	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003502	0000001	581.26	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003508	0000001	400.00	21/10/2003	000000043656	007595	851320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003481	0000001	62.30	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003485	0000001	500.00	21/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003490	0000001	240.00	21/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003498	0000001	124.65	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003501	0000003	481.32	21/10/2003	000000043656	007595	851312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003504	0000001	879.97	21/10/2003	000000043656	007595	851321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003478	0000001	448.11	21/10/2003	000000014036	007595	850178	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003479	0000001	514.04	21/10/2003	000000014036	007595	850178	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003480	0000001	22.88	21/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003482	0000001	703.08	21/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003495	0000001	860.04	21/10/2003	000000014036	007595	850179	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003496	0000001	70.80	21/10/2003	000000014036	007595	850178	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003507	0000001	247.00	21/10/2003	000000014036	007595	850180	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003509	0000001	922.55	22/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003513	0000001	8.83	22/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003514	0000001	5.79	22/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003512	0000001	8.25	22/10/2003	000000066079	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003516	0000001	4.95	22/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003510	0000001	1300.15	22/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003511	0000001	531.20	22/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003515	0000001	43.00	22/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003517	0000001	17.90	22/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003518	0000001	9.73	23/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003522	0000001	675.00	23/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003521	0000001	9.73	23/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003519	0000001	19.21	23/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003520	0000001	9.73	23/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003523	0000001	391.50	23/10/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003526	0000001	100.00	24/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003524	0000001	100.00	24/10/2003	000000068640	007595	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003525	0000001	94.30	24/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003527	0000001	100.00	24/10/2003	000000068640	007595	850069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003530	0000001	90.00	27/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003529	0000001	12.00	27/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003531	0000001	150.00	29/10/2003	000000128147	007595	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003532	0000001	2076.00	29/10/2003	000000055565	007595	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003533	0000001	60.00	29/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003535	0000001	277.80	29/10/2003	000000128147	007595	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003536	0000001	2188.00	29/10/2003	000000055565	007595	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003441	0000001	376.00	29/10/2003	000000000000	000000	850465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003435	0000001	38640.80	29/10/2003	000000000000	000000	850465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003437	0000001	240.00	29/10/2003	000000000000	000000	850465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003424	0000001	5880.00	29/10/2003	000000000000	000000	850465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003428	0000001	580.00	29/10/2003	000000000000	000000	850436	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003431	0000001	11375.00	29/10/2003	000000000000	000000	850463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003537	0000001	120.00	29/10/2003	000000063347	007595	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003538	0000001	200.00	29/10/2003	000000063347	007595	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003476	0000001	150.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003434	0000001	250.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003570	0000001	250.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003573	0000001	940.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003590	0000001	600.00	30/10/2003	000000000000	000000	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003395	0000001	700.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003401	0000001	1200.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003442	0000001	240.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003559	0000001	120.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003560	0000001	2500.00	30/10/2003	000000000000	000000	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003562	0000001	130.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003569	0000001	700.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003580	0000001	647.20	30/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003583	0000001	84.98	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003585	0000001	1300.00	30/10/2003	000000000000	000000	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003586	0000001	10.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003589	0000001	40.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003591	0000001	200.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003592	0000001	39.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003528	0000001	95.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003443	0000001	1100.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003444	0000001	880.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003542	0000001	700.00	30/10/2003	000000066079	007595	073990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003396	0000001	1866.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003405	0000001	955.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003409	0000001	200.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003410	0000001	1000.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003413	0000001	1290.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003594	0000001	56.00	30/10/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003397	0000001	190.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003398	0000001	1400.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003399	0000001	654.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003400	0000001	100.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003402	0000001	140.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003403	0000001	700.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003404	0000001	295.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003433	0000001	540.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003429	0000001	26.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003430	0000001	232.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003425	0000001	448.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003426	0000001	850.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003427	0000001	1040.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003448	0000001	250.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003539	0000001	1020.70	30/10/2003	000000580252	007595	850467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003541	0000001	70.00	30/10/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003543	0000001	1308.40	30/10/2003	000000580252	007595	850467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003564	0000001	300.00	30/10/2003	000000580252	007595	850469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003565	0000001	203.89	30/10/2003	000000068640	007595	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003567	0000001	901.65	30/10/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003568	0000001	960.00	30/10/2003	000000000000	000000	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003571	0000001	4762.60	30/10/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003572	0000001	190.20	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003574	0000001	409.50	30/10/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003575	0000001	1234.80	30/10/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003576	0000001	193.70	30/10/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003579	0000001	121.80	30/10/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003582	0000001	201.60	30/10/2003	000000128147	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003587	0000001	88.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003588	0000001	90.00	30/10/2003	000000000000	000000	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003407	0000001	200.00	30/10/2003	000000000000	000000	851322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003423	0000001	2.00	30/10/2003	000000000000	000000	850181	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0003675	0000001	386.00	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003652	0000001	103.50	10/11/2003	000000043656	007595	851327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003656	0000001	144.50	10/11/2003	000000043656	007595	851327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003661	0000001	6023.49	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003252	0000001	90.00	10/11/2003	000000043656	007595	851350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002984	0000001	325.00	10/11/2003	000000043656	007595	851353	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0003635	0000001	850.62	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003651	0000001	4423.95	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003655	0000001	300.00	10/11/2003	000000043656	007595	851359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003676	0000001	425.00	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003619	0000001	450.00	10/11/2003	000000043656	007595	851356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003263	0000001	243.10	10/11/2003	000000043656	007595	851350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003250	0000001	188.00	10/11/2003	000000043656	007595	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003251	0000001	70.90	10/11/2003	000000043656	007595	851349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003259	0000001	123.70	10/11/2003	000000043656	007595	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003273	0000001	168.00	10/11/2003	000000043656	007595	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003274	0000001	281.00	10/11/2003	000000043656	007595	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003278	0000001	95.40	10/11/2003	000000043656	007595	851348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003279	0000001	63.30	10/11/2003	000000043656	007595	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003667	0000001	378.70	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003670	0000001	81.90	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003547	0000001	50.00	10/11/2003	000000000000	000000	851234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003556	0000001	200.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003745	0000001	1400.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003749	0000001	210.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003758	0000001	620.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003759	0000001	630.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003762	0000001	200.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003777	0000001	150.00	10/11/2003	000000043656	007595	851333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0003687	0000001	3150.00	10/11/2003	000000043656	007595	851318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003665	0000001	240.00	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003671	0000001	197.40	10/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003736	0000001	200.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003740	0000001	1225.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003754	0000001	1300.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003558	0000001	100.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003248	0000001	75.50	10/11/2003	000000043656	007595	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003249	0000001	195.10	10/11/2003	000000043656	007595	851349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003265	0000001	80.40	10/11/2003	000000043656	007595	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003267	0000001	53.10	10/11/2003	000000043656	007595	851347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003566	0000001	50.00	10/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003793	0000001	6.43	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003552	0000001	50.00	11/11/2003	000000000000	000000	851324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003790	0000001	55.00	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003792	0000001	40.00	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003657	0000001	167.40	11/11/2003	000010013476	001187	045138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003782	0000001	30.00	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003787	0000001	10.60	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003791	0000001	47.00	11/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003796	0000001	8.40	12/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003798	0000001	13.04	12/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003794	0000001	30.00	12/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003795	0000001	90.00	12/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003797	0000001	2.72	12/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003800	0000001	480.00	13/11/2003	000000000000	000000	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003802	0000001	507.00	17/11/2003	000000069280	007595	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003803	0000001	803.00	17/11/2003	000000069280	007595	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003805	0000001	4085.00	17/11/2003	000000580481	007595	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003806	0000001	193.50	17/11/2003	000000069280	007595	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003809	0000001	1985.00	17/11/2003	000000580481	007595	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003810	0000001	60.00	17/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003804	0000001	600.00	17/11/2003	000000043656	007595	851362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003807	0000001	400.00	17/11/2003	000000043656	007595	851363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003624	0000001	200.00	17/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003808	0000001	200.00	17/11/2003	000000043656	007595	851361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003814	0000001	90.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003820	0000001	7.10	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003824	0000001	60.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003828	0000001	1028.18	18/11/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003832	0000001	75.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003628	0000001	60.58	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003629	0000001	128.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003815	0000001	40.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003816	0000001	9.73	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003819	0000001	30.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003827	0000001	500.00	18/11/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003833	0000001	240.00	18/11/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003813	0000001	200.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003817	0000001	28.47	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003818	0000001	50.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003822	0000001	50.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003825	0000001	121.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003826	0000001	180.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003834	0000001	50.00	18/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003811	0000001	69.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003812	0000001	1600.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003821	0000001	40.50	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003823	0000001	90.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003829	0000001	260.99	18/11/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003831	0000001	90.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003835	0000001	10800.00	18/11/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003836	0000001	93.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003801	0000001	150.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003839	0000001	37.00	18/11/2003	000000000000	000000	851364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003799	0000001	3600.00	18/11/2003	000000000000	000000	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003830	0000001	4619.77	18/11/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003838	0000001	135.00	19/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003844	0000001	2296.46	20/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003840	0000001	289.94	20/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003842	0000001	5943.72	20/11/2003	000000043656	007595	851365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003845	0000001	16.02	20/11/2003	000000068640	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003841	0000001	193.50	20/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003843	0000001	60.00	20/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003837	0000001	20.00	20/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003847	0000001	1125.85	21/11/2003	000000002198	000558	000001	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 219-8 PRONAF
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003851	0000001	8700.00	21/11/2003	000000002198	000558	000001	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 219-8 PRONAF
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0003846	0000001	18127.15	21/11/2003	000000002198	000558	000001	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 219-8 PRONAF
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0003850	0000001	2158.84	21/11/2003	000000002198	000558	000001	0.00	1	Conta Corrente	C.ECONOMICA 219-8 PRONAF
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003849	0000001	69.95	21/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003853	0000001	150.00	21/11/2003	000000066079	007595	073991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0003859	0000001	41.95	24/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003858	0000001	60.00	24/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003856	0000001	3.24	24/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003873	0000001	54.96	25/11/2003	000000043656	007595	851368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003876	0000001	58.77	25/11/2003	000000043656	007595	851368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003879	0000001	55.40	25/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003880	0000001	81.54	25/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0003867	0000001	61.70	25/11/2003	000000043656	007595	851368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003868	0000001	416.16	25/11/2003	000000043656	007595	851368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003896	0000001	840.00	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003914	0000001	470.00	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003915	0000001	15.04	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003918	0000001	250.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003895	0000001	2.75	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003897	0000001	30.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003898	0000001	200.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003904	0000001	9.73	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003934	0000001	8.22	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003692	0000001	1000.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003783	0000001	700.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003712	0000001	295.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003716	0000001	278.33	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003717	0000001	66.67	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003720	0000001	800.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003721	0000001	350.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003722	0000001	100.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003725	0000001	140.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003894	0000001	2392.57	28/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003624	0000002	150.00	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003711	0000001	2038.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003726	0000001	3625.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003784	0000001	1200.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003730	0000001	200.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003900	0000001	147.25	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003903	0000001	68.49	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003632	0000001	924.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003660	0000001	3650.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003889	0000004	1.86	28/11/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003893	0000001	302.08	28/11/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003908	0000001	1150.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003910	0000001	480.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003696	0000001	425.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003697	0000001	1000.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003710	0000001	96.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003785	0000001	700.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003702	0000001	240.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003713	0000001	4.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003705	0000001	200.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003891	0000001	391.00	28/11/2003	000002831414	007595	850027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003899	0000001	60.00	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003901	0000001	203.89	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003905	0000001	38.00	28/11/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003909	0000001	1040.65	28/11/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003913	0000001	121.80	28/11/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003916	0000001	8.06	28/11/2003	000000000000	000000	851372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003917	0000001	1234.80	28/11/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003920	0000001	201.60	28/11/2003	000000128147	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003921	0000001	348.80	28/11/2003	000000128147	007595	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003922	0000002	3530.80	28/11/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003923	0000001	219.70	28/11/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003924	0000001	73.32	28/11/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003925	0000054	420.00	28/11/2003	000000128147	007595	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003940	0000001	570.63	01/12/2003	000000113328	007595	850056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003936	0000001	30.00	01/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003939	0000001	548.04	02/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003944	0000001	150.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003941	0000001	78.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003937	0000001	30.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003943	0000001	140.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003938	0000001	332.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003942	0000001	80.00	02/12/2003	000000113328	007595	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003947	0000001	200.00	03/12/2003	000000043656	007595	851373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003945	0000001	40.00	03/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003946	0000001	100.00	03/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003948	0000001	200.00	04/12/2003	000000113328	007595	850058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003951	0000001	14.04	05/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003952	0000001	30.00	05/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003950	0000001	105.00	05/12/2003	000000113328	007595	850059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003624	0000003	150.00	05/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003949	0000001	2076.00	05/12/2003	000000055565	007595	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003953	0000001	2188.00	05/12/2003	000000055565	007595	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003954	0000001	8775.00	08/12/2003	000000130397	007595	850001	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 13.039-7 (CASAS FUNASA)
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003955	0000001	30081.89	08/12/2003	000000130397	007595	850002	0.00	1	Conta Corrente	PMN BANCO DO BRASIL S.A 13.039-7 (CASAS FUNASA)
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003957	0000001	60.00	09/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003958	0000001	250.00	09/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003956	0000001	57.90	09/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003963	0000001	562.40	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003969	0000001	400.00	10/12/2003	000000043656	007595	851380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003980	0000001	590.80	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003972	0000001	5434.30	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003978	0000001	252.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003966	0000001	600.00	10/12/2003	000000043656	007595	851378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003977	0000001	871.50	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003627	0000002	200.00	10/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003970	0000001	4569.48	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003971	0000001	824.63	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0003979	0000001	473.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003960	0000001	240.00	10/12/2003	000000043656	007595	851379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003967	0000001	197.40	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003968	0000001	240.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003962	0000001	770.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003964	0000001	2604.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003965	0000001	92.10	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003973	0000001	12.20	10/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003974	0000001	259.20	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003975	0000001	46.88	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003976	0000001	607.72	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003981	0000001	630.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003982	0000001	413.60	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003984	0000001	874.05	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003961	0000001	14.00	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003983	0000001	735.50	10/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO	0003687	0000002	3150.00	10/12/2003	000000043656	007595	851319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0003986	0000001	27431.99	11/12/2003	000000002880	000558	761403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003985	0000001	15.23	11/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003988	0000001	47.00	12/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003987	0000001	30.00	12/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003989	0000001	40.00	12/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003992	0000001	40.00	15/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003993	0000001	300.00	15/12/2003	000000043656	007595	851385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004029	0000001	660.00	15/12/2003	000000043656	007595	851385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004033	0000001	93.00	15/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004038	0000001	2268.00	15/12/2003	000000043656	007595	851381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0003862	0000001	1730.00	15/12/2003	000000043656	007595	851383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004030	0000001	510.00	15/12/2003	000000014036	007595	850185	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004034	0000001	410.00	15/12/2003	000000014036	007595	850186	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003621	0000001	710.00	15/12/2003	000000014036	007595	850187	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003622	0000001	1966.60	15/12/2003	000000014036	007595	851187	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0002949	0000001	334.50	15/12/2003	000000043656	007595	851388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004028	0000001	215.00	15/12/2003	000000043656	007595	851384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004032	0000001	700.00	15/12/2003	000000043656	007595	851387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004044	0000001	100.00	15/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0002948	0000001	221.70	15/12/2003	000000043656	007595	851388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0004027	0000001	1076.75	15/12/2003	000000043656	007595	851394	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0004031	0000001	500.00	15/12/2003	000000043656	007595	851386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0004069	0000001	10.00	16/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0004046	0000001	500.00	16/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004065	0000001	12.00	16/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004073	0000001	93.00	16/12/2003	000000000000	000000	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004084	0000001	240.00	16/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004068	0000001	250.00	16/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004048	0000001	60.00	16/12/2003	000000000000	000000	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004051	0000001	80.00	16/12/2003	000000000000	000000	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004056	0000001	610.00	16/12/2003	000000000000	000000	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004066	0000001	16.17	16/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004067	0000001	5.61	16/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004076	0000001	50.00	16/12/2003	000000000000	000000	851391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004026	0000001	33738.00	18/12/2003	000000000000	000000	850491	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004039	0000001	254.00	18/12/2003	000000000000	000000	850189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004110	0000001	113.40	19/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0004001	0000001	500.00	19/12/2003	000000000000	000000	851393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004137	0000001	120.00	19/12/2003	000000000000	000000	851393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004162	0000001	9.73	23/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004240	0000001	10.69	23/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004185	0000001	180.30	24/12/2003	000000043656	007595	851399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004193	0000001	210.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004203	0000001	175.99	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004206	0000001	837.00	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004165	0000001	440.00	24/12/2003	000000043656	007595	851399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004184	0000001	88.50	24/12/2003	000000043656	007595	851399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004171	0000001	55.80	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004189	0000001	948.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004205	0000001	51.70	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004207	0000001	79.80	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004164	0000001	290.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004174	0000001	145.80	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004176	0000001	64.50	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004187	0000001	588.60	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004190	0000001	595.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004191	0000001	139.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004192	0000001	471.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004194	0000001	189.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004196	0000001	170.00	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004201	0000001	85.80	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004208	0000001	570.90	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004169	0000001	267.00	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004177	0000001	1415.20	24/12/2003	000000043656	007595	851398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004182	0000001	1519.40	24/12/2003	000000043656	007595	851399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004186	0000001	120.00	24/12/2003	000000043656	007595	851399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004188	0000001	146.40	24/12/2003	000000043656	007595	851396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004197	0000001	120.00	24/12/2003	000000043656	007595	851395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004198	0000001	60.00	24/12/2003	000000043656	007595	851395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004199	0000001	200.00	24/12/2003	000000043656	007595	851395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004200	0000001	67.80	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004202	0000002	70.00	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004204	0000001	64.80	24/12/2003	000000043656	007595	851397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004209	0000001	6070.00	26/12/2003	000000580481	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004211	0000001	1240.00	26/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004212	0000001	565.00	26/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004213	0000001	50.00	26/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004210	0000001	330.00	26/12/2003	000000113328	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004214	0000001	41.95	26/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004216	0000001	113.14	29/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004217	0000001	98.50	29/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004215	0000001	1160.00	29/12/2003	000000069280	007595	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004218	0000001	340.00	30/12/2003	000010013476	001187	045148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004219	0000001	199.95	30/12/2003	000002831414	007595	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004220	0000001	250.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004226	0000001	150.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004227	0000001	421.22	30/12/2003	000000069280	007595	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004230	0000001	1000.00	30/12/2003	000000043656	007595	851405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004235	0000001	126.00	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004238	0000001	300.00	30/12/2003	000000043656	007595	851409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004239	0000001	9.73	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004242	0000001	300.00	30/12/2003	000000043656	007595	851402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004246	0000001	700.00	30/12/2003	000000043656	007595	851412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004250	0000001	300.00	30/12/2003	000000043656	007595	851410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004254	0000001	1100.00	30/12/2003	000000043656	007595	851408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004258	0000001	200.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004262	0000001	200.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004267	0000001	150.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0004272	0000001	150.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0004223	0000001	150.00	30/12/2003	000000000000	000000	851401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003930	0000001	1480.15	30/12/2003	000000043656	007595	851400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0003931	0000001	3344.25	30/12/2003	000000113328	007595	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004221	0000001	803.60	30/12/2003	000000109460	007595	850071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004222	0000001	100.00	30/12/2003	000000063347	007595	850066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004228	0000001	560.90	30/12/2003	000000109460	007595	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004233	0000001	735.50	30/12/2003	000000109460	007595	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004236	0000001	20.81	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	0004087	0000001	3.05	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004224	0000001	3422.95	30/12/2003	000000580252	007595	850498	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004225	0000001	2210.00	30/12/2003	000000128147	007595	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004231	0000001	5753.20	30/12/2003	000000128147	007595	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004232	0000001	11886.00	30/12/2003	000000000000	000000	850496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004237	0000001	1003.60	30/12/2003	000000128147	007595	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004243	0000001	1080.30	30/12/2003	000000580252	007595	850497	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004244	0000001	201.60	30/12/2003	000000128147	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004247	0000001	500.00	30/12/2003	000000043656	007595	851406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004251	0000001	600.00	30/12/2003	000000043656	007595	851413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004253	0000001	1234.80	30/12/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004255	0000001	500.00	30/12/2003	000000043656	007595	851403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004257	0000001	48.00	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004259	0000001	600.00	30/12/2003	000000043656	007595	851411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004260	0000001	121.80	30/12/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004270	0000001	73.32	30/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004271	0000001	1200.00	30/12/2003	000000043656	007595	851404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004273	0000001	1638.33	30/12/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004275	0000001	50.00	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004263	0000001	500.00	30/12/2003	000000043656	007595	851407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004264	0000001	106.60	30/12/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004265	0000001	7.80	30/12/2003	000000014036	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004266	0000001	4963.40	30/12/2003	000000580252	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0004268	0000001	219.70	30/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003928	0000001	1210.50	30/12/2003	000000043656	007595	851400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA	0003932	0000001	1480.90	30/12/2003	000000043656	007595	851400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004229	0000001	1702.30	30/12/2003	000000068640	007595	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004241	0000001	3.68	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0004249	0000001	768.13	30/12/2003	000000043656	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0003926	0000001	380.40	30/12/2003	000000043656	007595	851400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0004245	0000001	21.99	30/12/2003	000000000000	000000		0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO AGROPECUARIO	0003927	0000001	315.50	30/12/2003	000000043656	007595	851400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
SERVICO DE FAZENDA	0004252	0000001	1.86	30/12/2003	000002831414	007595		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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SERVICO DE FAZENDA	0004279	0000001	24.50	30/12/2003	000000002198	000558		0.00	1	Conta Corrente	NULL
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Última atualização: 10/06/2024