| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 82.30 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO QUE ESTA A SERVI- CO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 55.00 | 04753033000163 | BR ELETRON- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA FONTE T-60 DESTINADA AO APARELHO CELULAR DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 80.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2003 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VIT.COM.DIST.COMBS.E LUBRIF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOCUMENMTOS DESTA EDI-LIDADE PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 74.00 | 35503721000107 | DICAL -DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUE ESTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO C.T.P.S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2003 | 79.30 | 04252536000155 | MP COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2003 | 68.00 | 03896473000107 | JL.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2003 | 55.00 | 04207371000108 | POSTO VIT.COM.DIST.COMBS.E LUBRIF.LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 11.50 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS-CONSTRUSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 52.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 TERMO DE CO-MODATO E 09 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMEN- TOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA MZM 0763 DE TRIUNFO-PB AO SITIOS CAJUI, GERIMUM E CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2003 | 93.33 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DE JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO, FUNCIO-NARIA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2003 | 50.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOIS CONTRATOS DECOMODATO, PARA A DOCUMENTACAO DE POCOS ARTESIANOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DOS POSTES DA LINHAA TELEFONICA DOS SITIOS TAPERA E CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSELI SEGUNDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM DA CIDADE DE TRIUNFO-PB AO POVOADO DE LAGOA DOS ESTRELAS MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A SERVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2003 | 98.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER SHARP AL-1000 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PORTAL ALVORADA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | VERA CELIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PORTAL ALVORADA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PORTAL DO ALVORADA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO, ASSESSOR TEC-NICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJARA SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2003 | 65.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA TROCA DE UM DRIVE 1.44 DA CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | JUBERLANIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA VIA- GEM FEITA EM SEU VEICULO MOTO TAXI DE PLACA NUMEROMNO 5068 DE CAJAZEIRAS - PB A TRIUNFO-PB, A SERVI-CO DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO, ASSESSOR TEC-NICO DESTA EDILIDADE PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DELE E DO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM A SOU-SA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS SUPORTES DAS ANTENAS CELULARES DAS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA, SITIO SACO E SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2003 | 20.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2003 | 70.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVO AOS PROCESSOS 0052003001313-9 E 0052003001315-4, DLG P/ 1 TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 35.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO 0052003001317-0 DLG P/ 1-TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2003 | 68.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.DE ADM E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO, ASSESSOR TEC-NICO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JO-AO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2003 | 10.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 1.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPRODU-CAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ALZENIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ALAIDE LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO, ASSESSOR TEC-NICO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2003 | 25.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2003 | 12363.57 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO, ACAO SOCIAL E ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 85.50 | 00000000000000 | VALQUIRIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A FARDA DA BANDA CABACAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BIROS,PORTAS E MAS-TROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DESTINA-DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2003 | 3540.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO MES 12/2002, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DEZ VULCANIZACOES DE CAMARAS DEAR DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEM- BRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIA--RIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEI- RAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DEDETIZACAO DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME--LAS NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR ESCOLA.DESPESA DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO JUA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2003 | 81.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA NUMERO MNC 6963/PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO MUNICI- PIO DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA RECEBER TREINAMENTO DOS PARAMETROS CURRICULARES DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 315.28 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA /DOS AGENTES DE SAUDE DO PAB LOTADOS NA SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEM-BRO/2002. SEGUNDA PARCELA-RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 7.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CAJA-ZEIRAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 21.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO PERUA KOMBI DE PLACA NUMERO MMQ 7361, EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM DA CIDADE DE TRIUNFO A CIDADE DE SOUSA EM SEU VEICULO DE PLACA CWI 8251 DE INTERESSE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM DA CIDADE DE TRIUNFO A CIDADE DE SOUSA EM SEU VEICULO DE PLACA CWI 8251 DE INTERESSE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2003 | 724.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSMO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JESUS GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS ELETROTECNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLA-CA AT 5691, DOS SITIOS-PILOES, TRES IRMAOS E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO VASCULHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA EM JOAO GONCALVES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGENS A SOUSA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DURANTE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2003 | 20.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VIDRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFV 9936 DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA BML4546/PECONDUZINDO PESSOA DOENTE DO SITIO JUA A SEDE DESTEMUNICIPIO, O SR. JOSE PROCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MES-MO CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CRATO-CE E MOSSO-RO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PAB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2003 | 3648.96 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE- TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 29.70 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE- TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE MARLO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 26.00 | 00000000000000 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCINETE FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MONTEIRO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR O PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR UM EXAME DE ENDOSCOPIA DE SUA MAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SALVIANA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 29.56 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR A ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 22.06 | 00000000000000 | ALDILENE GONCALO DE S.EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ICO -CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 18.85 | 00000000000000 | FRANCISCO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 11.94 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE BARROS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE UM DENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DIZONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GAS BUTANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 32.00 | 00000000000000 | EDILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O LEITE DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 37.40 | 00000000000000 | JOSE GILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MANUEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 18.37 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 6.46 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIAO SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | WELLITON FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 56.48 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA FATIMA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR PARA GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CLAIRTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR SEMENTES PARA PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 22.05 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE MAURILIO GONCALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 22.74 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LIDIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A INSCRICAO DA ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A INSCRICAO DA ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | HERONILDES LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 13.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 43.90 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU NETO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ILZA PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 32.87 | 00000000000000 | FRANCISCA LIANDRO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSERTAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 31.40 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 11.92 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO PARA A CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 24.23 | 00000000000000 | ELIZETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 15.61 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 39.25 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 76.00 | 00000000000000 | MARLENE GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, PARA RETORNOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ATENDIMENTO A SAUDE E A HIGIENIZACAO PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CORTES DE CABELOS REALIZADO NA FEIRA DO PROGRAMA ACAO SOCIAL NESTA CIDADE DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768, COM OS JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO TRES IRMAOS DESTEMUNICIPIO, PARA O SITIO LAGOA DA GOMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB E PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 871.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES TA- XAS DE 130 CPF CONCEDIDOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2003 | 42.20 | 00000000000000 | GENIVAL MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM FRETEEM SEU CAMINHAO DE COR AZUL PLACA HUR 3663,TRANS- PORTANDO A CONDUCAO DO SR.VICENTE MONTEIRO BEZERRA DE CAJAZEIRAS-PB, AO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MU-NICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2003 | 76.94 | 41550112001922 | EXPRESSSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS PAS-SAGENS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL , QUE VEIO PRESTAR SER-VICO NA SEC DA ACAO SOCIAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ZACARIAS ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA DE SEU IRMAO FRANCISCO CABRAL FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2003 | 52.50 | 08670077000180 | JOSE LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE POPELINE ROSE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSEFA QUITERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2003 | 90.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO SACOS E MEIO DE CIMENTO NASSAU DESTINADOA CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ALDO COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ALDO COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 125 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA PINTURA DOS POSTES DAS LUMINARIAS DA ENTRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2003 | 8695.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ZELADORES DE POCOS ARTESIANOS.DESPESA DO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2003 | 39.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2003 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MND 1422/PB,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ALDO COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 125 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-POSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PLANTACOES DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 42.20 | 00000000000000 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EMPLEITA FEITA NO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BARRA DO JUA REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE TRES POCOS ARTE- SIANOS DAS LOCALIDADES-SITIO MARACUJA E SITIO SACONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNC 7393/PB DE TRIUNFO-PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ELETRICISTA NO SISTEMA DE ENERGIADO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALZENY PEREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM POCO ARTESIANO DO SITIO PANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO DE MATOS ONDE PASSA A LINHA TELEFONICA MUNICIPAL DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS EMENDAS DOS POSTES DAS LUMINARIAS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOLDA DO CANO DO POCO ARTESIANODO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2003 | 108.00 | 03671407000139 | COFEMAC-COM.DE FERRAGENS E MAT.P/CO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DEDE PECAS DESTINADAS AO MOTOR DO SITIO RIACHAO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2003 | 95.00 | 00000000000000 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2003 | 9601.74 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS, INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT.DOS SERV.DE ABASTECIMENTIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2003 | 3800.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE UM MICRO DURON 1.2GHZ/UMA IMPRESSORA HP/ UM ESTABILIZADOR /UM SCANNER NETRIX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2003 | 480.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2003 | 146.45 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MOQ 2373 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ODALEIA DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 MESESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DO INCRA, SETOR DE EXPEDICAO, SETOR DE IDENTIFICACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414 DA CIDADE DE TRI-UNFO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DO PORTAL ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2003 | 162.99 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/01/2003 | 1500.00 | 02588247000104 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC- CAO DE 2000 CALENDARIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2003 | 1000.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2003 | 532.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A REME- SSA MENSAL DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2003 | 460.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E ALIMENTACAO DO PESSOAL DA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2003 | 454.60 | 09135930000470 | ATAC. DE ESTIVAS E CER.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA , NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2003 | 684.26 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADOS PELO TELEFONE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2003 | 1343.12 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADOS PELO TELEFONE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DE MARCA WOLKSWAGEM ANO 1995 DE PLACA NUMERO MMO 6278,DESTINADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2003 | 268.39 | 00000000000000 | SEGURO OURO VIDA EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO SEGURO OURO VIDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2003 | 6371.72 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTRO RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARILENE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE COMUNICACAO-II NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2003 | 2191.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DESTA EDILIDADE MUNICI- PAL DE NUMEROS 5391041,5391114,5391211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2003 | 765.00 | 00000000000000 | EXPEDITO EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTOS /ATI-VIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2003 | 4151.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 593 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA IRANDY LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS DAS RESIDENCIAS E VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2003 | 438.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2003 | 380.95 | 00000000000000 | GERALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDEDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ARTISTICO MUSICAL ,ATRAVES DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO CONJUNTO MUSICAL DESEJO DE MENINA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2003 | 241.80 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 1612 XEROX DESTI-NADAS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2003 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS DESCONTOS EFETUADOS /NAS CONTAS BANCARIAS DE NUMEROS 58046-5,10668-2, /10882-0 E 9561-3,RELATIVO AS EMISSOES DE EXTRATOS/E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO MOTO CG 125 DE PLA-CA MNJ 0928 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CONSULTORIA PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONSULTARIA PLANEJAMENTOADM MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATRIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LIBERATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, COM LOTACAO NA E SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2003 | 1760.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOLDA EM DEZ TAMBORES DE LIXO E CARRO DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT.DOS SERV.DE ABASTECIMENTIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2003 | 7960.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AQUISICAO DE 02 MAQUINAS BENEFICIADORA ARROZ NOGUEIRA MOD.B-7 RURAL COM MOTOR ELETRICO WEG 7,5 CV -II TRIF, 01 CHAVE AUT.WEG 7,5 CV TRF.01 POLIA 100MM 2B/ 02 CORREIAS, B-112, 01 BASE SUPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT.DOS SERV.DE ABASTECIMENTIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2003 | 4070.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI--CAO DE UMA MAQUINA BENEFICIADORA DE ARROZ NOGUEIRAMOD.B-7 RURAL COM MOTOR ELETRICO WEG 7,5 CV II TRIF.O1 CHAVE AUT. WEG 7,5 CV TRIF, 01 POLIA 100 MM 2B/02 CORREIAS B-112,01 BASE SUPORTE, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE F.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2003 | 1414.90 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANU- TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2003 | 304.46 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2003 | 700.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2003 | 7246.60 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2003 | 0.02 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AS INFANTIL P / MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2003 | 11932.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A VEICULOS QUE ESTAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2003 | 1594.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DA ADM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2003 | 911.52 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA.PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2003 | 3840.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM TRATOR D-4 E/SR- PARA OS EGUINTES SERVICOS-TERRAPLENAGEM DO TERRENOPARA A QUADRA DO SITIO CAJUI,ESCAVACAO DE JAZIDA P/REVESTIMENTO E TERRAPLENAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2003 | 6592.51 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2003 | 580.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADVOCACIA MENDONCA E SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERE- SSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2003 | 1100.00 | 04360588000145 | AUTO STAR-FINAUTO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE 04 PORTAS PELO PERIODO DE 30 DIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2003 | 386.40 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2003 | 179.80 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2003 | 988.90 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2003 | 22149.00 | 02573782000183 | EMPRESA TEREZINHA DUARTE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PERFURACOES E INSTALACOES DE DOIS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE TRES IRMAOS E TABOLEIRO-GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CACAMBA DE PLACA MNR 2146/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADADO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A EXECUCAO DE PROGETOS DEEXTENSAO DE REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE JENIPA-PEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2003 | 620.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A HORAS DE TRATOR EM COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TRATOR NOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2003 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA A UNIAO -SUP.DE IMPREN- SA E EDITORA, RELATIVO A PUBLICACAOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2003 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA A UNIAO -SUPERINTENDEN- CIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA LEI 373/02 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 27/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO S/A O NORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2003 | 1100.00 | 04360588000145 | AUTO STAR-FINAUTO VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE ,04 PORTAS DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2003 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO S/A NORTE , RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEI- RAS LTDA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DI- VULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2003 | 632.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS VI-GIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2003 | 133.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS PROVENIENTE DE TRES DE TITULOS DE COMODATO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VICENTE CLAUDINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CANAL DE REPETIDORA DE ANTENAS PARABOLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERVAL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA BRS 3125, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO P/DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7417-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2003 | 1100.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AASS-ASSISTENCIA DE APO-IO A SAUDE AO SOCIAL A SERVICO DE PACIENTES DO MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA E TRATAMENTO DE DENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BMU 3097,CON-DUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB PARA FORTALEZA-CE, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2003 | 99.75 | 00000000000000 | JOSE LAELSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 105 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADO A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | GERALDO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORSITA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM OS DOENTES ALMIR CABRAL E NUBIA MARIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2003 | 150.00 | 01309567000107 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO SACO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA PAGAR REGISTRO DA ASSOCIACAO RURAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A ARCANJO GABRIEL NETO PARA O MESMO FAZER O REGISTRO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRES IRMAOS,TABOLEIRO GRANDE A ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2003 | 1600.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2003 | 19870.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA MADEIRA, CAL VIRGEM, TELHA IMPRENSADA,TIJOLOS 8 FUROS, E CIMENTO NASSAU PARA CONSTRUCAO DE 15 DE CASAS POPULARES NAS LOCALIDADES DE TRIUNFO-PB E SITIOS CANTINHO,SACO,MULUNGUZINHO E CACIMBA NOVA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2003 | 4250.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ESMALTE SINTETICO, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 15 CASAS POPULA- RES NAS LOCALIDADES DE TRIUNFO-PB, SITIOS CANTINHOSACO,MULUNGUZINHO E CACIMBA NOVA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2003 | 15880.00 | 00000000000000 | CICERO EREDINIL M.DE SANTANA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE 15 CASAS-CONVENIO MORAR MELHOR,NAS LOCALIDADES DE TRIUNFO- PB, SITIOS CANTINHO,SACO,MULUNGUZINHO E CACIMBA NOVA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2003 | 640.00 | 09525981000165 | J.AMILTON MATOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER UM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2003 | 150.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E CARNE DE SEGUNDA DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFI-CACOES AOS AGENTES DO PAB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2003 | 7000.00 | 04235094000210 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA APRESEN-TACAO ARTISTICA MUSICAL DE PRODUCAO E PROMOCAO DEDE UM SHOW EM PRACA PUBLICA DURANTE AS COMEMORA- COES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2003 | 623.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADAS A MANUTENCAO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 10 LIVROS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2003 | 50.00 | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2003 | 382.70 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF- PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2003 | 654.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PASEP /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2003 | 1515.99 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE DUARTE ADELINO ,RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2003 | 255.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MI-CRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2003 | 632.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2003 | 1563.78 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCILENE G.CESARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS N/ MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2003 | 3121.41 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2003 | 2628.82 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DESPESA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETEDO PREFEITO .DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2003 | 1748.90 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FPM.DESPESA DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2003 | 1483.78 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-COMISSIONADOS-FPM.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 06 PLAN-TOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, EM JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2003 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MEDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2003 | 4726.54 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2003 | 2611.34 | 00000000000000 | ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2003 | 3326.30 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2003 | 6849.06 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2003 | 594.25 | 09135930000127 | ATAC. DE EST.E CER.R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MA- NUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2003 | 1583.78 | 00000000000000 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2003 | 1322.52 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2003 | 7729.66 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS .DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2003 | 15047.30 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF 40% .DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2003 | 19870.22 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF 60% .DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2003 | 24.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2003 | 6120.00 | 00000000000000 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2003 | 2003.00 | 00000000000000 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01/01/2003 A 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2003 | 452.00 | 00000000000000 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01/01/2003 A 31/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2003 | 99.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DO ACUDE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2003 | 70.00 | 00002672330433 | FRANCISCO SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2003 | 40.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA HWR 9109 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2003 | 60.00 | 00001858357403 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2003 | 40.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2003 | 55.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2003 | 48.00 | 03115845000110 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA-ARMAZEM BAGACO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DEZ DROBADICAS DA MARCA SILVANIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2003 | 25.00 | 00083941843400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2003 | 98.00 | 00004478549419 | JOAO DE FREITAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2003 | 22.00 | 00010996575472 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2003 | 1410.00 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA REFORMA DE UMA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO MONOFASICA NO SITIO CAMBITO PARA ATENDER ABASTECIMENTO D AGUADA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2003 | 60.00 | 09135930000127 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2003 | 10.00 | 00003236329475 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2003 | 30.00 | 00002006988425 | FRANCISCA ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2003 | 6.47 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2003 | 10.00 | 00002262549419 | MARIA DERCULINA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2003 | 50.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2003 | 15.93 | 00004340734403 | MARIA GORETE COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2003 | 30.00 | 00002848642424 | JOSE LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2003 | 35.00 | 00042466881420 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2003 | 20.00 | 00005610119405 | MARLON PINHEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR PARA GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2003 | 17.40 | 00019308671315 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2003 | 15.95 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE--TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2003 | 30.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2003 | 50.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2003 | 35.00 | 00031161103449 | EUZEBIO SEBASTIAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2003 | 20.00 | 00004320696409 | FRANCINALDO ACACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2003 | 35.00 | 00055926681391 | MARIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2003 | 25.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2003 | 50.00 | 00077782267315 | EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JESUS GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER SERVICO DE CONSERVACAO DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2003 | 35.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2003 | 20.00 | 00087289474449 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2003 | 35.00 | 00037438859487 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2003 | 50.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2003 | 40.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2003 | 35.00 | 00091120527449 | MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2003 | 20.88 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2003 | 10.00 | 00001054889414 | MARTINS FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2003 | 10.00 | 00005198583448 | GENILDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2003 | 20.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2003 | 30.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR A DOCUMENTACAO DA NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2003 | 10.60 | 00070500762287 | GERALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2003 | 28.52 | 00005111950443 | FRANCISCO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2003 | 99.00 | 00003277289494 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2003 | 35.00 | 00015686415838 | RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA O SERVICO DE CONSER-VACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2003 | 23.81 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2003 | 31.44 | 00002538759439 | EDIMILZA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2003 | 35.00 | 00029135224835 | ANTONIO PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME DE VISTA DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2003 | 10.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2003 | 13.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2003 | 30.00 | 00032769490400 | MANOEL SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2003 | 10.00 | 00003306758426 | ALBANIZA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2003 | 17.97 | 00049864289420 | JOAO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2003 | 25.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2003 | 59.49 | 00050589504304 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2003 | 90.00 | 00004799311433 | VICENCIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2003 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 9.31 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2003 | 35.00 | 00002934415457 | CEZARINA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2003 | 57.34 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2003 | 34.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2003 | 20.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2003 | 30.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2003 | 40.00 | 00002928855475 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2003 | 6.50 | 00016062868468 | JOAO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2003 | 7.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2003 | 9.31 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2003 | 14.06 | 00077360150159 | MARIA SALETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2003 | 70.00 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2003 | 60.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2003 | 15.15 | 00002306060401 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA CELSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER INSCRICAO SINDICAL, PARA A MESMA REQUERER BENEFICIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2003 | 34.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR MENSALIDADES SINDICAIS,XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PASSAGENS PARA CAJAZEIRAS, AFIM DE REQUERER BENEFICIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2003 | 15.00 | 00002520529431 | LUZIA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU FILHO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2003 | 35.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2003 | 10.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2003 | 10.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2003 | 20.00 | 00005768341498 | ADRIANO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2003 | 28.50 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UMA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2003 | 10.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2003 | 47.14 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2003 | 40.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2003 | 20.00 | 00003307602462 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2003 | 30.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 20.00 | 00046747834453 | JOAO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2003 | 70.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER FAZEN TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2003 | 80.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUATRO SEGUNDASVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2003 | 77.00 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2003 | 40.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REFERENTE A DUAS SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONCEDIDO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2003 | 30.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO APARELHO DA PARABO-LICA DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2003 | 15.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2003 | 88.50 | 00055819818415 | ANTONIO FORMIGA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2003 | 99.00 | 00022291962353 | GERLUCIA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ASSOCIACAO DE DESEN--VOLVIMENTO RURAL DO SITIO GENIPAPEIRO, COMO INSTRUTORA DO CURSO CORTE E COSTURA DURANTE PERIODO DE 21/01/2003 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2003 | 791.45 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MU-NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2003 | 703.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA AS MESMAS VIAJAREM DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PB A JOAO PESSOA-PB AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2003 | 41.40 | 08924060000102 | JOSE HELIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2003 | 724.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSMO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO 01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2003 | 4.00 | 00060798114487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AM-BULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2003 | 70.00 | 00061934984191 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DO SI-TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIOA SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2003 | 45.00 | 10854933000108 | LABOR.DE ANAL.CLINICAS DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS NAPESSOA DE GEOVANNA BATISTA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2003 | 70.00 | 00052775550304 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2003 | 25.00 | 00003327694451 | JURBELANIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA CIDADE CAJAZEI- RAS-PB PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADEEM SUA MOTO TAXI DE PLACA MNU 5068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2003 | 677.04 | 00000000000000 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2003 | 140.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2003 | 138.76 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY E JUROS/MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2003 | 654.00 | 00000000000000 | FRANCIELHA MATIAS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2003 | 75.00 | 00021977208487 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DAREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DO GRUPO ESCO- LAR DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2003 | 3495.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DURANTE O PERIODO01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2003 | 70.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2003 | 50.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO TELHADO DO GRUPO ES-COLAR DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2003 | 4.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2003 | 99.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPESA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2003 | 99.00 | 00002672601488 | INACIA MARIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2003 | 942.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 33 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2003 | 97.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMBE LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2003 | 10.00 | 41550112001922 | EXPRESSSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DESTA E-DILIDADE MUNICIPAL COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO CTPS, PATA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RE--SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2003 | 80.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINADA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2003 | 80.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINADA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO CON-DUZINDO CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO CTPS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA -PB, PARA A MES-MA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2003 | 92.74 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CONTRATO DE COMO-DATO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA DOCUMENTACAO DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2003 | 15.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU--TENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2003 | 71.80 | 00002682698409 | TATIANY FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TATIANY FERNANDES OLIVEIRA, ASSIS-TENTE SOCIAL, QUE SE DESLOCOU DE JOAO PESSOA-PB PARA TRIUNFO-PB PARA PRESTAR SERVICOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2003 | 30.00 | 10752780000260 | PETRONIO PAULO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DOGABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DOGABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2003 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VIT.COM.DIST.COMBS.E LUBRIF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2003 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILI DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2003 | 25.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE UM FILME E REVELACOES DE FOTOS DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2003 | 80.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2003 | 60.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCILENE G.CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2003 | 10.00 | 08357758000193 | JOSE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE QUE ESTA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2003 | 45.00 | 09318577000110 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2003 | 7.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2003 | 13.80 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA OMESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2003 | 70.00 | 00054962765353 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA NESTA CIDADE ONSDE FUNCIONA DIVERSOS ORGAOS MUNICI- PAIS.DESPESA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PROCURACAO E TRASLADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2003 | 99.00 | 00009080929468 | ERONILDE JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CANAL DA REPETIDORA DA ATENA PARABOLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2003 | 25.00 | 00048692875449 | GERALDO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO, ASSESSOR TEC-NICO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2003 | 60.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2003 | 72.15 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS DE TERMO DE COMODATO, DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2003 | 99.00 | 00003308683490 | MARIA IRISMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CLUBE RECREATIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2003 | 50.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2003 | 72.15 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CONTRATO DE COMO-DATO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2003 | 92.74 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CONTRATO DE COMO-DATO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2003 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOILCE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DESPE- SAS DE PASSAGENS DE JOILCE DE OLIVEIRA NUNES DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO TCEDESTINADA A RECEBER UM KIT CONTENDO O DISKETE DO SAGRES E SENHA DESTA EDILIDADE, VERSAO 2003 E OUTRAS INFORMACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2003 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA A SERVI-CO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2003 | 62.76 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CONTRATO DE COMO-DATO E RECONHECIMENTO DE FRIMA DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DESTA EDILIDADE JOSE DUARTE ADELINO PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAODO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2003 | 12.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONIE RICARDO CORREIA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2003 | 73.80 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VINTE RECONHECIMENTOS DE FIRMASDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2003 | 51.66 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMASDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2003 | 60.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 600 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2003 | 15.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRES CHAVES DESTI-NADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2003 | 47.97 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE TREZE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2003 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2003 | 26.00 | 00003724343809 | RAIMUNDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARAPROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2003 | 255.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO- COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADME FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BAN- CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10668-2 EM FAVOR DO BAN- CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9561-3 EM FAVOR DO BAN- CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO NA CONTADO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO NA CONTADE NUMERO 9633-4 EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2003 | 975.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS AM PACIENTES CARENTES DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2003 | 200.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COM ENCHEDEIRA NOS SERVICOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB,NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2003 | 400.00 | 00051838664491 | LINDOBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COM VEICULO CACAMBA DE PLACA NUME-RO HVG 6370, NOS SERVICOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2003 | 2172.20 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DDE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DE PROGETOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBDURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2003 | 259.50 | 34028316083726 | EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA E-DILIDADE MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2003 | 839.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE 04 ESTANTES DE 06 BAND. CH 26/EDP.06 PANDIM, 01 ARQUIVO 4 GAV OF.04 PANDIM E 01 ARMARIO DUAS PORTAS AP.409E/M PANDIM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PA-RA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2003 | 4539.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2003 | 2970.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CACAMBA DE PLACA MNR 2146/PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PRIMEIRA PARCELA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CACAMBA DE PLACA MNR 2146/PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. SEGUNDA PARCELA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2003 | 400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO S CONSERTOS E MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES -SITIO MULUNGUZINHO, VILA MACENA E BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2003 | 1500.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA IRANDY LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR, RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS DAS RESIDENCIAS E VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2003 | 444.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 539.1211 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2003 | 750.76 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MENDONCA E SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO ESCRITO- RIO MENDONCA E SALOMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE S.J.DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM REPA-SSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO( PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA A MESMA DESENVOLVER ASSUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADA, COMF. CONVE-NIO CELEBRADO COM A PREFEITURA.PARC.MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DESTA EDILI-DADE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2003 | 4228.21 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY ALVES DE ABREUE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO GOL, MARCA WOLKSWAGEM,ANO 1995 DE PLACA MMO 6278, DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DE SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2003 | 574.73 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2003 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2003 | 1000.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2003 | 1142.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2003 | 900.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 REGISTROS DELOTES DE TERRENO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DE INTE-RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO,VARIAS XE-ROX E CERTIDAO DO REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2003 | 462.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2003 | 3500.00 | 35500230000102 | MARIA DO SOCORRO SILVA-SOLINHARES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 250 CONJUNTO FARDAMENTO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2003 | 255.00 | 00000000000000 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DAS BOLSAS DE LONA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2003 | 360.00 | 00002864252465 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DAS FARDAS DOS AGEN- TES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2003 | 250.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO GRAFICA DE 200 TALOESDE RECEITUARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2003 | 105.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2003 | 656.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PAMPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA DEPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2003 | 300.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA, CAIBROS,RIPAS E OUTROS, DESTI-NADOS A CONSERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2003 | 480.00 | 00004518577477 | FRANCISCO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2003 | 350.00 | 00021977208487 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2003 | 1190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS KOMBI, D-20, E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2003 | 3124.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2003 | 1623.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2003 | 110.00 | 00055303714187 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR UMA PROTESE DUPLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2003 | 100.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2003 | 538.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SESSEN- TA CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2003 | 675.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNER.S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPUL-MENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2003 | 270.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA BATER UMA TUMOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2003 | 532.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A REME- SSA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2003 | 1380.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2003 | 120.00 | 41224379000109 | DR.FRANCISCO CLEIDSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME AVALIACAO TIROIDIANE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2003 | 635.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL,.RELATIVO A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GONCALVES BRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE JOHNSON GONCALVES ABRAN-TES RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UM MES DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNJ 0928, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2003 | 490.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROS E SERVI- COS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2003 | 740.00 | 00048692999415 | JOSE RAILSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWT9739 DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO-PB E DE TRIUNFO-PB A JOAO PESSOA-PB DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2003 | 230.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KHD4205 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2003 | 220.00 | 00002505147450 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESGOTO NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2003 | 654.00 | 99999999999999 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PE-VA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2003 | 700.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DO DIADA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2003 | 631.58 | 00002682698409 | TATIANY FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA PARTICI-PACAO DO TREINAMENTO DO PROGRAMA-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2003 | 2800.00 | 00664178000137 | ANNE MARY GADELHA DE SA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2003 | 1510.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2003 | 203.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2003 | 895.48 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2003 | 318.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2003 | 3136.25 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA G P S DO MES 01/2003-INSS-EMPRESA E JUROS/MULTA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE-RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2003 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES ME- SES DE LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA-SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DA PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2003 | 151.83 | 04111887000146 | POSTO -Z | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2003 | 4214.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA G P S DO MES 01/2003 DO MAGISTERIO DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2003 | 3191.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS INSS-EMPRESA DO MES 01/2003 DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2003 | 1800.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2003 | 138.76 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2003 | 160.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM EDILANE SOARES DE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2003 | 250.00 | 00003087910457 | MARIA AULENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO EM SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMU 3097, A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2003 | 2000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2003 | 8000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2003 | 400.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CHEVROLET DE COR VERMELHO PLACA CA 9158, TRANSPORTANDO JOGADORES DEFUTEBOL DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUI EM FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2003 | 1695.54 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2003 | 3928.03 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE IDINILDO QUEIROGA DE SOU-SA, RELATIVO A LOCACAO DE UM SOFLT DE FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2003 | 2000.00 | 40967747000138 | MARAUTOS MARTINS AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VW/GOL, ANO 2000, MODELO 2000, PLACA HWG 5042-PB, COR BEGE, COMB. GASOLINA, CHASSI 9BWZZZ37YT149799 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2003 | 2000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS A CONSERVACAO DE CALCAMENTO, ESGOTOS DA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2003 | 150.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS VIGIA MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO TABOLEIRO GRANDE, TRES IRMAOS, DEZERTO, BARRAGEM, MARACUJA E SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2003 | 200.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETA CHEVROLETDE COR LARANJA PACA AT 5691, TRANSPORTANDO PESSOASA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2003 | 250.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA IRANDY LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PAR- CELA DOS SERVICOS DE TRATOR ,RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS DAS RESIDENCIAS E VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO GOL DE MARCA WOLKSWAGEM ANO 1995 DE PLACA MMO 6278, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2003 | 400.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA NA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2003 | 278.43 | 34028316083726 | EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPOSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2003 | 285.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE PE DE FILTROS E CO-PEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO D-20,A SABER CONSERTO GERAL NO ALTERNADOR/MOTOR DE PARTIDA DA D-20 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2003 | 200.00 | 00052604071304 | GERALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO DEZERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2003 | 980.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO A CORRECAO NO SISTEMA DE AR COMPLETO COM TROCA DE VALVULA E TROCA DE REPA- RO DE VALVULAS,SERVICO DE SOLDA NA CAPA DO DIFERENCIAL, SERVICO DE RODA E RECUPERACAO DE RODA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2003 | 200.00 | 00016075242449 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS EM TREINAMENTO NA CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7417/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICI- PIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2003 | 639.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2003 | 423.00 | 00025788768861 | JOSE JOCELIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JH 7606 , CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2003 | 324.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2003 | 738.00 | 00003479342698 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MX 0810 CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2003 | 567.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2003 | 378.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BQF 5179, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2003 | 324.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MND1422/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2003 | 387.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KGS 6466 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CACIMBA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2003 | 558.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ SILVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KGS 6466 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BARRA DO JUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIROGRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2003 | 260.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONDUZINDO O PESSOAL DE TRIUNFO-PBDA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRIUNFO-PB QUE ESTAVAM FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO/03 E FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2003 | 200.00 | 00029127530400 | RAIMUNDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2003 | 209.97 | 00005659882471 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2003 | 120.00 | 00001571767894 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2003 | 155.88 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO PASSAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2003 | 500.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2003 | 150.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CAPA DO DIFERENCIAL DA D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2003 | 2024.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2003 | 127.20 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSISCOS DO BRASIL-CONS.REGION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 TAXASEXPEDIDAS PELA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-CONSE- LHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2003 | 1100.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL-AASS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2003 | 1921.21 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2003 | 588.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2003 | 1010.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETATUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2003 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2003 | 420.00 | 00004817583487 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PROVENIENTES DE TRABALHOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DENTREESTES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS, AUDIENCIAS,ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2003 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR RADIO AUTO PIRANHAS,RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO S/A NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2003 | 123.97 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO- PB E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ORCAMENTO E PROGRAMA, FAZENDO A ORDENACAO,CLASSIFICACAO E EM- PENHAMENTO DE DESPESAS, BEM COMO, OUTROS SERVICOS,COMF. CONTRATO, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2003 | 258.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 1720 XEROX DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2003 | 4591.86 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2003 | 1663.03 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS /TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO PAB DE NUMERO 58046-5 EM FAVOR DO BANCO /DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2003 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AS DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E MENSAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AS DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E MENSAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB.DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM 25/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICI- PIO DE TRIUNFO-PB, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2003 | 2628.82 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2003 | 300.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZA-DO A RUA PEDRO FERREIRA S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2003 | 185.90 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2003 | 312.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2003 | 312.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2003 | 312.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2003 | 312.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS AUX.SERVICOS DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2003 | 312.00 | 00000000000000 | MARIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DO PE-TI DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2003 | 2863.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2003 | 777.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2003 | 1595.04 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2003 | 2090.08 | 99999999999999 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2003 | 18826.30 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE -PSF E SAUDE BUCAL -RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2003 | 6849.06 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE -PESSOAL EFETIVO.DESPESA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2003 | 4726.54 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PAB DO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOVER FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2003 | 600.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DE MERCADO PARA CARNAVAL/2003 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2003 | 2947.64 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2003 | 1483.78 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2003 | 460.80 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HZB 4875 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2003 | 9913.44 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2003 | 15810.43 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2003 | 10046.32 | 99999999999999 | ACIDALIA DE M. ALENCAR DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEF-60% RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2003 | 12293.76 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,C.E DESPORTOS FUNDEF - 40% RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2003 | 2845.10 | 99999999999999 | EDILMA LISBOA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2003 | 1718.90 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF 40%,RELATIVO AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 28/02/2003 | 16260.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/02/2003 | 3414.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/02/2003 | 10176.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/02/2003 | 2717.94 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF.A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2003 | 114.81 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GERALDO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ODAIR FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2003 | 27.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO RAIMUNDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU FILHO VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESNMO VIAJAR A CIDADES DE LAVRAS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2003 | 17.74 | 00000000000000 | MARIA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2003 | 15.84 | 00000000000000 | LUZIA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | LUCELIO ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR INSCRICAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DA COPA DE UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2003 | 37.76 | 00000000000000 | FRANCINILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2003 | 39.00 | 00000000000000 | MARIA ZENILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR XEROX E MENSALIDADES SOCIAIS NOSRT-PB, PARA REQUERER BENEFICIO DE AUXILIO DOENCA JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2003 | 8.50 | 00000000000000 | MARIA TEREZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2003 | 23.00 | 00000000000000 | GERALDO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSO-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2003 | 56.33 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2003 | 18.13 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SONEIDE BRASIL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA DO NASCIMENTO L.ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SALVIANA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOAQUIM HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER DOCUMENTO,XEROX E PAGAR PASSA- GENS PARA REQUERER BENEFICIOS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2003 | 5.11 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | EGNALDO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. JOSE MARIANO DA COSTA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDA-DE DE IGUATU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2003 | 21.93 | 00000000000000 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2003 | 84.32 | 00000000000000 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA- PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB COM A ACOMPANHAN-TE LUZIA G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELOI BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, O SR.ELOI BATISTA LISBOA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2003 | 28.19 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | VICENTE FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CEZARINA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2003 | 20.91 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2003 | 20.15 | 00000000000000 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2003 | 8.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR FOTOS PARA DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO A TROCA DE DUAS PORTAS E 03 FECHADURAS NA CRECHE MENINOS DO FUTURODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PETI, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MERSMA PAGAR ENDOSCOPIA DISGESTIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPLE--MENTACAO SALARIAL DE JOSEFA BERNARDO PEREIRA FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DES-PORTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO E VASCULHACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS E PANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E MANUT.DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO E VASCULHAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO DA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA PINTURA DOS PORTOES DO GRUPO ESCOLAR LUIZ GOMES DE BRITO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2003 | 77.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFEFCCAO DE ONZE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNI- CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MU-NICIPAL.DESPESA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414, DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | ROSILANIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA, CAJAZEIRAS E JUAZEIRODO NORTE-CE, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO DOENTES DA COMUNIDADE DE PILOES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2003 | 308.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EDILEUZA DE SOUSA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO 01/02/2003 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2003 | 45.30 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A SOUSA-PB, CONDUZINDO DOENTES PARA O HOSPITAL DE REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393/PB, DOS SI-TIOS TRES IRMAOS E DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2003 | 70.10 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2003 | 30.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2003 | 20.00 | 04207371000108 | POSTO VIT.COM.DIST.COMBS.E LUBRIF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO FORNECI- MENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2003 | 1.40 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE SETE DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2003 | 1.20 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA REPRODUCAO DE SEIS XEROX DE DO-CUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2003 | 83.83 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS AUTENTICACOES E RECONHECIMEN- TOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2003 | 96.41 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMBE LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2003 | 50.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADEMUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2003 | 50.00 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2003 | 9.88 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINALDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO/ 2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO/ 2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERV.EVENTUAIS NA LIMPEZA DO P.TELEFONICO/ SITIO CACIMBA NOVA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO/ 2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2003 | 19.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 24 DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 24 DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2003 | 24.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VINTE E CINCO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DA CIDADE DE TRIUNFO-PB,EM VIAGEM A CAJAZEI-RAS-PB, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMADELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2003 | 9.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2003 | 15.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINAN- CAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2003 | 77.49 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE TERMOS DE COMODATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2003 | 18.40 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDO A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/01/2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/01/2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/01/2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2003 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2003 | 2.40 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE DOZE XEROX PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2003 | 66.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOIS REGISTROS COMODATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NO PERIODO DE 24/01/2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/01/ 2003 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2003 | 7.00 | 05101120000107 | WALISON DISK FITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2003 | 5.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2003 | 17.58 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A ERUA VALDIVI-NO LISBOA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARI-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIIO DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414, DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB, DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2003 | 38.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CON-TRATO DE PARCERIA AGRICOLA, CONCEDIDO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERV.EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DO CLUBE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2003 | 2196.00 | 00000000000000 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIROS,OPERARIOSE SERVENTES NA CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2003 | 6580.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE NO PERIODO DE 01/02/2003 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2003 | 98.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADA DO SITIO GAME-LAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOAQUIM TEODORO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2003 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E MANSAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GONCALVES BRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE JOHNSON GONCALVES ABRAN-TES RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0-ICMS DESONERACAO RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10668-2-RECOMECO, RELATIVO A TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 58075-9, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9633-4 , RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 58046-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10548-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 , EM FAVOR DE JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE REF/ PRESTACAO DE SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2003 | 1500.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2003 | 5500.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2003 | 150.00 | 03957174000135 | ANDRE FELIX BARBOSA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA RETALHOS DE CALCARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ROCOS DE MATOS DE ESTRADAS DOS SITIOS CAMBITO, CARRETAO E GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA EM VEICULO CACAM-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2003 | 12000.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PAVIMEN-TACAO A PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO REFERENTE AO CALCAMENTO DA RUA JOAO MARTINS SILVEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2003 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2003 | 4002.94 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2003 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2003 | 10255.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2003 | 3832.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE SUA BANDA POR OCASIAO DA FESTA DO CARNAVAL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2003 | 290.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE SUA BANDA DURANTE PROMOCAO DE ATIVIDADE ARTISTICA E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2003 | 414.60 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI- PAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2003 | 198.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJA-ZEIRAS-PB/SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2003 | 425.30 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIAS E PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE S.J.DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2003 | 5708.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.03.2003 EM FAVOR DO PARCELAMEN-TO/RETENCAO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.03.2003 EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.03.2003 EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.03.2003 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM 10.03.2003 EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2003 | 6090.86 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADVOCACIA MENDONCA E SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278DE SUA PROPRIEDADE FAZENDO VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2003 | 480.00 | 02394762000145 | RONALDO ALBUQUERQUE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TOCA CD DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2003 | 120.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA MNJ 0928, DESTINADA ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2003 | 104.59 | 04111887000146 | POSTO -Z | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIA- GEM /JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEAA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2003 | 7000.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2003 | 5024.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2003 | 985.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2003 | 9.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE MOTORES DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2003 | 220.00 | 04202238000150 | RW EMPREENDIMENTOS HOREIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA PREFEITURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2003 | 580.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA(20 BOTIJOES), DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2003 | 654.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY DO MES DE 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DI-ARIAS CONCEDIDA AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CA-PITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2003 | 171.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT. DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO RELATIVO A TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONSULTORES EM PLANEJA- MENTO E ADM MUNICIPAL LTDA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2003 | 532.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A VENDADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2003 | 276.84 | 02322138000132 | HOSPITAL DE PEDIAT. MENDES E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DESPESA MEDICA HOSPITALAR RELA-TIVO AO INTERNAMENTO EM 10/03/2003 DE LUCAS EMANU-EL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2003 | 800.00 | 02361555000194 | ALIRIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO GERAL NO BEBEDOURO E AR CONDICIONADO, REVISAO GERAL,INCLUINDO TROCA DE GAS NO FREEZER E GELADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETERIROSE FAIXAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJUI,JUA,SACO E PRE-ESCO--LAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 47 CADEIRAS/ UM BI-ROU DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2003 | 902.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ SILVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA MKJ 0810, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS COM A SUA BANDA DESEJO DE MENINA NA VILA MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2003 | 1700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT, COR BRANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2003 | 138.89 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2003 | 201.88 | 00000000000000 | ELIZABETH COSME DE SOUSA SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCE-DIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB, A ELIZABETE COSME DE SOUSA SANTOS, PARA A MESMA VIAJAR PARA SAO PAULO /SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2003 | 1637.40 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENSDE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO UIRAUNA/SAO PAULO NA CIA.SAO GERALDO DE VIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2003 | 3994.25 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA COMF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 TABORES PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES NAS AVENIDASANTONIO ALVES MANGABEIRA E HILTON MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMPLEITA DA CONSERVACAO DO ESGOTO DAS RUAS JOSE AUGUSTO DE SA E VI- CENTE FERREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2003 | 885.80 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2003 | 1150.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA P/VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE MOIDA P/MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO 5414/D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE TRIUNFO A CAJAZEIRAS DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1995 DE PLA-CA MNS 3660, DESTINADO AA ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR. RECURSOS DO PNAE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2003 | 250.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REALIZANDO CESARIANA PARTICULAR NACARENTE PAULA FRANSSINETTI BATISTA SOARES ADRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2003 | 825.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDA DERCULINA LEITE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2003 | 563.55 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DESTINADAS AA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO QUE SE DESLOCAM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PBA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI- CO NO PERIODO 24 A 28 MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2003 | 355.08 | 34028316083726 | EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE MUNICIPAL P/DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2003 | 4226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA COPNTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO SUPERINTENDEN-CIA E EDITORA, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO S/A NORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA IRANDY LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR, RETIRANDO ENTU- LHOS DE RUAS E RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2003 | 200.00 | 09525981000165 | J.AMILTON MATOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUICAO DE FO- SSAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2003 | 418.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AADRIANO DE ANDRADE NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2003 | 506.00 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO CAMBITO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK8768TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO C.NOVA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2003 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPO- EIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MN 9936/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2003 | 418.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2003 | 418.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNQ 7417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUN-GU DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2003 | 748.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MBL 4546, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GERI- MUM N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2003 | 426.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 1598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIM-BA NOVA N/MUNICIPIO P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS EM SEU VEICULO HUL 3117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2003 | 1993.08 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU AL- VES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2003 | 860.32 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2003 | 100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES TIMBRADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2003 | 315.00 | 02794280000182 | MARIA DE LURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2003 | 113.70 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE DUARTE ADELINO, RELATIVO AOS SEUS SERVICOS COMO TECNICO CONTABIL NA CLASSIFICACAO E EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2003 | 2961.42 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2003 | 1563.78 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCILENE G.CESARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARI-AS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O MES-MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2003 | 2428.82 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL GABINE-TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2003 | 1595.04 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ACAOSOCIAL RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES 03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2003 | 309.20 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE PARA A MANUT. DA CRECHE MUNICIPAL MENINOSDO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AUDIMAR BARBOSA LISBOA PARAO MESMO COMPRAR JANELA PARA A CAPELA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2003 | 4726.54 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2003 | 6915.72 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -FPMDO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2003 | 2090.08 | 00000000000000 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL.DES-PESA DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2003 | 17576.30 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF .DES-PESA DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2003 | 1763.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2003 | 3640.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CEREAIS PARA A MANUT. DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2003 | 151.14 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2003 | 312.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2003 | 312.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2003 | 151.14 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2003 | 151.14 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2003 | 312.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2003 | 151.14 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2003 | 312.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2003 | 151.14 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2003 | 312.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2003 | 2947.64 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FPMDO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2003 | 1483.78 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2003 | 13305.23 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FUNDEF 40% RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2003 | 34061.88 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO -FUNDEF 60% RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2003 | 235.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE NOZINDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2003 | 7940.92 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2003 | 1795.04 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRENE ALVES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2003 | 30.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2003 | 60.00 | 00002808267452 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DOSITIO BARRAGEM E DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2003 | 2884.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO 01 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2003 | 50.00 | 00002097280439 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2003 | 50.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2003 | 98.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO CROA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2003 | 98.00 | 00003307423452 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO ERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2003 | 98.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DA GROTAFUNDA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2003 | 52.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADA DO SITIO ER-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2003 | 99.00 | 00002736670418 | JOSEFA MARCELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002859796479 | CLAUDIVANIO ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FU-TEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2003 | 30.00 | 00080228380120 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO MURO DA SE--CRETARIA DE AGRICUTULRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2003 | 98.00 | 00005844233492 | ARNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRASPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2003 | 90.00 | 00003307878450 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BAIDIOS DA RUA JOSE DIAS NETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2003 | 65.00 | 00003307274430 | ESPEDITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DO SEGURO- SAFRA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2003 | 65.00 | 00005349314483 | ERINALDA MARTINS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DO SEGURO- SAFRA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414, A SERVICODA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2003 | 21.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEU DO VEICULO ONIBUSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2003 | 10.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIO- DO DE 01 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS PARA FUNCIONAR UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2003 | 10.00 | 00071326103415 | JOAO BOSCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DO PRE-ESCOLAR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2003 | 95.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 6963 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2003 | 98.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2003 | 15.00 | 08791733000101 | ADONIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLASTICOS PARA ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2003 | 2.60 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TREZE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2003 | 95.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691,DETRIUNFO, PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2003 | 30.00 | 00017094095848 | CLAUDINO FILHO DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA 9110/ PB, CONDUZINDO DOENTE DO SITIO RIACHAO DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2003 | 58.30 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A SOUSA-PB, CONDUZINDO DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2003 | 1.80 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2003 | 98.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691,CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDESPESA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2003 | 60.00 | 08924060000102 | RELOJOARIA E OTICA RIVER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARMACAO RECEITUARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2003 | 30.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MES-MO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2003 | 980.00 | 03208756000119 | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTOPIRANHAS QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE E REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO AOS FUNCIONARIOS E MEDICOS,EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DO CISAP, REF. AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2003 | 980.00 | 03208756000119 | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CISAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTOPIRANHAS QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE E REGULARIZACAO DE DEBITO JUNTO AOS FUNCIONARIOS E MEDICOS,EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DO CISAP, REF. AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2003 | 1100.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AASS-ASSOCIACAO DE APOIOA SAUDE E AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2003 | 1100.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2003 | 95.00 | 00002736670418 | JOSEFA MARCELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2003 | 14.91 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2003 | 50.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2003 | 45.00 | 00002538759439 | EDMILZA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2003 | 29.00 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2003 | 20.00 | 00080228380120 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2003 | 35.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2003 | 20.00 | 00057051526472 | ELIZETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2003 | 24.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2003 | 25.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2003 | 30.00 | 00097049301434 | VANUZA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2003 | 41.00 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2003 | 6.25 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2003 | 95.62 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2003 | 9.36 | 00000000000000 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2003 | 25.00 | 00002928855475 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2003 | 18.24 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2003 | 31.10 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2003 | 6.35 | 00005606236400 | TEREZINHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2003 | 10.00 | 00005606236400 | TEREZINHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2003 | 80.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O EXAME MEDICO DE SUA FILHA ANTONIA RAQUEL DANIEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2003 | 10.00 | 00003307168401 | EDMILSON ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2003 | 66.92 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2003 | 40.00 | 00045726965434 | NELSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR AS XEROX DE DOCUMENTOS E INSCRICAO SINDICAL PARA REQUERER BENEFICIO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2003 | 10.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2003 | 15.00 | 00011618112813 | LUZIA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2003 | 30.00 | 00087290081404 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2003 | 10.00 | 00003307463403 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2003 | 30.00 | 00005415789448 | JOSE MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2003 | 20.00 | 00002306060401 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2003 | 30.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ANTONIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2003 | 26.25 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2003 | 30.00 | 00055926797349 | JOVELINA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTOS DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2003 | 28.68 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2003 | 10.00 | 00002520529431 | LUZIA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003307602462 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2003 | 40.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2003 | 60.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MATERIAL PARA SERVICO DE CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2003 | 50.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2003 | 30.00 | 00042511801434 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2003 | 44.01 | 00004340738492 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2003 | 20.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2003 | 50.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2003 | 30.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2003 | 30.00 | 00014906306861 | ROSA RAIMUNDA ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTOS, XEROX E MENSALIDA- DES SOCIAIS DO STR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SO- BRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2003 | 50.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2003 | 40.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2003 | 21.78 | 00004001259435 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2003 | 40.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2003 | 40.00 | 00002928743405 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2003 | 60.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003967600408 | MARIA ROSIERICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2003 | 15.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DO UIRAUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2003 | 50.00 | 00002581395443 | JOAQUIM SEVERINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2003 | 50.00 | 00035057629468 | RAIMUNDO ROZENO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA PARCELA DO OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2003 | 40.00 | 00004320704436 | RONALDO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2003 | 15.00 | 00005276329451 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2003 | 20.00 | 00034322590420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2003 | 8.00 | 00001390109470 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2003 | 6.00 | 00001394289413 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCINETE FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSO-FIA DE SEU FILHO WEDSON FIRMINO DE MESQUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2003 | 50.10 | 00003308215470 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI--DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2003 | 10.17 | 00002930602406 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI--DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2003 | 40.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2003 | 30.00 | 00037438859487 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2003 | 75.00 | 00003308238411 | MANUEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2003 | 15.00 | 00005768212418 | LUCELIO ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2003 | 20.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTOS E MENSALIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2003 | 20.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002207576400 | MARIA DUCA CLAUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DO OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2003 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2003 | 20.88 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2003 | 30.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2003 | 40.00 | 00003308794489 | MARIA PAULO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2003 | 50.00 | 00016038835415 | GERALDO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2003 | 20.00 | 00005580844433 | CICERO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2003 | 30.00 | 00021882266404 | JOSE CICERO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2003 | 22.80 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A REPRODUCAO DE XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA BIU 3095, DO SITIO CAJUI PARA SANTA HELENA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2003 | 80.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR REGISTRO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 9398, DO SITIO CROA N/MUNICIPIO PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COM O PESSOAL PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ANTONIO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2003 | 50.00 | 00078945143491 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2003 | 19.91 | 00004309927424 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2003 | 82.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2003 | 40.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA EM VIAGEM, A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINE- TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2003 | 75.37 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES,DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2003 | 52.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2003 | 98.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2003 | 99.75 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMBE LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVICO DO GAB.DO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2003 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA RADIO AUTO PIRANHAS RELATIVO A SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2003 | 900.00 | 02940722000151 | GAZETA DO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE COMUNICACAO NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL GAZETA EDICOES 204 E 220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA. RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVO-CATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2003 | 1506.68 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE CELULAR DO GA-BINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2003 | 95.76 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2003 | 98.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2003 | 99.75 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA REPRODU- CAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2003 | 54.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2003 | 3.40 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2003 | 60.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 20 XEROX DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2003 | 9.50 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA DE REFEICAO CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDA-DE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PAR-TICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIACAO DO PETI E PROGETO DE GERACAO DE RENDA PARA FAMI- LIAS DO PETI, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2003 | 80.63 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MONITORA DO PETI PARA DESPESAS DE PA- SSAGENS E ALIMENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE AVALIACAO DO PETI E PROGETO DE GERACAO DE RENDA PARA AS FAMILIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPRODU-CAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2003 | 80.00 | 00007878524491 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL O SR. ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA , PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO DO INSS/GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO INSS/GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2003 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2003 | 38.60 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES- TINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2003 | 12.00 | 00022542671400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA PREFEITURA QUE ESTA A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2003 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA DE-CIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DOIS ME- SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO TELEFONICO MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO LISBOA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2003 | 15.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2003 | 86.37 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA A REUNIAO SOBRE O INSS/GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CA-JAZEIRAS -PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2003 | 98.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2003 | 98.00 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,NO PERIODO DE 24/02/2003 A 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ALAIDE LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,NO PERIODO DE 24/02/2003 A 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,NO PERIODO DE 24/02/2003 A 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2003 | 53.00 | 00004471581473 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,NO PERIODO DE 24/02/2003 A 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, RESOL- VENDO ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2003 | 53.00 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/02/2003 A 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2003 | 75.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2003 | 75.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2003 | 75.00 | 00004709765430 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2003 | 60.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA MOR 0595 DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SAO JOAO DO RIODO PEIXE, DE CAJAZEIRAS A IPUAMIRIM-CE E DE CAJA- ZEIRAS-PB A CIDADE DE TRIUNFO-PB, A SERVICO DA PREFEITURA, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2003 | 75.00 | 00011109561857 | BENEDITO JOAO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO SITIO SACO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 22/02/2003 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/02/2003 A 21/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2003 | 75.00 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2003 | 90.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2003 | 50.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI- PAL PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2003 | 40.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2003 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA--RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE -PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2003 | 98.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADM E FI- NANCAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2003 | 60.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA OS MES- MOS VIAJAREM A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2003 | 16.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2003 | 80.00 | 00073856843434 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA---CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO FUNCIONARIA DESTA EDI-LIDADE NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO SERVICO NO PERIODO 20/03/2003 A 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2003 | 25.00 | 00030277019400 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DECANELA, ENDRO,ERVA DOCE E BOLDO PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. BB-FUNDO ESPECIAL(6.392-4) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BANACRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVI-COS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE JAILTON ROLIM DE AN-DRADE, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAOCOORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITA- TORIOS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2003 | 502.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DA PREFEITURA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2003 | 1117.66 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2003 | 1270.58 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2003 | 220.00 | 00031010971859 | BARTOU DUARTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR TAXA NA JUSTICA DO SEU IRMAO GIL-BERTO DUARTE DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2003 | 654.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2003 | 532.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2003 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2003 | 16561.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EM-PRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEF, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2003 | 796.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO RETENCAO -INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2003 | 5461.33 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE O CITADO ORGAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL,REF.A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2003 | 183.70 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DESTINADOS A TECNICOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2003 | 360.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNER.S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTA-MENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BMU 3097, TRANSPOR-TANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDAEES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2003 | 682.90 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2003 | 524.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2003 | 500.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA VEI-CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROGETOS E CONSULTORIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2003 | 100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP E ENVELOPES DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL E ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEI- RAS RELATIVO A DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERE- SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2003 | 300.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA COM A SUA BANDA NA PRACA PUBLICA POR OCASIAO DE EVENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA A CONTA DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2003 | 4000.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEI- RA PARCELA DA AMPLIACAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOSOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2003 | 200.00 | 00002254082442 | LUIZ SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2003 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2003 | 660.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ.E PSICO.DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONSULTAS E INTERNAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2003 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2003 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2003 | 4603.98 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2003 | 1987.32 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA RELATIVO A LOCACAO DE UM MES DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2003 | 141.47 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA,COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2003 | 5845.20 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2003 | 520.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2003 | 902.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ SILVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810 ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2003 | 506.00 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMA 7417 ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MN 9936PE,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2003 | 440.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869 ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158 ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO ,TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADERELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2003 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADERELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 4205 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADERELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2003 | 748.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MB1 4546 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADERELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DESPESAS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROGETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2003 | 100.00 | 01049344000158 | DISTRIB.DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO,INCLU-SIVE AUDIENCIAS,REQUERIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO NU JUIZO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADVOCACIA MENDONCA E SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE TRIUNFENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2003 | 291.51 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2003 | 580.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDRO, EM UMA COPIADORA SHARP AL 1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2003 | 3000.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA- DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , INSTALA-CAO E MANUTENCAO DE DRIVERS E SOFTWARE NO MICRO- COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2003 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768,CONDUZINDO ESTU- DANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2003 | 150.00 | 00022574492404 | ANTONIO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CASA DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2003 | 526.31 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A CIDADE DESOUSA-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALCONDUZINDO PESSOAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPA-REM DOS CURSOS DE GESTAO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E ENTREGA DE PROGETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2003 | 505.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2003 | 50.00 | 00002132510431 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2003 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA RADIO AUTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AS DIVULGACOES DE MATERIASDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO S/A O NORTE RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2003 | 226.62 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REGISTROS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2003 | 300.00 | 07544430000113 | FRANCISCO D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BANDEIRAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2003 | 1101.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2003 | 4301.00 | 02573782000183 | EMPRESA TEREZINHA DUARTE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM CONVENIO COM O PRONAF. CONVENIO PRONAF. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2003 | 110000.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM O PRONAF. CONVENIO PRONAF. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2003 | 11250.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. CONVENIO PRONAF. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2003 | 2062.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2003 | 2750.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2003 | 190.00 | 03648948000146 | DR. CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA EM CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2003 | 1643.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA A FARMACIA BASICADESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2003 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOPRTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2003 | 1300.00 | 03166236000190 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2003 | 1434.65 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2003 | 33.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UM RE-GISTRO DE UM COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2003 | 5025.20 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO FPM EM FAVOR DP PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2003 | 619.26 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM,EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RENTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2003 | 525.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 0520 VW GOL DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 30 DE ABRIL/2003 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2003 | 1097.89 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARA MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA S/N,DESTINADO A CASA DE APOIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MESESDE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2003 | 598.27 | 04111887000146 | POSTO -Z | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2003 | 7623.86 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL -GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2003 | 400.15 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAJAREM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A JOAO PE-SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2003 | 220.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO DE SOUSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2003 | 3747.72 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FPM DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2003 | 6450.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DA FOLHA DAS MAES CADASTRADAS DO PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INDFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2003 | 150.00 | 00060112980449 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC5879/PB,CONDUZINDO DOENTES DO SITIO DEZERTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2003 | 883.69 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERVAL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE VEICULO MOTO DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2003 | 8994.54 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -FPM DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2003 | 18826.30 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL/MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2003 | 4726.54 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE/MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2003 | 143.70 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA CACAMBA DESTINADA AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2003 | 10135.96 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2003 | 14509.82 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 40% DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2003 | 28496.78 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF-60% DO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2003 | 177.45 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLEMENTAR DE NUMERO 1343/2003, RELATIVO A FOLHADO FUNDEF-60% DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTUA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2003 | 20.00 | 00002297786409 | LIDISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2003 | 98.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2003 | 82.24 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SI-TIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2003 | 855.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2003 | 1647.00 | 99999999999999 | JOAO CRUZ DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERARIOS, PEDREI- ROS E AUX.DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2003 | 20.00 | 41147794000106 | SERRARIA E MATERIAL DE CONST.MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SACO DE CIMENTO, DESTINADO A OBRAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2003 | 69.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 23 CARROCAS DE BARRO DESTINADAS AOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2003 | 60.00 | 00002808267452 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DOSITIO MULUNGUZINHO E DO SITIO DEZERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2003 | 50.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2003 | 60.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2003 | 21.10 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO EM TERRENOS BALDI-OS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2003 | 60.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO MULUN-GU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2003 | 32.00 | 00021865825468 | VALDERI SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATOS DA ES- TRADA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2003 | 97.00 | 00002776507470 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2003 | 40.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2003 | 50.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2003 | 80.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DE ESTRADA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2003 | 45.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CAIXA D AGUA DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2003 | 98.00 | 00002348848430 | LINDOMARLEY RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2003 | 98.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE FORRO GESSO EM PREDIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2003 | 95.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PREFEITURA EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COMPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2003 | 95.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7398 DE INTERE-SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DENTARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALPARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DO SI-TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2003 | 712.50 | 99999999999999 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MES-MO VIAJAR A PARELHAS-RN, COM O SR.PEDRO BARBOSA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2003 | 45.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691 DE PILOES A TRIUNFO-PB E DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2003 | 53.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677 DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2003 | 60.50 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS DESPE- SAS DE REFEICOES CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PRFEITURA QUE VIAJAM A SOUSA-PB, CONDUZINDO DOENTES DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2003 | 35.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO A ALCOOL PAFITI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARILENE MONTEIRO CARTAXO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS NO PERIODO 01/ABRIL/2003 A 30/ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--COES DE SERVICOS EVENTUAIS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO LUIZGOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2003 | 95.00 | 00054962323334 | MARIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2003 | 95.00 | 00003110875403 | GUIMAILTON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO PARA A VAQUEIJADA DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2003 | 50.00 | 00045750610420 | ANTONIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2003 | 95.00 | 00002894168845 | EDMILSON SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO A VAQUEIJADA DO SITIO CARRETAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2003 | 98.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANTINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA(CONFECAO DE ADESIVOS) DESTINADOS A EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2003 | 20.00 | 00003307497499 | FRANCISCO SANTANA ALENCAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB COM O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2003 | 40.00 | 00048017400306 | JOANA DARCK MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI -LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003205955447 | ANTONIA LUIZ DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2003 | 20.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2003 | 32.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2003 | 50.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR AO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2003 | 50.00 | 00025255453897 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2003 | 39.47 | 00039579093415 | FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.EUCLIDES XAVIER PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PES-SOA -PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2003 | 42.16 | 00002200916418 | FRANCISCO WALDIGLE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2003 | 30.00 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2003 | 15.00 | 00005768186409 | ELIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2003 | 20.00 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2003 | 30.00 | 00003308955407 | PAULO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005017208470 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2003 | 95.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2003 | 95.00 | 00005659881408 | MARIA HILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2003 | 50.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003307184440 | EDNA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI -LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2003 | 21.15 | 00089345355472 | JOSE EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2003 | 50.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2003 | 41.80 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2003 | 30.00 | 00036503126468 | EDIVAL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2003 | 40.00 | 00028913547880 | GERALDO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2003 | 40.41 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2003 | 20.00 | 00002300293455 | RITA FERNANDES DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2003 | 20.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.FRANCISCO CABRAL FILHO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTOS JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2003 | 50.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2003 | 40.00 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2003 | 20.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2003 | 47.98 | 00002538759439 | EDMILZA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2003 | 20.00 | 00098280627472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2003 | 30.00 | 00026294443415 | FRANCISCA HONORATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2003 | 20.00 | 00019187559811 | MARIA ALMEIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2003 | 42.16 | 00004316350480 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2003 | 30.00 | 00030895968819 | MARIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2003 | 18.67 | 00002303380464 | HOZANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2003 | 50.00 | 00016038835415 | GERALDO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003307756427 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2003 | 20.00 | 00002022485424 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2003 | 10.00 | 00004400374416 | AURIVAN JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2003 | 10.00 | 00004426964423 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2003 | 42.16 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA MAE PAGAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2003 | 10.00 | 00004400375498 | BENICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2003 | 40.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2003 | 40.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2003 | 15.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2003 | 15.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2003 | 20.00 | 00004835790413 | SANTANA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2003 | 20.00 | 00020999054368 | GERALDO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2003 | 20.14 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2003 | 20.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2003 | 10.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2003 | 6.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2003 | 30.00 | 00033913889434 | ADAUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2003 | 31.29 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2003 | 31.24 | 00067428932491 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2003 | 30.00 | 00005553089441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2003 | 10.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2003 | 17.56 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2003 | 10.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2003 | 69.50 | 00029802431320 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAIS PARA FAZER AS BASES, PARA FIXAR AS DESCOPADEIRAS DE ARROZ DA ASSOCIACAODOS PRODUTORES RURAIS DE MULUNGUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005835692420 | MARIA DAS ALMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2003 | 70.00 | 00002073288464 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2003 | 95.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2003 | 95.00 | 00013279823404 | JOSE FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2003 | 25.08 | 00003026529494 | MARIA ALDERIZA FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2003 | 30.00 | 00003308514460 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2003 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2003 | 25.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2003 | 10.00 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2003 | 18.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2003 | 40.00 | 00009629513404 | JOAO BRAZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2003 | 10.00 | 00003068338409 | MARLEUDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2003 | 50.00 | 00078945143491 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2003 | 98.00 | 00000000000000 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2003 | 60.00 | 00002297607407 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2003 | 40.00 | 00005412913431 | FERNANDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2003 | 40.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2003 | 40.00 | 00003307320483 | FRANCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2003 | 25.00 | 00002859796479 | CLAUDIVANIO ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2003 | 12.00 | 00002959260406 | MARIA DO SOCORRO GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2003 | 20.00 | 00005219006460 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2003 | 10.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2003 | 20.00 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2003 | 10.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2003 | 65.00 | 00057066060482 | JESUS GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2003 | 20.00 | 00004818314447 | MARIA MARIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2003 | 70.00 | 00054958679391 | RAIMUNDA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2003 | 50.00 | 00026135704826 | EDIALEDO TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2003 | 95.00 | 00024875719850 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA UM APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2003 | 50.00 | 00031288790449 | MARIA DO SOCORRO DO REGO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2003 | 15.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO RECEPTOR DA PARABO-LICA DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2003 | 7.52 | 00003307856480 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2003 | 98.00 | 00003306764400 | ALCICLEIDE GONCALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA UM GRUPO RELIGIOSO REALIZAR EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2003 | 99.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO SERVICO DE CORTE DE CABE-LO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2003 | 10.00 | 00022575952468 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU- RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2003 | 55.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2003 | 10.00 | 00003271088438 | FRANCISCA ANTONIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU- RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2003 | 17.81 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEPARA JOAO PESSOA, PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2003 | 100.00 | 00008648220491 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS PARAUSO NA DISTRIBUICAO DE PAES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2003 | 80.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768 DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PARA SAO GONCALO E CIDADE DE SOUSA COM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEPARA JOAO PESSOA POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2003 | 95.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2003 | 90.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- CIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOCS.DESTA EDILIDADE PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SER- VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO CTPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA PRE--FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE CONTABIL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS E SOUSA-PBA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2003 | 6.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DO A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CAJA-ZEIRAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PA-RA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2003 | 70.00 | 00004869804484 | SIDICLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCHIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DA IM-PRESSORA HP SER/C6615D DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PBA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2003 | 50.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EM VEICULO MOTO DE PLACA MOR 0595 RELATIVO A DUAS VIAGENS DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO A SER-VICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2003 | 80.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTOS, LIMPEZAS E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2003 | 17.50 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNICI- PAL PARA O MESMO PAGAR TAXI EM CAMPINA-GRANDE AFIMDE ASSISTIR UMA REUNIAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2003 | 98.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A MESMA VIAJAR PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2003 | 2.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2003 | 33.50 | 00000000000000 | ANA FLAVIA MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2003 | 45.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO INOX OU-RO ( 85X 33 ) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ALAIDE LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DE STIO MULUN-GUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DE STIO MULUN-GUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DE STIO MULUN-GUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2003 | 50.00 | 00003327694451 | JUBERLANIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE MOTO TAXI DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO-PB, NOS DIAS 06 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO DE PLACA MNO 5068 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | NATIEL DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL TECNICO DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUN-TO DESTA EDILIDADE, NA DECIMA DELEGACIA DE SERVI- COS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2003 | 53.00 | 00005057393480 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2003 | 10.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2003 | 20.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS PROFISSIONAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2003 | 23.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS DOS SITI-OS SACO E TRES IRMAOS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2003 | 7.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB AFI DE RESOLVER ASSUNTODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2003 | 29.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A SOUSA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2003 | 400.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE NOTICIAS E MATE- RIAS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA RECOMECO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDEF/40% DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2003 | 950.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COM DESPESAS DE ALIMENTACAO NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2003 | 1100.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMF.CON-VENIO COM A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PA-RA A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO 05 A 09 DE MAIO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2003 | 520.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO AO SR.JAILSON GOMES DO NASCIMENTO PARA A MESMOPAGAR DESPESAS DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 0928, A SERVICO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2003 | 157.50 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLI- CA ( REPETIDORA DE SINAL ) DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2003 | 200.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR -REFORCO, ARTE, LAZERNO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUX.DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2003 | 163.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DO PEVA, RELATIVO AO MES DE 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2003 | 780.00 | 99999999999999 | ESPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2003 | 2875.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 295 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2003 | 17999.73 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE EXECUCAODE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA COM 770 METROS DEAT. E 540 METROS DE BT.INSTALACAO DE DUAS SUBSTA- CAO SENDO UMA TRIFASICA A OUTRA MONOFASICA COMPLE-TAS, NAS LOCALIDADES DE VERTENTE E MULUNGUZINHO NO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO PRONAF/99. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2003 | 531.00 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTRENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2003 | 9137.93 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2003 | 3944.42 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2003 | 5213.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2003 | 3767.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GPS DO INSS/EMPRESA + ATM/MULTA/JUROS DOS SERVIDORES DO PSH RELATIVA AOS MESES DE MARCO E ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2003 | 2438.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2003 | 1536.99 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2003 | 639.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2003 | 1439.41 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO REPASSE DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB E MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUS-TICA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2003 | 198.80 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINALDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCS.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2003 | 354.66 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA /CONVENIO PRONAF E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GERILUCIA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA-CONVENIO PRONAF E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2003 | 284.00 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAL NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2003 | 560.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2003 | 845.90 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2003 | 1066.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO NA RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2003 | 524.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2003 | 835.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2003 | 2344.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MND 1422/PB PARA AS CIDA- DES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2003 | 270.00 | 08765299000187 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE DEDETIZACAO E VASCULHAMENTO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004335676433 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2003 | 11288.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2003 | 722.00 | 09598459000103 | COM. E REPRES.DE FERRAGENS BUGARY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2003 | 818.20 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA ESTRADA DOS SITIOS SOSSEGO E CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2003 | 355.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR EM CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2003 | 1470.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2003 | 224.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2003 | 800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNI-CIPAL DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2003 | 255.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2003 | 435.00 | 04942297000165 | PANIFICADORA E PASTELHARIA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA DISTRIBUICAO COM CARENTES POR OCASIAODAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2003 | 1216.50 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS E BOTOES DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2003 | 700.00 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2003 | 2848.40 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2003 | 350.00 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2003 | 400.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINAN- CAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2003 | 200.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Comunicações | Telecomunicações | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | CONSTRUÇAO DE POSTOS TELEFONICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2003 | 7879.90 | 03856678000169 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DOS POSTOS TELEFONI-COS DOS SITIOS CAJUI,GENIPAPEIRO E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O PRONAF. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2003 | 1790.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2003 | 350.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DA TRANSMISSAO DO VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2003 | 853.24 | 09598459000103 | COM. E REPRES.DE FERRAGENS BUGARY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERI- AIS DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2003 | 5500.00 | 02944409000191 | FAUSTO GERMANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO COM PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA A CONTA DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2003 | 900.00 | 00012338060415 | MARIA DO SOCORRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE UM TERRENO MADINDO 10 METROS DE LARGURA POR45 METROS DE COMPRIMENTO DESTINADO A AMPLIACAO DE 02 SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, COM UTILIZA-CAO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2003 | 817.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI- PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2003 | 100.00 | 00083942661420 | JOAO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2003 | 355.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 5414/PB TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KJC 4470, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BQF 5179, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KFU 9936, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2003 | 1612.50 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO JK 9233/CE TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2003 | 1612.50 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO AT 5691, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2003 | 1612.50 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KFW 9291, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2003 | 645.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO , TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2003 | 600.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 0677, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO , TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00009495657415 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MBL 4546, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2003 | 1725.00 | 00050048520497 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 1598, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO , TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO BERNAR-DINO JOSE BATISTA NESTA CIDADE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2003 | 616.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK , TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 4205, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2003 | 440.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869 , TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2003 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MBL 4546, TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMA 7417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2003 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI1868 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS N/ MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONFECCAO DE BICA DE ZINCO DES-TINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2003 | 1806.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA 04 PNEUS E 03 CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA DE GRAVACAO PUBLICITARIA PARA O SAO JOAO/2003 DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2003 | 100.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA DE GRAVACAO PUBLICITARIA DO TRIUNFORRO /2003 DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2003 | 532.00 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A REME-SSA DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2003 | 231.50 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2003 | 946.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILI-DADE MUNICIPAL QUE ESTAO A SERVICO DA SEC.MUNICI--PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2003 | 2000.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIA EM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA DA ADM MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, RELATIVO A PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2003 | 180.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS E CARREGADOR CELULAR PARA OS APARELHOS CE-LULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MENDONCA E SALOMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2003 | 410.00 | 35500230000102 | MARIA DO SOCORRO SILVA-SOLINHARES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 41 CAMISAS FARDA- MENTO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2003 | 4936.94 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA RELATIVO A LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2003 | 50.60 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO DE OBRAS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2003 | 376.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX E SERVICO DE ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2003 | 157.50 | 02794280000182 | MARIA DE LURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV SINAL, NESTA CIDADE.DESPESA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR DE PNEUS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS OLHO D AGUA E DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2003 | 100.00 | 09525981000165 | J.AMILTON MATOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADOCENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2003 | 400.00 | 00007626100425 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU CAMINHAO NO TRAJETO SAO JOAO DO RIO PEIXE-PB/NOVA OLINDA-CE/TRIUNFO-PB, CONDUZINDOMATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2003 | 559.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2003 | 950.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR DE PNEUS DE INTERE- SSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2003 | 250.00 | 00000770766560 | JOCELIO BRAGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2003 | 200.00 | 00036745057468 | JOAO CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2003 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DO POLICIA MILITARDESTA CIDADE. CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2003 | 214.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DO FORRO GESSO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2003 | 361.00 | 00048692930482 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2003 | 318.89 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA DE JOAO PESSOA-PB, RELATI VO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINIS- TRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2003 | 160.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEYDSON X.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO--RIAIS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408/ PB, DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DEPLACA MND 1422/PB, COM JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO JOAOP DO RIO DO PEIXE E PARA SAO GONCALO DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2003 | 1110.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2003 | 676.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO UIRAUNA-PB / SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2003 | 902.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO 0810,TRANS--PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2003 | 680.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO A SERVICO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2003 | 480.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS MECANICOS DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL E CON- SERTO DE REFRIGERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2003 | 151.47 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCS. DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2003 | 306.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS MECANICOS DE DOZE FOGOES E DOIS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2003 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIOPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESOPESA DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2003 | 300.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2003 | 650.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2003 | 194.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE /EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2003 | 1311.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS ELETRO ELETRONICAS DESTINADAS A ATIVIDADEARTISTICA E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2003 | 653.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2003 | 442.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNI-PIO NO PERIODO DE 12 A 23 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE,NO PERIODO DE 26 A 29 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2003 | 369.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2003 | 1400.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,RELA-TIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2003 | 440.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2003 | 1923.10 | 00000000000000 | A UNIAO- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PRONAF/99 A UNIAO-BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2003 | 415.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2003 | 74.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE RELE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2003 | 156.90 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2003 | 894.62 | 00000000000000 | A UNIAO- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PRONAF/99 A UNIAO-BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2003 | 1324.88 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DE NUMERO 1881/99 A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2003 | 680.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONDICIO-NADOR AR 7500 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2003 | 165.76 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICU- LOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES-DPVAT DO VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2003 | 4281.50 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2003 | 450.00 | 01877999000114 | TARUFFIS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATIVIDADE ARTISTICA E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PEVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2003 | 120.00 | 00014614612865 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 3543/PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIO- NAL DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2003 | 9227.88 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2003 | 17576.30 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2003 | 4726.54 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2003 | 157.00 | 00004456330422 | MACIEL MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE CAJAZEI- RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2003 | 887.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO, COORDENACAO,ACOMPA-MENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2003 | 2055.23 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2003 | 5091.86 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA F.TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL E ADM E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2003 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2003 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOI T R MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2003 | 82.44 | 00000000000000 | AAPAS-ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/DE TRIUNFO-PB E O AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2003 | 100.00 | 02588247000104 | EDITORA GRAFICA ISABEL CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLHETOS IMFORMA- TIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2003 | 6028.82 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2003 | 1595.04 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENDO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS, REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO-PERIODO MAIO/2003, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2003 | 70.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE VIDRO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2003 | 10169.30 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2003 | 307.38 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA CAIBROS E RIPAS E OUTROS VERME-LHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBA-ZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2003 | 5300.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2003 | 91.15 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2003 | 29168.75 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2003 | 14276.48 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2003 | 54.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMU-NITARIA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2003 | 7.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2003 | 39.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMA-TER DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2003 | 80.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA VINCINAL DO SI-TIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2003 | 95.00 | 00004137492409 | CICERO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2003 | 40.00 | 00005867476480 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2003 | 62.00 | 00010804436819 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO A TRIUNFO-PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/06/2003 | 97.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 02/05/2003 A 31/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/06/2003 | 2006.00 | 99999999999999 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO 02/05/2003 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2003 | 90.00 | 00002808267452 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DE POCOS AR-TESIANOS DOS SITIOS SACO, CAJUI E TRES IRMAOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2003 | 25.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO TELEVISOR DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2003 | 98.00 | 00003245981490 | CELSO MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2003 | 95.00 | 00036745057468 | JOAO CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ENCANAMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002599085411 | CLARICE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS AO REDOR DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003307445421 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO CACIM-BA NOVA AO SITIO GERIMUN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2003 | 47.00 | 00002977085467 | JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2003 | 250.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE BARRA DO JUA, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ESPADEIRA PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2003 | 33.60 | 00004864909474 | MAGNA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2003 | 9.02 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2003 | 30.00 | 00057066060482 | JESUS GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2003 | 20.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2003 | 20.00 | 00004320677447 | MARIA URSULINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2003 | 98.00 | 00098395386320 | GIRLENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSERTO DA MAQUINA DE SORVETE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2003 | 25.00 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2003 | 15.00 | 00004076434439 | GENISIA CARVALHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002928743405 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2003 | 25.00 | 00005238699409 | ANTONIA MARIA MABEL ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2003 | 25.00 | 00003015331485 | DERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ACOPIARA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2003 | 50.00 | 00004782327480 | WEDSON FRIMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSOFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2003 | 40.00 | 00003307729454 | JOANA DARK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2003 | 15.00 | 00002305150458 | MARIA CANDIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2003 | 10.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2003 | 20.00 | 00001003587488 | VICENCIA PEREIRA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2003 | 15.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ICO -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2003 | 84.00 | 00091119871468 | FLORENTINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2003 | 45.00 | 00004426964423 | MARIA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2003 | 30.00 | 00005768341498 | ADRIANO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2003 | 20.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2003 | 15.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/06/2003 | 10.00 | 00004534528418 | LUCINEIDE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2003 | 10.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2003 | 10.54 | 00028197481806 | ALTAMIRA ILZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2003 | 10.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2003 | 15.00 | 00055926797349 | JOVELINA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/06/2003 | 10.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2003 | 10.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2003 | 12.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2003 | 40.00 | 00033913889434 | ADAUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2003 | 30.85 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2003 | 46.21 | 00002538759439 | EDMILZA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/06/2003 | 40.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2003 | 20.00 | 00046747249453 | OSVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2003 | 30.00 | 00001197587411 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/06/2003 | 30.00 | 00004940671445 | ADALBERTO BETILDE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/06/2003 | 20.00 | 00052062180578 | ANTONINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2003 | 10.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2003 | 30.00 | 00002262549419 | MARIA DERCULINA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2003 | 30.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2003 | 30.00 | 00057065969487 | JOSE WILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2003 | 50.00 | 00047827971415 | JOAO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APOIO CULTURAL DA FESTA JUNINA DO SITIO DEZERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2003 | 15.00 | 00002664761471 | ANTONIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002928855475 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003526244421 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2003 | 20.00 | 00055927300391 | RITA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2003 | 30.00 | 00001185777865 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2003 | 30.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2003 | 50.00 | 00078945143491 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002968751476 | MARIA NILSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA O SERVICO DE CONSER-VACAO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2003 | 50.00 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2003 | 15.00 | 00002297607407 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2003 | 40.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2003 | 30.00 | 00037438859487 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2003 | 65.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2003 | 30.00 | 00025317515807 | JOSE PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2003 | 11.04 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2003 | 15.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2003 | 10.00 | 00027876321810 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003308860457 | MARINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O SEU ESPOSO SEBASTIAO PATRICIO DE SOUSA, VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2003 | 20.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GO-MES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2003 | 30.00 | 00015607624897 | FERNANDO SILVA DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2003 | 98.00 | 00003769483456 | VALDEIR DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2003 | 98.00 | 00003769483456 | VALDEIR DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2003 | 70.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, CONDU-ZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O SI-TIO ALTO DA VARZEA, MUNICIPIO DE ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2003 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2003 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS DA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2003 | 65.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO MO-TO DE PLACA MOR 0595, DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO E DECAJAZEIRAS-PB A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2003 | 45.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIA CONCEDIDAS AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADEJOSE DUARTE ADELINO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DO MESMO A SERVICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2003 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2003 | 17.34 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE CONVENIO PARA A FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE. CONVENIO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2003 | 40.00 | 00022575987415 | MARIA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOLDA NO BANCO DO CARRO DA POLICIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2003 | 50.00 | 00005768344403 | ROBERTO GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE BURACO DE POSTOS TELEFONICOS DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2003 | 74.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 10/05/2003 A 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2003 | 74.00 | 00004316350480 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 10/05/2003 A 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2003 | 74.00 | 00054961548391 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 10/05/2003 A 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2003 | 98.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 24/04/2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2003 | 53.00 | 00005057393480 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB NO PERIODO 24/04 /2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2003 | 98.00 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB NO PERIODO 24/04 /2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2003 | 53.00 | 00005985688402 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB NO PERIODO 24/04 /2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2003 | 53.00 | 00004471581473 | MARIA AGOSTINHA DE O.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB NO PERIODO 24/04 /2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2003 | 53.00 | 00017649317854 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO-TRIUNFO-PB NO PERIODO 24/04 /2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2003 | 60.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2003 | 74.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/ 04/2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2003 | 74.00 | 00004709765430 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/ 04/2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2003 | 74.00 | 00004329478412 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/ 04/2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2003 | 20.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DO SITIO SOSSEGO PARA O SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2003 | 20.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS BRACADEIRAS PARA O VEICULO-ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2003 | 70.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DES-TE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM PATRO-CINO PARA O PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA NA RESPONSABILIDADE DO DR. JOAO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2003 | 80.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DURANTE O MES06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2003 | 95.00 | 00002300293455 | RITA FERNANDES DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SI- TIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2003 | 55.00 | 00002639654497 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2003 | 87.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 5408/PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICODA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2003 | 75.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNJ 1339/PB, CONDUZINDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2003 | 790.00 | 99999999999999 | MARIA NEOCINEIDE A. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO 02/05/2003 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2003 | 30.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM DO SITIO DEZERTO PARA O SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2003 | 20.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393, CONDU-ZINDO JOGADORES DO SITIO SACO PARA O SITIO GENIPA-PEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2003 | 384.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2003 | 820.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PADROES COMPLETO DE FUTEBOL DESTINADA A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2003 | 1500.00 | 05549625000120 | UTI-INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002254074423 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2003 | 8.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2003 | 20.00 | 00004808054400 | JOANA DARC CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2003 | 15.00 | 00005219006460 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-CAO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS DO AUXILIO NATALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2003 | 17.51 | 00005713493407 | ANGELA MARIA ALEXANDRE EMIDIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-CAO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI--DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2003 | 15.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA . | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002928855475 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2003 | 20.00 | 00004400374416 | AURIVAN JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2003 | 30.00 | 00004158085454 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2003 | 10.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2003 | 95.00 | 00005198583448 | GENILDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2003 | 45.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2003 | 30.76 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE- TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2003 | 10.00 | 00003271088438 | FRANCISCA ANTONIA CAVANCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR AS FOTOS PARA DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2003 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2003 | 15.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2003 | 15.00 | 00003026681440 | MARIA DAS GRACAS DO N.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2003 | 15.00 | 00087289474449 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PA-RA A MESMA COMPRAR LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2003 | 10.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2003 | 30.00 | 00005875976403 | VALDENI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2003 | 70.00 | 00009291867888 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2003 | 36.95 | 00000000000000 | JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA PAGAR A LIGACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2003 | 39.09 | 00003587629447 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2003 | 36.50 | 00003307938452 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2003 | 38.56 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2003 | 92.74 | 00002303207401 | GERALDA FERNANDES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/06/2003 | 42.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BATERIAS SOARES9JOSE HERJANIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM POLO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2003 | 50.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2003 | 70.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2003 | 189.69 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO PEAA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONVENIO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2003 | 21.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS DO MURO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2003 | 60.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO RECARREGO DE CARTU- CHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA DO POSTO MEDI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2003 | 98.00 | 00001157785433 | FRANCISCA EDILEUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2003 | 880.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFEREN-CA SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/06/2003 | 80.00 | 00003309261441 | VERONICA MANGABEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PAR-TICIPAR DE UMA OFICINA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2003 | 98.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2003 | 35.00 | 00010804436819 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7417, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB AO SITIO CAPOEIRAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2003 | 70.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO ,PLACA BML 4546, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA, NESTE MUNICI--PIO PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2003 | 62.20 | 00015393458827 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/06/2003 | 80.00 | 00003309261441 | VERONICA MANGABEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA A MESMAVIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2003 | 70.00 | 00061934984191 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2003 | 80.00 | 00033823855468 | MARIA DO CARMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2003 | 80.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTA EDI-LIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2003 | 2330.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2003 | 300.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO CONSERTO DE UM MICRO- COMPUTADOR DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2003 | 113.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDROS PARA A PORTA DA DEFENSORIA PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIO- PERIODO JUNHO/2003 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2003 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2003 | 70.00 | 00054962765353 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO LISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EXPEDICAO CTPS E SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2003 | 60.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2003 | 80.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2003 | 12.00 | 00022542671400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO NA VULCANIZACAO EM CAMARA DE AR DO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2003 | 29880.00 | 03856678000169 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PERFURA-CAO E INSTALACAO DE TRES POCOS ARTESIANOS NOS SI- TIOS TANQUE DO BOI, JENIPAPEIRO E CAJUI NESTE MU-NICIPIO COM RECURSOS DO PRONAF/2000. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/06/2003 | 7.50 | 10749976000115 | RALIGO - R. LIMEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2003 | 59.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DA AASS-ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCI-AL DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FICAM HOSPEDADOS PESSO-AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2003 | 640.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ARMARIO, CADEIRAS,BASE P/CADEIRA,ESTOFADOS,MESAS ESCRITURA-RIA,GAVETEIRO E CONEXAO P/MESA DESTINADOS A DEFEN-SORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2003 | 32.53 | 00000000000000 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2003 | 36.55 | 00002935519442 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2003 | 38.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REGULARIZAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2003 | 30.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2003 | 213.97 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE VERDURAS E CEREAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2003 | 112.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2003 | 8039.21 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DO INSS-EMPRESA-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2003 | 9331.16 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DO INSS EMPRESA -FUNDEF-60% DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2003 | 8000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO FORRO COLO DE MENINA NA PRACA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2003 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2003 | 873.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2003 | 753.00 | 00021977208487 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO PREDIO PUBLICO DESTA CIDADE ON-DE VAI FUNCIONAR O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2003 | 849.66 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2003 | 2450.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 245 MUDAS DE FIGOS DESTINADAS A JARDINAGEM DA ZONA RUBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003 COM UTILIZACAODE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2003 | 120.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PARA JOAOZINHO DO EXU E BANDA NA REALIZACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SOM PROPAGANDA VOLANTE, NA PRO-GRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2003 | 150.00 | 00050045792453 | RAIMUNDO AMARAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FRETE FEITO EM SEU CAMINHAO DE PLACA NUMERO KGA 5724, CONDUZINDO O PALCO DE CAJA-ZEIRAS A TRIUNFO-PB, PARA FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2003 | 4000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2003 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2003 | 6962.17 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2003 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONFEC- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2003 | 450.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2003 | 98.00 | 00005206884499 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE 24/04/2003 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DE PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2003 | 772.54 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS DARFS- PASEP RELATIVOS AS COMPETENCIAS ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2003 | 3985.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FPM, RELATIVO AO MES DE 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2003 | 560.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2003 | 305.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGO PARA MANUT.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2003 | 1843.77 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2003 | 180.00 | 09290693000179 | DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE NOME JOANA PAULA MOURA DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2003 | 220.00 | 00046746560449 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO EM SUA MOTO DE PLACA MNJ 0928, A SERVI-CO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2003 | 100.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E PINTURA DE PREDIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2003 | 950.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVICO NO PERIODO 01/02/2003 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2003 | 100.00 | 08841439000159 | ROTARY CLUB DE CAJAZEIRAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO( APOIO CULTURAL) EM FAVOR DO ROTARY CLUB DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2003 | 221.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO SOSSE-GO A BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2003 | 200.00 | 00088559262415 | VALDECI ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2003 | 346.00 | 00000000000000 | GILVAN NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O PETI DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2003 | 100.00 | 00043155936134 | JOAO BOSCO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2003 | 129.66 | 00002788740450 | JOAO TORGUATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2003 | 352.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2003 | 80.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2003 | 189.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2003 | 159.62 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB/JOAO PESSOA-PB/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE PESSOAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2003 | 744.00 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CONSULTORIA PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS /DESONERACAO EM FAVOR DA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DO GAB.DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2003 | 725.00 | 04640935000193 | MARCOS ANTONIO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS COLECOES DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2003 | 383.07 | 04111887000146 | POSTO -Z | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A JOAO PE- SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2003 | 216.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2003 | 250.47 | 04715570000119 | NARCISO PALMEIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2003 | 1600.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT.DA FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2003 | 300.00 | 00004418206469 | ERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA XZ 5415,PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2003 | 2165.94 | 08924060000102 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT.DA FARMACIA BA-SICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2003 | 2585.17 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2003 | 1115.89 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2003 | 160.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2003 | 200.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2003 | 315.00 | 00000000000000 | GILBERTO R.MARQUES-GILSAT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA REPETIDO-RA DO CANAL DE TV RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2003 | 1004.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA ADMMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2003 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2003 | 900.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT HONORATO VUCTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM SOM EM PRACA PU--BLICA NO DIA 06 DE JUNHO/2003, POR OCASIAO DO TRI-UNFORRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2003 | 200.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2003 | 965.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA POLICIA E CONVIDADOS POR OCASIAO DO SAO JOAO ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2003 | 227.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO APARELHO CELULAR DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2003 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIA--RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2003 | 173.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DE TELEFONES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2003 | 1332.10 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADOS PELOS TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DE MARCA WOLKSWAGEM ANO 1995 DE PLACA MMO 6278, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2003 | 360.00 | 00047755695468 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA COBERTURA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2003 | 400.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO E MADEIRA PARA CONSERVACAO E COBERTURA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO A UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2003 | 200.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL NESTA CIDADE DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2003 | 7800.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS TRIUNFO-PB AO SITIO LAZAN VIA BARRA DO JUA NO TRATOR ESTEIRA D4D. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002030 | 20/06/2003 | 45720.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 2ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL TIPO BARRO, PEDRA,AREIA E BRITA PARA CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES-PROGRAMA PSH. PRIMEIRA PARCELA. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA A CONTA DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2003 | 6000.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/06/2003 | 193.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/06/2003 | 193.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/06/2003 | 193.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/06/2003 | 100.00 | 00049863428434 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/06/2003 | 100.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2003 | 120.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE LEITE DE GADODESTINADO A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/06/2003 | 230.00 | 00043155936134 | JOAO BOSCO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA ANIMACAO DE QUADRLHAS DO SITIO CAJUINESTE MUNICIPIO E DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/06/2003 | 588.00 | 00055259650468 | VICENTE MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/06/2003 | 100.00 | 00027691497415 | LUIZ ISAU PAIVA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/06/2003 | 388.20 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUEIJO E NATA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/06/2003 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GASOLINA DES-TINADA A VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CI-DADE COMFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2003 | 150.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PATROCINO PARA A FES-TA JUNINA DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2003 | 191.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECONHACIMENTO DE FIRMAS E AU- TENTICACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2003 | 600.00 | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE TELA DE PROLENE 30X30 (MATERIAL DE CIRURGICO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2003 | 1820.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2003 | 130.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS-FUNER.S.SEBASTIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DOCARENTE JOAO AURELIANO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2003 | 240.00 | 00027390254831 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2003 | 150.00 | 00005011546470 | JUCIEL SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA DO SI-TIO CAJUI PARA O SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2003 | 120.00 | 00010157351858 | ILZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2003 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2003 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEMS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2003 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEMS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB4205 , TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2003 | 616.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2003 | 440.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2003 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2003 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2003 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2003 | 616.00 | 00010804436819 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMA 7417, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2003 | 848.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2003 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936/PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2003 | 902.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MXJ 0810 ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2003 | 148.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE FORRO GESSO NO PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/06/2003 | 160.00 | 00005840236420 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2003 | 79.00 | 09612664000186 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO POSTO ME-DICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2003 | 10675.28 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2003 | 18917.40 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2003 | 5670.92 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEAGENTES DE SAUDE.DESPESA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Comunicações | Telecomunicações | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | CONSTRUÇAO DE POSTOS TELEFONICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2003 | 2099.96 | 03856678000169 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA ULTIMA /PARCELA DA CONSTRUCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DOS /SITIOS CAJUI,GENIPAPEIRO E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PRONAF. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2003 | 413.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2003 | 100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2003 | 768.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2003 | 1780.16 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2003 | 6082.64 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DURANTE MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2003 | 642.59 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2003 | 4947.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2003 | 768.56 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2003 | 7188.28 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETEDO PREFEITO E ACAO SOCIAL DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO I C M S DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA,RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2003 | 11824.88 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2003 | 14305.76 | 03856678000169 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ACIDADE DE TRIUNFO-PB AOS SITIOS BARRA DO JUA E VI-LA MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2003 | 60.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-O.N.REAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARMACAO BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2003 | 13246.01 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GPS INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2003 | 16987.68 | 99999999999999 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS -FUNDEF 40% DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2003 | 46088.58 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS -FUNDEF 60% DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A SEGUNDA VIA DE UMA CERTIDAO DE PARTILHA DE TERRA PERTENCENTE A SEU AVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REA-LIZADA EM SEU AVO MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ROSILANIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALTAMIRA ILZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EDNETE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE ENERGIA DA CASA ONDERESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONI0 ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA C.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE FILO-SOFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O SEU IRMAO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2003 | 26.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MADICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2003 | 22.58 | 00000000000000 | ALCILEIDE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2003 | 16.65 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2003 | 6.48 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ELADIO GOMES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAEZR DOCUMENTOS JUNTO AO INSS DE CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2003 | 42.16 | 00000000000000 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JACIRA GOMES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCI- MENTO DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | LUCIANA ANTONINO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2003 | 20.59 | 00000000000000 | MIRIAN DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ADECIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLEIDE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2003 | 14.00 | 00000000000000 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ZENILDA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2003 | 10.81 | 00000000000000 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2003 | 13.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2003 | 95.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO VIDROS 30X40 CM , DESTINADO A CAPELA DE VILA MACENA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA.DESPESA DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2003 | 37.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E UMA SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOACARENTE PARA O SITIO ALTO DA VARZEA -ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.JOAO DA CRUZ, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOANA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2003 | 66.40 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2003 | 23.12 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2003 | 1099.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2003 | 1592.40 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2003 | 15.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2003 | 1913.00 | 00000000000000 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, CONCEDIDO A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TELEVISOR DA PRACA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO POCOARTESIANO DO SITIO TABOLEIRO GRANDE E SERVICOS DE PINOS NA CARROCA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2003 | 10.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM ALU- GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO LIS-BOA NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE DI-VERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2003 | 7.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | GEAN PAULO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2003 | 12.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB, PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2003 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E MENSAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2003 | 5.00 | 03426864000168 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 FOLHAS DE PAPEL DE SEDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AURICLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCO- LAR DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FAZENDO DE DUAS VIAGENS EM SEU TRATOR CONDUZINDO JOGADORES DO SITIO GENIPAPEIRO PARAO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2003 | 790.00 | 00000000000000 | MARILENE MONTEIRO CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA--CAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2003 | 17.00 | 00000000000000 | VALDIVANIO BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO DO MURO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2003 | 31.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2003 | 97.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDI-LIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMADELEGACIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MU-NICIPAL, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2003 | 5.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2003 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2003 | 24.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DESTINADASA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS VIDROS DESTINADOS AO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAJUI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSI-TO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSE GUAL- BERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DE-LEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.DESPESA DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJA- ZEIRAS-PB, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DE-LEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2003 | 17.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO EFETUADO RELATIVO A TARIFAS TELEFONICAS DE 539.1142 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PA-RA O MESMA VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDO AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO EM CAMARA DE AR DOVEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 10/06/2003 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2003 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2003 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2003 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05/2003 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 10/06/203 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE O.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 /2003 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NO PERIODO 10/06/2003 A 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CELULAR DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | NALINE DINIZ VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DA EDILIDADENA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2003 | 14.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEICO-ES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POS-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2003 | 52.16 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A ATENDENTE DE SAUDE, PARA A MESMA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DE VACINA REALI-ZADOS NOS DIAS 30/06/2003 A 04/07/2003 NAS DEPEN- DENCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A ATENDENTE DE SAUDE, PARA A MESMA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SALA DE VACINA REALI-ZADOS NOS DIAS 30/06/2003 A 04/07/2003 NAS DEPEN- DENCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2003 | 2520.66 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COMFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 0062307 E 0062308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2003 | 44.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS LEN- COIS DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7417, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2003 | 43.40 | 00000000000000 | JOSELITA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEI- COES DESTINADAS A MOTORISTAS DESTA EDILIDADE PARA OS MESMOS VIAJAREM A CAJAZEIRAS-PB, COM PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RECICLAMENTO DE CARTUCHO DA IM-PRESSORA HP DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGEM DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO-PB, COM O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2003 | 162.40 | 00000000000000 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7417 DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOADOENTE PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691, DO SITIO PI--LOES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DORIAN GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA COSTURA DE LENCOIS DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2003 | 10.00 | 41224379000109 | DR.FRANCISCO CLEIDSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME AVALIACAO TIROIDIANE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRES- TACAO DE SERVICOS DE TRABALHOS DE TOPOGRAFIA FEITONA COMUNIDADE DE PILOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2003 | 400.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2003 | 200.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2003 | 3145.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO ESG.150MM E TUBO ESG.TIG.100MM, TUBO LEVE TIG.200MM DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO SAO JOAO ANTECIPADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2003 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA CIDADE COM RECURSOS GERENCIADOS PELO AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2003 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA CIDADE COM RECURSOS GERENCIADOS PELO AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JESUS GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARE- LHOS ELETRICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2003 | 105.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO AT 5691 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/07/2003 | 630.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2003 | 8417.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2003 | 2000.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA /SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2003 | 100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE REGIS- TROS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2003 | 640.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2003 | 12805.52 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2003 | 4900.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS TABOLEIRO GRANDE, CAJUI E SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2003 | 7600.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | EDME DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 VIA- GENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MOG 5374/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PILOES E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2003 | 132.00 | 00000000000000 | ELISBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 VIA- GENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU 0019/PB, PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/07/2003 | 1811.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2003 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNER.S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS CAIXOES FUNERARIOS E UM CONJUNTO MASCULINODESTINADO AOS SEPULTAMENTOS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2003 | 38.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA COMPETENCIA 03/2003 REF. PROC.CAJ. 01.0493/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2003 | 2034.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO -INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2003 | 4712.16 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2003 | 541.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2003 | 1076.40 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRAE EQUIPAMENTO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2003 | 520.20 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2003 | 22.20 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2003 | 400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE UMA PAGINA NO JORNAL GAZETA, EDICAO 236, DO PROGRAMA TRIUNFENSE DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9633-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRA- SIL S/A, AGENCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2003 | 700.00 | 08579419000151 | COML.DE MADEIRA E MAT.DE CONSTRU.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LINHAS, CAIBROS,RIPAS,TABUAS DESTINADOS A CON- SERVACAO DO TELHADO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIO-NARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2003 | 1528.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM CAGEPA S/A, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2003 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE EDITAIS, NOTAS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL RELATIVO AOS SERVICOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, AG.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, RELATIVO A TARIFA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/07/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU-SA RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2003 | 3593.52 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY ALVES DE ABREUE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO A FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE, RELATIVO AOCONVENIO PREFEITURA/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2003 | 720.41 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE VILAMACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/07/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A AASS-ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL QUE TEM COMO OBJETO A HOSPEDAGEM DE PE- SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE SUA MOTO DE PLACA MNJ0928, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/07/2003 | 560.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2003 | 570.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/07/2003 | 442.36 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2003 | 1800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PA-RA A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA COBERTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2003 | 1428.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA CONSERVACAO GERAL DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2003 | 12501.75 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE COM RECURSOSDO PROGRAMA MELHOR MORAR DO GOVERNO FEDERAL. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COM O SEU TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI AO SITIO GERIMUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SUA CACAMBA REALIZANDO SERVI- COS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2003 | 2000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 CAIXAS D AGUA , 04 BOMBAS E UMA PECA DE FIO 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2003 | 200.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DO PREDIO MUNI-CIPAL ONDE FUNCIONARA O PETI, SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2003 | 700.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES- TINADAS A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NA PINTURA E CONSERVACAO DE ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2003 | 286.16 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DENTARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2003 | 500.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ.E PSICO.DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2003 | 193.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2003 | 193.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIODE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2003 | 193.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/07/2003 | 653.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRE- CHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA 7 DE SE-TEMBRO DESTA CIDADE POR OCASIAO DO SAO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2003 | 435.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA, CAIBROS ,RIPAS E OUTROS VERME-LHOS DESTINADOS A COBERTURA DO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA ONDE FUNCIONARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2003 | 195.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE POCOS AR-TESIANOS DOS SITIOS TABOLEIRO GRANDE E GERIMUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2003 | 11730.52 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA --ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2003 | 1630.88 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2003 | 32702.65 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60% DO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2003 | 17126.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40% DO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA DE GRAVACOES PUBLICITARIASPARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2003 | 5570.88 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DOPREFEITO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2003 | 514.48 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2003 | 1191.90 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA.DESPESA DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2003 | 6096.12 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA F.TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO /DE ADVOCACIA NOBEL VITA,RELATIVO A PRESTACAO DE /SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2003 | 4906.56 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS -FPM,DO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2003 | 10541.80 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2003 | 5630.48 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2003 | 10568.82 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS/COMPETENCIA 07/2003 DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEF DESTAEDILIDADE MUNICIPAL. PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2003 | 40.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2003 | 30.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2003 | 10.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000804868867 | CIRIACO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2003 | 50.00 | 00005534446463 | NOZICASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2003 | 62.00 | 00004340738492 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2003 | 30.00 | 00004158085454 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2003 | 19.30 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2003 | 20.00 | 00003040877429 | ANTONIA EDNEUZA MACENA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2003 | 7.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2003 | 15.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2003 | 50.00 | 00002305147406 | MARIA BETANIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004639230494 | ELIVANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UM APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2003 | 20.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CONSTANCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2003 | 22.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2003 | 10.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA TIRAR SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2003 | 50.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2003 | 30.00 | 00003306808466 | ANA CLAUDIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2003 | 8.50 | 00003307729454 | JOANA DARK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2003 | 90.00 | 00002133516417 | MARIA PIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2003 | 15.00 | 00011618112813 | LUZIA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NAS-CIMENTO DE SUA SOBRINHA FRASUELDA DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2003 | 7.52 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE RE- SERVISTA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2003 | 8.55 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2003 | 10.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2003 | 10.59 | 00028730170826 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2003 | 10.00 | 00019187559811 | MARIA ALMEIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2003 | 20.00 | 00019187559811 | MARIA ALMEIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2003 | 50.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2003 | 79.09 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A DESPESA DE PASSAGEM PARA JOAO PE- SSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2003 | 22.00 | 00036743585491 | FRANCISCO TOMAZ GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2003 | 70.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2003 | 40.00 | 00087287579472 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2003 | 10.00 | 00052603970372 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2003 | 60.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2003 | 90.00 | 00003307347411 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSO-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7417 DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COM PESSOA CARENTE PARA VIAJAR PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA SEGUNDA VIA DE UM REGISTRO DE NASCIMENTO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, A SENHORA SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2003 | 7799.22 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE 60 PORTAS E 40 JANELAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO COM RECUR- SOS DO GOVERNO FEDERAL-PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BIU 3095 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2003 | 98.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO E DESTOCAMENTO DE MATO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2003 | 98.00 | 00004158085454 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO E DESTOCAMENTO DE MATO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2003 | 50.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA AGUACAO DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2003 | 650.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2003 | 2173.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2003 | 240.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA CONTABI-LIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2003 | 40.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PE- SSOA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2003 | 33.53 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDA-DE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2003 | 55.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2003 | 80.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 DE FUNCIONA- RIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EDILEUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMO AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2003 | 98.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO ESCO- LAR DO SITIO PANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2003 | 80.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2003 | 920.00 | 00000000000000 | MARILENE MONTEIRO CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODP 01 A 31 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2003 | 135.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408/PB, DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2003 | 2.30 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 23 XEROXDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSO-AS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, COM PE- SSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | RONIVAN BRASILEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA TRANCA DA TAMPA DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2003 | 1181.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/08/2003 | 478.20 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/08/2003 | 400.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM MUNICIPAL A SABER, AVISOS,EDITAIS E CONVOCACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/08/2003 | 245.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/08/2003 | 58000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2900 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE 60 CASAS POPULARES EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/08/2003 | 850.00 | 00000000000000 | DEUSDEDIT JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE TAMBORES PARA A COLETA DE LIXOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/08/2003 | 870.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/08/2003 | 210.45 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00026559307387 | LINDINALVA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLARDESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/08/2003 | 269.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEOCULO DE PLACANUMERO KHD 4205 PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2003 | 98.00 | 00004531010469 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOOLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/08/2003 | 98.00 | 00054961335304 | JOAO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAONA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JENIPA-PEIRO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2003 | 625.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 0677, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZJ 2276, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2003 | 875.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KJC 4470 , CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVX 5527, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2003 | 1725.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 1598, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVO 2927, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/08/2003 | 1925.00 | 00061712485415 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNX 5090,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KFW 9291,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 5414,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BQF 5179,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CNY 0668,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/08/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPERNHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVG 4253,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO REFERIDO MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR-SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/08/2003 | 928.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/08/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RE-CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, RELATIVO AOS SERVICOS AD-VOCATICIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VIDRO PARA O POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, COM A CPU DO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE P/CONSERTO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICO PARA O MESMO FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO VALDIVINOLISBOA DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS SETOR DE IDENTIFICACAO E SETOR DE EXPE-DICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DE-LEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2003 | 60.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO TELEVISOR DA PRACA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/08/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/08/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/08/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/08/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/08/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/07/2003 A 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/07/2003 A 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/08/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/07/2003 A 10/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/08/2003 | 98.00 | 00005206884499 | FRANCISCA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/06/2003 A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/08/2003 | 98.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIOTRES IRMAOS, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24/06/2003A 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO FORNECI--MENTO DE UMA ATA E QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIR- MAS, XEROX E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/08/2003 | 40.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CAPITAL DO ESTADO PARA O MESMO FAZER EN-TREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POS-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA EDILI-DADE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE, O SR.EDICARLO DOS SANTOS E JOAQUIM VIEIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2003 | 40.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA-PB E PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/08/2003 | 10.00 | 00030507840836 | RAIMUNDA DIAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2003 | 20.00 | 00003026729400 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2003 | 30.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2003 | 27.82 | 00002215192461 | MARIA ALERTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/08/2003 | 10.00 | 00002928743405 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2003 | 20.00 | 00034347607415 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2003 | 30.00 | 00037438859487 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2003 | 10.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/08/2003 | 25.00 | 00005659879411 | JORGE GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/08/2003 | 10.00 | 00004624676432 | RAIMUNDO NONATO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE SE APRESENTAR AO TIRO DE GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/08/2003 | 30.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/08/2003 | 50.00 | 00054961599387 | MARIA MOREIRA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2003 | 20.00 | 00003308755408 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2003 | 25.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2003 | 40.00 | 00003166888438 | NOGILANGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2003 | 10.00 | 00001858357403 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2003 | 20.00 | 00003308379406 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIZETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/08/2003 | 50.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2003 | 20.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2003 | 15.00 | 00004171663466 | ADRAINA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2003 | 30.00 | 00002963192444 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA TIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NAS-CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/08/2003 | 70.00 | 00003317467436 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2003 | 50.00 | 00002489510410 | TEREZA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/08/2003 | 14.46 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/08/2003 | 41.07 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2003 | 50.00 | 00005430588407 | ARLINETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/08/2003 | 40.00 | 00002022485424 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/08/2003 | 30.00 | 00003967100421 | JOSE VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/08/2003 | 20.00 | 00003318098426 | DIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/08/2003 | 32.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/08/2003 | 15.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2003 | 21.13 | 00000000000000 | HOZANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2003 | 10.00 | 00028730170826 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2003 | 20.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2003 | 9.73 | 00003308354403 | MARIA DA CONCEICAO TORRES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2003 | 30.00 | 00002959260406 | MARIA DO SOCORRO GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2003 | 30.00 | 00015686415838 | RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2003 | 40.00 | 00005768348409 | KENIA SAMARA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2003 | 30.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2003 | 70.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE WILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2003 | 76.94 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2003 | 10.00 | 00003067469488 | GERALDA TOMAZ FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2003 | 90.00 | 00018362618884 | ANTONIO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2003 | 10.00 | 00004309929478 | MARIA JOSE ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2003 | 13.30 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2003 | 20.00 | 00005767252424 | ESPEDITA LUIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2003 | 10.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2003 | 10.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIOD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA- GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 PARA SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FAMILIA DO CARENTE DEOSDETE LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2003 | 50.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS EM SEU TRATOR CONDUZINDO AREIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS VIA-GENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393/PB DO SITIO DEZERTO DESTE MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO MUNICIPIO DE UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2003 | 80.00 | 00028115829838 | MANOEL DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA- GEM FEITA EM SEI VEICULO DE PLACA AT 0592/PB, DE TRIUNFO-PB,PARA VARZIA GRANDE -ICO-CE COM O CAREN-TE VALDEMAR PEREIRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE UMA SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NAS-CIMENTO DA CARENTE MARIA ALEXANDRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2003 | 88.00 | 00001887538429 | JOSE CONSTANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2003 | 10.00 | 00051065576404 | DAMIAO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/08/2003 | 78.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTI-FICACAO E EXPEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2003 | 27.27 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDEC, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/08/2003 | 90.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO FUNDEC DO MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/08/2003 | 3899.61 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/08/2003 | 98.00 | 00004520821886 | JOSE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2003 | 97.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2003 | 96.00 | 00048692875449 | GERALDO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2003 | 98.00 | 00004835791495 | MARIA ALVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO 01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO E CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SI- TIO GENIPAPEIRO AO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/08/2003 | 27.00 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONSERVACAO DE MEIO FIO NO TOTAL DE45 METROS DA RUA VALDIVINO LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/08/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR COM RE-CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2003 | 341.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2003 | 11227.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA A MANUTENCAO DOS VEICU- LOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR-TOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2003 | 3132.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO/RE- TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2003 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CONVENIO COM A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2003 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2003 | 214.20 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO COMO VIGIA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2003 | 420.00 | 00015583210478 | DAMIANA DE ALMEIDA F.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DEDEFENSORIA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2003 | 438.98 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DFESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE MENSAL DESTI-NADO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA RELATIVO A PERCELA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MUNISTERIO PUBLICO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2003 | 625.00 | 00000000000000 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEYDSON X.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2003 | 80.00 | 00001887538429 | JOSE CONSTANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2003 | 412.00 | 00003929642441 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DO PETI,BOLSA ESCOLA EBOLSA ALIMENTACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS N/LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE JULHO/2003, COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2003 | 900.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2003 | 773.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2003 | 1804.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MXJ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DO JUA E RIACHAO N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DU- RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE /MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DU- RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2003 | 1232.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE A. DE ANDRADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2003 | 1696.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MBL 4546, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2003 | 1496.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2003 | 1496.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MN 9936 , TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2003 | 1232.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMA 7417, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 4205 , TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2003 | 1236.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158 , TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869 , TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL REF. A TARI- FAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A FISCALIZACAO E PROJETO DE RECUPERACAO DE UM TRECHO DE 12 KM DE ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2003 | 150.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOS.DIGEST.DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2003 | 109.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TRECHO DE 12 KM DE ESTRADA VICINAL LIGANDO A SEDE DO MUNICI-PIO- COMUNIDADE VILA MACENA NO MUNICIPIO DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALI-ZADOS EM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/08/2003 | 918.28 | 04111887000146 | POSTO -Z | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2003 | 180.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS-FUNER.S.SEBASTIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2003 | 876.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUT.DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2003 | 13500.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CONVENIO MORAR MELHOR 2001. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2003 | 240.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE POLTRONA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2003 | 7257.74 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITO- RIO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2003 | 751.81 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ESPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ESPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZA-DO NO CARENTE FRANCISCO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/08/2003 | 1732.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2003 | 885.29 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE VI-LA MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2003 | 360.00 | 00002306784400 | SEBASTIAO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS DESTINADAS AESCORAMENTO DAS PLANTAS DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2003 | 100.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO COND. GALV. 1 POR UM MEIO DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/08/2003 | 260.10 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/08/2003 | 223.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2003 | 710.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS OTICOS DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2003 | 193.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2003 | 193.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2003 | 193.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2003 | 302.40 | 00060114266468 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DETREZE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONCEDIDAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA A CONTA DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2003 | 14619.89 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE C/ RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2003 | 10543.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF-60% DOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2003 | 168.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2003 | 1230.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FRETE DE TRIUNFO-PB A JOAO PESSOA-PB, NO ONIBUS DE PLACAMMV 5627-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2003 | 3000.00 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2003 | 3351.40 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2003 | 990.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2003 | 700.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2003 | 364.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARBARDIM-TECIDO DESTINADO A FARDAMNETO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2003 | 260.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES DOS VEICULOS DA PREFEITURA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2003 | 851.60 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2003 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AS ATIVIDA-DES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNJ 0928, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER -VICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2003 | 950.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2003 | 1283.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELOS TELEFONES DESTA EDILI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2003 | 240.00 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO GRUPO ESCOLAR LUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2003 | 3424.78 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2003 | 160.00 | 00004338617462 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR DE PNEUS NA CONSER- VACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI, TABOLEIROGRANDE E TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2003 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2003 | 4.90 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE S.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 33 XEROX DE DOCU-MENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2003 | 157.50 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2003 | 100.00 | 70092093000107 | MATIAS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM DO TRAJETO TRIUNFO-PB/SOUSA-PB/TRIUNFO-PB, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2003 | 395.84 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2003 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2003 | 5.47 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PEVA EM FAVOR DA FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2003 | 160.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURAPARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA ORIENTACAO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2003 | 167.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2003 | 165.61 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO A COMPETENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2003 | 980.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSOR.INTER.DE SAUDE/A.PIRANHAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNA AREA DE ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE DOS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2003 | 370.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS NOS CONSERTOS, LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS NAS MAQUINAS DE ESCREVER, BEMCOMO, CONSERTO DE UM VENTILADOR DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2003 | 2088.22 | 00000000000000 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS /DESONERACAO EM FAVOR DOS RECLAMAN- TES DE CAUSAS TRABALHISTAS JOSE LUIZ FILHO,FRANCISCA BARBOSA DE LIMA,ANA MARIA DE ANDRADE,MARIA ANTONIA DE ANDRADE,JOSE RAFAEL DE LIMA,ALTAMIRA RIBEI*RO DE SOUSA,ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A LOCACAO DE UM MES DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA ANTECIPADA( TRIUNFORRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2003 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2003 | 3000.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX, FOLHAS DE FAX E SERVICOS DE ENCADERNACOES DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS N/REMANUFATURACAO DE CARTUCHO A CORES PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/08/2003 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A REMESSA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2003 | 36.30 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2003 | 67.70 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA- DE OLEO E CERA PARA VEICULO FIAT A SERVICO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMU 0019/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTEPARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2003 | 10528.46 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2003 | 5630.48 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES DO PAB-RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2003 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA /BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2003 | 1850.86 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2003 | 798.92 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2003 | 400.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL OFICIO PRA A SECRETARIA DE ADM E FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2003 | 746.34 | 00000000000000 | FLORIZA EVA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE FLORIZA EVA DE SOUSA,MARIA IRACY DE SOUSA E ZULEIDE ALVES OLIVEIRA RELATIVO A DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10882-0 FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2003 | 3118.28 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2003 | 240.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DETONER SHARP AL 1000 ORGAMAC.DESTINADO A MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2003 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2003 | 3105.73 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2003 | 5267.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2003 | 5570.88 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2003 | 1630.88 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MUDAS DESTINADAS A JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2003 | 11810.52 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2003 | 32677.51 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2003 | 17033.32 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2003 | 26.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2003 | 40.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVADO BOMBEADOR DANCOR 1/2 CV DO SITIO PANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2003 | 15.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS E DA ASSOCIACAO RURAL DO SITIO CACIMBANOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2003 | 80.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2003 | 80.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO BOMBEADOR, BOMBA DANCOR DO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2003 | 15.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO RURAL DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2003 | 18.00 | 10749976000115 | RALIGO - R. LIMEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2003 | 90.00 | 00003696703885 | JOSE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAONA CONFECCAO DE SEIS(06) FARDAS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAONA MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2003 | 97.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2003 | 66.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE MOTORES DONPOCO ARTESIANO DO SITIO CACIMBA NOVA E DO SITIO MONTEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2003 | 2622.00 | 99999999999999 | REGINALDO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO PEDREI- ROS E OPERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOS DGUA DESTE MUNICIPIO COMO ZELADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2003 | 60.00 | 00004274569403 | JOSE JOCELHO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO TAPERA PARA O SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO MEIO FIO DA RUA VALDIVINO LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2003 | 60.00 | 00003306793418 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CANTEIRO DARUA LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REDE ELETRICA , NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2003 | 14305.76 | 04904242000160 | PRESTADORA DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DE 12 KM DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA MACENANESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2003 | 20.00 | 00004377259440 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2003 | 30.00 | 00009291867888 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2003 | 23.84 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2003 | 80.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2003 | 23.67 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2003 | 20.00 | 00006126921402 | MARIA DOS REMEDIOS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2003 | 21.13 | 00000000000000 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2003 | 49.05 | 00067428932491 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2003 | 70.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2003 | 30.00 | 00004063876489 | ANTONIO CARLOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2003 | 32.43 | 00005276329451 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2003 | 15.00 | 00002306060401 | MARLENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2003 | 50.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000910072400 | MARIA ALEXSANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2003 | 60.00 | 00002964172463 | EROILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2003 | 21.15 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2003 | 30.00 | 00003306900435 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2003 | 20.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2003 | 30.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2003 | 10.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UMA ENXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2003 | 10.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2003 | 30.00 | 00003308800470 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2003 | 35.00 | 00002959260406 | MARIA DO SOCORRO GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2003 | 20.00 | 00003429472490 | MIRIAN DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2003 | 45.00 | 00003308191431 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2003 | 10.00 | 00001394289413 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2003 | 84.32 | 00003154207406 | MARIA DAS DORES SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA SUA MAE E IRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM LIVRO PARA A SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2003 | 20.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2003 | 10.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2003 | 10.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2003 | 40.00 | 00004244959459 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2003 | 20.00 | 00016415913824 | MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2003 | 20.00 | 00005768341498 | ADRIANO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2003 | 15.00 | 00003026529494 | MARIA ALDERIZA FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2003 | 36.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2003 | 30.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002715853408 | DERCY DIAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2003 | 40.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2003 | 30.00 | 00021972702491 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2003 | 28.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2003 | 27.83 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005312528412 | GREGORIO MARCELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2003 | 22.00 | 00052603318349 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2003 | 40.00 | 00032769490400 | MANOEL SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2003 | 37.73 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2003 | 20.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2003 | 40.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2003 | 20.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2003 | 30.00 | 00004320678419 | LUCELIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2003 | 11.65 | 00003429472490 | MIRIAN DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE SUA SOGRA RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2003 | 35.95 | 00003201444456 | JOSEFA ANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2003 | 21.38 | 00000000000000 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2003 | 60.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSO-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2003 | 70.00 | 00052604110300 | MARIA MORAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2003 | 10.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2003 | 22.00 | 00003307052454 | COSMO MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2003 | 95.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002930602406 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2003 | 90.00 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005017208470 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2003 | 60.00 | 00004799311433 | VICENCA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2003 | 15.00 | 00067627072468 | JOAO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2003 | 40.00 | 00023639733487 | GERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA PB, AFIM DE FA- ZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2003 | 28.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2003 | 30.00 | 00009291867888 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2003 | 8.00 | 00003307341480 | FRANCISCA APARECIDA DOS REIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2003 | 98.00 | 00002072630436 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2003 | 30.00 | 00002934415457 | CESARINA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2003 | 98.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA SEU ESPOSO VIAJAR A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2003 | 31.90 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2003 | 50.00 | 00024535737304 | DOMINGOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2003 | 40.00 | 00005768259481 | CICERO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2003 | 40.00 | 00015686415838 | RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2003 | 24.10 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2003 | 15.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2003 | 20.00 | 00006104571441 | ANTONILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2003 | 22.00 | 00005398167448 | CICERA SOARES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2003 | 62.75 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2003 | 34.57 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2003 | 14.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2003 | 20.00 | 00005693765482 | RAIMUNDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2003 | 15.00 | 00003307756427 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2003 | 20.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LURDES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2003 | 15.00 | 00002512714470 | IVANEIDE LISBOA MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2003 | 20.00 | 00006968751798 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DE UM LIVRO PARA A SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2003 | 22.10 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2003 | 22.00 | 00002818977436 | MARINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2003 | 10.00 | 00002964447403 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2003 | 4.80 | 00028446022826 | MANUEL DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A MULTA DA CARTEIRA DE RESERVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2003 | 40.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2003 | 20.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2003 | 20.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2003 | 42.07 | 00000000000000 | KATIANA HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2003 | 79.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2003 | 60.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA ESCRITURA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA KATIANA DIAS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO DE ANA REGINE FEITOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2003 | 98.00 | 00003912616493 | FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DA CRECHE MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DECARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | MALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPALLOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COMO CHEFE DO SETORDE EXPEDICAO-CTPS, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PE- SSOA, AFIM DE PEGAR CARTEIRAS DE TRABALHO NA DELE-GACIA DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2003 | 2.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE FAX, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO SETOR EXPEDICAO CTPS, PARA MESMA CUSTEAR A DESPESA DE PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PEGAR CARTEIRAS DE TRABALHO NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO. TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2003 | 40.20 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE 268 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2003 | 93.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2003 | 38.09 | 08798795000137 | OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE XICARAS,PIRES,COPO E LAMPADAS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2003 | 21.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2003 | 20.00 | 00049125320459 | ANTONIO ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DA PREFEITURA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2003 | 368.83 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS A FINAL AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2003 | 304.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PREVIAS DE EXECUCOES FISCAIS AO PODER JUDICIARIO DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2003 | 120.00 | 00001930200846 | GERAlDO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA URNA DE MADEI-RA DESTINADA A PREFEITURA PARA SERVICOS DE INFORMACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2003 | 50.00 | 00034262830420 | LISBOA VALDIVINO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO A EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 E 12 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2003 | 50.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2003 | 40.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCA- CAO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO IN-TENSIVO PARA AUXILIAR DE BIBLIOTECA DO PERIODO 11 E 12 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2003 | 75.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBA SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2003 | 97.00 | 00036497100482 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OLHO D AGUA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2003 | 95.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS DOIS GRUPOS ESCOLA-RES DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2003 | 828.48 | 99999999999999 | MARILENE MONTEIRO CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE SERVICO E COORDENADORA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2003 | 96.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO RETELHAMENTO DA ESCO-LA DE PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO DOS SITIOS PANTA E OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2003 | 60.00 | 00087287439468 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2003 | 70.00 | 00001197587411 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA NOVA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2003 | 90.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA NIVELACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2003 | 25.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO SETOR DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2003 | 510.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AA AQUISICAO DE UM BEBE-DOURO PLUS 220V MASTERFRIO E UM FOGAO ALTA PRESSAOZB 100MM PREA-200-PROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, CONDUZINDO A CPU DO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2003 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXCESSO DE BAGAGEM DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE NA DECIME DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DODEPOSITO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2003 | 21.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2003 | 15.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA PREFEITURA E SUBSTITUICAO DE CARTUCHO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ADM E FINANCAS VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA O TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CA-JAZEIRAS COM A FINALIDADE DE PEGAR EXTRATOS BANCA-RIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2003 | 65.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPRODU-CAO DE MIL COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2003 | 20.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE POLICIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJRA A SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DESTA EDILIDADE,PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE O.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOANA DARCK ROSENO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 24/07/2003 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 10/08/2003 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 10/08/2003 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2003 | 74.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO, NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO 10/08/2003 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2003 | 70.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 5414 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2003 | 80.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU- TENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2003 | 7.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NOS PNEUS DA AMBULANCIA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAS CONDUZIN-DO OS PACIENTES ARLINDA MOTA DA SILVA E INAELITON FERREIRA ALVES NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2003 | 24.20 | 00000000000000 | NATECIO GONCALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2003 | 60.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO CARENTE VANDERLI GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SAUDE DESTA EDILIDADEPARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, PESSOA DOEN-TE RESIDENTE NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DES-PESA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PBE A CIDADE DE CRATO- CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2003 | 20.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2003 | 5.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EDILEUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2003 | 30.50 | 00000000000000 | JOSELITA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DO VEICULO DA PREFEITURA QUE CONDUZ PE- SSOAS DOENTES A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810 DO SITIO RIACHAO A TRIUNFO-PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAKFV 9936, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O POSTOMEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADI-CAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2003 | 20.00 | 00004940670473 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2003 | 71.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA MUA 5736/PB, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO DOENTE PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2003 | 62.20 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEI- COES DESTINADAS A MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2003 | 2350.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A0 PAGAMENTO DA PRESTA--CAO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/09/2003 | 690.11 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA CEREAIS E MATERIAIS DE LIMPEZA P/MANUTENCAO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2003 | 313.54 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A0 PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PE-SSOAL TECNICO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A0 PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/09/2003 | 552.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A0 PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/09/2003 | 7799.22 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUES -E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE 40 JANELAS 100X 100 E 60 PORTAS DESTINA- DAS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICI- PIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/09/2003 | 64000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAODE 60 CASAS POPULARES-PROGRAMA PSH-CAIXA ECONOMICAFEDERAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/09/2003 | 5510.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAODE 60 CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO COM RECURSOS DO PROGRAMA PSH/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO PREDIO ONDE VAIFUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/09/2003 | 400.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FUNERARIOS DA PESSOA POBRE DO MUNICIPIO MARIANA VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/09/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO /RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/09/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO /RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/09/2003 | 450.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/09/2003 | 960.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/09/2003 | 544.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CEREAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/09/2003 | 2460.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/09/2003 | 163.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/09/2003 | 541.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/09/2003 | 90.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA E LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTA DE COURO BO - 010 DESTINADAS A GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/09/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DESPESA DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/09/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMA 7417 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/09/2003 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA CB 42055 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/09/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA HWK8768 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/09/2003 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL.3117,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN9936/PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2003 | 902.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MXJ 0810,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO RIACHAO E BARRA DO JUA DESTE MU-NICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. JOAO LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2003 | 193.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2003 | 193.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2003 | 193.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS COMO VICE COORDENADORA NO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2003 | 74.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO NO PERIODO 10/08/2003 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2003 | 115.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2003 | 638.16 | 00000000000000 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL TECNICO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2003 | 5185.73 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU AL- VES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RALATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2003 | 2238.43 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2003 | 7530.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2003 | 796.33 | 00000000000000 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2003 | 1500.00 | 05249021000169 | JOSE VANEILTON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXPLOSIVOS DESTINADO A EVENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | OSMAR GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO 11/08/2003 A 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2003 | 120.00 | 00013033018491 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES EM SEU CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2003 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA BEMFAM. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/09/2003 | 715.00 | 00080527060410 | MARIA DA PIEDADE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/09/2003 | 715.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/09/2003 | 750.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO NA UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTACAO E DA UNIDADE DE CAPTA- CAO DO PAPEL DA MAQUINA COPIADORA SHAR AL 1041 DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/09/2003 | 293.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUT.DA CRECHE MENI-NOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/09/2003 | 270.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIARIAS E REFEICOES PARA O PE--SSOAL DA ADM MUNICIPAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/09/2003 | 421.14 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/09/2003 | 171.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DUANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CATAVENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/09/2003 | 1900.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE BOMBA ANAUGER 6,E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/09/2003 | 1591.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/09/2003 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE GASOLINA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE COMF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTA-DO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/09/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE CONSULTORES DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/09/2003 | 187.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408/ PB, DE TRIUNFO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE-PB, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATTIVOS E JURIDICOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/09/2003 | 267.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2003 | 904.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/09/2003 | 4277.13 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2003 | 0.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP/RE-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA COTA FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE EM FAVORDO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2003 | 1846.23 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA-PARCELA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/09/2003 | 315.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PESSOAL DA ADM MUNICIPAL A SERVICO NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2003 | 740.02 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A LIGACOES EFETUADAS PELOTELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/09/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DU-RANTE O MES 08/2003, COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRAMATERIAL E EQUIPAMENTO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/09/2003 | 10890.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO E INSTALACAO DO UM POCOPROFUNDO NO SITIO TANQUE DO BOI DESTE MUNICI- PIO. CONVENIO/PRONAF. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2003 | 403.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CA-TENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMOS VIAJAREM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/09/2003 | 1413.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA- CAO E RECUPERACAO DO TELHADO E PISO ONDE VAI FUNCIONAR O PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO EM VEICULO DE PLACA MMT 5365, DESTINA- DO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS-PARCELA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2003 | 448.11 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE PREVIAS DE EXECUCAO FISCAL EM FAVOR DO PO- DER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/09/2003 | 310.50 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/09/2003 | 1049.11 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PA-SEP RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO/03, JULHO/03 E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA, RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2003 | 240.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CERCADO DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2003 | 558.00 | 02417514000172 | MAGNA LUCIA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA P/MANUT.DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELISBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO EM VEICULO DE PLACA MMU 0019,CONDUZIN- DO DOENTES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2003 | 200.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 MESESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2003 | 1145.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA E CIMENTO PARA CONSERVACAO E RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2003 | 451.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/09/2003 | 240.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2003 | 220.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DA LOCACAO DE SUA MOTO DE PLACA MNJ 0928, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2003 | 120.00 | 00001379053862 | FRANCISCO DE ASSIS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO LUIZ DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2003 | 267.20 | 00000000000000 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE UM PROGRA-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/09/2003 | 145.00 | 00048692883468 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/09/2003 | 310.50 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSCOMO SECRETARIO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2003 | 585.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2003 | 240.00 | 00095029508449 | LAURINETO N. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE INTERE- SSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT 5365, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO NO MES SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/09/2003 | 1000.00 | 09525981000165 | J.AMILTON MATOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO DE DOIS FOSSOES E A DESOBSTRUCAO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2003 | 550.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | DAMIANA DE ALMEIDA F.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA / DEFENSORIA PUBLICA DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2003 | 5170.88 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2003 | 5463.66 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2003 | 582.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS -RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2003 | 1348.45 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2003 | 6815.68 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2003 | 614.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2003 | 3481.42 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2003 | 10541.80 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2003 | 5630.48 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES/ SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2003 | 50.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DECARNE BOVINA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2003 | 11703.56 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO DO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 002703/2003 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEC MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2003 | 580.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI- PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2003 | 1630.88 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2003 | 100.00 | 10852945000195 | APARELHOS ORTOPEDICO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEAPARELHO DE COLUNA MILWAAKEE DESTINADO A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2003 | 50.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DESACO PLASTICOS E COPOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | GERALDA CARMINA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DASMAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2003 | 17033.32 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTOS -FUNDEF 40%-MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2003 | 32760.40 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTOS -FUNDEF 60%-MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2003 | 10561.24 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF DO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2003 | 177.45 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 1343/2003,RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO FO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2003 | 44.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA COMPRAR DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2003 | 10.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADO-RES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005668380440 | CICERA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2003 | 15.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADO-RES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2003 | 20.00 | 00004329470438 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE TENENTE ANANIAS- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2003 | 30.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2003 | 90.00 | 00005353851455 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR XEROX , AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS E MENSALIDADE SINDICAL DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2003 | 15.00 | 00005490947411 | ANTONIA QUARESMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2003 | 60.00 | 00054961734349 | MARIA DO CARMO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA PAGAR UMA ULTRA - SONO-GRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR JUNTAMENTE COM SEU ESPOSO PARA FORTALEZA-CE AFIM DE FAZER TRATA-.MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2003 | 13.65 | 00079856942420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2003 | 40.00 | 00005875977477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2003 | 25.00 | 00002715853408 | DARCY DIAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2003 | 22.00 | 00005091283439 | MARLUCI SOUSA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2003 | 40.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2003 | 36.81 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2003 | 15.00 | 00005159975446 | JOANA DARC TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2003 | 59.21 | 00004223561405 | FRANCISCO VALDEMIR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR OS PAPEIS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2003 | 50.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2003 | 56.00 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2003 | 10.00 | 00082597758320 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2003 | 30.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2003 | 10.00 | 00004927481441 | CONCEICAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2003 | 10.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2003 | 14.50 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2003 | 5.00 | 00045266670487 | ANTONIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2003 | 50.00 | 00055926797349 | JOVELINA TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2003 | 60.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2003 | 15.00 | 00055928331304 | FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2003 | 70.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2003 | 31.20 | 00006147903446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE SUAMAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2003 | 30.00 | 00002827996480 | LUCINEIDE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR COM SEU FILHO PARA CAJAZEIRAS PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005625226466 | EDNETE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2003 | 5.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005299258429 | SEBASTIANA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR FRALDAS GENIATRICAS PARA SEU SOGRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2003 | 30.00 | 00057011176420 | ELIAS PINHEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA GOIAS-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2003 | 15.00 | 00016154684800 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2003 | 40.00 | 00055927459315 | FRANCISCA SOARES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A MENSALIDADE SOCIAL,XEROX, E TIRAR DOCS.PARA CADASTRO JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2003 | 80.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, ACOMPANHANDO SEU FILHO DHONNES RIVER PINHEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2003 | 5.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2003 | 10.00 | 00030931878420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2003 | 40.00 | 00003306838454 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2003 | 28.00 | 00006061039450 | MARLUCIA PEDRINA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2003 | 30.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2003 | 50.00 | 00002512506444 | ANTONIO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2003 | 32.73 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A NMESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2003 | 40.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2003 | 25.00 | 00043794025415 | RAIMUNDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005111953469 | MARIA CELSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2003 | 30.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003507250470 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2003 | 21.78 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE ENPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2003 | 50.00 | 00060106948415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE ENPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002182024409 | MARIA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE ENPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2003 | 13.65 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2003 | 80.00 | 00005768339400 | SEVERINO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2003 | 25.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2003 | 15.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2003 | 23.41 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DO S. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR COPNSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2003 | 40.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2003 | 16.48 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS PARA AUXILIO DE NATALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ILZA PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO EM SUA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2003 | 42.60 | 00000000000000 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2003 | 35.00 | 00003302406410 | MARIA GERALDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2003 | 70.00 | 00003307386409 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2003 | 60.00 | 00005659879411 | JORGE GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2003 | 50.00 | 00005438251401 | GERALDO EVANGELISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2003 | 22.00 | 00027913288825 | ROSILENE LOPES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2003 | 44.00 | 00004320708423 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CANINDE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2003 | 15.00 | 00042467985415 | OLINTO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2003 | 15.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2003 | 30.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2003 | 30.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, COM SEU FILHO PARAEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2003 | 50.00 | 00006000376499 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2003 | 25.00 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2003 | 16.48 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2003 | 25.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSI-TO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2003 | 97.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2003 | 37.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE VI-LA MACENA, POSTO TELEFONICO DE TRES IRMAOS E CONSUMO DE ENERGIA DO SITIO GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2003 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LIS- BOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2003 | 77.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2003 | 61.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2003 | 52.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2003 | 62.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE VILAMACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2003 | 45.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO FUNDEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2003 | 2775.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ALVES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2003 | 650.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ZELADORES DOS ABAS-TECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO NO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2003 | 40.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA HORA DE TRATOR NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBA-NA DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2003 | 98.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2003 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA HILDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2003 | 50.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2003 | 3899.61 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE 20 JANELAS E 30 PORTAS DESTINADOS AS CONTRUCAO DE 60 CASAS -CONVENIO PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FERNANDO SILVA DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2003 | 35.00 | 00004986735454 | ANTONIO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2003 | 20.00 | 00003946887406 | FRANCISCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2003 | 11.65 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2003 | 25.00 | 00052062180578 | ANTONIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2003 | 15.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2003 | 20.00 | 00003976209422 | ESPEDITA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2003 | 50.00 | 00002022485424 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2003 | 20.00 | 00002141163447 | LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2003 | 11.65 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DA S.GRACAS DO N.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ALDENORA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2003 | 30.00 | 00052603393391 | TEREZINHA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2003 | 40.00 | 00027390254831 | VARMIR NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2003 | 40.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2003 | 20.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2003 | 30.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2003 | 60.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2003 | 60.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2003 | 30.00 | 00005875977477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS E PAGAR MENSALIDADESSOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2003 | 14.00 | 00003309084485 | ROZENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AMESMA TIRAR XEROX /DOCUMENTOS E PAGAR MENSALIDADESSOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2003 | 60.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2003 | 10.00 | 00006147896482 | FRANCI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2003 | 98.00 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR APARELHO DE COLUNA PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR XEROX,MENSALIDADE SOCIAL E AU- TENTICAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2003 | 28.00 | 00004456330422 | MACIEL MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RECONHECER FIRMAS DE DOCS. E PAGAR MENSALIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2003 | 50.00 | 00004347290438 | MARIA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE DAMIAO FERREIRA DA COSTA, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2003 | 60.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA KFW 9291 DO SITIO GENIPAPEIRO N / MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA, COM PESSOAL PARA SEPULTAMENTO DO SR.NONATO CANESTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869 DO SITIO CAJUI PA-RA A CIDADE DE TRIUNFO-PB E PARA A CIDADE DE UMARI-CE, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO SEU TRATOR TRANSPORTANDO AREIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.ZACARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE UIRA FUNCIONAR O PETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI-ARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEACOPIARA-CE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2003 | 72.00 | 08670077000180 | JOSE LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2003 | 87.60 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2003 | 97.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 APARELHOS TELEFONICOS PREMIUM INTELBRAS DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2003 | 70.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MESDE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2003 | 80.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA - GRANDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2003 | 40.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2003 | 27.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GENALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB. CONDUZINDO PESSOA DOENTEDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB. CONDUZINDO PESSOA DOENTEDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2003 | 47.20 | 00000000000000 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO DESTINADA A MOTORISTA DA SAUDE QUE CONDUZ DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2003 | 60.00 | 24100554000129 | MAURILIO DE ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2003 | 20.00 | 00053730771434 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2003 | 80.00 | 00017427802888 | SERGIO HENRIQUE DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NO PSF NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2003 | 40.00 | 00003307384457 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2003 | 98.00 | 00078865204400 | ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO DE UM VEICULO GOL, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2003 | 2500.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELE-GACIA PUBLICA DESTA CIDADE.DESPESA DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2003 | 12.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHA- VES PARA FECHADURAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPALDE ADM E FINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPALDE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPALDE ADM E FINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A S.JOAO DO RIO DO PEIXE -PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADM EFINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2003 | 21.80 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA FUNCIONARIO DA SEC.DE ADM E FINANCAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB NO MES DE SETEMBRO2003, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A JOSE DUARTE ADELINO , ASSESSOR TECNICO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JO-AO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PEGAR EXTRATOS NAS AGENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003306800481 | AUZENY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2003 | 98.00 | 00006084169406 | MACIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 13/09/2003 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO SACO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/09/2003 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO SACO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/09/2003 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO SACO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10/09/2003 A 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO SI-TIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE O.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 24/08/203 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 -23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 -23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 24/08/2003 -23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MANUEL PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNJ 1339/PB, DO SITIO CROAA CIDADE DE TRIUNFO-PB, DE INTERESSE DA SEC.MUNICICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2003 | 30.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 PICOLES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTODA BOLSA ESCOLA EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2003 | 98.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2003 | 99.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA GRUPO ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SITIOS CANTINHO E SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2003 | 1150.44 | 99999999999999 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2003 | 98.00 | 00006182876476 | MARIA AUXILIADORA GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA OD GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2003 | 83.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA-HP COLOR DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2003 | 26.10 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE PARA A MESMA FAZER ENTREGA DEDOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PATROCINO DE APOIO CULTURAL AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELADO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES P/ MANUTENCAO ANTENA PARABOLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/10/2003 | 81.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691,CONDUZINDO DOENTESDO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DASCIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEI- RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2003 | 750.00 | 00002409830412 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA NO POSTO MEDICO NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO FIAT A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/10/2003 | 350.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSCRI- CAO DO TIME DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA PARTICIPACAO DA VI COPA DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | MANUEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PA-RA SEU FILHO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/10/2003 | 217.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BASTECIMENTO D AGUA DE CA- CIMBA NOVA E VILA MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/10/2003 | 315.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO. DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS URBA- NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACCIA NOBEL VITA DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/10/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2003 | 760.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2003 | 922.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | DR.JOASO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/10/2003 | 1215.08 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REMESSA DE MEDICAMENTOS DA BEMFAM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/10/2003 | 212.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PECAS GRIPO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA SPRINTER DESTA EDILIDADE, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/10/2003 | 2781.38 | 08641953000302 | TUPAN-CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DWE TUBOS PVC ESGOTOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 60 CASAS POPULARES-PROGRAMA-PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2003 | 2500.00 | 00026278979420 | FRANCISCO IVAN JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM COM TRATOR 985, 4X4, COM LAMINA E MADAL, NAS ESTRADAS MUNICIPAIS TRIUNFO AOS SITIOS OLHO D AGUA E PANTA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2003 | 175.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/10/2003 | 500.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2003 | 460.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2003 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO DESCON- TO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESA-RIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO DESCON- TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO- PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2003 | 2346.95 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2003 | 15317.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2003 | 729.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SDE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RE- TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2003 | 5437.13 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2003 | 322.00 | 00003308238411 | MANUEL MATIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO DESTINADA A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2003 | 192.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE COMO PEDREIRO NO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA ONDE FUNCIONARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/10/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 240 LITROS DE LEITE PARA A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2003 | 135.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR MATRICULA DO CURSO DE FILOSOFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2003 | 150.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2003 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADO A VEICULOS A SERVI-CO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ILZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE COMO CONZINHEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA A AFTOZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2003 | 240.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2003 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2003 | 200.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO-INOX, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2003 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2003 | 10.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2003 | 38.29 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2003 | 412.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/10/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 5090, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDA GRAUS BERNARDINO JOSE BATISTA. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/10/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/10/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HVO 2927, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/10/2003 | 1725.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HVX 5527, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/10/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KHR 2559, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/10/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MXJ 0810, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA DAJ 1152, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HZJ 2276, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BFV 5846, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/10/2003 | 625.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/10/2003 | 875.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MVA 5736, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DA SEDE. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2003 | 1612.50 | 00000000000000 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUG 4253, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAESTADUAL BERNARDINO JOSE BATISTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/10/2003 | 902.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MXJ 0810, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2003 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/10/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 , CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/10/2003 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICI-PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/10/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMA 7417, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HVL 3117, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CUSTODIA N/ MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936/, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO JUA N/ MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869/, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/10/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO P/ A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205 , CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ A ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2003 | 350.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 PLACAS EM ALUMINIO-INOX, PARA PARQUE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/10/2003 | 386.00 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/10/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/10/2003 | 386.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/10/2003 | 386.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/10/2003 | 272.00 | 00000000000000 | LINDINALVA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CNA CONFECCAO DE FARDAS PARA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/10/2003 | 24.73 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/10/2003 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/10/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/10/2003 | 2278.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE TUBOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/10/2003 | 1263.06 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/10/2003 | 240.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS E ELABORACAO DE DESENHO ARQUITETO-NICO E ARBORIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA , RELA-TIVO A UM MES DE LOCACAO DE UMA FOLHA DE PAGAMENTODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNI-CIPIOS DO AUTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2003 | 2414.19 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2003 | 775.36 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO E DESENHO TOPOGRA-FICO PLANEALTIMETRICO PARA ESGOTO SANITARIO EM 09 RUAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2003 | 80.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2003 | 9993.78 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DU-RANTE SETEMBRO/2003, COM UTILIZACAO DE MAO DE OBRA,MATERIAL E EQUIPAMENTO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/10/2003 | 210.00 | 00003696703885 | JOSE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE SEU FILHO HELDER ALEXANDRE B.FEITOSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/10/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2003 | 1162.30 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DOS CONSULTORESDE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL, RELATIVO A ELABO-RACAO DE PROGETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/10/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI-CO DO MUNICIPIO NO PERIODO 20 A 24 DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/10/2003 | 4.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA.CONTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DI-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/10/2003 | 200.00 | 10852945000195 | APARELHOS ORTOPEDICO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDE PARCELADA COMPRA DE UMA PERNA MECANICA PARA A CARENTE JOANA MACIEL MOURA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/10/2003 | 2145.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA.CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/10/2003 | 150.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA REF. AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/10/2003 | 253.00 | 02794280000182 | MARIA DE LURDES LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO APARELHO CELULAR DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/10/2003 | 420.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DESTA EDILIDADE A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/10/2003 | 30.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2003 | 170.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMOM ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE PROTESES PARA O CARENTE GILBERTO EUZEBIO FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2003 | 480.00 | 00012240184353 | ERISON BEZERRA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2003 | 6400.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2003 | 10.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A-PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LOCACAO DE UM VEICULOPARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2003 | 1542.00 | 00000000000000 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2003 | 4128.74 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OU-TROS RECLAMENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICADESTA CIDADE DE TRIUNFO.DESPESA DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE DE INTE-RESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2003 | 1500.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA TUBOS PARA ESGOTO E CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2003 | 10550.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2003 | 266.50 | 00039513157415 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRECATO-RIA DE RECLAMANTE DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2003 | 200.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS JUNTO A VARA DO TRABALHO, FAZENDO LEVANTAMENTO DE PRECATORIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2003 | 246.30 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE P/ ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2003 | 5170.88 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2003 | 500.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2003 | 88.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO / DAR-PASEPREF A COMPETENCIA 10/2003 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2003 | 7449.30 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2003 | 1464.16 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2003 | 5267.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2003 | 160.00 | 03099647000100 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2003 | 10701.80 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDERELATIVO AO MES 10/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2003 | 5630.48 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE- RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2003 | 17433.32 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2003 | 32731.96 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU--CACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2003 | 1630.88 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL.RELATI-VO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2003 | 11957.04 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2003 | 33.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2003 | 88.00 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ARBORAZACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2003 | 3352.00 | 99999999999999 | VALMIR NONATO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2003 | 98.00 | 00002593348470 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA QUE LIGAO SITIO TAPERA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2003 | 40.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR RECOLHENDO ENTULHOSDE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 METROS DE METALAO DESTINADO A GARAGEM MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2003 | 16.80 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIL DE CONSUMO PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2003 | 4366.80 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 60 CASAS POPULARES-CONVENIO PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2003 | 30.00 | 00002201110492 | GERALDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2003 | 20.14 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2003 | 12.26 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2003 | 80.00 | 00003308932466 | ODAIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2003 | 50.00 | 00003236329475 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2003 | 50.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2003 | 30.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2003 | 20.00 | 00004320678419 | LUCELIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2003 | 10.00 | 00017919079896 | JOSE VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2003 | 10.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2003 | 10.00 | 00005668378462 | MARIA ALICE BARBOSA DE MOURA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2003 | 30.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2003 | 17.86 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2003 | 25.00 | 00002715853408 | DERCY DIAS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2003 | 30.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2003 | 70.00 | 00002050132441 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2003 | 30.00 | 00003026681440 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2003 | 90.00 | 00002182024409 | MARIA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2003 | 30.00 | 00003308191431 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2003 | 60.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2003 | 40.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2003 | 30.00 | 00003308800470 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2003 | 19.50 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2003 | 98.00 | 00001230796401 | WELLITON FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CARTEIRA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2003 | 60.00 | 00063965399420 | FRANCISCA ARLINDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2003 | 9.73 | 00002303380464 | HOSANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2003 | 30.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2003 | 30.00 | 00005768238484 | MARIA GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSD ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2003 | 50.00 | 00003008943411 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2003 | 30.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITOR DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2003 | 30.00 | 00003308973499 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2003 | 80.00 | 00087290855434 | JOSE DIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2003 | 80.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2003 | 50.00 | 00060564229504 | FRANCINETE FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSOFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2003 | 30.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2003 | 20.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2003 | 14.50 | 00002207576400 | MARIA DUCA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2003 | 35.80 | 00000000000000 | TATIANY FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DE INTERE- SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2003 | 31.90 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2003 | 60.00 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2003 | 24.00 | 00004309924409 | ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE DE GADO PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2003 | 20.00 | 00022503090869 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2003 | 20.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PINTURA DA ASSOCIACAO COMUNITA*RIA DAS MAES CARENTES DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRI-TO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2003 | 30.00 | 00002964575401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2003 | 50.00 | 00023708905415 | ANTONIO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2003 | 30.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2003 | 20.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS PARA AUXILIO NATALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2003 | 50.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2003 | 26.98 | 00000945791305 | EUVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO.CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2003 | 316.36 | 00000000000000 | TATIANY FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2003 | 100.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO PARA TERRENO DESTINADO A HOR-TA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2003 | 13.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2003 | 10.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2003 | 80.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2003 | 90.00 | 00010804437890 | MARIA HORTELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR PASSAGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2003 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2003 | 902.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 4205 , CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMA 7417, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2003 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2003 | 70.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB,PLACA MOO 2544, POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINADA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB COM O SR. ESPEDITO ROSENDO SANTANA AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2003 | 20.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2003 | 50.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA-F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA P/ VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE COM O FALECIDO MARCIANO LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2003 | 270.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELISBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU 0019-PB DE TRIUNFO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2003 | 98.00 | 00003256134432 | FRANCISCA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DE VILAMACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2003 | 50.00 | 00095029508449 | LUARENETO N. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFEFCAIO DE FAIXAS DESTINADASA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL SITUADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2003 | 85.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2003 | 12.43 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2003 | 862.20 | 99999999999999 | FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS EM CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2003 | 967.00 | 99999999999999 | MANOEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIROS E SERVEN--TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408, CONDUZINDO PACI-ENTE PARA TRATAMRNTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2003 | 200.00 | 05448348000160 | ARMAZEM RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2003 | 164.00 | 00000000000000 | ELISBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU 0019-PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENCAO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2003 | 800.00 | 08755456000173 | EDUARDO DUTRA DANTAS-FERRAGISTA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA--CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2003 | 230.20 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA- CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2003 | 3000.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA- CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2003 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2003 | 708.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2003 | 980.00 | 00000000000000 | CISAP-CONS.INTERM.SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE FEITO EM FA- VOR DA CISAP, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2003 | 150.00 | 00071383522472 | JOSE GIRLANIO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACI-NA DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2003 | 120.00 | 00079837301449 | ROSA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PRE- FEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGOS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE EM VIA- GEM A PATOS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONMCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A . SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NEIDE TEIXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONMCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSO-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2003 | 20.00 | 00055819818415 | ANTONIO FORMIGA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2003 | 1460.44 | 00000000000000 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/11/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA 5414-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2003 | 830.00 | 00000770766560 | JOCELIO BRAGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KTP 2486, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2003 | 900.00 | 05549625000120 | INJECAO ELETRONICA S.FREIOS E MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CAPA TRAZEIRA FEIXOS DE MOLAS,E SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO SPRINTER DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTACIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2003 | 18.77 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CORRES--PONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ENVIADAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITOONDE FUNCIONA UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA. DESPESA DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2003 | 25.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONMCEDIDAS A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUCIPAL PARA O MESMO VIAJAR JOAO PESSOA-PB, A SERVI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2003 | 200.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE MAQUINA DE CALCULAR DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 23/09/2003 A 24/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO 23/09/2003 A 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINALDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NO PERIODO 23/09/2003 A 24/10/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NO PERIODO 23/09/2003 A 24/10/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA NO PERIODO 23/09/2003 A 24/10/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO EM 09/10/2003- 10/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO EM 09/10/2003- 10/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO EM 09/10/2003- 10/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO MULUNGUZINHO DURANTE 23/09/2003- 23/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DURANTE 23/09/2003- 24/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DURANTE 23/09/2003- 24/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOANA DARCK ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DURANTE 23/09/2003- 23/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2003 | 98.00 | 00006084169406 | MACIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DURANTE 13/10/2003- 13/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2003 | 183.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XERXO DE DOCS. DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2003 | 724.50 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DOS DARFS - PASEP RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2003 | 466.70 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS E AU-TENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOTR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIADDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2003 | 1000.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A TECNICOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2003 | 3089.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2003 | 792.35 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2003 | 321.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEM AO FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2003 | 17.32 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE CONVENIO PEAA EM FAVOR DA FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2003 | 165.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE GPS DA FO- LHA DO PEVA RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2003 | 504.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2003 | 210.00 | 00078945380434 | NEUMIRA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2003 | 17.58 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJA- ZEIRAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | NEIDE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-POSITO DE ALMOXARIFADO . DESPESA DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2003 | 38.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO IDESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2003 | 15.00 | 00067617247400 | LAURISMAR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2003 | 28.30 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE INTERE- SSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2003 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAOES E RECONHECIMEN--TOS DE FIRMAS DE DOCS. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA, DESTINADO A CASA APOIO MUNICIPAL DURANTEAGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF DE CINCO DIARIAS CONCEDI-DAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2003 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE QEU SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/11/2003 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE QEU SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA DE MEDICAMENTOS DA BEMFAM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2003 | 3166.84 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2003 | 7550.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR INSS/ EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2003 | 4666.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARCELAMENTO/INSS/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA RELATIVO A LOCACAO DE UMA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2003 | 7336.52 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2003 | 894.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS QUE ESTAO A SERVICODE SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2003 | 450.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2003 | 12.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANA-BARA S/A DESTA EDILIDADE P/ JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2003 | 8188.60 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRU- CAO DAS 60 CASAS POPULARES-CONVENIO PSH. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/11/2003 | 400.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO CONTRATO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE.DESPESA DO MES DE MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE CONSULTO-RES EM PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA, RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2003 | 120.00 | 00045266425415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2003 | 792.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DA ZONA RURAL- SITIO PILOES - PARA A ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2003 | 860.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DA ZONA RURAL- PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/11/2003 | 733.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DA ZONA RURAL- PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2003 | 460.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FLAUTA YAMAHA SOPRANO GERMANICA DESTINADA AS A-TIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2003 | 95.00 | 00003695262443 | FRANCISCO DE ASSIS C.DE A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2003 | 45.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/11/2003 | 75.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TELHADO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2003 | 60.00 | 00007625510468 | ANTONIO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE GOTEIRA DA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2003 | 20.00 | 00057065047415 | JULIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONCE- SSAO DE APOIO CULTURAL DESTINADA AS FESTIVIDADES DO SITIO PE BRANCO -SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2003 | 1079.47 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM EM DESCONTO EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2003 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DO CONVENIO RECOMECO ( EJA), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL,.REF. A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2003 | 94.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE BUSCAR JOVEM FALECIDO DENOMINADO PAULO SERGIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.AO 50% DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL MMO 6278,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2003 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2003 | 870.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2003 | 350.00 | 00055927270387 | CLAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/11/2003 | 5.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2003 | 2385.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO NA CONTA DO ICMS/ DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2003 | 98.00 | 00000889487499 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2003 | 98.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2003 | 30.00 | 00002861957476 | JOAQUIM VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2003 | 50.00 | 00004320678419 | LUCELIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2003 | 20.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2003 | 30.00 | 00005895439462 | FRANCISCA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2003 | 30.00 | 00009291867888 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2003 | 30.00 | 00075997878449 | MARIA VALENTINA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2003 | 50.00 | 00004578498433 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR TRANSPORTANDO AREIA E BARRO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2003 | 2000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSQUE ESTAO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2003 | 2500.79 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/11/2003 | 10.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/11/2003 | 20.00 | 00001998620441 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/11/2003 | 36.00 | 00004864909474 | MAGNA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/11/2003 | 45.00 | 00068074190315 | JOSEFA RUFINO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FERNANDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/11/2003 | 30.00 | 00053298624187 | ANTONIO PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/11/2003 | 20.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/11/2003 | 15.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/11/2003 | 20.00 | 00001197587411 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/11/2003 | 15.00 | 00002928984445 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/11/2003 | 30.00 | 00002489510410 | TEREZA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/11/2003 | 10.00 | 00003236329475 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/11/2003 | 29.66 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/11/2003 | 30.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE AFIM DE FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/11/2003 | 20.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/11/2003 | 11.65 | 00000000000000 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/11/2003 | 36.95 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR LIGACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/11/2003 | 36.95 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR PAPEL DE LIGACAO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/11/2003 | 44.00 | 00011840094818 | ANA DA SILVA DUARTE DE SA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/11/2003 | 37.58 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/11/2003 | 23.44 | 00003306900435 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/11/2003 | 20.00 | 00004011340405 | ALCILEIDE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/11/2003 | 10.00 | 00003913411461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2003 | 25.00 | 00003201444456 | JOSEFA ANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA ESPOSA VIAJAR A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2003 | 60.00 | 00003271088438 | FRANCISCA ANTONIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2003 | 22.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2003 | 50.00 | 00005324188409 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVAR SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2003 | 30.00 | 00002581395443 | JOAQUIM SEVERINO LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2003 | 15.00 | 00057066060482 | JESUS GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2003 | 20.00 | 00033913676449 | FLORENCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2003 | 35.00 | 00003281675417 | MARIA DIZONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2003 | 50.00 | 00002305147406 | MARIA BETANIA A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2003 | 20.00 | 00004320708423 | MACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2003 | 12.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2003 | 40.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONCALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2003 | 50.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2003 | 30.00 | 00000988552477 | ELADIO GOMES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2003 | 60.00 | 00004449631463 | HILDA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2003 | 50.00 | 00003308514460 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR REGISTRO DE ASSOCIACAO COMUNITA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2003 | 50.00 | 00004344360460 | JOSEFA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2003 | 50.15 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2003 | 17.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2003 | 30180.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PERFURA-CAO DE DEZ POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ABASTECIMENTO HUMANO E DE ANIMAIS. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR PRA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SAUDE, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2003 | 60.00 | 00004531010469 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS. AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2003 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO TELHA-DO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2003 | 40.00 | 00004531010469 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2003 | 20.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO E CULTURA DESTE EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2003 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON ROLIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2003 | 30.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/11/2003 | 634.20 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PASSAGEM AEREA -CIA AEREA VASP NO TRECHO JOAO-SAO PAULO ( GUARULHOS) DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ALTO PIRENHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/11/2003 | 1001.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158, DO SITIO CAJUI A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E DO SITIO CAJUI, PARA O SITIO CACIMBA NOVA, SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIOSITIO LOGRADOURO DO MUNICIPIO DE UMARI-CE, COM ESPORTISTAS DA COMUNIDADE DE CAJUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2003 | 169.19 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO EM VIA--GEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DASEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATI-VO A UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/11/2003 | 8302.79 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA--CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/11/2003 | 1804.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DA COMPRA DE MATERI- AIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 60 CA-SAS POPULARES DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO-CONVENIO- PSH. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/11/2003 | 10.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/11/2003 | 20.00 | 00042510503472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2003 | 1630.88 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CGC DA ASSOCIA CAO DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE QUINZE CABRAS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/11/2003 | 12140.08 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/11/2003 | 1568.75 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DER MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA MORAR MELHOR /2001. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/11/2003 | 6118.62 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TELHAS , MADEIRA, PREGOS E CIMENTO PARA A CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES DESTINADAS A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO-CONVENIO MORAR MELHOR/ 2001. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/11/2003 | 1483.64 | 00000000000000 | TATIANY FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INTERESSEDO PROGRAMA MORAR MELHOR/2001. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/11/2003 | 2258.50 | 00000000000000 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO-CONVENIO MORAR MELHOR /2001. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2003 | 10550.65 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO-FUNDEF-60%, COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2003 | 17965.69 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40% DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/11/2003 | 33784.89 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PA-RA USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFROMACAO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2003 | 5617.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/11/2003 | 10991.73 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2003 | 2000.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/11/2003 | 1102.80 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2003 | 2605.47 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TECNICO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA CONTABILIDADE PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2003 | 1124.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2003 | 7532.63 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2003 | 239.60 | 00000000000000 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS. DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2003 | 5280.48 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FPM, DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2003 | 100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA. DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/11/2003 | 5170.88 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2003 | 1367.10 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2003 | 80.00 | 41452236000146 | PETROPOSTO COM.DE DERIV.E PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2003 | 35.00 | 12684403000186 | AGENCIA DOS CORREIOS FRANQUEADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE 5,83 DE PLOTAGEM-PB, PARA O GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2003 | 0.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2003 | 1562.54 | 00000000000000 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSFERENCIA DE SALDO DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL, RELATIVO A CONTRATO /DE NUMERO 13583197-01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2003 | 159.26 | 00000000000000 | UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TRANSFERENCIA DE SALDO DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL, RELATIVO A CONTRATO /DE NUMERO 12450491/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2003 | 2400.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA CV 1/2 COMPLETO COM ASSESSORIOS DESTINADOS /AO ABASTECIMENTO DAGUA DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2003 | 40.25 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2003 | 35.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E SELO MECANICO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2003 | 55.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003967100421 | JOSE VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOGERIMUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2003 | 20.00 | 00057064822415 | CAVALCANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2003 | 98.00 | 00003860076400 | DAMIAO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2003 | 97.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO LAZAN N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2003 | 54.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO POCO ARTE-SIANO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE MANAUTENCAO DE ARBORIZACAO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.DESPESA DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2003 | 33.00 | 00000000000000 | ELIAS MOREIRA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTINHO A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS EVENTUAIS NO ABSTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO 01/11/2003 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO MOTO NUMERO 9109, DE TRIUNFO -PB, PARA O SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2003 | 128.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTODA COMPRA DE 32 METROS DE TUBOS DE ESGOTOS PVC DE 100MM, DESTINADO A CONSERVACAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2003 | 163.10 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2003 | 22.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2003 | 15.00 | 00002930602406 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2003 | 15.00 | 00005798087425 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004681875457 | MARIA DE FATIMA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2003 | 45.98 | 00039579093415 | EUCLIDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2003 | 20.00 | 00047828188404 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2003 | 43.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2003 | 95.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2003 | 60.23 | 00004012883402 | GENECLESIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2003 | 15.00 | 00004697370422 | MARIA AVELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2003 | 21.99 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2003 | 27.60 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2003 | 17.86 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2003 | 20.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2003 | 19.37 | 00003308303418 | MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2003 | 44.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVA-CAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2003 | 40.00 | 00016926925852 | GERALDO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2003 | 35.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2003 | 20.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2003 | 42.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | FLORENCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2003 | 28.00 | 00006061039450 | MARLUCIA PEDRINA RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA PARCELA DE SEU OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2003 | 10.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2003 | 30.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2003 | 20.00 | 00006116763464 | ANA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2003 | 33.00 | 00034483604813 | EDYLSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS PARA CONSERVAR SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2003 | 10.00 | 00005768254412 | EVERALDO DUCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2003 | 80.00 | 00092390609104 | ANTONIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSER- VACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2003 | 18.00 | 00004835791495 | MARIA ALVILINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2003 | 7.96 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2003 | 10.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIA QUARESMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE FILOSO-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CICERO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2003 | 5.00 | 00003307924400 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2003 | 70.00 | 00006022086450 | JOSE BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2003 | 40.00 | 00036497436472 | NOGUEIRA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2003 | 35.00 | 00046744525468 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO NA SUA FILHA LUCIA DE FATIMA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2003 | 30.00 | 00003318098426 | DIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003164784406 | GUIOMAR VIEIRA ROLIM. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2003 | 30.00 | 00060118865404 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2003 | 72.00 | 00003307384457 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2003 | 76.94 | 00003154207406 | MARIA DAS DORES SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2003 | 40.00 | 00003484087498 | MARIA DE LOURDES ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2003 | 60.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR TELHAS PARA CONSERVAR SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2003 | 50.00 | 00004033625470 | MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2003 | 22.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2003 | 20.00 | 00001162635126 | FRANCISCA RIVONIA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2003 | 30.00 | 00006300671470 | CICERO MARCIANO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2003 | 50.00 | 00035057629468 | RAIMUNDO ROZENO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2003 | 22.00 | 00002141163447 | LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2003 | 50.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITOR DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2003 | 76.00 | 00002022485424 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2003 | 46.00 | 00055928501315 | JOAO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2003 | 30.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2003 | 21.41 | 00000000000000 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2003 | 40.00 | 00042510503472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2003 | 23.30 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2003 | 19.29 | 00000000000000 | JOSE WILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2003 | 80.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2003 | 20.00 | 00003201444456 | JOSEFA ANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2003 | 20.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2003 | 22.00 | 00020999054368 | GERALDO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2003 | 30.00 | 00004204680488 | JOSICLEA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2003 | 40.00 | 00003307403427 | FRANCISCA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2003 | 30.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2003 | 19.76 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2003 | 70.00 | 00003308978458 | MARIA ALVES PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2003 | 14.82 | 08798795000137 | OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2003 | 47.00 | 00000000000000 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2003 | 43.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2003 | 42.00 | 00058709223134 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2003 | 28.29 | 00003306729400 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2003 | 60.00 | 00006134936480 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2003 | 44.00 | 00032769490400 | MANOEL SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2003 | 41.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2003 | 32.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2003 | 10.00 | 00051838036415 | ANTONIO LOURENCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2003 | 20.00 | 00005798087425 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2003 | 36.33 | 00002127112458 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2003 | 52.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2003 | 12.99 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2003 | 60.00 | 00004187074481 | JOSEFA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2003 | 10.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2003 | 25.00 | 00004986735454 | ANTONIO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2003 | 10.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2003 | 20.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A UMA VIAGEM FEITA EM SEUVEICULO DE PLACA MMP 5826/PB, DO SITIO CACIMBA NO-VA DESTE MUNICIPIO PARA SANTA HELENA-PB COM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | HOSANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALFREDO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2003 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2003 | 10.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2003 | 15.08 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2003 | 25.00 | 00006000376499 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2003 | 15.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MWEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2003 | 15.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ELADIO GOMES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIZETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2003 | 40.00 | 00004309935443 | GLESCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2003 | 40.00 | 00005159975446 | JOANA DARC TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2003 | 15.00 | 00005768325450 | AFONSO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2003 | 65.00 | 00003861802457 | GERALDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2003 | 30.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR PARCELA DE SEU OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002860567470 | ESPEDITA ARISTELMA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2003 | 20.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2003 | 15.00 | 00006104571441 | ANTONILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2003 | 30.00 | 00060118857487 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2003 | 30.00 | 00002141163447 | LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2003 | 10.00 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2003 | 20.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2003 | 43.95 | 00003307938452 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2003 | 50.00 | 00001028354460 | JOSE LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2003 | 55.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2003 | 30.00 | 00004344360460 | JOSELENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2003 | 40.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2003 | 30.00 | 00003913411461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2003 | 30.00 | 00081907397353 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2003 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA,RELA-TIVO AO MES 11/2003, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JUNTA DE SERVICO MILI- TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIA- CAO COMUNITARIA.DESPESA DO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO NESTE MU-NICIPIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFO-NICO MUNICIPAL .DESPESA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM EFINANCAS PARA MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGENS E ALIMENTA-CAO DA COORDENADORA DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA RESSARCIR DESPESAS DO ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE EM VIAGEM AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTINADO AFUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ALMOXARIFADO. DESPE-SA DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EX- DICAO C.T.P.S E SETOR DE IDENTIFICACAO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE,PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DO MOVIMENTO NA DECIMA DE-LEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2003 | 98.80 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINALDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE XEROX DESTINADA ASECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ADAILMA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2003 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | ERONELIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | NEREIDE DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO DE 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2003 | 98.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE NO PERIO-DO DE 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2003 | 74.00 | 00002930602406 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DURANTE O PERIO-DO DE 24/11/2003 A 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SACO DURANTE O PERIO-DO DE 10/11/2003 A 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2003 | 98.00 | 00009080759449 | PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2003 | 98.00 | 00006084169406 | MACIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO 24/10/2003 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2003 | 48.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2003 | 53.00 | 00000000000000 | MARIA AGOSTINHA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICO DE COMUNICACAO NO POSTO TELEFONICO NO SI-TIO CACIMBA NOVA NO PERIODO 24/11/2003 A 23/12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A DUAS MENSALIDADES DOS RAMAIS TELEFONICAS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DAS LOCALIDADES DE CAPOEIRAS, MULUNGU E POS-TO DE SERVICO.DESPESA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILI-DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA A SERVICO DESTA E-DILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TECNICO CONTABIL DA PREFEITURA PA-RA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA DE MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA, COMFORME DOCS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS PARAO MESMO A PATOS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS DE COMUNICACAO DO MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2003 | 240.00 | 00013021935893 | FLAVIANO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS DE COMUNICACAO DO MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2003 | 28.20 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REVELA- COES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2003 | 9.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 90 FOTOCOPIAS DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2003 | 28.80 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO C.T.P.S PARA A MES-MA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARAA MESMA PEGAR CARTEIRAS DE TRABALHO NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO C.T.P.S, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2003 | 99.08 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA DIVERSAS LOCALIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2003 | 99.34 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IM- PRESSOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2003 | 99.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2003 | 44.33 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR.FRANCISCO DE ASSIS QUE VEIO PARA MONTAR O MOTOR DA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2003 | 60.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJUI E VERTENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA---PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTINADO AFUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. DESPE-SA DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2003 | 505.00 | 00000000000000 | VICENTE MANGUEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DE PREDI-OS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9865, COM JOGADORES DO SITIO CAJUI PARA O SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2003 | 2265.00 | 00000000000000 | JOSE MANGABEIRA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DE PREDI-OS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2003 | 1938.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONSERVACAO DE PREDI-OS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2003 | 2940.44 | 99999999999999 | MARIA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSEVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CUL-TURA E DESPORTOS RELATIVO AO PERIODO 01/11/2003 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2003 | 19.50 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRAB.RU.DE S.J.RIO D/PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE XEROX DE INTERE- SSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2003 | 18.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2003 | 98.55 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2003 | 20.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2003 | 97.84 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2003 | 1.20 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGENS DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2003 | 120.00 | 00064658228491 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2003 | 245.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691 , CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO 21/10/2003 A 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO 21/10/2003 A 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2003 | 318.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR COM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2003 | 20.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2003 | 40.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO-CUL-TURA DE SECRECAO PURULENTA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2003 | 13.63 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2003 | 20.00 | 00012153206391 | MARIA DAS GRACAS ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AREIA DESTINADA A CONSERVACAO DO CENTRO DE SAU-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL. DESPE-SA DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM PE-SSOA CARENTE AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE MA-RIA DE SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2003 | 96.00 | 00000000000000 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACAMMU 0019/PB DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2003 | 70.00 | 00045266425415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA HVX 5527 DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 /PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003622805412 | ADALBERTO GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BTL 2867 DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393/PB, DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2003 | 72.00 | 00035057165453 | FRANCISCO VICENTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PERIODO OUTUBRO E NO-VEMBRO /2003, DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTE DO SITIO BARRA DO JUA, PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VIDRO PARA A AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS PARA FAZER O SERVICO DE CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2003 | 60.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS PORTOES DO CENTRO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DO CENTRO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DO CENTRO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2003 | 80.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2003 | 3003.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2003 | 490.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2003 | 3080.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-COM.ATAC.DE MEDIC.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS P/A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AE- DES AEGYPTY DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2003 | 89.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO, CA-RACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2003 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA BEMFAM,RELA-TIVO A REMESSA MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10882-0,EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA,RELATIVO A PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DE INTERE- SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2003 | 750.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL TECNICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/12/2003 | 70.00 | 02585645000169 | COM.DE PRODUTOS AGROP.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CHAVE DE PARTIDA PDW-02 DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/12/2003 | 98.62 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCA-LIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE 800 XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA O MESMO VIAJARA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2003 | 20.00 | 00028146154832 | SANDRINHA GONCALO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAODO PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/12/2003 | 95.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/12/2003 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DECARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/12/2003 | 3719.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS P/A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2003 | 71.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCO-RRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/12/2003 | 183.03 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE GPS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO AEDES AEGYPTY,RELATIVO AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO CONTABIL DESTAEDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTONESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2003 | 5.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/12/2003 | 15.00 | 00020999054368 | GERALDO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA MOREIRA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/12/2003 | 20.00 | 00006277376411 | MARCELINO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/12/2003 | 10.00 | 00004204680488 | JOSICLEIA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/12/2003 | 20.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/12/2003 | 15.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/12/2003 | 10.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2003 | 15.00 | 00004927481441 | CONCEICAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/12/2003 | 40.00 | 00060113618468 | MANOEL BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2003 | 30.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RETIRADA DO CNPJ PERANTE A RE- CEITA FEDERAL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE DESTINADO A ASSOCIACAOCOMUNITARIA LUIZ GOMES DE BRITO.DESPESA DE DEZEM--BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE DOIS MILHEI- ROS DE TIJOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO E TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/12/2003 | 2000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBOS 150MM P/REVESTIMENTO DE POCO E TUBOS ROS-CAVEL 1114, DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MMT 5365 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/12/2003 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/12/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691 DE TRIUNFO -PB A SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/12/2003 | 190.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE GINGLES PUBLICITARIO PARA O DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2003 | 7780.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-.CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2003 | 3070.08 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2003 | 7112.39 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY ALVES DE ABREUE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2003 | 547.35 | 00000000000000 | PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO-LA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E FNDERELATIVO AO EXERCICIO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2003 | 104.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2003 | 896.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA CAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2003 | 768.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE VI-LA MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/12/2003 | 2130.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A, RELATIVO A TAXAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/12/2003 | 386.72 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/12/2003 | 386.72 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/12/2003 | 386.72 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS COMO VICE COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/12/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/12/2003 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE DESTA CIDADE.DESPESA DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/12/2003 | 616.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7417PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HUL 3117 ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRA-DE DESTA CIDADE.DESPESA DO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO IF 9869, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/12/2003 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/12/2003 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MBL 4546,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/12/2003 | 902.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MXJ 0810,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DO JUA E RIACHAOPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2003 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MN 9936,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 4205 ,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/12/2003 | 616.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO C.NOVA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 5414,DE INTERE-SSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOSDE TRABALHO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2003 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERI--AIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2003 | 1640.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2003 | 4286.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2003 | 6051.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SER-VICO DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU-SA, RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO E HOSPEDAGENS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAM A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2003 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2003 | 2156.68 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2003 | 4996.32 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2003 | 537.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2003 | 816.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2003 | 62.71 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/12/2003 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/12/2003 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/12/2003 | 617.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/12/2003 | 1800.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/12/2003 | 31754.72 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS- INSS-EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, DEZEMBRO/ 2003 E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/12/2003 | 3500.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA CGS 9631 DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. DESPESA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/12/2003 | 399.86 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF- PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA S/A, RELATIVO A TAXAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/12/2003 | 1550.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS E ARMACOES DE OCULOS DESTINADAS A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/12/2003 | 357.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIAE EDITORA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PU- BLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2003 | 108.72 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2003 | 420.00 | 02975145000133 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2003 | 75.01 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2003 | 88.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2003 | 2300.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE BOMBA SUBMERSA C/ASSESSORIOS E TUBOS ROSCA-VEL1114, PECA DE CABO P.P 3X250 DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2003 | 29445.00 | 99999999999999 | CICERO AREDEMIL M.DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR/2001 QUE PRESTA- RAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NES-TE MUNICIPIO.CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.DESPESA RELA-TIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA COTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4, EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2003 | 70.00 | 12721353000160 | ASSOC.DESEN.COMUNITARIO DE TRIUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRI--CULTURA E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROCESSO DE NUMERO 010813/1997/ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2003 | 102.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2003 | 2.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2003 | 361.05 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2003 | 7.67 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2003 | 836.46 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RICARDO GUERRA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILI--DADE PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2003 | 1.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2003 | 25.03 | 08641953000302 | TUPAN-CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS, RELATIVO A DESPESA APOS VENCIMENTO DE PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2003 | 26456.50 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2003 | 33193.38 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2003 | 15698.00 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO 13 SALARIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2003 | 17102.88 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CONSUL- TAS E 1 ELETROCARDIOGRAMA, REALIADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2003 | 240.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE ATENDI- MENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE -AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2003 | 18667.40 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR REF.A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA MMO-6278, DESTINADO AS ATIVIADES DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2003 | 71.61 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2003 | 1469.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2003 | 400.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2003 | 824.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2003 | 4639.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTOS-FPM,RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES 11/2003 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2003 | 5293.96 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL CORREIO PARAIBALTDA RELATIVO A PUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERE-SSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL CORREIO PARAIBALTDA RELATIVO A PUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERE-SSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/12/2003 | 877.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/12/2003 | 201.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/12/2003 | 111542.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/12/2003 | 9653.24 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/12/2003 | 28471.39 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/12/2003 | 10309.39 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DA /CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/12/2003 | 4.95 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4275
Última atualização: 10/06/2024