| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1957.55 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO REAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECOMEÇO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 280.00 | 00003094521479 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SÍTIO CUMBRE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMDCA DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AGENTE JOVEM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 430.00 | 00064059111449 | EDNALDO LEITE DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS, TAMPAS PARA ESGOTO, TRILHO E CANALETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/01/2003 | 210.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, no Abastecimento d'agua do Matadouro Público Municipal, durante o mês de outubro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/01/2003 | 705.20 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Aquisição de 01(um) Cartucho Combinado Toner, Revelador e Foto,destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAC DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 372.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA SOBRE SERVIÇO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE GARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESON DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNEUZA FERREIRA PAIVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIR. EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MICHELE PAULA CARNEIRO RIBEIRO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIR. PLAN. CONTR. FINAN., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ODÁLIO JOSÉ DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COOR. DE CONVÊNIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 2000.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA COM TROCA DE 03 COMPRESSORES H 100, 03 CARGAS DE GÁS COM FILTRO SECADOR E CAPILAR, FRENTE PLÁSTICA E UM CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 1148.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 948.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO L-300 DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA POLIANA PAIVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE MARQUES PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 200.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 230.00 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS NÚCLEOS DO MOCAMBO, BELÉM, SILVESTRE, RIACHO DO MEIO E SEDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVIDOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERLANE CORDEIRO LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 100.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS E LINHAS PARA COBERTURA DE SUA CASA, CUJO TELHADO DESABOU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 19.25 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 100.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/01/2003 | 853.02 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentícios e Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/01/2003 | 1296.15 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | Fornecimento de Frutas, Verduras e Carne Bovina, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência dos Profissionais do PITS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/01/2003 | 468.14 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de Material Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/01/2003 | 720.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de Pães, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência dos Profissionais do PITS, no período de agoto/2002 a dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/01/2003 | 1792.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de 08(oito) Pneus sendo 04 destinados ao veículo Ambulância Ipanema e 04 para o veículo Ambulância Ducato, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 500.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE JUREMA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 520.00 | 00013217976487 | FRANCISCO MELO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 550.00 | 00009787020425 | EDSON DE BARROS | UMA VIAGEM REALIZADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, TRANSPORTANDO O VEÍCULO TIPO TRATOR AGRALE EQUIPADO COM GRADE ARADORA ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PRONAF DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2003 | 1300.00 | 00009751777453 | RUBINALDO JOSÉ DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA TAMPA DE CRUCHE, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO POVOADO DE BELÉM DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/01/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao Incentivo Financeiro Adicional/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 470.54 | 35544485000240 | ANTÔNIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 897.72 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA | ALUGUEL DE UMA MÁQUIXA XEROGRÁFICA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 197.44 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSO PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 862.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 130.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1182, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2003 | 660.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1182, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2003 | 555.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2003 | 28.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2003 | 2290.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES EM CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2003 | 2814.00 | 10282242000179 | FRANCISCO CIRILO DE ALMEIDA - OFICINA PERNAMBUCANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SARA TORRES DE AGUIAR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESS0A-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2003, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, LEVANTAMENTO DE RESTOS A PAGAR E PERCENTUAIS EXIGIDOS PELA LRF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2003 | 111.87 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LEVANTAMENTO NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DOS INTEGRANTES DA DIRF/2002 JUNTO A TECNOL PÚBLICA LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2003 | 92.45 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLA CÍCERO MARTINS GOMES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2003 | 1033.20 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2003 | 119.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1040, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2003 | 192.75 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2003 | 85.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1178, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2003 | 186.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/01/2003 | 309.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Fornecimento de Material Odontologico, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2003 | 206.00 | 01833079000102 | TRACKPEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2003 | 941.95 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS LOTADAS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2003 | 12000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | NOVA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇASQUINTA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. | 40012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2003 | 82.70 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2003 | 8.95 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LOCAL ONDE FUNCIONA O POÇO DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2003 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FMAS, ANALISAR OS RESTOS A PAGAR E AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO (PETI), E JUNTO A TECNOL PARA TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E INSTRUÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE PESSOAL PARA INCLUSÃO DA DIRF/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2003 | 431.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1041, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2003 | 80.00 | 00002305036400 | MARIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR UMA VIAGEM (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2003 | 312.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2003 | 50.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MULETA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2003 | 348.85 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2003 | 285.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2003 | 400.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2003 | 600.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/01/2003 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária relativo ao Pagamento ON LINE dos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao Invcentivo Financeiro/2002 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/01/2003 | 831.14 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de Material Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/01/2003 | 388.30 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais da Secretaria Muncipal de Saúde, durante o mês de Janeiro/2003,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2003 | 153.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2003 | 140.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2003 | 7990.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, ENVELOPES, CADERNETAS E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | DÉCIMA NONA PARCELA DE APLICAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PARA CUMPRIR MANDADO ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO NR. 36/2001 - PROCESSO N.º 0101444/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 11841.85 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 7948.17 | 00000000000000 | INSS | RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 (PARC./RET.INSS).DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 1113.24 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 170.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOBREAKS MICROSOL STAY 600, COM NÚMERO DE SÉRIE: 203600010 E 23506000033 E IMPRESSORA EPSON C20SX, N/S D2MM010030, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 965.00 | 40841728000837 | LASER MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPA DESTINADA A CRECHE CINDERELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPA DESTINADA A CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/01/2003 | 681.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Aquisição de Material de Laboratório, destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/01/2003 | 198.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária relativa ao Pagamento ON LINE dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria Muncipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/01/2003 | 4134.16 | 00000000000000 | ALEXANDRA MEDEIROS DA CRUZ/OUTROS | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, na Funcao de Auxiliar de Servicos na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembro/dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/01/2003 | 150.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 10(dez)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembr-dezembro/2002, conforme documentacão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/01/2003 | 465.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 31(trinta e um )Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembr-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/01/2003 | 465.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 31(trinta e um )Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/01/2003 | 450.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 30(trinta )Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/01/2003 | 450.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 30(trinta)Plantões de 12h na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/01/2003 | 225.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Axiliar de Enfermagem, relativo a 15(quinze)Plantoes de 12h na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/01/2003 | 96.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS, relativo ao mês de novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/01/2003 | 132.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no Preparo e Fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE(PITS) relativo ao período de 13/11/2002 a 19/12/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/01/2003 | 71.50 | 00076078701487 | EURIDES JÚLIA DE LIMA | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS, no povoado Silvestre, durante o mês de novembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/01/2003 | 625.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Locação de um veiculo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa KFE 8446-PE, utilizado no transporte da Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS(médico, Enfermeira e Aux. de Enfermagem) aos postos de Saúde nos Povoados Belém e Jurema, relativo ao mês de novembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/01/2003 | 600.00 | 00006623220453 | GERSON CARLOS DE ANDRADE | Locação de um Veiculo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa JUC 7430-PE, utilizado no transporte da Equipe dos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, relativo ao mês de novembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/01/2003 | 420.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação de um veículo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa MMT 1559-PE, destinado ao Transporte da Equipe do PITS, ao Posto de Saúde do Povoado Silvestre e aos Sítios adjecentes, relativo ao mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/01/2003 | 833.39 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Referente as Conta de Energia Elétria e Água da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/01/2003 | 1055.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Constas Telefônicas do telefone 450 1179 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/01/2003 | 220.00 | 00002347728407 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços na Unidade de Saúde da Família II-PSF, relativo ao mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/01/2003 | 160.00 | 00078844177404 | VALMÍRIO JOSÉ DE SOUSA | Locacao de um predio localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia II, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/01/2003 | 200.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Locacao de um Predio Localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia III, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/01/2003 | 200.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/01/2003 | 400.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/01/2003 | 300.00 | 00002835419462 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Locação de um prédio localizado a Rua João Bernardino, 319, para resid~encia das enfermeiras e médica dos programas PITS/PSF, relativo aos meses de novembro-dezembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/01/2003 | 900.00 | 00002516389442 | Miguel Neves da Silva Neto | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03(três)Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 13 a 15/dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/01/2003 | 900.00 | 00000866524436 | ALEXANDRE JOSÉ DE MELO NETO | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 27 a 29/12/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 70.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 8935.65 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Continuação da Construção de 01 Ginásio Poliesportivo Coberto no Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 3494.01 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 10ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 111368-72/99 DO INDESP. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Continuação da Construção de 01 Ginásio Poliesportivo Coberto no Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 12050.50 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGICA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 494 M2 DE CALÇADA DE CONTORNO DO GINÁSIO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 494 M2 DE CALÇADA DE CONTORNO EM PARALELEPÍPEDO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 1110.00 | 40841728000837 | LASER MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO AO PETI AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ ARMAZENADO A MERENDA DAS CRIANÇAS CONTEMPLADAS COM O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 50.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-3381, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/01/2003 | 400.00 | 00045786429415 | Maria do Bom Conselho Rodrigues da Silva | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Faturamento das AIH's da Unidade Mista de Tavares, relativo aos meses de novembro-dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 620.00 | 02357725000167 | MAX TROX | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 300.00 | 02357725000167 | MAX TROX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 600.00 | 00001346228477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 760.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO DESTINADO AO APARELHO DE AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2003 | 717.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1182, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIR APOIO COOPERATIVISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2003 | 600.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 600.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2003 | 600.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2003 | 600.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1015, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2003 | 18.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1041, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SARA TORRES DE AGUIAR | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 198.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLNAJEMTNO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GEDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 3070.42 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 307.00 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 2030.28 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS L-300 DE PLACA MMP-1880 E ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2003 | 1530.20 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DE PLACA MMT-2140, MMC-1880, KJL-2632, MOR-9034 E JNB-6411, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 451.62 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2003 | 180.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | AQUISIÇÃO DE UM VIDRO LAMINADO DESTINADO AO VEÍCULO L-300 DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária referente a Pagamento ON LINE de Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JANIO WALTER | Concessão de 03(três)diárias para Participar junto a Secretaria Estadual de Saúde/Unidade Setorial de Administração, nos dias 15 ao 17 de janeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza e Manutenção do prédio onde funciona o Açougue Público Municipal, relativo ao mês de outubro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/01/2003 | 2131.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2003 | 3729.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2003 | 2190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, 03 CÂMARAS E 03 PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-3381, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2003 | 1499.16 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MMP-3381 E KJN-9060 E TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2003 | 2050.40 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-3381 (CAÇAMBA), KJN-9060 (CAÇAMBA) E TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2003 | 250.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. LOURENÇO TITO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 150.00 | 00009211799449 | ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 570.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 107.22 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2003 | 30.00 | 00004078913407 | VALDELICE JOSEFA DA SILVA JACINTO | AJUDA DE CUSTO PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INSS SOBRE AUXÍLIO-MATERNIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2003 | 80.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO DUAS SALAS DE AULA COM CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/DEZEMBRO/2002 A 15/JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2003 | 50.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/01/2003 | 60.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Serviços Gráficos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de 1.200(um mil e duzentos)cópias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/01/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes dezembro/2002,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/01/2003 | 4275.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Técnico em Enfermagem, relativo ao mes de dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/01/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/01/2003 | 600.00 | 00002516389442 | Miguel Neves da Silva Neto | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03(três)Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 03 e 04/01/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/01/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaia Municipal de Saúde, relativo a plantoes médico de SOBRE-AVISO, durante o mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/01/2003 | 900.00 | 00000866524436 | ALEXANDRE JOSÉ DE MELO NETO | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 10 a 12/01/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/01/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CÍCERA MARIA LEITE | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência das enfermeiras (Programas PITS E PSF)durante o mês de novembro/2002, conforme documentação em enexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2003 | 2190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, 03 CÂMARAS E 03 PROTETORES DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2003 | 7883.67 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2003 | 784.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 02 CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2003 | 1462.55 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2003 | 175.00 | 24396178000161 | POUSADA BAIXA VERDE | FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES A CRIANÇAS ENVOLVIDAS COM O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 1º PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2003 | 112.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRADA DE 32 CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO NO BALNEÁRIO ÁGUAS PARQUE, DURANTE O 1º PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2003 | 60.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | UMA VIAGEM REALIZADA (IDA E VOLTA) COM 20 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO DA CIDADE, COM O OBJETO DE UM PASSEIO TURÍSTICO NO ÁGUAS PARQUE, LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2003 | 60.00 | 00003560597404 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | UMA VIAGEM REALIZADA (IDA E VOLTA) COM 20 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO DA CIDADE, COM O OBJETO DE UM PASSEIO TURÍSTICO NO ÁGUAS PARQUE, LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/01/2003 | 2000.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Fornecimento de Matrial de Expediente, destinado a Secretaria Muncipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de diárias para Participar junto ao COPASEMS Conselho Paraibano de Secretários Municipais de Saúde de uma Assembléia Geral, nos dias 20 e 21/01/2002 na cidade João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/01/2003 | 1999.88 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustíveis(Gasolina e Óleo Díesel) destinados aos veículos lotados na Secretaria Muncipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/01/2003 | 4796.69 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/01/2003 | 2646.87 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, destinado a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/01/2003 | 700.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 360.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-3381, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 445.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR E NO CARROÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 360.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MMP-3381 E KJN-9060, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 410.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS TOYOTA E ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 571.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 500.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RITA RODRIGUES LIMA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DARLEIDE LUIZ | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LEVINA ISABEL DE MORAIS SILVA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ALMIR CORDEIRO DOS SANTOS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO DE M. FLORENTINO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MÔNICA PATRÍCIA M. B. M. FLORENTINO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 500.00 | 00001147746419 | MARLA GRACE VIANA DE MENEZES CIRILO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 500.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDER MENDES RIBEIRO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 3550.75 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 70069.56 | 00000000000000 | CARMEM ADALGISA DE MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 1412.47 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 537.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 932.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 20/01/2003 | 600.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 20/01/2003 | 144.60 | 03122812000106 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 20/01/2003 | 520.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS EM MADEIRA IPE, MEDINDO 0,60 X 2,10 DESTINADAS A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO COM ÁREA DE ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E A 13ª VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CASA LEGISLATIVA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 21/01/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA/OUTROS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DE VERADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 21/01/2003 | 45.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 21/01/2003 | 472.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 21/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 21/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 21/01/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/01/2003 | 28.61 | 08940694000159 | EMBRATEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 21/01/2003 | 1406.66 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO/OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 21/01/2003 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 21/01/2003 | 366.66 | 00000000000000 | MARIA ÂNGELA DE BARROS MATEUS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 21/01/2003 | 293.33 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE - BLOCO PARLAMENTAR SITUAÇÃO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 21/01/2003 | 550.00 | 00085312193453 | LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO 123 M2 DE PISO E 20 M2 DE ESCADA EM L, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 21/01/2003 | 350.00 | 00085312193453 | LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE ESQUADRILHAS EM ALUMÍNIO, UMA PORTA DE FERRO E ONZE FORRAS PARA PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DESCONTO EM FAVOR DA UNIÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NR. 01/03, NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 10, 11 E 12.01.2003 E PUBLICAÇÃO DE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 20.12.2002, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO REAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 659.12 | 00000000000000 | CAGEPA | DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO RELA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 4177.88 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 23.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | JUROS DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO DAS PRIVADAS HIGIÊNICAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MICHELE PAULA CARNEIRO RIBEIRO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 225.00 | 00000000000000 | EDNEUZA FERREIRA PAIVA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EVENTOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 585.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 398.00 | 41206517000119 | EQUIPAUTO - EQUIPÁVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/01/2003 | 313.44 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2003 | 150.00 | 00086655264472 | PAULO BARROS DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEIÇÃO, DURANTE AS VIAGENS A PRINCESA ISABEL E PATOS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2003 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2003 | 22382.18 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2003 | 83.33 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E ARTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2003 | 104.16 | 00000000000000 | THIAGO DA SILVA NÓBREGA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2003 | 939.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, REALIZADA POR ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/01/2003 | 150.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/01/2003 | 1984.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 22/01/2003 | 926.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2002 DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2002 DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2003 | 1083.33 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE INATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2003 | 184.56 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE INATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2003 | 2379.15 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2003 | 1041.66 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2003 | 738.24 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2003 | 1241.66 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2003 | 2002.32 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2003 | 2312.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO (MDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO (MDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 4285.50 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2003 | 1490.50 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2003 | 5195.87 | 02973091000177 | MINISTÉRIO DOS DESPORTOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO INDESP FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DE CRÉDITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2003 | 10.00 | 00072747668487 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/01/2003 | 5000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, referente a Segunda Medição da Reforma, Recuperação e Pintura do Açougue Público Municipal, conforme documentação em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/01/2003 | 18190.48 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro/2002, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SILVINO MARCELO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KJN-9060, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2002 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/01/2003 | 200.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2003 | 112.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRADA DE 32 CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO NO BALNEÁRIO ÁGUAS PARQUE, DURANTE O 2º PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2003 | 60.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | UMA VIAGEM REALIZADA (IDA E VOLTA) COM 25 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO DA CIDADE, COM O OBJETO DE UM PASSEIO TURÍSTICO NO ÁGUAS PARQUE, LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2003 | 190.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES A CRIANÇAS ENVOLVIDAS COM O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 2º PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2003 | 60.00 | 00003560597404 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | UMA VIAGEM REALIZADA (IDA E VOLTA) COM 25 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO DA CIDADE, COM O OBJETO DE UM PASSEIO TURÍSTICO NO ÁGUAS PARQUE, LOCALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2003 | 200.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LECIONAMENTO DE AULAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO A PASSEIOS TURÍSTICOS COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR NOÇÕES SOBRE MEIO-AMBIENTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2003 | 200.00 | 00038766760453 | ALEXANDRINA CASUSA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LECIONAMENTO DE AULAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO A PASSEIOS TURÍSTICOS COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR NOÇÕES SOBRE MEIO-AMBIENTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/01/2003 | 265.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | Serviços prestados a Secretaria Municpal de Saúde, na Instalação Elétrica de Tomadas, Lâmpadas e Equipamentos, na Unidade Mista de Tavares e Unidades de Saúde da Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2003 | 300.00 | 00070866317449 | CARMEM ADALGISA DE MELO | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE SOLICITAR INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA SOBRE IMPLANTAÇÃO DA 7ª E 8ª SÉRIES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2003 | 130.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2003 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2003 | 200.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE REALIZAR ASSINATURA DO CONVÊNIO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL JUNTO A SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/01/2003 | 293.33 | 00000000000000 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE - BLOCO PARLAMENTAR SITUAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 27/01/2003 | 366.66 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX DE MORAIS SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/01/2003 | 213.33 | 00000000000000 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE - BLOCO PARLAMENTAR OPOSIÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 27/01/2003 | 366.66 | 00000000000000 | ANDRÉIA BERNARDINO DE SOUSA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 27/01/2003 | 213.33 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FÉLIX DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE - BLOCO PARLAMENTAR OPOSIÇÃO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.445-0 DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2003 | 900.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 06 BANQUETAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/01/2003 | 450.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na realização de 18(dezoito) Exames de Ultrassonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/01/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Serviços de Provedor de Internet, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/01/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MEDEIROS DA CRUZ/OUTROS | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, na Funcao de Auxiliar de Servicos na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/01/2003 | 6275.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Técnico em Enfermagem, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/01/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes janeiro/2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/01/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/01/2003 | 2064.26 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de janeiuro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/01/2003 | 11653.13 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/01/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/01/2003 | 851.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2003 | 470.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS CAÇAMBA E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | BOLSA DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2003 | 150.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA | AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO E 01 PAR DE LENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2003 | 200.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2003 | 27.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE ENCANAÇÃO DE PIAS E BANHEIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2003 | 4599.75 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS MMT-3381 E KJN-9060 E TRATOR AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2003 | 90.10 | 70115472000175 | SPORT CENTER | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO REALIZADO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2003 | 1889.90 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2003 | 1000.05 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2003 | 1585.20 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KJL-2632, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA ORIENTAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2003 | 2050.20 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-9034 E JNB-6411, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 29/01/2003 | 200.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2003, A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2003 | 433.86 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2003 | 281.60 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2003 | 350.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ EUFRÁSIO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO FALA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2003 | 350.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA INTERNA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADO NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2003 | 545.00 | 00000000000000 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2003 | 867.50 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA | ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRÁFICA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2003 | 264.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/01/2003 | 732.34 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 30/01/2003 | 270.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO COMO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2003 | 400.00 | 00047899450497 | MANOEL BURGO DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2003 | 400.00 | 00004418296433 | JOSÉ LEOMAR BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2003 | 400.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2003 | 200.00 | 00086654942434 | MARCUS ANTÔNIO LOPES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2003 | 200.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2003 | 74.00 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2003 | 7041.52 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | CRECHE FEDERAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 6ª E ÚLTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 40012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2003 | 1410.00 | 00000000000000 | EDNALDO MANOEL DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2003 | 2.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2003 | 8362.90 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2003 | 682.50 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | VENCIMENOTS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2003 | 670.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2003 | 2352.78 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2003 | 101.34 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2003 | 236.73 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2003 | 414.69 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2003 | 653.08 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2003 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2003 | 42514.58 | 00000000000000 | CARMEM ADALGISA DE MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2003 | 1923.56 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2003 | 8.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2003 | 3.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2003 | 277.09 | 00000000000000 | MANOEL LEITE LIMA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE INATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2000, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2003 | 820.00 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2003 | 260.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | VENCIMENTOS DE INATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2003 | 989.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2003 | 92.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2003 | 333.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2003 | 4462.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2003 | 23951.22 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇO, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2003 | 1497.58 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇO, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2003 | 624.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2003 | 556.80 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JNB-6411, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2003 | 595.20 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico Urbano | Construção e Restauração de Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2003 | 7713.80 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | REDE DE GALERIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE GALERIA PÚBLICA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO EM TUBOS PVC, NA RUA ALEXANDRINA AMÉLIA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2003 | 996.00 | 02574893000104 | GMS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/02/2003 | 106.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Manutenção e Recarga de Extintores contra Incêndio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/02/2003 | 348.23 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de Material Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Tavares petencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/02/2003 | 1183.95 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares petencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DA LOCALIDADE CONTENDAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO AS AÇÕES DE EXECUÇÃO RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2003 | 500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DE ESTRADA VICINAL ENTRE AS LOCALIDADES SÍTIO CONTENDAS-SÍTIO BARROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO AS AÇÕES DE EXECUÇÃO RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2003 | 2008.20 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (MICRO-ÔNIBUS - PLACA: MOR-9034; ÔNIBUS - PLACA: MMT-2140; BESTA - PLACA: MNH-1880), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2003 | 699.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2003 | 460.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2003 | 308.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2003 | 10.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DA NE 00230, DATADA DE 29/01/2003, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2003 | 2448.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NOS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2003 | 1687.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES E PARCELAMENTO DOS TELEFONES DE NRS. 450-1015, 450-1226 E 450-1182, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003 E EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMT PB SAA MP CRECHES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2003 | 40.00 | 35580760000108 | G. P. EMPLACAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DA SEGUNDA VIA CRLV DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOO-8744, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2003 | 100.00 | 35580760000108 | G. P. EMPLACAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NADA CONSTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOO-8744, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2003 | 2242.17 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2003 | 186.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2003 | 163.75 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2003 | 850.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS POR TODO O MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO, PLACA KJS-0231, EQUIPADA COM CARRO DE SOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 03/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 03/02/2003 | 480.00 | 01483279000174 | GENYUS INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2003 | 313.31 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | 15 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2002 E 20 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2003 | 1600.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | 20 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002 E 20 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2003 | 300.00 | 00070866317449 | CARMEM ADALGISA DE MELO | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO DO FUNDEF JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECOMEÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 04/02/2003 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER CONSULTA JUNTO A DR. PAULO EUDES NO SETOR JURÍDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 04/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 04/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2003 | 986.47 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMDCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/02/2003 | 1137.30 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo aos meses de Janeiro-Fevereiro/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/02/2003 | 600.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Serviços Contábeis pretados junto ao Fundo Municipal de Saúde, na elaboração do Balancete Mensal,conforme documentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/02/2003 | 250.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Serviços Prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao SIOPS, referente ao Exercício Financeiro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/02/2003 | 70.00 | 03755341000165 | Marconi Pinto da Silva-ME | Condução de Pessoas doentes carentes à cidade dePatos-PB, para consultas especializadas e internamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/02/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Serviços prestados em veiculo tipo GM/VERANEIO, Placa KJS 0231 equipada com Carro de Som, locado para fazer divulgação de feitos Administrativos por to o município durante o mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/02/2003 | 25.90 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na revelação de Filme, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 330.00 | 00003145708457 | ALDENORA DE SOUSA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003 E 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 215.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 12 M DE ESGOTO LOCALIZADO A RUA JOSÉ LEITE DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 305.00 | 00016102614453 | AMAURI GENÉSIO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 20 M DE ESGOTO LOCALIZADO A RUA ALEXANDRINA FÉLIX DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE INTEIRAR-SE JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR SOBRE A EXISTÊNCIA DE ALGUM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA A SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 256.00 | 04218695000133 | MADEIREIRA J. BEZERRA | AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE GRADES PROTETORAS A SEREM COLOCADAS JUNTO A MUDAS DE FITOS PLANTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2003 | 64.90 | 09966482002742 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS QUANDO EM PASSEIO AO AGUAS PARQUES NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2003 | 44.50 | 09966482002742 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FILMES FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR TODO O MUNICÍPIO, REALIZADA EM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO, DE PLACA KJS-0231, EQUIPADA COM CARRO DE SOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2003 | 270.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DO NASCIMENTO - SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002 E 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2003 | 80.00 | 00004207516450 | RITA KÁTIA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2003 | 400.00 | 00079794432415 | CARMEN LÚCIA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA LEITE QUE ESTÁ DE LICENÇA ESPECIAL, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2003 | 400.00 | 00005463093482 | JOSEFA CRISTINA CASUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EMÍLIA LUCENA RIBEIRO QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2003 | 200.00 | 00004184282474 | CLAUDIANA MARIA GOMES NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LAURINDO GOMES QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2003 | 400.00 | 00004639511400 | EMÍLIA DE LOURDES SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IEDA MARIA NUNES DA FONSECA QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2003 | 385.00 | 00004061050494 | CIBELLE FERREIRA PAIVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES QUANDO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03/02/2003, PARA ENTREGA DE PORTARIAS E DEFINIÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2003 | 207.36 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2003 | 400.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DO NASCIMENTO - SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2003 | 480.00 | 00042022789415 | SOCORRO MARIA DO REGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ JEAN TAVARES QUE ESTÁ AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES, LOTADO NO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINA FÉLIX DE SOUSA - SÍTIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2003 | 200.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA 01 SALA DE AULA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2003 | 250.00 | 00026424141839 | SOLANGE EUFRÁSIO NUNES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR CLÁUDIO LEITE DA SILVA - SÍTIO MINADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002 E 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES - SÍTIO INÁCIO ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2003 | 270.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002 E 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 94.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | IVÃ PEREIRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2003 | 139.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, TAIS COMO: PPA, SEMANÁRIO OFICIAL, LEIS, DECRETOS E MODIFICAÇÕES DO PPA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2003 | 720.00 | 00000865082456 | EDNEUZA FERREIRA PAIVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE COMISSIONADOS, QUANDO EM REUNIÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2003 PARA ENTREGA DE PORTARIAS E DEFINIÇÃO DE METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 300.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DO CENTRO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 300.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DO CENTRO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 260.00 | 08270654000147 | RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NR. 01/03 DA COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CMPL) NO PERÍODO DE 16 A 28 DE JANEIRO DE 2003, COM 04 INSERÇÕES DIÁRIAS VEICULADAS ENTRE 07:00 E 13:00 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 05/02/2003 | 240.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 05/02/2003 | 175.00 | 00000000000000 | EURIDES MEDEIROS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 05/02/2003 | 120.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO DOS PCN (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2003 | 257.16 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO ENVIO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2003 | 136.98 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2003 | 85.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2003 | 650.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2003 | 700.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2003 | 315.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE ÓLEO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2003 | 10.00 | 04292191000163 | COMEP COMÉRCIO DE MERCADORIAS DA PARAÍBA LTDA | AQUISIÇÃO DE 25 CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2003 | 60.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NÓBREGA LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (BUSCA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS) E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASSINAR PLANO DE AÇÃO DO PETI E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES NA SETRAS), DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares no Município - R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000361 | 06/02/2003 | 88368.30 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO NR. 02/03-CMPL E CARTA CONVITE NR. 002/03. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2003 | 427.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2003 | 494.96 | 08182040000103 | BRILAJE INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2003 | 80.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/02/2003 | 1053.81 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados ao Aumoxarifado Municipal/Farmácia Básica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2003 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2003 | 85.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA EPSON FX 1170 COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | VIGÉSIMA PARCELA DE APLICAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PARA CUMPRIR MANDADO ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO NR. 36/2001 - PROCESSO N.º 0101444/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 12099.98 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 7784.70 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 3700.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA / OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 2315.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 1680.62 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | VENCIMENTOS E SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 4080.62 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 9441.19 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 2970.62 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | VENCIMENTOS E SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 260.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | VENCIMENTOS DE INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DE INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 989.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 5251.55 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | VENCIMENTOS E SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (AUX. SERVIÇOS, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 537.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESS0A-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2003, ACOMPANHANDO A PREFEITA E A TESOUREIRA DO FMAS JUNTO A SETRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ARMANDO ABÍLIO, BEM COMO SOLICITAR INFORMAÇÃO E ASSINATURA DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 1339.88 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2003 | 520.00 | 00005482664414 | VERA LÚCIA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE IDENTIFICAÇAO (SETOR DE IDENTIDADE) NA ELABORAÇAO, DIGITAÇÃO E PREPARO DE MALOTES PARA IML (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 2206.57 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | VENCIMENTOS E SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS (AUX. SERVIÇOS, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 13448.38 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (AUX. SERVIÇO, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 1381.54 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (AUX. SERVIÇOS, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/02/2003 | 803.73 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentícios e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/02/2003 | 182.00 | 09283490000155 | ASTEC - Assistência Técnica em Rel de Ponto Ltda | Aquisição de Materiais Diversos ao Cartão de Ponto da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/02/2003 | 100.00 | 09283490000155 | ASTEC - Assistência Técnica em Rel de Ponto Ltda | Serviços Prestados no Conserto, Limpeza, Lubrificação e Revisão Geral de um relógio de ponto, localizado na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2003 | 198.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro Ouro Automovel do veículo Ambulância Ipanema, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/02/2003 | 214.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro Ouro Automovel do veiculo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/02/2003 | 1372.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Referente a Folha de Gratificação de Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/02/2003 | 230.10 | 01837827000206 | LUZITÂNIA Presentes Ltda | Aquisição de Materiais Diversos destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 2003.58 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 1015.10 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 6300.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ ARMAZENADO A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2003 | 300.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SETRAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA ASSINATURA DE PLANOS DE AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA, ENTREGAR OFÍCIO NR. 032/03, SOLICITANDO A ÚLTIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2003 | 1500.00 | 11401734000280 | RETÍFICA GUARARAPES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2003 | 1110.00 | 11401734000280 | RETÍFICA GUARARAPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-2140, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2003 | 1023.93 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2003 | 50.00 | 24488892000180 | CARTÓRIO VIEIRA BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS A ESTA EDILIDADE DE CÓPIAS AUTENTICADAS DO CNPJ E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE JUNTO A TECNOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2003 | 200.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SETRAS PARA ASSINAR CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS DE AÇÕES CONTINUADAS, BEM COMO AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ARMANDO ABÍLIO NA SOLICITAÇÃO DA LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS NR. 01/03-CMPL) E SETRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2003 | 590.00 | 11401734000280 | RETÍFICA GUARARAPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JNB-6411, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2003 | 100.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2003 | 180.00 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS AO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2003 | 18.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1041, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORD. PATRIMÔNIO E MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MICHELE PAULA CARNEIRO RIBEIRO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2003 | 300.00 | 00000865082456 | EDNEUZA FERREIRA PAIVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2003 | 200.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2003 | 306.50 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2003 | 150.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM APARELHO CELULAR NEO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2003 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADOS NOS BALANCETES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2003 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADOS NOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/02/2003 | 220.00 | 00002347728407 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Serviços Prestados na Função de Auxiliar de Serviços,na sede da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/02/2003 | 420.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação de um veículo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa MMT 1559-PE, destinado ao Transporte da Equipe do PITS, ao Posto de Saúde do Povoado Silvestre e aos Sítios adjecentes, relativo ao mês de outubro/2002, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/02/2003 | 418.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Serviços Técnicos Especilaizados em Auditoria de Gestão Pública, realizados nos Balancetes dessa edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/02/2003 | 100.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/02/2003 | 316.88 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Referente as Conta de Energia Elétria e Água da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/02/2003 | 995.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/02/2003 | 150.00 | 00002835419462 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Locação de um prédio localizado a Rua João Bernardino, 319, para residência das enfermeiras e médica dos programas PITS/PSF, relativo ao mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/02/2003 | 189.85 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais da Secretaria Muncipal de Saúde, durante o mês de fevereiro/2003,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/02/2003 | 80.00 | 00078844177404 | VALMÍRIO JOSÉ DE SOUSA | Locacao de um predio localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia II, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/02/2003 | 100.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Locacao de um Predio Localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia III, relativo ao mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/02/2003 | 200.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa- PB, conduzindo pessoas doentes para consultas especializadas e internamentos, nos dias 03.06.10/fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2003 | 600.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2003 | 200.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2003 | 320.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2003 | 333.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2003 | 4462.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2003 | 270.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | RECARGA DE 09 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SARA TORRES DE AGUIAR | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO 2003 DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE(SAGRES) PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2003 | 148.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2003 | 300.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2003 | 3519.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | QUADRO VERDEAQUISIÇÃO DE 23 QUADROS VERDE DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/02/2003 | 546.54 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentícios, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2003 | 356.93 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APURADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2003 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2003 | 390.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 78 CARTEIRAS EM MADEIRAS, PARTE DE FERRO E SOLDAGEM, DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/02/2003 | 900.00 | 00000866524436 | ALEXANDRE JOSÉ DE MELO NETO | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 17 a 19/janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/02/2003 | 900.00 | 00002731354496 | Sávio Bruno Silva Barros | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 07 a 09/janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/02/2003 | 900.00 | 00003168410489 | Cyntia de Oliveira Cysneiros | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 31/01 a 02/02/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/02/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 24 a 26/janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/02/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de janeiro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/02/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Médico de Sobre-Aviso, durante o mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2003 | 70.00 | 00004644467405 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CAIBROS E LINHAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA CASA, CUJO TELHADO DESABOU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2003 | 80.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO DUAS SALAS DE AULA COM CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2003 | 70.00 | 00031121233449 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2003 | 30.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TELHA, A FIM DE REFAZER TELHADO DANIFICADO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2003 | 70.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SELMA MARIA FERRAZ | AJUDA DE CUSTO PARA PROVIDENCIAR E REQUERER DOCUMENTAÇÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA, JUNTO AO INSS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2003 | 110.03 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2003 | 780.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMÁRIO E 02 BUREAUX DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/02/2003 | 3495.39 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/02/2003 | 160.00 | 00064059111449 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de pedras em cimento, destinadas ao piso da calçada da Sede da referida Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/02/2003 | 120.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Locação de um veiculo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa KID 2023, utilizado no transporte de pessoas doentes do Povoado Jurema a sede do município, para consultas e internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CÍCERA MARIA LEITE | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência das enfermeiras (Programas PITS E PSF)durante os meses de dezembro/2002 e janeiro/2003, conforme documentação em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2003 | 3800.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2003 | 4198.95 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2003 | 4450.28 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2003 | 603.68 | 00000000000000 | CAGEPA | DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2003 | 129.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM TV, LOTADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL BERNARDINO - POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2003 | 2200.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2003 | 4768.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2003 | 1200.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANQUETAS DESTINADAS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GEDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2003 | 380.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/02/2003 | 230.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2003 | 2600.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROEJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/02/2003 | 625.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Locação de um veiculo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa KFE 8446-PE, utilizado no transporte da Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS(médico, Enfermeira e Aux. de Enfermagem) aos postos de Saúde nos Povoados Belém e Jurema, relativo ao mês de dezembro/2002, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2003 | 4000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, referente a TERCEIRA MEDIÇÃO da Reforma, Recuperação e Pintura do Açougue Público Municipal, conforme documentação em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO, REALIZADA EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KJN-9060, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ALMIR CORDEIRO DOS SANTOS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2003 | 500.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RITA RODRIGUES LIMA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DARLEIDE LUIZ | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LEVINA ISABEL DE MORAIS SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MÔNICA PATRÍCIA M. B. M. FLORENTINO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO DE M. FLORENTINO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE OBRIGAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2003 | 290.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | RECARGA DE 10 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2003 | 686.28 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2003 | 270.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE ESTUDOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 20/02/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA/OUTROS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 20/02/2003 | 45.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 20/02/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 20/02/2003 | 31.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FÉLIX DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA LOTADA NESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE BLOCO PARLAMENTAR OPOSIÇÃO II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 21/02/2003 | 1984.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 21/02/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 21/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/02/2003 | 16.96 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 21/02/2003 | 394.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 21/02/2003 | 41.49 | 08940694000159 | EMBRATEL | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 21/02/2003 | 52.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 21/02/2003 | 30.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA 450-1023 DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 21/02/2003 | 177.76 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 21/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/02/2003 | 150.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 21/02/2003 | 1593.36 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 21/02/2003 | 760.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | BEBEDOURO GELAGUA AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS GELAGUA DESTINADOS AOS GABINETES DOS BLOCOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PRINCESA ISABEL | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2003 | 676.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNH-1880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA KMH-2143, DIESEL 94/94, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2003 | 225.10 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JNB-6411, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2003 | 1040.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 03/1968 ATÉ 12/1972, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2003 | 1040.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 01/1973 ATÉ 12/1976, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2003, PARA IR JUNTO AOS FORNECEDORES DESTA EDILIDADE EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2003 | 500.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PROEJA (PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2003 | 400.94 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BARROS E O GINÁSIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, IDEME E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/02/2003 | 210.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, no Abastecimento d'agua do Matadouro Público Municipal, durante os meses de janeiro-fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/02/2003 | 55.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto do telhado e parte da calçada da sede da referida secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2003 | 85.00 | 00002536916480 | POLLIANA DA SILVA BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 170 SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM MONITORES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÃES E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS DO PETI, NO NÚCLEO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2003, PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA, INFORMAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS AOS RESPONSÁVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2003 | 171.35 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/02/2003 | 900.00 | 00000866524436 | ALEXANDRE JOSÉ DE MELO NETO | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 21 a 23/12/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/02/2003 | 900.00 | 00002516389442 | Miguel Neves da Silva Neto | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03(três)Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 14 a 16/02/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/02/2003 | 165.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (11)onze Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/02/2003 | 240.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 16 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de janeiro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/02/2003 | 225.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (15)quinzePlantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de janeiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2003 | 120.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 11(onze)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de janeiro/2002, conforme documentacão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Donizete Freire Barbosa | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza dos Muros das Unidades de Saúde da Família II--PSF e III--PITS conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/02/2003 | 80.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante o mês de janeiro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/02/2003 | 54.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de PÃES de farinha de tringo, destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos profissionais do PITS/PSF, conforme documentação em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2003 | 156.00 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/02/2003 | 1672.65 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | Fornecimento de Frutas, Verduras e Carne Bovina, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência dos Profissionais do PITS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDER MENDES RIBEIRO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2003 | 650.00 | 00002408659442 | ROSA MARIA VICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE FICHAS CADASTRAIS DE ALUNOS PARA ELABORAÇÃO DO CENSO ESCOLAR NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 25/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2003 | 400.00 | 00054155495449 | MARIA DO SOCORRO VIANA GUEDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E MONTAGEM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2003 | 400.00 | 00002536916480 | POLLIANA DA SILVA BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PCN (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2003 | 250.40 | 24084055000438 | AGROPECUÁRIA SERROTE REDONDO LTDA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | SONEIDE ALVES DA SILVA EUFRÁSIO/OUTROS | BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/02/2003 | 83.32 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Forneimento de MEDICAMENTOS, destinados a Farmácia Básica do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/02/2003 | 325.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de 13(treze) Exames de Ultrassonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/02/2003 | 2383.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Referente a Folha de Gratificação de Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2003 | 1643.54 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de Diárias para deslocamento as cidades de João Pessoa e Campina Grande, conduzindo pessoas para internamento e consultas especializadas, nos dias 20.22 e 25/02/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2003 | 240.00 | 00091083893491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/02/2003 | 50.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, a fim de participar de uma reunião com os coordenadores Municipais de Imunizações, junro a SES, no dia 27/02/2003, conforme ducmentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/02/2003 | 90.00 | 00072711418472 | JOSÉ AROUDO DE SOUSA NUNES | Serviços prestados na confecção de 04(quatro) Bancos em Madeira destinados a Unidade de Mista de Tavares e Unidade de Saúde da Família do Povoado Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/02/2003 | 120.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Serviços Prestados SMS como Cozinheira na Residência das Enfermeiras do PIS/PSF, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/02/2003 | 609.96 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Laboratório Municipal, Localizado na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 27/02/2003 | 100.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/02/2003, A FIM DE FAZER CONSULTA JUNTO A RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, DA MUDANÇA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE SOLICITAR INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 27/02/2003 | 200.00 | 00049683756468 | JOSÉ PLÁCIDO DE M. FLORENTINO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE SOLICITAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2003 | 770.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AÉREA NO PERCURSO RECIFE/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, REALIZADA PELO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2003 | 98.79 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2003 | 2633.49 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2003 | 60.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VIAGEM REALIZADA (IDA/VOLTA) COM CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º CARNAVAL REALIZADO NA SEDE DO PETI NO DIA 28/02/2003, EM VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MUJ-3170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2003 | 400.00 | 00078188318434 | AGNALDO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS METAIS, PARA REALIZAÇÃO DO 3º CARNAVAL DO PETI, REALIZADO NO DIA 28/02/2003, ENVOLVENDO CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004262470431 | DAYANE BATISTA DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM A CAGEPA, TENDO EM VISTA NOTIFICAÇÃO DE CORTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 1.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 4333.33 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DE LIMA | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO MANOEL DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 2172.78 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 101.34 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 3239.99 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 2680.00 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2003 | 10006.22 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2003 | 406.78 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2003 | 867.50 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA | ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRÁFICA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2003 | 664.34 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO COMO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 6958.32 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/02/2003 | 100.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2003, A FIM DE ENTREGAR A DIRF/2002 E RAIS/2002 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/02/2003 | 239.20 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/02/2003 | 148.00 | 00000000000000 | EURIDES MEDEIROS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/02/2003 | 160.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | TRÊS VIAGENS DE TAVARES A SERRA TALHADA-PE COM O SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, TRANSPORTANDO O CPU PARA CONSERTO, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MESMO, EM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLY-6106, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ROSEMBERG DA NÓBREGA FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF E RAIS DOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/02/2003 | 7.67 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ASTEC ELETRÔNICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 79488.32 | 00000000000000 | CARMEM ADALGISA DE MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 2160.10 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE ASSINATURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2003 | 4.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 4883.33 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 260.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | VENCIMENTOS DE INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 989.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/02/2003 | 379.33 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Fornecimento de Produtos Alimentícios e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2003 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de 04(quatro) Pneus, destinados ao veículo Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/02/2003 | 17647.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/02/2003 | 506.70 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/02/2003 | 6875.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Enfermeira, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/02/2003 | 2053.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/02/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/02/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/02/2003 | 7350.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/02/2003 | 1470.39 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2003 | 165.10 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | Aquisição de Matriais Diversos, destinados a Secretaria Munciapl de Tavares, confrome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/02/2003 | 806.87 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR referente a Nota de Empenho Nº 5072 datada de 28/01/2003, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro/2003, por Empenhamento a Menor, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/02/2003 | 662.36 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Farmácia Básica do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/02/2003 | 240.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 16(dezesseis)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/02/2003 | 163.00 | 04218695000133 | MADEIREIRA J. BEZERRA | Fornecimento de MATERIAIS DIVERSOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 370.80 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 821.65 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 26801.96 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 1384.98 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2003 | 366.70 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2003 | 527.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON C42SX, 01 ESTABILIZADOR 700VA MICROSOL, PENTE MEMÓRIA 256MB, 01 PROTETOR ELETRÔNICOAQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON C42SX, 01 ESTABILIZADOR 700VA MICROSSL, 01 PENTE DE MEMÓRIA 256MB E PROTETOR ELETRÔNICO F4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2003 | 412.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2003 | 725.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2003 | 132.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | ENTRADAS NO AGUAS PARQUE DESTINADAS AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE PASSEIO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÁO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2003 | 208.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE PASSEIO EM VISITA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2003 | 60.00 | 00003560597404 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | 01 VIAGEM RALIZADA(IDA E VOLTA) COM CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM VISITA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico Urbano | Construção e Restauração de Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2003 | 9556.00 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | REDE DE GALERIAS NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSASERVIÇOS DE REDE DE GALERIA PÚBLICA COM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IVÃ PEREIRA DE SOUSA | VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 9.977-3 FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 6.155-7 FMDCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 58.071-6 PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC DE PLAN E CONT FINANCEIRO-PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10.455-8 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2003 | 600.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE TESOUREIRO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 10.457-4 DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ASSINATURA DE INTERNET CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 283.143-0 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 6.441-6 CRECHES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 5.112-8 ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 58.023-6 FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA LOCAL POR EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.144-4 MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 6.580-3 PROEJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária referente a Emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente Nº 5.274-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária pela Emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente Nº 6.432-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária pela Emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente Nº 58.044-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária pela Emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente Nº 16.433-X, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/03/2003 | 6000.00 | 00001147746419 | MARLA GRACE VIANA DE MENEZES CIRILO | Aquisição de 01 Automóvel Usado FIAT UNO MILLE ano 1992Aquisição de 01 Automóvel Usado FIAT UNO MILLE Ano 1992, Placa MMO 4933-PB, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo pessoas doentes de nosso município para internamento e consultas especializadas, nos dias 01;03 e 05/03/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005162 | 06/03/2003 | 45000.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARÁ VEÍCULOS,MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | Aquisicao de 01(um) Ambulância FIAT DOBLO Ano 2002AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ZERO KM, FIAT DOBLO, ANO 2002, DESTINADA AO TRANPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/03/2003 | 200.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/03/2003 | 220.00 | 00002347728407 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Serviços Prestados na Função de Auxiliar de Serviços, na Unidade de Saúde da Família I/PSF, relativo ao mê de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/03/2003 | 57.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Condução de Pessoas Carentes de nosso município à cidade de Patos-PB, para Consultas Especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2003 | 580.00 | 00003899111435 | MARIA PINTO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, SERVIDO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS A ESTA EDILIDADE, EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICASE RPOCURAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2003 | 150.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A VEÍCULO UNO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2003 | 2054.03 | 09095183000140 | SAELPA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2003 | 182.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PELO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FMAS DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2003 | 25.20 | 01716485000349 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2003 | 85.15 | 01716485000349 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE FILMES FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2003 | 149.65 | 00089099303491 | ANA MARIA DA SILVA | RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) SHORTS INFANTIS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2003 | 600.00 | 00004154527401 | ANA PAULA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA URBANA EM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO FEITA DIARIAMENTE NO POVOADO DE SILVESTRE DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2003 | 620.00 | 00008913064472 | JOÃO LUIZ LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS ARARA/BOA VISTA/PAU FERRADO, NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2003 | 900.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2003 | 1188.44 | 70115472000175 | SPORT CENTER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/03/2003 | 1000.13 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2003 | 350.00 | 00016144643400 | JOSÉ BONIFÁCIO GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES DESTA EDILIDADE, NA REUNIÃO PARA ESTUDO DA LEI DE RESPONSSABILIDADE FISCAL NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2003 | 1064.17 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | RECOLHIMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APURADA NO MÊS DE MARÇO DE 2003 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 10/03/2003 | 100.00 | 00027888290434 | ANTÔNIO CÂNDIDO FILHO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER CONSULTA JUNTO A DIRETORIA ESTADUAL DA CAGEPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITANDO A CONSTRUÇÃO DA ADUTORA, LIGANDO A BARRAGEM TAVARES A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2003 | 7965.38 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MARÇO DE 2003, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2003 | 8154.60 | 00000000000000 | INSS | RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 (PARC./RET.INSS).DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA DE APLICAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PARA CUMPRIR MANDADO ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO NR. 36/2001 - PROCESSO N.º 0101444/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/03/2003 | 92.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante o mês de FEVEREIRO/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/03/2003 | 198.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 3ª Parcela do Seguro Outo Automovel do veículo Ambulância Ipanema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2003 | 214.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 2ª Parcela do Seguro Ouro Automovel do veiculo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/03/2003 | 88.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no Preparo e Fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE(PITS), no período de 06/01 a 26/02/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/03/2003 | 593.12 | 01123960000101 | TJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1ª Parcela do Seguro Auto, do veículo Ambulância Fiat Doblo, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2003 | 1499.25 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DÍESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2003 | 600.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2003 | 810.75 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DÍESEL) DESTINADO AOS VEÍCULSO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2003 | 600.00 | 00003602918483 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, TOTALIZANDO 54 LAVAGENS E 22 LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2003 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2003 | 400.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - PAC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2003 | 500.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2003 | 600.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E SUCOS) AOS 212 PROFESSORES ENVOLVIDOS NOS PCN´S NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2003 | 582.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2003 | 3896.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/03/2003 | 515.74 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Contas de Energia Elétrica e Água dos Posto de Saúde e Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/03/2003 | 250.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Serviços Gráficos em geral, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2003 | 100.28 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2003 | 511.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS, VIGILANTE E MERENDEIRA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/03/2003 | 61.20 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE 143,0 M DE FIO DESTINADOS A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2003 | 27.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/03/2003 | 400.00 | 00045786429415 | Maria do Bom Conselho Rodrigues da Silva | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Faturamento das AIH's da Unidade Mista de Tavares, relativo aos meses de JANEIRO-FEVEREIRO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/03/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2003 | 306.00 | 00070846227487 | NEUDA FLORENTINO DOS SANTOS PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO FLOR DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2003 | 290.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | RECARGA DE 10 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2003 | 40.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | VIAGEM REALIZADA COM CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO NÚCLEO BELÉM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CARNAVAL DO PETI REALIZADO NO DIA 28/03/2003 NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ ARMAZENADO A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2003 | 400.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2003 | 600.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/03/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/03/2003 | 331.88 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | fornecimento de MADICAMENTOS, destinados ao Aumoxarifado Central/Farmácia Básica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/03/2003 | 130.00 | 04218695000133 | MADEIREIRA J. BEZERRA | Fornecimento de MATERIAIS DIVERSOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2003 | 270.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2003 | 524.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2003 | 532.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2003 | 532.60 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2003 | 344.85 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA A PREFEITA E O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2003 | 369.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2003 | 80.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO DUAS SALAS DE AULA COM CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERÍODO 15/02 A 15/03 DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2003 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM CABO ACIONADOR DA BOMBA HIDRÁULICA DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2003 | 250.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS - ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JNB-6411-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2003 | 2240.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS - ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JNB-6411-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/03/2003 | 644.29 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fonecimento de Produtos de Gênero Alimentício e Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/03/2003 | 572.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade João Pessoa-PB no dia 17 de março de 2003, para junto a Secretaria Estadual de Saúde participar da Atualização dos Programas de Acompanhamento do Bolsa Alimentação e SIS-Pré Natal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07.10 e 12/03/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/03/2003 | 4731.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/03/2003 | 206.28 | 12928966000172 | LUIZ GONSAGA F PASSOS | Emplacamento do Veículo Ambulância Fiat Doblo Placa MMQ 5433, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/03/2003 | 1920.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Serviços Gráficos na Confecção de Blocos de Receituários e Carteiras de Saúde da Família, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/03/2003 | 1771.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, destinado aos Postos de SAúde e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/03/2003 | 62.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/03/2003 | 308.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2003 | 400.00 | 00070866317449 | CARMEM ADALGISA DE MELO | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SR. JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA, CONTADOR DESTA EDILIDADE, PARA OBTER ESCLARESCIMENTO SOBRE AS APLICAÇÕES ANUAL DO FUNDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SR. JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA, CONTADOR DESTA EDILIDADE, PARA OBTER ESCLARESCIMENTO SOBRE AS APLICAÇÕES ANUAL DO FUNDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2003 | 211.75 | 00000000000000 | CAGEPA | DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2003 | 3624.42 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO BANCO REAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2003 | 280.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA/AUTOMÁTICOS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2003 | 350.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2003 | 980.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 PAPÉIS TIMBRADOS DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção de Serviços de Transporte | Reequipar a Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2003 | 730.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE TRANSPORTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3,00 X 3,50, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Mobilização Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2003 | 550.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CÉDULAS DE VOTAÇÃO DESTINADAS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2003 | 170.00 | 00002136947869 | MARIA DEURETUDES OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2003 | 170.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE PASSAGEM COM DETINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HOSANETE ESTEVAM DA SILVA | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES PARA ESTUDOS DE GRUPOS PCNS DO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES PARA ESTUDOS DE GRUPOS PCNS DO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES PARA ESTUDOS DE GRUPOS PCNS DO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2003 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 19/03/2003 | 150.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL LIMA, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/03/2003 | 979.44 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos Veículos Ambulância: Ipanema Placa MMP 3344 e Saveiro Placa MOQ 2022, petencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JÂNIO WALTER | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar junto ao Conselho Paraíbano de Secretários Municipais de Saúde de uma Assembléia Geral, no dia 21 de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/03/2003 | 80.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Locacao de um predio localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia II, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/03/2003 | 309.15 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Licenciamento 2003 do Veículo FIAT UNO MILLE Placa MMO 4933, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2003 | 1733.50 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Referente a Folha de Gratificação de Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/03/2003 | 100.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/03/2003 | 100.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Locacao de um Predio Localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia III, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Everaldo Alves Sobrinho | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº 324, para residencia das nefermeiras e do medico do PITS, relativo ao mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/03/2003 | 432.00 | 03162254000102 | A INFORMÁTICA | Fornecimento de MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2003 | 100.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2003 | 100.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2003 | 1360.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 34 VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS PERCURSOS POVOADO DE JUREMA/TAVARES/POVOADO DE JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2003 | 920.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | 21 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2002 E 25 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS PERCURSOS MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2003 | 1400.00 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | 15 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2002 E 20 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO CORISCO/TAVARES/SÍTIO CORISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 20/03/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 20/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 20/03/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA/OUTROS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 20/03/2003 | 45.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 20/03/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/03/2003 | 1984.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 697.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2003 | 240.00 | 00004639766491 | GENEIDE MARQUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES, SN, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2003 | 160.00 | 00004639766491 | GENEIDE MARQUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL MARQUES, SN, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SILVINO MARCELO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS E LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KJN-9060, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TEREZA PESSOA DE MELO WALTER | VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2003 | 300.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2003 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450 1040, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2003 | 380.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS DE FORMULÁRIOS E FICHAS DE CADASTRAMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2003 | 100.00 | 00071923306472 | ARISTEU ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA CASA EM RISCO DE DESABAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2003 | 60.00 | 00010694752894 | FRANCISCA CORDEIRO DO VALE | AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, AFIM DE FAZER EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2003 | 1486.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVIÇOS DE LIGAÇÔES NOS TELEFONES 450 1041/1182/1126 409 2020, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2003 | 1936.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES EM CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2003 | 358.72 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA OS PCN'S DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2003 | 1150.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2003 | 1498.65 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2003 | 3999.75 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | BANQUETAS - GRUPO ESCOLAR MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 BANQUETAS EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM MAGNO MEDINDO 0,70 X 0,50, DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2003 | 834.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADOS NOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERC´CIO 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 21/03/2003 | 430.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 21/03/2003 | 41.95 | 08940694000159 | EMBRATEL | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES NO TELEFONE 450-1023, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 21/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 21/03/2003 | 16.95 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 21/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TAIS COMO: AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 21/03/2003 | 150.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 21/03/2003 | 136.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2003 | 645.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS NO TELEFONE Nº 450 1041 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2003 | 1123.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS NO TELEFONE Nº 450 1182 LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2003 | 920.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS NO TELEFONE Nº 450 1015 LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2003 | 275.12 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | SERVIÇOS DE CÓPIAS EM FORMULÁRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2003 | 1075.00 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS PERCURSOS SITIO CORISCO/TAVARES/SITIO CORISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2003 | 618.40 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SILVINO MARCELO PEREIRA | 15 VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS PERCURSOS SÍTIO BATINGA/TAVARES/SÍTIO BATINGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2003 | 1249.83 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA, DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/03/2003 | 105.00 | 35580760000108 | G. P. EMPLACAMENTO | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, nos veículos Ambulância: Ipanema MMQ 5433 e Saveiro MOQ 2022; Fiat Uno Mille MMO 4933, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 15(quize)Plantões de 12horas durante o mês de fevereiro/2003, prestados na Undade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/03/2003 | 75.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 05(cinco)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de fevereiro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/03/2003 | 240.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 16 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de fevereiro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/03/2003 | 135.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 09(nove)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/03/2003 | 225.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 15(quinze)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de fevereiro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/03/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Seguro Obrigatório 2003 do veículo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/03/2003 | 900.00 | 00000746242450 | ÍCARO CÉSAR MARINHO DA NÓBREGA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 28/02 a 02/03/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/03/2003 | 130.00 | 00004245020466 | GEOVAN DOS REIS SOUSA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde: Vigilância Sanitária, no Abastecimento d´água do Matadouro Público Municipal, durante o m~es de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/03/2003 | 1050.00 | 00009075127472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões Médico de SOBRE-AVISO, durante o mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/03/2003 | 4750.00 | 00009075127472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Função MÉDICO/PSF na Unidade de Saúde da Família V, relativo ao mês de FEVEREIRO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/03/2003 | 420.00 | 00513300000174 | LOJAS KOREANA | Fornecimento de Toalhas e Lençóis, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/03/2003 | 817.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Serviços Gráficos em Cópias de Fomulários Diversos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/03/2003 | 1300.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS % SINALIZAÇÕES LTDA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Padronização em Adesivo Refletivo em Veículo Ambulância Fiat Doblo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/03/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 08 a 10/março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza e Manutenção do prédio onde funciona o Açougue Público Municipal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/03/2003 | 908.31 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/03/2003 | 1334.57 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/03/2003 | 1087.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | MESAS E POLTRONA DO PRESIDENTE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS E 01 POLTRONA PRESIDENTE DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/03/2003 | 49.80 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA ESTIVAS LTDA | fornecimento de Materiais Diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/03/2003 | 207.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Fornecimento de 01 Pneu 175/65R14 NCT5, destinado ao veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/03/2003 | 2.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na mão-de-obra em troca de pneu no veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/03/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões Médico de SOBRE-AVISO, durante o mês de fevereiro/2003 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/03/2003 | 420.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação de um veículo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa MMT 1559-PE, destinado ao Transporte da Equipe do PITS, ao Posto de Saúde do Povoado Silvestre e aos Sítios adjecentes, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MACIEL ALVES PAULINO | Serviços Prestados na Função de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/03/2003 | 400.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na realização de 16(dezesseis)Exames de Ultrassonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2003 | 150.00 | 00002536916480 | POLLIANA DA SILVA BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA REUNIÃO COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ANO LETIVO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2003 | 56.00 | 00002867304482 | APARECIDA FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6.124-7 PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2003 | 622.30 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2003 | 896.40 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)ROLOS DE ARAME FARPADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESSE MUNICIÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2003 | 591.98 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2003 | 1100.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO E 3.500 PAPÉIS TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/03/2003 | 167.29 | 11716255000171 | SADA Sociedade de Automóveis Ltda | Fornecimento de Peças Automotivas, destiandas ao veículo Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, confortme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/03/2003 | 61.79 | 11716255000171 | SADA Sociedade de Automóveis Ltda | Serviços Mecânicos em Veículo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2003 | 600.00 | 00004856843494 | MARCIANA ALEXANDRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DO NASCIMENTO - SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2003 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS NR. 01/03, NOS DIÁRIOS OFICIAL DAS EDIÇÕES DOS DIAS 30/01/2003 E 12/02/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/03/2003 | 125.00 | 00085312193453 | LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SARRAFEAMENTO PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/03/2003 | 54.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2003 | 500.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PCN´S, EFETUADO PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa, no período de 26 a 28/03/2003, para participar junto a Secretaria Estadual de Saúde/NESC de Encontro sobre Formação de Gerentes Regionais e Municipais, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/03/2003 | 62.08 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de PÃES destiandos a Unidade Mista de Tavares e residência das Enfermeiras, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2003 | 200.00 | 00042022924487 | EDVALDO CATARINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.284-1-PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2003 | 75.42 | 00000000000000 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ROQUE HERMÍNIO LEITE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2003 | 120.00 | 00055703143420 | MARIA DE LOURDES MENDES | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Mobilização Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2003 | 175.00 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CONFECÇÃO DE CAMISETAS FIO 30 PENTEADA, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2003 | 17775.00 | 00000000000000 | SONEIDE ALVES DA SILVA EUFRÁSIO/OUTROS | BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2003 | 123.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2003 | 348.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM - 10.455-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/03/2003 | 200.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04 DE 2003, A FIM DE ENTREGAR JUNTO AO TCE, BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2003 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE ASSINATURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2003 | 4350.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO COMO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2003 | 2175.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO ASSINATURA DE INTERNET CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DIVERSOS DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/03/2003 | 68.00 | 05196847000107 | ENEIDA CRISTINA DE CARVALHO NUNES-ME | Serviços Gráficos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/03/2003 | 89.30 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | Fornecimento de MATERIAIS DIVERSOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/03/2003 | 724.00 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2003 | 900.00 | 00081222777304 | Marley Abrantes de Oliveira | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 14 a 16/março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de Auxiliar de Serviços, na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de FEVEREIRO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/03/2003 | 43.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil Agência de Tavares, relativo a emissão de extratos e pagamentos On-Line, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/03/2003 | 2053.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/03/2003 | 17460.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/03/2003 | 506.70 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/03/2003 | 7750.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/03/2003 | 6875.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Enfermeira, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/03/2003 | 2591.34 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de MARÇO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2003 | 260.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | VENCIMENTOS DE INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2003 | 989.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2003 | 57.91 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NR. 00524, RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2003 | 81467.97 | 00000000000000 | CARMEM ADALGISA DE MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2003 | 2127.19 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2003 | 26861.96 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇO, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2003 | 1384.98 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇO, VIGILANTE E MERENDEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO COMO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2003 | 7025.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2003 | 2560.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2003 | 653.08 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2003 | 6572.90 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE GARI LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2003 | 2680.00 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2003 | 3290.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2003 | 1762.78 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | IVONETE PAIVA LOUREDO ROBERTO/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA EM BUSCA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2003 | 60.00 | 00004248356490 | CÍCERA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2003 | 30.00 | 00002959362403 | MARIA ESTELA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | ALYSSON JUNIOR GOMES DA SILVA | BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2003 | 4970.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DE LIMA | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO MANOEL DE LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PMT PB SAA MP CRECHES, relativo ao mês de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PMT PB SAA FMAS, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2003 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de abril de 2003, a fim de tratar de assuntos deste município junto ao Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba - COGEMAS, para uma reunião, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Prestação de serviços em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos da Secretaria de Assistência Social durante o mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PAC, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2003 | 295.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Preparo e fornecimento de 100 (cem) marmitas ao pessoal (presidentes, mesários, secretários e policiais) envolvido na Eleição do Conselho Tutelar realizado na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMDCA, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PETI, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2003 | 179.00 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2003 | 1370.25 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MMT-3381, KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de Serviços de INTERNET a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS do mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de Serviços Técnicos Especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2003 | 2086.69 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da Saelpa, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL do mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Serviços Prestados no Assessoramento Técnico Contábil, junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2003 | 850.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Prestação de serviços em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos durante o mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2003 | 1844.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens aérea no trecho Recife/Brasília/Recife, realizadas pela Prefeita e o Tesoureiro desta edilidade, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse do município junto a diversos Ministérios na Capital Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/04/2003 | 200.00 | 00015759253468 | JOÃO LUIZ SOBRINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 02 a 04 de abril de 2003, a fim de fazer consulta junto ao INSS sobre aposentadoria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PMT PB FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PMT PB ITR, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela Emissão de Extrato Cancário da Conta Corrente do FPM, conforme demonstra extrato deo mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2003 | 290.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Prestação de serviços na confecção de 01 caixa de formulários de notas de empenho destinados a secretaria de planejamento e controle financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/04/2003 | 90.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE 01 PINÇA MOSQUITO, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/04/2003 | 186.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestaçao de Serviços no Conserto de 01(um) NEBULIZADOR de 04 saídas, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa PB, para junto a TECNOL participar de um Treinamento para Operacionaliação do novo software(programa) de Contabilidade e Auditoria de Gestão Pública desse Fundo, no perído de 26 a 28/03/2003 & 01 a 03/04/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/04/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A por Emissão de Extrato Bancário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a Emissão de Extrato, onforme dpocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/04/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Prestação de Serviços em veículo tipo GM/VERANEIO, Placa KJS 0231 equipada com CARRO DE SOM, locado para fazer divulgação de feitos Administrativos na área de Saúde por todo o Município durantye o mês de MARÇO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela Emissão de Extrato Bancário da Conta do PAB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2003 | 206.00 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PNAE, relativo ao mês de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2003 | 59.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Aquisição de 01 espelho retrovisor destinado ao veículo ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2003 | 810.65 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de materiais de limpeza e higiênico destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2003 | 1000.05 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MMC-1880, KJL-2632, MOR-9034 e JNB-6411, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2003 | 1014.45 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas JNB-6411, MNH-1880 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2003 | 1215.45 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MOR-9034 e MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2003 | 1575.60 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2003 | 720.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de serviços de mecânica, montagem e tapeçaria realizados no veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2003 | 2147.54 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2003 | 260.40 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de serviços de montagem e tapeçaria realizados no veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2003 | 72.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível, destinado ao veículo Micro-Ônibus Lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2003 | 116.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível, destinado ao veículo TOIOTA com Placa JNB 6511 Lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2003 | 291.65 | 01979628000143 | ANTÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA | Aquisição de filmes e fotos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2003 | 64.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível, destinado ao veículo ônibus, com Placa MMT 3140 Lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2003 | 850.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa em favor do Bando Brasil S/A, pela emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente MDE Nº 1144-4, conforme extrato bancário do mês de abril/2003 da referida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/04/2003 | 567.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de Material de Informática, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/04/2003 | 830.44 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVONE PEREIRA LOPES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, na função de Merendeira, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2003 | 72.17 | 00000000000000 | IVONE PEREIRA LOPES | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, na função de Merendeira, relativo ao mês de dezembro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 02/04/2003 | 80.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DE LIMA | Serviços prestados na limpeza do prédio sede da câmara, retirando metralhas e entulhos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 02/04/2003 | 100.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 03 de abril de 2003, a fim entregar a GFIP desta casa legislativa junto a Caixa Econômica Federal, relativa ao período de outubro a dezembro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2003 | 887.49 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Prestação de Serviços na Locação de uma Copiadora da Marca XEROX, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2003 | 8225.61 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2003 | 540.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de Serviços Mecânicos nos veículos TOIOTA e CASSAMBA, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2003 | 1500.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, destinado a Merenda das Crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2003 | 10120.52 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, destinado a Merenda das Crianças envolvidas no PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | Prestação de serviços de locação e suporte do Sistema de Folha de Pagamento (FOLHACCL), utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JANIO WALTER JUNIOR | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Técnico em Laboratório, na Unidade Mista de Tavares, durantes o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/04/2003 | 187.98 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/04/2003 | 345.66 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Secretaria Muncipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Bando Brasil S/A, por Emissão de Documentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil pela Emissão de Extratos Bancários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/04/2003 | 504.95 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2003 | 154.50 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2003 | 668.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de Peças Automotivas, destinadas ao veículo Ônibus com Placa MMT 2140, lotado na Secretaraia de Educação deste município, conforme documentação em anexo.ç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2003 | 165.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para o complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2003 | 400.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2003 | 340.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referentes aos meses de fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2003 | 340.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2003 | 30.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Viagem realizada (ida/volta) com a Comissão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI para o núcleo do Sítio Riacho do Meio, com o objetivo de fiscalização, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2003 | 340.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente aoS meses de fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2003 | 340.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente aos meses de fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2003 | 310.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2003 | 340.00 | 00005107886450 | FABIANO LEITE FERREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2003 | 270.00 | 00000000000000 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente aos meses de fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2003 | 1449.60 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Aquisicao de 08 Bombas e 01 Motor Bombaaquisição de 08 Bombas Anauger Sappo e 01 Motor Bomba, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/04/2003 | 1810.50 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS AIH | Folha de Gratificação dos Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, durante o mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/04/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 21 a 23/março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/04/2003 | 900.00 | 00003168410489 | Cyntia de Oliveira Cysneiros | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 04 a 06/abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/04/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 28 a 30/março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/04/2003 | 277.46 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/04/2003 | 50.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de Material Odontológico destinado ao Consultório Odontológico na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/04/2003 | 2228.56 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2003 | 320.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 10 Botijões de Gás, destinados a Rede Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2003 | 114.40 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Prestação de serviços na recuperação, limpeza e conserto de 02 mimeógrafos a serem utilizados pelos núcleos do PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, relativo ao mês de janeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2003 | 282.00 | 24084055000438 | AGROPECUÁRIA SERROTE REDONDO LTDA | Fornecimento de Frango Interiros, para complemento da merenda das Crianaças envolvidas no PETI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2003 | 368.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, conforme contrato firmado entre BB/Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2003 | 30.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Viagem realizada (ida/volta) com a Comissão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI para o núcleo do Silvestre deste município, com o objetivo de fiscalização, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2003 | 701.80 | 24548901000180 | I. M. VERAS & AMORIM LTDA | Aquisição de Materiais Diversos, destinaos a Secretaira Municipal Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2003 | 1900.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de Serviços na Recuperação de 04 Aparelhos de Ar Condicionado, com substituição de 03 compressores Rotativos, pertencentes a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2003 | 150.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A | Serviços de manutenção e reparo em Fonte 4111 do Transmissor de Televisão deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 09/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para participar de um encontro realizado pelo INSS, no dia 10/04/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 10/04/2003 | 115.84 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta casa legislativa, durante o mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços de cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2003 | 8562.11 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM do mês de abril de 2003, relativo a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2003 | 954.17 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de abril de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2003 | 8586.42 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM do mês de abril de 2003, relativo a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2003 | 6.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto de Cota-Daf-D, conforme demonstra extrato da conta FUNDEF, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2003 | 80.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto de Cota-Daf-D, conforme demonstra extrato da conta FUNDEF, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/04/2003 | 901.92 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/04/2003 | 536.09 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/04/2003 | 1026.76 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/04/2003 | 198.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro Ouro Automovel do Veículo Ambulância Ipanema, relativo a 4ª Parcela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/04/2003 | 214.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro Ouro Automovel do veículo Ambulância Saveiro, relativo a 4ª Parcela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/04/2003 | 360.00 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | Aquisição de Botijões de Gás GJP de 13Kg, destinados a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde de nosso município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2003 | 599.85 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2003 | 600.30 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus e Ônibus de placas MOR-9034 e MMT-2140 respectivamente, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2003 | 2400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços prestados na coleta de entulhos e lixos da zona urbana deste município, em veículo Caçamba de placa KJN-9060, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2003 | 452.80 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2003 | 1026.76 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2003 | 799.80 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MMT-3381, KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2003 | 647.67 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiênicos, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Creche Cinderela deste Município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2003 | 255.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2003 | 120.00 | 41117755000158 | POLIAUTO | Serviços prestados em 06 lavagens nos veículos Ônibus e Micro-Ônibus de placas MMT-2140 e MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JÂNIO WALTER | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa - PB nos dias 11 e 12 de abril de 2003, para junto a Secretaria Estadual de Saúde/Núcleo de Processamento de Dados e COPASEMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/04/2003 | 120.00 | 41117755000158 | POLIAUTO | Serviços Prestados na lavagem de veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | CARMEM ADALGISA DE MELO/OUTROS | Complementação da Nota de Empenho n.º 00721, relativo ao salário família de funcionários (professores) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2003 | 1348.78 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus e Micro-Ônibus de placas MMT-2140 e MOR-9034 respectivamente, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2003 | 642.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (professores) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2003 | 24000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | 22ª parcela de aplicação de depósito judicial, para cumprir mandado através da Notificação n.º 36/2001 - PROCESSO N.º 0101444/2001, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 11/04/2003 | 200.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 13 a 15 de abril de 2003, a fim de entregar o balancete desta casa legislativo do mês de fevereiro de 2003, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2003 | 68.50 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Viagem realizada (ida/volta) com 25 crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do núcleo do Silvestre, com o objetivo de um passeio turístico ao Águas Parque, localizado na cidade de Triunfo-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2003 | 251.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE PASSEIO EM VISITA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2003 | 80.50 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | Serviços de 23 entradas de crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ao Águas Parque, quando em viagem a cidade de Triunfo-PE durante um passeio turístico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2003 | 132.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Complementação da Merenda das Crianças do PETI, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2003 | 209.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras a merenda das crianças da Creche Cinderela deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 14/04/2003 | 196.90 | 03508810000141 | DINÂMICA VIRTUAL SERVICE | Aquisição de material de informática destinado a esta casa legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 14/04/2003 | 450.00 | 00059377860415 | CLÁUDIO CARNEIRO NASCIMENTO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços de 165 m2 de chapisco (teto) e 50 m2 de reboco (teto) no térreo do prédio sede da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/04/2003 | 126.36 | 00030322820472 | CÍCERO MARÇAL DOS SANTOS | Aquisição de Toalhas de Banho, destinadas a Unidade Mista de Tavares conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/04/2003 | 112.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/04/2003 | 581.85 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | Fornecimento de Frutas e Verduras destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residências dos Médicos e Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2003 | 530.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2003 | 780.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento Combustível, destinado ao veículo Micro Ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2003 | 632.17 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL do mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2003 | 3560.57 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da Saelpa, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL do mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2003 | 600.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Elaboração da Prestação de Contas do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao Exercício Financeiro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2003 | 206.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de PAES, destinados as Crianças envovildas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2003 | 1000.02 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Diesel) destinadoa aos veículos cassmbas Placa MMT 3381 / KJN 9060 e Trator Agrale, Pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2003 | 7500.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - Edison Eugenio N do Nascime | Aquisicao de 05 Abrigos em PolicarbonatoAquisição de 05 Abrigos em policarbonato c/banco destinados aos pontos de Paradas de Ônibus localizados na sede e zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2003 | 136.50 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2003 | 1346.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1178, 450-1041, 450-1182 e 450-1015, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2003 | 1823.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em celulares pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2003 | 165.76 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, do veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2003 | 55.00 | 00282607000101 | POLO NORTE COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | Serviços Prestados na Instalação de uma TUBEIRA, para lavagem dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/04/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/04/2003 | 1000.00 | 41203571000100 | MAX TROC - Lagoa Auto Center Ltda | Aquisição de Peças Automotivas, destinadas a Veículo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/04/2003 | 250.00 | 41203571000100 | MAX TROC - Lagoa Auto Center Ltda | Serviços Prestados na Troca de Óleo, Alinhamento, Balanceamento e Serviços Mecânicos diversos em veiculo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Vencimento de Funcionário lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, relatiov ao mês de MARÇO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Cota-Daf-D descontado na conta do FUNDO ESPECIAL, através de aviso de lançamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SARA TORRES DE AGUIAR | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste Município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2003 | 804.38 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 17/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da câmara municipal, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 17/04/2003 | 150.00 | 00003812758415 | JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO | Aluguel de imóvel onde está funcionando as instalações da Câmara Municipal de Tavares-PB, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 17/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de assessoria jurídica a esta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 17/04/2003 | 6.67 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 17/04/2003 | 347.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta casa legislativa, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 17/04/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | JOAQUINELMO BERNARDINO DE SOUSA/OUTROS | Subsídios e representação de vereadores desta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 17/04/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados nesta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/04/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários desta casa legislativa do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 17/04/2003 | 1984.50 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de vereadores desta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 17/04/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários desta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços contábeis a esta casa legislativa, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Reequipar a Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2003 | 3296.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisicao de 02 Armários 01 bebedouro 03 Biros 30 Cadeiras Universitárias 10 Cadeiras s/braço Formicada 02 Estantes 01 Mesa p/ ComputadorAquisição de Armários, Bebedouro, Biros, Cadeiras, Estantes e Mesa p/ Computador, destinados ao Centro de Multiplo Uso(Centro do Agricultor), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Reequipar a Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2003 | 2679.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisicao de 01 Refrigerador 01 Televisor 01 Fogão 01 Video Cassete 01 Mesa c/04 CadeirasAquisição de 01 Refrigerador, 01 Televisão, 01 Fogão, 01 Vídeo Cassate e 01 Mesa c/04 cadeiras, destinadas ao Centro de Multiplo Uso(Centro do Agricultor), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, referente a Emissão de Extrato Bancário da Conta Corrente Nº 6.427-0, conforme demonstra Extrato da referida conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2003 | 7866.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Equipamentos p/ Creche Federal Aquisição de equipamentos (20 mesas infantil, 80 cadeiras infantil, 10 cadeiras s/braço, 02 cadeiras giratórias, 02 bureaux, 15 estantes de aço, 06 ventiladores de teto, 100 toalhas de banho, 03 bebedouros c/garrafão, 01 fogão industrial 04 bocas, 01 geladeira, 01 freezer e 01 armários de aço) destinados a Creche adquirida com recursos do Governo Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2003 | 4497.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - Edison Eugenio N do Nascime | Aquisição de Equipamentos p/ Creche Federal Aquisição de 30 camas infantil e 20 berços destinadas a Creche adquirida com recursos do Governo Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 19/04/2003 | 881.19 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados a reforma com ampliação do prédio da câmara municipal, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 19/04/2003 | 1563.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de 03 poltronas, 01 cadeira e 03 mesasAquisição de 03 poltronas, 01 cadeira e 03 mesas secretárias destinadas a equipagem da câmara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/04/2003 | 637.05 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/04/2003 | 341.01 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/04/2003 | 569.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação de veículo D-20 Placa JMH 2143-PE, para fazer entrega da Merenda Escolar nas Escolas da Zona Rural e demais atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação de veículo D-20 Placa JMH 2143-PE, para fazer entrega da Merenda Escolar nas Escolas da Zona Rural e demais atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2003 | 320.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 10 butijões de gás destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2003 | 81.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de Água a diversos prédios públicos municipais relativo aos meses de fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2003 | 180.38 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento Energia Elétrica ao prédio sede da Prefeitura Municipal deste município, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços Contábeis prestados a essa Prefeitura, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2003 | 291.07 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Liquida arrecadada no período de 28/02/2003 em favor do PASEP conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2003 | 70.75 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Juros e Mora pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Liquida arrecadada no período de 28/02/2003 em favor do PASEP conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2003 | 160.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Locação de um prédio localizado a Rua Raimundo Paulino, dstinado a Depósio de Material da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente aos meses de novembro e dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2003 | 1499.25 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas JNB-6411, MNH-1880, MOR-9034, MMT-2140 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, no transporte de estudantes e professores do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2003 | 1008.22 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2003 | 450.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 09 viagens realizadas durante o mês de Dezembro de 2002, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Mucambo/Povoado de Jurema/Povoado de Mucambo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2003 | 392.04 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas de ensino fundamental deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2003 | 301.00 | 00000000000000 | VITAL RAMOS DA SILVA | Diferença salarial de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativa ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2003 | 277.20 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PAIVA LEITE | Diferença salarial de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativa ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2003 | 215.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIRGULINO DE MORAIS | Diferença salarial de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativa ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2003 | 168.98 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustíveis(Díesel) destinado ao veículo Caçamba utilizado como Coletora de Lixo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços prestados na coleta de entulhos e lixos da zona urbana deste município, em veículo tipo Caçamba de placa KJN-9060, durante o mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2003 | 123.96 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES | Prestação de serviços de 12 hora/aula de monitoramento durante o mês de janeiro de 2003, destinadas ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços prestados na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de janeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços prestados na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2003 | 120.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICÁCIO PEREIRA | 03 viagens realizadas (ida/volta) com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI para o núcleo da sede do município para participar de torneio esportivo entre os núcleos do Silvestre e da Cidade, tendo como objetivo uma maior integração entre os referidos núcleos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo Pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março/2003, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2003 | 340.89 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Serviços prestados de 33 hora/aula de monitoramento durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, destinadas ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2003 | 309.90 | 00004573314458 | JARLENE CRISTINA DE MELO WALTER | Serviços prestados de 30 hora/aula de monitoramento durante os meses de fevereiro e março de 2003, destinadas ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2003 | 488.31 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentícios destinados a Complementação da Merenda das Escolas da Rede Municiapl de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2003 | 157.64 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2003 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo Pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Empenho Complementar da Nota de Empenho Nº 518, relativo aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro, referente ao mês de dfevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2003 | 60.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NÓBREGA LIRA | Fornecimento de refeições ao Secretário de Planejamento e Controle Financeiro, Prefeita e Tesoureiro, quando em viagem a João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 22 e 23 de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de Inativo deste Município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento da folha de pensionistas deste município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste Município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 23/04/2003 | 1050.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na confecção de portas, janelão e forras destinadas a reforma com ampliação do prédio da câmara municipal, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 23/04/2003 | 440.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de sacas de cimento destinadas a ampliação com reforma do prédio da câmara municipal, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste Município do mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2003 | 80.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peça automotiva, destinada a veículo lotado na Secretaria de Educação e Cultura dste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo Pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo Pagamento de vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/04/2003 | 1755.87 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina e Diesel), destinado aos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/04/2003 | 1050.00 | 00009075127472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões Médico de Sobre-Aviso, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/04/2003 | 996.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/04/2003 | 352.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de Janeiro a Abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/04/2003 | 548.53 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Serviços prestados no Fornecimento de Energia Elétrica e Àgua aos Postos de Saúde, Unidade Mista de Tavares e Residências das Enfermeiras e Médicos do PITS/PSF, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/04/2003 | 220.00 | 00002347728407 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Serviços Prestados na Função de Auxiliar de Serviços no Almoxarifado Central e Farmácia Básica, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/04/2003 | 100.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Locacao de um predio localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia II, relativo ao mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo ao mes de março/2003 , conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/04/2003 | 100.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Locacao de um Predio Localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia III, relativo ao mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Everaldo Alves Sobrinho | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº 324, para residencia das enfermeiras e do medico do PITS, relativo ao mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/04/2003 | 100.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo ao mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/04/2003 | 4750.00 | 00009075127472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Serviços Prestados na Finção de Medico/PSF na Unidade de Saúde da Família V, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/04/2003 | 210.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (14)quatorze Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/04/2003 | 210.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (14)quatorze Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de março/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/04/2003 | 210.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 14 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/04/2003 | 200.00 | 00005108617410 | MARIA JOSÉ ALVES DINIZ | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços na residência das Enfermeiras do PITS/PSF, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/04/2003 | 205.00 | 04218695000133 | MADEIREIRA J. BEZERRA | Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados as Unidades de Saúde da Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/04/2003 | 625.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação de um veículo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa MMT 1559-PE, destinado ao Transporte da Equipe dos Agentes de Vigilância Ambiental-ECD, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2003 | 205.00 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2003 | 95.00 | 11722394000108 | IVANILDO NUNES CARVALHO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2003 | 360.00 | 08182040000103 | BRILAJE INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA | Aquisição de 04 caixas de Ar-Condicionado destinadas a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, na função de Coordenador, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2003 | 720.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICÁCIO PEREIRA | 18 viagens durante o mês de novembro de 2002, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Silvestre/Tavares/Silvestre, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2003 | 600.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICÁCIO PEREIRA | Prestação de Serviços no Transporte de Estudantes da Rede Pública de Ensino, nos percursos Silvestre/Tavares/Silvestre, relativo a 15(quinze)viagens ralizadas durante o mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DA JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEILE ÉRIA CIPRIANO PEREIRA | Ajuda de custo pelos serviços prestados no cartório Eleitoral da 34ª Zona, conforme convênio formado entre Prefeitura Municipal de Tavares e TRE, relativo ao mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de fevereiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2003 | 680.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 17 viagens realizadas durante o mês de fevereiro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, referente ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2003 | 120.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | Aluguel de um prédio onde está funcionando duas salas de aula com crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no período compreendido entre 15 de março a 30 de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2003 | 25.00 | 00079024017491 | ANITA RODRIGUES FEITOSA | Ajuda de custo para aquisição de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer exame especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2003 | 40.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Ajuda de custo para aquisição de passagem (ida/volta) com destino a cidade de Campina Grande-PB, para fazer exame especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2003 | 8125.00 | 00000000000000 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2003 | 400.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na limpeza da Creche Joana Epaminondas de Oliveira, relativo aos meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2003 | 78.10 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de peças automotivas destinadas aos veículos Trator e Toiota, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2003 | 239.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de Pecças Automotivas destinadas ao veículo Cassamba Placa MMP 3381, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2003 | 330.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Aquisição de chapas acrílica destinada ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/04/2003 | 551.08 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/04/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 18 a 20/abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/04/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 25 a 27, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/04/2003 | 144.00 | 00001019249412 | JOSÉ NILDO DA CRUZ | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na Instalação e Configuração de Rede Local em Computadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/04/2003 | 144.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no Preparo e Fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE(PITS), relativo ao período fr 27/02 a 28/04/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2003 | 335.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Aquisição de 01 coméia destinada ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2003 | 18.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peça destinada ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE ASSINATURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ROSA MEDEIROS DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2003 | 66.15 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Prestação de Serviços na Revelação de Fotografias, destinadas a Secretaria Municipal de Assiatência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2003 | 44.50 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Aquisição de Filmes Fotográficos, destinados ao programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2003 | 200.96 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços em cópias xerográficas de documentação pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2003 | 180.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de informática destinada a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Serviços prestados em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos da Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2003 | 1000.05 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Díesel) e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos Cassambas Placas MMP 3381 / KJN 9060 e Trator Agrale, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2003 | 430.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de Serviços Mecânicos nos veículos Cassamba e Trator , lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2003 | 867.50 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Prestação de serviços na locação de 01 máquina xerográfica lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2003 | 850.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Serviços prestados em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos por todo o município durante o mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/04/2003 | 644.70 | 00059377860415 | CLÁUDIO CARNEIRO NASCIMENTO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços de 115 m2 de reboco, 42 m2 de assentamento de cerâmica e 10 m2 de sarrafeamento no banheiro do prédio sede da câmara municipal, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET, através de assinatura, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2003 | 230.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Escola de Ensino Fundamental Padre Tavares na Sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2003 | 203.76 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços de cópias xerográficas de documentação pertencente a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2003 | 442.14 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços de cópias xerográficas de PCN´S - Parâmetros Curriculares Nacional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2003 | 1100.10 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Díesel) e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos Toiota Placa JNB 6411 e L 300 Placa MNH 1880, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2003 | 330.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de Serviços Mecânicos nos veículos Ônibus e Toiota, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura dete município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2003 | 399.70 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de Foleados e Compensados, destinados ao conserto de carteiras das Escola da Rede Municipal de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2003 | 1099.65 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2003 | 1300.20 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus e Ônibus de placas MOR-9034 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/04/2003 | 800.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Serviços Prestados na Elaboração, Digitação e Encadernação da Prestação de Contas, relativo ao Exercício Financeiro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/04/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços Prestados a Plantões Médico de SOBRE-AVISO, durante o mês março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/04/2003 | 620.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/04/2003 | 130.00 | 00004245020466 | GEOVAN DOS REIS SOUSA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Abastecimento d'agua do Matadouro Público Municipal, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/04/2003 | 425.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na realização de 17(dezessete) Exames de Ultrassonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/04/2003 | 680.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/04/2003 | 852.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Condução de Pessoas Carentes de nosso município à cidade de Patos-PB, para Consultas Especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2003 | 549.23 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de Peças Automotivas destinadas a veículo Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/04/2003 | 100.77 | 02357725000167 | MAX TROX | Serviços Mecânicos no veículo Abulância Saveiro Placa MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/04/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Seguro Obrigatório/2003, do veículo Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos - SIA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/04/2003 | 680.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisicao de 01(um) VIBRAMAT AUTOMÁTICO(SCHUSTER)Aquisição de 01(um)VIBRAMAT AUTOMÁTICO(SCHUSTER), destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/04/2003 | 741.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/04/2003 | 241.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de Material Odontológico, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/04/2003 | 200.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela Emissão de Extrato Bancário, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela Emissão de Extrato Bancário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2003 | 7440.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de ABRIL/2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/04/2003 | 2440.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/04/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/04/2003 | 18960.54 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/04/2003 | 439.14 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/04/2003 | 7375.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Médico Veterinário, Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/04/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/04/2003 | 3626.52 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de ABRIL/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/04/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de ABRIL/2003 ,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/04/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Reedição da Nota de Empenho relativo a Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica do mês de fevereiro/2003, para melhor classificação que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Reedição da Nota de Empenho pelos Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na mão-de-obra em troca de pneu no veículo Ambulância Saveiro, para melhor classificação que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Seguro obrigatório do veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2003 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Barsil S/A, relativo emissão de extrato bancário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 4120.00 | 00000000000000 | ALBENÍZIA FREIRE MARIZ SOUSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2003 | 11435.12 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2003 | 405.36 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2003 | 585.52 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2003 | 4393.85 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2003 | 1741.93 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2003 | 2044.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações nos celulares pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2003 | 4466.43 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | VENCIMENTOS DE INATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 84136.86 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 2037.11 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2003 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento da prefeita e do vice-prefeito deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2003 | 466.66 | 00009211799449 | ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA | Vencimentos de Funcionário lotado no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2003 | 150.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Complementação dos subsídios e representação como prefeita deste município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2003 | 75.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Complementação dos subsídios como vice-prefeito deste município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO COMO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2003 | 7180.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Serviços de veiculação de propaganda relativo ao Projeto de Emancipação Política deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2003 | 250.65 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Desconto em favor do PASEP conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2003 | 664.34 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Seguro obrigatório do veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2003 | 11160.01 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2003 | 180.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado a Rua Raimundo Paulino, S/N, destinado ao depósito de material da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2003 | 3085.00 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2003 | 3140.67 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, destinado a Merenda das Crianças da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 2925.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 984.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2003 | 834.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, destinado a Merenda das Crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2003 | 4752.94 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EDNALDO MANOEL DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelares deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelares deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GOVERNO FEDERAL | Devolução de saldo de Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao exercício de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta CRECHE, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMAS, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2003 | 289.24 | 00001028228406 | JONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE | Prestação de Serviços na Função de Monitor no Programa de Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, com carga horária de 28 horas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2003 | 123.96 | 00036720666487 | HEMILTON GUEDES GOUVEIA | Prestação de Serviços na Função de Monitor no Programa de Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, com carga Horária de 12 horas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000999 | 02/05/2003 | 8526.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de uniforme (camisa e short) destinado ao fardamento das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do banco do Brasil S/A, referente a Emissão de Extrato bancário, conforme demosntra extrato da Conta Nº 6.155-7 do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PAC, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissõa de Extrato Bancário, conforme demonstra extrato bancário da Cota do PETI do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2003 | 766.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2003 | 284.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho Recife/São Paulo, realizada pelo assessor especial desta edilidade, quando em viagem a serviços deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET, através de assinatura, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela Emissão extrato Bancário, conforme demonstra extrato da Conta Diversos do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2003 | 691.20 | 00945518000106 | MADEIREIRA SÃO CRISTOVÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a recuperação de lousas da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2003 | 630.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos em veículos Toyota e Ônibus de placas JNB-6411 e MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2003 | 200.00 | 10282242000179 | FRANCISCO CIRILO DE ALMEIDA - OFICINA PERNAMBUCANA | Prestação de serviços de abertura de faixas pintadas nas laterais do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/05/2003 | 91.00 | 03508810000141 | DINÂMICA VIRTUAL SERVIÇOS LTDA - ME | Fornecimento de Material de Informática, destinado a Microcomputador do Setor Contábil da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/05/2003 | 1432.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza, destinado a Unidade Mista de Saúde e Postos Municipais de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade Patos-PB, no dia 10/04/2003, para participar de uma Reunião Técnica para discussão da Operacionalização do Sistema de Acompanhamento do Bolsa Alimentação e Introdução do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/05/2003 | 385.00 | 09287160000138 | HOSMED Comercial Hospitalar Médica Ltda | Aquisicao de 01(um) Jogo de Curetas RecamierAquisição de 01 Jogo de CURETAS destinado a Sala de Parto da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/05/2003 | 499.97 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/05/2003 | 2685.56 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2003 | 2710.00 | 00000000000000 | ANA LEITE DA SILVA / OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de Março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2003 | 157.64 | 00000000000000 | EDILENE MARIA DE JESUS / OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de Março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2003 | 409.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados as festividades comemorativas alusivas ao Dia das Mães dos alunos da Rede de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Creche Joana Epaminondas de Oliveira do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2003 | 772.58 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Aquisição de Peças Automotivas e Óleos Lubrificantes, destinados ao veículo Micro Ónibus Placa MOR 9034, petencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2003 | 350.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Serviços Prestados na REVISÃO de 50.000 KM no veículo Micro ônibus Placa MOR 9034, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2003 | 123.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município do mês de Março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2003 | 89.89 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA E CIA LTDA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2003 | 2218.51 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2003 | 40.00 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Aquisição de filmes para tiragem de fotos de 77 Privadas Higienicas construidas neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2003 | 107.40 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de Material de Expediente destinado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2003 | 110.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisição de embuchamento destinado ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA GUILHERME PEREIRA FERREIRA | Ajuda de Custo a Pessoa Carente de nosso município, para realização de exame de ultra sonografia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2003 | 188.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2003 | 211.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de Ligações Telefônicas no telefone Nº 450 1041, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2003 | 123.85 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona a Creche Cinderela deste Município, relativo ao meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2003 | 308.49 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2003 | 466.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | Serviços de locação do Sistema da Folha de Pagamento - FOLHACCL, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2003 | 728.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de Ligações Telefônicas no telefone Nº450 1015, pertencente a Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/05/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de abril/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/05/2003 | 288.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de Serviços a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência do Médico e das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, relativo ao período de 24/03 a 30/04/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/05/2003 | 602.60 | 24098477000896 | Laboratorio de Tecnologia Farmaceutica - UFPB | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/05/2003 | 650.62 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | 1ª Parcela do Seguro Auto do veículo Ambulância FIAT/DOBLO CARGO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/05/2003 | 173.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados aos funcionários da FUNASA, quando em visita a sede deste município com o Carro Fumacê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2003 | 285.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Prestação de Serviços no conserto e recuperação de 212 carteiras e 10 Bureaux Escolares, pertencentes a Rede Pública de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2003 | 250.00 | 00004447767457 | Carlos Alves Barbosa Neto | Serviços Prestados na Função de Auxiliar de Serviços Gerais, na limpeza interna e nos arredores do Grupo Escolar Marcelino Furtunato no Sítio Mocambo, durante o mês de abril/2003 e 06 dias do mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2003 | 320.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Serviços Prestados na Limpeza do Reservatório utilizado para depósito de dejetos humanos, localizado no Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição no Povoado Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2003 | 1785.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de Serviços transportando estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, sende 17 viagens no mês de março/2003 e 17 viagens no mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2003 | 1470.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Prestação de Serviços no transporte de Estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, sendo 17 viagens no mês de fevereiro/2003, 16 viagens no mês de març0/2003 e 16 viagens no mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares no Município - R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2003 | 3442.60 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Construção de Murada e Rampa/Calçada no Centro de Treinamento/AuditórioPrestação de Serviços na Construção de Murada e Rampa/Calçada no Centro de Treinamento/Auditório localizado na Escola Reunida Pe. Tavares, conforme documentação em anexo. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2003 | 1360.00 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Prestação de Serviços no Transporte de Estudante de Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, relativo a 34 viagens no percurso Sítio Corisco/Tavares/Sítio Corisco durante os meses de novembro e dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2003 | 1000.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Serviços Prestados no Transporte de Estudante da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, relativo a 20 viangens no percurso Povoado Jurema/Tavares/Povoado Jurema, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2003 | 1600.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Serviços Prestados no Transporte de Estudante da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, relativo a 32 viagens durante os meses de novembro e dezembro/2003 no percurso Povoado Belém/Tavares/Povoado Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PRINCESA ISABEL | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA ROSA | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2003 | 270.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA | Aquisição de Armação de Óculos e Lentes de grau, destinados a distribuição para pessoas carentes de nosso município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2003 | 105.00 | 00043191134468 | NARCISO FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços em solda com oxigênio de tanque de combustível do veículo tipo Caçamba de placa MNP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2003 | 400.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana em retirada de entulhos e lixo, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2003 | 400.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana em retirada de entulhos e lixo, relativo aos meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2003 | 60.00 | 00004245020466 | GEOVAN DOS REIS SOUSA | Serviços prestados na Limpeza e Pintura de Meio-Fio em vias urbanas, localizadas no Povoado de Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2003 | 400.00 | 00095116192415 | JOSÉ GONÇALVES PEREIRA | Serviços Prestados na Limpeza Urbana em retirada de entulhos e lixo feita diariamente e assim suprir deficiência neste setor por carência de pessoal durante os meses de março e abril/2003, confore documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JOSÉ NILDO DA SILVA | Serviços prestados na confecção de 100 Vassouras em piaçava utilizadas na Limpeza Urbana e de prédios municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2003 | 190.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Serviços Prestados no conserto e recuperação de carroças e carroção, pertencentes a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, destinados a coleta de lixo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Serviços Prestados na Cessão de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/05/2003 | 100.00 | 00000865082456 | EDNEUZA FERREIRA PAIVA | Serviços Prestados na Comfecção de Bolos, destinados as pessoas envolvidas com as comemorações ao Nacional do Hipertenso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/05/2003 | 100.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina), destinado ao veículo Fiat Uno, Pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/05/2003 | 1042.98 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme ocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do banco do Brasil S/A pelo pagamento de vencimentos de Funcionàrios da Secretaria Municipal de Educação do meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SHYMENA POLLYNE NUNES PACHÚ | Vencimento de Funcionário Lotado na Secretaria de Educação Desporto e Cultura, na Função de Assessor Especial, relativo ao mês de Março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2003 | 320.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 10 Butijões de Gás GLP, pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2003 | 1596.55 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2003 | 1176.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Recarga de 42 Botijões de Gás GLP, destinados as Escolas da rede Pública de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2003 | 7189.85 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MAIO DE 2003, REFERENTE A INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2003 | 32230.84 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | 23ª parcela de aplicação de depósito judicial, para cumprir mandados através da Notificação n.º 36/2001 - PROCESSO N.º 0101444/2001, 10/2002 e 20/2003, do Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2003 | 7447.56 | 00000000000000 | INSS | RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 (PARC./RET.INSS).DESCONTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MAIO DE 2003, REFERENTE A PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/05/2003 | 318.37 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/05/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de abril/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIVÂNIA PLÁCIDO FERREIRA | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados a Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS, no Povoado Belém desse município, relativo aos meses de março e abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2003 | 660.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de Material de Informática, destinado a Micro Computador pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme ocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2003 | 428.01 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de Energia Elétrica ao prédio do Ginásio Municipal, relativo ao período de Consumo 07/02/2003 a 10/03/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2003 | 528.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviço de ligações no telefone Nº 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2003 | 187.64 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de Energia Elétrica dos Grupos Escolares da Rede Pública Municipal, relativo ao mês de Janeiro, Abril e Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2003 | 1499.25 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados aos veículos Micro ônibus - Placa MOR 9034, Ônibus - Placa MMT 2140 e L 300 - Placa MNH 1880, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2003 | 210.00 | 00001002274494 | MAYLTON MELO MOURA | Serviços Prestados na Recuperação de Carteiras na parte de ferro e soldagem, petencentes a Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, na função de Assessor de Informática, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2003 | 552.18 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2003 | 480.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Prestação de serviços no conserto e manutenção de micro-computadores e impressoras lotadas na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2003 | 224.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações telefônicas do telefone 4841126, relativo ao mês de março/2003, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2003 | 540.00 | 04933994000150 | COPIER Prestação de Serviços Ltda | Prestação de serviços de cópias xerográficas de documentação pertencente a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2003 | 990.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de Ligações Telefônicas do Telefone nº 4092020 lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2003 | 962.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1178, 450-1040 e 450-1015, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2003 | 315.00 | 00005482664414 | VERA LÚCIA VIEIRA | Serviços Prestados no Setor de Identificação na Elaboração, Digitação e Preparo de malotes para IML, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, durante o mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábio junto aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2003 | 22.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a residência dos policiais que destacam neste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2003 | 39.54 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a residência dos policiais que destacam neste município, relativo aos meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2003 | 240.41 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimeto de Energia Elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, relativo ao meses de março e abril/2003, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Prestação de serviços de veiculação de propaganda do Projeto de Emancipação Política, referente a 3ª parcela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2003 | 2400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de serviços na coleta de lixos e entulhos, realizada em veículo tipo Caçamba de placa KJN-9060, relativo ao mês de Abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2003 | 1242.15 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinado aos veículos Caçambas de Placas MMT 3381 e KJN 9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2003 | 350.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Serviços de Manutenção Preventiva em Microcoputador peretencente a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2003 | 87.44 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de Energia Elétrica do prédio da Creche Cinderela, relativo ao mês de outubro/2002, conforme dcocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2003 | 20.00 | 00004078913407 | VALDELICE JOSEFA DA SILVA JACINTO | Ajuda de custo para compra de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2003 | 240.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2003 | 156.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de Ligações telefônicas no telefone nº 4501041, pertencente a Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2003 | 320.40 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | Recarga de 12 butijões de gás destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de Conselheiros Tutelar deste Município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2003 | 650.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMT-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2003 | 160.43 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2003 | 580.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento Combustível(Óleo Díesel) destinado aos Veículos Micro Ônibus MOR 9034, Ônibus MMT2140, Toyota JNB 6411, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2003 | 33.09 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de Energia Elétrica ao Prédio da Quadra de Esportes do Povoado Silvestre, relativo aos meses de dezembro/2001, fevereiro, março, abril e junho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/05/2003 | 35.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na Confecção de MAPAS em Papel Cartolina das áreas Urbana e Rural, destinados as Equipes de Saúde do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/05/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Prestação de Serviços em veículo tipo GM/VERANEIO, Placa KJS 0231 equipada com CARRO DE SOM, locado para fazer divulgação de feitos Administrativos na área de Saúde por todo o Município durantye o mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/05/2003 | 850.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina), destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/05/2003 | 1823.50 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS AIH | Gratificação aos Funionários e Prestadores de Serviços da Unidade Mista de Tavares/AIH, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/05/2003 | 253.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina), destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/05/2003 | 380.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Fornecimento de Material de Expediente, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2003 | 70.00 | 00003233740425 | JOSE EVANGELISTA BARBOSA | Serviços Prestados no conserto do Motor de Partida do veículo Toyota Placa JNB 6411, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2003 | 100.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS - ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS/OUTROS | Complementação da Nota de Empenho 00964, datada de 30/04/2003, relativo ao Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2003 | 633.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (Professores) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/05/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de abril/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2003 | 100.00 | 00016102290453 | JOSÉ ALVES DINIZ | Serviços Prestados na confecção e fornecimento de 500 Salgados para a Comemoração do Dia das Mães do programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2003 | 10292.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos envolvidos no PROEJA - Programa Educação de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/05/2003 | 302.66 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/05/2003 | 1050.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina), destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2003 | 516.11 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível(Òleo Dìesel) destinado aos Veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2003 | 850.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2003 | 1690.00 | 40841728000837 | LASER MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | Um TV Panasonic 29" Aquisição de Uma TV Panasonic 29" destinado ao Grupo Escolar José Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2003 | 216.00 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Fornecimento de 10 sacas de cimento, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2003 | 4875.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de Uniformes destinados ao Fardamento dois Alunos do PROEJA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa Bancária em favor do banco do Brasil S/A, pelos pagamentos On Line de servidores da Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA | Vencimentos de Funcionário Lotado na Secretaria de Transportes relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2003 | 462.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de Uniforme destinado ao fardamento aos Agentes Jovens, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/05/2003 | 14118.50 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de uniforme (camisa e short) destinados ao fardamento dos alunos da rede pública de ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidores da Secretaria Planejamento, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidore da Secretaria Planejamento/Inativo, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidores da Secretaria Planejamento/Pensionistas, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Barsil S/A, pela emissão de relatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidores da Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidores Lotados na Secretaria de Transportes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/05/2003 | 33.76 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES/OUTROS | Salário Família de Servidor lotado no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pelo pagamento On Line de Servidores lotados no gabinete da Prefeita, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/05/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2003 | 3563.06 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/05/2003 | 371.58 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2003 | 2510.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2003 | 157.64 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2003 | 6880.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2003 | 563.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2003 | 2998.90 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2003 | 112.60 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/05/2003 | 940.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de ODONTÓLOGO/PSF com CRO 2707/PB, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/05/2003 | 150.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIERA | Serviços Prestados na Confecção de Salgados e Doces, destinados as comomemorações na Inauguração dos Prédios das unidades de Saúde da Família I, II e III, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/05/2003 | 31.50 | 00013182307487 | Manoel Valter Soares Pontes | Serviços Prestados no Conserto da Fechadura das Portas do Veículo Ambulância Saveiro com Placa MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Imóveis para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/05/2003 | 45000.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Aquisição de ImóveisAquisição de 01 Prédio Residencial, destinado a Instalação de 01 Unidade de Saúde da Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2003 | 217.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de Condimentos destinados a complementação da merenda escolar das Escolas do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | HOSANETE ESTEVAM DA SILVA | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar no dia 20 de maio/2003 do II Congresso sobre Educação e Tecnicas de Aprendizagem no Ensino Infantil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2003 | 160.00 | 00007274033468 | MANOEL LOUREDO DA SILVA | Locação de um prédio onde funciona a sala de aula de música da banda Filarmônica, relativo aos meses de novembro e dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2003 | 240.00 | 00007274033468 | MANOEL LOUREDO DA SILVA | Locação de um prédio onde funciona a sala de aula de música da banda Filarmônica, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2003 | 80.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Serviços Prestados no Preparo e Fornecimento de refeições durante o mês de março/2003, destinadas aos funcionários da Sewcretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de João de Pessoa, no dia 23 de maio/2003 com a finalidade de repassar documentações ao consultor técnico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica deste Município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2003 | 354.08 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais de documentação pertencente a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante os meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de diária para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 23 de maio/2003, para participar de Palestra oferecida pela GIDUR-CAIXA, sobre implantação de Projeto de Estação de tratamento de água para pequenas e médias comunidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2003 | 862.55 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Liquida arrecadada no período de 20/05/2003 em favor do PASEP conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2003 | 1652.41 | 09095183000140 | SAELPA | desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extra bancário da Conta do ICMS do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2003 | 1728.24 | 09095183000140 | SAELPA | desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extra bancário da Conta do ICMS do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ITR, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2003 | 0.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto de COTA-DAF-D em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ITR,,reltivo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissão de relatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissão de relatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissão de relatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto de COTA DAF-D, conforme demonstra extrato bancário da Conta Nº 11.344-1 do mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissão de relatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Bando do Brasil S/A, pela emissoa de extratos bancários, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2003 | 800.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM | Serviços prestados no conserto de uma TV Toshiba 29", pertencente a Escola Reunida Padre Tavares, localizado na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2003 | 100.00 | 00004369834430 | MARIA JOSÉ TRAJANO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, localizado no Sítio Cumbre deste Município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, localizado no Povoado Jurema deste Município, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2003 | 200.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar José Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2003 | 150.00 | 00005329702410 | MÁRCIO RONALDO DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2003 | 100.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, localizado no Sítio Laje Grande, durante os meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2003 | 150.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas deste Município, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2003 | 150.00 | 00005425293437 | ALBÉRIO FERNANDES DE MELO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, localizado no Sítio Queimadas deste Município, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, localizado no Sítio Fala deste Município, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2003 | 150.00 | 00072747714420 | JOSÉ FREIRE SOBRINHO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, localizado no Sítio Laje de Onça deste Município, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2003 | 700.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Serviços prestados no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Macambira/Tavares/Macambira, durante os meses de novembro e dezembro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2003 | 125.00 | 00042022630491 | ANA DO CARMO LIMA NUNES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, localizado no Sítio Cacimbinha deste Município, durante os meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2003 | 165.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel João Marcelino do Nascimento, localizado no Sítio Arara deste Município, durante os meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2003 | 275.00 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | Serviços de Hotelaria Prestados a Prefeita e Tesoureiro deste municipio, quando em viagem para tratar de assuntos junto a diversos Ministério na Capital Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUSCELINO MARQUES DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Finanças na Função de Agente Fiscal de Tributos, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | JUSCELINO MARQUES DE LIMA | Salário família de Funcionário lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2003 | 196.00 | 00000000000000 | MARIA FEITOSA BARBOSA | Vencimentos de Funcionário Lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos na Função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de dezembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Jose Edvan da Silva | Ajuda de custo para alimentação e transporte ora dada durante os meses de fevereiro e março/2003 a servidor lotado na Secretaria de Educação e cedido ao Fòrum da Comarca de Princesa Isabel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2003 | 300.00 | 00055039987404 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA-PF | Aluguel de um prédio localizado a rua Manoel Lima, S/N, destinado ao alojamento do Delegado, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, conforme Convênio firmado entre SSP/Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUIZ GONSAGA PINTO | Serviços Prestados no abastecimento d'água do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de 20 Kg de Carne de Frango, destinados ao almoço proporcionado as comemorações ao Dia das Mãesna Escola reunidae Padre Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2003 | 450.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | Aluguel de um prédio localizado no Sítio Inácio Alves, onde funciona 02 salas de aula, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, a fim de participar do 2º Encontro de Coordenadores de Grupo para Estudos PCN´s do ano 2003, junto ao Centro de Treinamento de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VITAL RAMOS DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, a fim de participar do 2º Encontro de Coordenadores de Grupo para Estudos PCN´s do ano 2003, junto ao Centro de Treinamento de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, a fim de participar do 2º Encontro de Coordenadores de Grupo para Estudos PCN´s do ano 2003, junto ao Centro de Treinamento de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, a fim de participar do 2º Encontro de Coordenadores de Grupo para Estudos PCN´s do ano 2003, junto ao Centro de Treinamento de Professores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2003 | 130.00 | 00005374455443 | CLÁUDIO SERAFIM | Prestação de serviços na abertura de painel em tinta localizado na entrada da Escola Reunida Padre Tavares na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2003 | 300.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Aluguel de um prédio localizado no Povoado Jurema deste município, onde funciona 01 sala de aula, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2003 | 420.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | Prestação de serviços na confecção de raque p/computador Prestação de serviços na confecção de 03 raques para computador, destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/05/2003 | 227.28 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/05/2003 | 5000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 4ª Medição pelos Serviços Prestados na Recuperação, Reforma e Pintura do Prédio do Açougue Público Municipal, conforme Planilha de Orçamento Técnico em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/05/2003 | 200.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/05/2003 | 200.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/05/2003 | 100.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Locacao de um Predio Localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia III, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Everaldo Alves Sobrinho | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº 324, para residencia das nefermeiras e do medico do PITS, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/05/2003 | 100.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/05/2003 | 100.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Locacao de um predio localizado a Rua Manoel Lima, para funcionamento da Unidade de Saude da Familia II, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, na função de Assessor de Informática, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TEREZA PESSOA DE MELO WALTER | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, na função de Diretor, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, na função de Diretor, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2003 | 50.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Ajuda de custo para aquisição de um óculos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2003 | 300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Segunda e última parcela pelos serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao Exercício Financeiro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2003 | 300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tavares-PB, relativo ao Exercício Financeiro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2003 | 1767.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de 50 colchões destinados a Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2003 | 438.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | Fornecimento de Escritura Pública de Imóveis Rurais para Convênio com o PRONAF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2003 | 210.00 | 00073101915872 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Serviços Prestados na Podação de Arvores em Praças Públicas localizadas na sede deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2003 | 1899.90 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados aos veículos Caçambas de Placas MMP 3381 - KJN 9060 , lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2003 | 1900.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesesl), destinados aos veículos Trator Agrale, lotado na Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Cunho Social para ajuda a Pessoas Carentes de nosso município conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diária para Condução de Pessoas doentes de nosso Município, para Internamento e/ou Consultas Especializadas, na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07/05/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02.06/05/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/05/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de maio/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/05/2003 | 470.05 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Prestação de Serviços ao Equipamento Impressora/Copiadora XEROX Modelo S212, relativo ao período 01/11/2002 a 30/04/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/05/2003 | 646.52 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | 2ª Parcela do Seguro Auto do veículo Ambulância FIAT/DOBLO CARGO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/05/2003 | 373.24 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Postagem de Correspondências, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/05/2003 | 127.53 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Serviços de Provedor de Internet, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao meses de fevereiro a abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/05/2003 | 472.21 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Contas de Consumo de Água e Energia Elétrica dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/05/2003 | 809.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/05/2003 | 540.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de Botijões de Gás GLP, destinados a Unidade Mista de Tavares, POstos de Saúde e Residências dos Médicos e Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/05/2003 | 169.28 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de PÂES destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência do Médico e Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2003 | 1124.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de Peças Automotivas, destinadas ao veículo Ônibus Placa MMT, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2003 | 1800.15 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados aos veículos Toyota Placa JNB 6411 MNH e L 300, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2003 | 1700.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus e D-20, de placas MOR-9034 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/05/2003 | 1534.39 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/05/2003 | 380.00 | 09061979000182 | IVAUTO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de Torpedos com Oxigênio, pertencentes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2003 | 124.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2003 | 280.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | vencimentos de Funcionário lotado na Secretaria de Assist~encia Social na Função de Diretor Planejamento, relativo ao mês de fevereiro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2003 | 233.33 | 00000000000000 | JOÃO PAULO GENÉSIO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2003, na função de Coordenador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa dos Agentes Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste Município, relativo ao mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços Prestados na Orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2003 | 576.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisição de palhetas e peles de nylon destinadas a Banda Filarmônica deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2003 | 51.80 | 04013270000279 | DJ CORREIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de Filmes e albuúns Fotogrtáficos, destinados as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2003 | 157.91 | 04013270000279 | DJ CORREIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Serviços Prestados na Revelação de Filmes Fotográficos, destinados as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2003 | 240.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga dwe 08 butijões de gás (13 kg) destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2003 | 266.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços de recarga de cartuchos e troca do carro cabeça de impressoras pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2003 | 1811.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em celulares pertencentes a esta edilidade, durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2003 | 395.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2003 | 1153.35 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Locação de uma máquina xerográfica lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2003 | 300.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | Prestação de serviços braçal na limpeza do Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste município, relativo aos meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2003 | 930.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combutível(gasolina) destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/05/2003 | 756.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2003 | 63.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Aquisição de Medalhas e Trofeus, destinados a Competição Esportiva entre equipes de futebol de nosso município durante festividades alusivas a Festa do Feijão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ADSON PIMENTEL FERREIRA | vencimento de Funcionário lotado na Secretaria de Agricultura na Função de assessor especial, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2003 | 300.00 | 00002408659442 | ROSA MARIA VICENTE | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do núcleo do Mocambo, relativo ao mês de fevereiro e 15 dias do mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2003 | 65.00 | 00017862623800 | DAMIÃO INÁCIO PEREIRA | Serviços prestados em 01 viagem de ida e volta com crianças od Grupo de Capoeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI a cidade de água Branca-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2003 | 183.40 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Forneciento de PÃES, destinados a complementação da Merenda da Creche Cinderela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2003 | 289.24 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de 28 horas/aula de monitoramento destinadas ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2003 | 196.34 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2003 | 598.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2003 | 50.00 | 00096607297404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Cunho social para ajuda de custo a pessoa carente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2003 | 860.00 | 00513300000174 | LOJAS KOREANA | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para a Creche Cinderela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2003 | 45.00 | 03631954000271 | CENTRO AGROPECUARIO Ltda | Aquisição de brinquedos destinados as crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/05/2003 | 1749.60 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos Veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Saveiro MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/05/2003 | 948.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) Destinado aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Saveiro MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/05/2003 | 1099.92 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344, Saveiro Placa MOQ 2022 e Doblo MMQ 5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do banco do Brasil S/A, pela emissão de Extrato Bancário conforme demonstra extrato do mês de maio/2003 da Conta 16.433-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/05/2003 | 214.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 3ª Parcela do Seguro Ouro Automovel do veiculo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/05/2003 | 0.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, pela emissão relatório contábil da conta corrente nº 16.433-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/05/2003 | 1889.52 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinado aos veículos Ambulâncias: Ipanema Placa MMP 3344, Saveiro Placa MOQ 2022 e Doblo MMQ 5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/05/2003 | 2261.18 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/05/2003 | 78.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/05/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/05/2003 | 8990.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/05/2003 | 7375.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Médico Veterinário, Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/05/2003 | 3525.79 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de MAIO/2003 ,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/05/2003 | 20611.47 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/05/2003 | 439.14 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes MAIO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/05/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PABLO CRISTINANO DE MORAIS MELO | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 14.15 e 16/maio/2003, para participar junto a Secretaria Estadual de Saúde/Coordenação de Vigilância Epidemiológica de um Treinamento SINAN-W, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2003 | 1059.75 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados aos veículos Micro ônibus Placa MOR 9034, Ônibus MMT 2140 e L300 MNH 2143, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2003 | 340.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de Serviços Mecânicos nos veículos Ônibus e Toyota, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2003 | 335.50 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 11 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2003 | 4543.85 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2003 | 11165.85 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2003 | 405.36 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2003 | 619.30 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2003 | 1741.93 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2003 | 4393.85 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-EXPORTAÇÃO, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2003 | 25.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Serviços de Manutenção em Microcomputador localizado na Secretaria Municipal de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2003 | 156.30 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Material de Informática destinado a Microcomputador pertencente a Secretaria de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2003 | 4466.43 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Vencimentos de Inativo desta edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2003 | 84745.56 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2003 | 2025.85 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2003 | 980.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de envelopes destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2003 | 359.07 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2003 | 167.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA | Prestação de serviços na confecção de 05 (cinco) faixas referente a inauguração do Açougue Público Municipal, que realizar-se-á no próximo dia 31/05/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2003 | 3072.68 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 540.48 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios e Representação como Prefeita deste Município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2003 | 2293.10 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens aérea no trecho Recife/Brasília/Recife/João Pessoa, utilizadas pela prefeita e tesoureiro desta edilidade, quando em viagem a Capital Federal, para tratar de assuntos deste município junto a diversos ministérios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2003 | 7180.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2003 | 126.45 | 24116584000123 | CASA DAS BALAS E CHOCOLATES LTDA | Aquisição de Balas e Pirulitos destinados as Competições Esportivas Infantis alusivas as comemorações alusivas a Festa do Feijão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003603878450 | TEREZINHA FIRMINO ALVES | Ajuda de custo para aquisição de tijolos, destinados a recuperação de uma casa que está em perigo de desabamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2003 | 5764.04 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EDNALDO MANOEL DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUSCELINO FERREIRA PAIVA/OUTROS | Salário família de Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 2608.34 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2003 | 2925.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2003 | 3212.31 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (CRECHE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (CRECHE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 3115.00 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2003 | 1019.55 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados aos veículos Caçambas de Placas MMP 3381 e KJN 9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2003 | 250.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de Serviços Mecânicos nos veículos Caçamba e Trator Agrale , lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 8650.51 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, relativo ao mês de MAIO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2003 | 130.00 | 00029132550430 | ANTÔNIO FERNANDES VIEIRA | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, servido em reuniões do PESMS - Programa de Educação e Saúde e Mobilização Social, nas localidades de Cacimbinha e Silvestre deste município, conforme Convênio das Privadas Higiênicas firmado entre Governo Federal/Prefeitura Municipal de Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VERUZIA BEZERRA DA NOBREGA | Prestação de serviços de visitas domiciliares e palestras nas localidades de Cacimbinha e Silvestre deste município, durante execução do PESMS - Programa de Educação, Saúde e Mobilização Social, conforme Convênio das Privadas Higiênicas firmado entre Governo Federal/Prefeitura Municipal de Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2003 | 80.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Prestação de serviços mecânicos na tiragem da caixa de marcha para conserto da embreagem do veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Serviços prestados em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos da Secretaria de Assistência Social por todo o município, durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2003 | 100.00 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Aluguel de um prédio onde está funcionando 03 salas de aula com crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município - PETI, referente ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2003 | 231.00 | 40841728000837 | LASER MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de 01 telefone e 01 ventilador destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2003 | 850.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Serviços prestados em veículo tipo GM/Veraneio de placa KJS-0231, equipada com carro de som, locado para fazer divulgação de feitos administrativos por todo o município, durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Prestação de Serviços de INTERNET, através de assinatura debitado na conta DIVERSOS desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2003 | 255.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de disquetes destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2003 | 140.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Aquisição de cartuchos destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Reaparelhamento da Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2003 | 860.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de 01 monitor 15 polegadas e 01 no-break destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2003 | 390.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO - 6.580-3, relativo ao mês de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2003 | 924.87 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de cartuchos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/06/2003 | 110.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSE - | Prestação de Serviços no Reboque do Veículo Fiat Uno Placa MMO 4933, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/06/2003 | 650.00 | 00006958222415 | José Gomes Teixeira | Prestação de Serviços em veículo tipo GM/VERANEIO, Placa KJS 0231 equipada com CARRO DE SOM, locado para fazer divulgação de feitos Administrativos na área de Saúde por todo o Município durantye o mês de maio/2003, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/06/2003 | 650.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de Pneus da Marca Pirelle, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/06/2003 | 300.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Fornecimento de Material de Informática destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/06/2003 | 10000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 5ª Medição pelos Serviços Prestados na Recuperação, Reforma e Pintura do Prédio do Açougue Público Municipal, conforme Planilha de Orçamento Técnico em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/06/2003 | 400.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de Serviços na realização de 25(vinte e cinco) Exames de Ultrassonografia em pessoas carentes de nosso município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2003 | 171.09 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL - 2.003221, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2003 | 55.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Aquisição de cartucho destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2003 | 350.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/06/2003 | 150.96 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços de cópias xerográficas de materiais para alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2003 | 100.00 | 00039929353453 | MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | Ajuda de custo para compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para tentar sobrevivência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2003 | 50.00 | 00005553984475 | ROSIMERE VICÊNCIA DOS SANTOS | Ajuda de custo para requerer documentação de auxílio maternidade junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2003 | 100.00 | 00024992104860 | JOÃO BELIZÁRIO NETO | Ajuda de custo na compra de linhas e caibros para retelhamento de sua casa, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2003 | 96.52 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços de cópias xerográficas das prestações de contas do PRONAF e INDESP (Ginásio de Esportes) deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2003 | 580.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Aquisição de 02 caixas de formulários contínuos de Nota de Empenho destinadas a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/06/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/06/2003 | 905.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de fevereiro e março/2003 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/06/2003 | 815.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de Serviços na Cópia de Fichas Diversas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/06/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de Serviços na realização de Plantões Médico de Sobre Aviso na Undade Mista de Tavares, durante o mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Serviços prestados como Instrutor de Música da Banda Filarmônica deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2003 | 529.46 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Prestação de serviços de cópias e encadernações de material para os Parâmetros Curriculares Nacional - PCN´s, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2003 | 150.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Aquisição de 01 bateria destinada ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2003 | 1499.10 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | Recarga de 57 butijões de gás de 13 kg destinados a Rede de Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de junho de 2003, a fim de participar de um encontro com representantes técnicos para elaboração dos Projetos de Trabalho Anual - PTA 2003, a realizar-se no CEFET, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/06/2003 | 430.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível, destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/06/2003 | 1671.00 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS AIH | Folha de Gratificação dos Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, durante o mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de maio de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de junho de 2003, a fim de participar de um encontro com representantes técnicos para elaboração dos Projetos de Trabalho Anual - PTA 2003, a realizar-se no CEFET, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2003 | 374.00 | 00043191134468 | NARCISO FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e conservação do açougue e cemitério públicos localizados no Povoado Silvestre deste município, durante os meses de abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2003 | 60.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços na elaboração do FCPJ - Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Belém deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2003 | 156.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de 975 pães para complemento da merenda das crianças envolvidas no Programa de Erradicaçaõ do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JÚLIO DE CÉSAR DE JESUS RODRIGUES | Prestação de serviços de locação e manutenção do Sistema da Folha de Pagamento desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/06/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 23 a 25/maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/06/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 02 a 04/maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/06/2003 | 65.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Fornecimento de 01(uma) Bateria para o No Break pertencente ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/06/2003 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de Serviços a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência do Médico e das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/06/2003 | 195.00 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | Fornecimento de Material de Expediente destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/06/2003 | 818.60 | 24098477000896 | Laboratorio de Tecnologia Farmaceutica - UFPB | Fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2003 | 949.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/06/2003 | 400.16 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/06/2003 | 658.35 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/06/2003 | 25.20 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Prestação de Serviços na Revelação de Fotografias pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/06/2003 | 900.00 | 00003168410489 | Cyntia de Oliveira Cysneiros | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 09 a 11/maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/06/2003 | 336.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de Material de Consumo destinado aos Agentes do Programa de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/06/2003 | 315.00 | 06964399001693 | CASA PIO CALÇADOS LTDA | Aquisição de 09 Pares de Sapatos Vulcabras 752, destinados aos Agentes do Programa de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Prestação de Serviços na Confecção de Faixas para o Dia "D" de Combate a Hipertensão e Campanha de Vacinação contra a gripe para os Idosos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/06/2003 | 1085.77 | 11716255000171 | SADA Sociedade de Automóveis Ltda | Aquisição de Peças Automotivas destinadas aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Saveiro Placa MOQ 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/06/2003 | 500.00 | 11716255000171 | SADA Sociedade de Automóveis Ltda | Serviços Mecânicos Especilaizados no veículos Ambulâncias Ipanema Placa MMP 3344 e Saveiro MOQ 2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/06/2003 | 560.00 | 09061979000182 | IVAUTO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de Torpedos de Oxigênio pertencetes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/06/2003 | 308.40 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Fornecimento de Peças Automotivas destinadas ao veículo Ambulância Fiat Doblo MMQ 5433, pertencente a Secreetaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/06/2003 | 20.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Serviços Mecânicos na Limpeza do Bico Injetor do veículo Ambulância Fiat Dopblo placa MMQ 5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/06/2003 | 438.00 | 09287160000138 | HOSMED Comercial Hospitalar Médica Ltda | Aquisicao de 02 Aparelhos de Pressão Diasyst e 01 Aparelho de Pressão de Coluna de MercútioAquisição de 03 Aparelho de Pressão sendo 01 de Coluna de Mercúrio, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2003 | 967.59 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2003 | 2395.85 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto aos Fundos Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2003 | 245.80 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras ao complemento da merenda da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2003 | 98.70 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para o complemento da merenda das crianças envolvidas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2003 | 350.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de folders para o PESMS - Programa de Educação, Saúde e Mobilização Social neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2003 | 1300.65 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Óleo Díesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Muncipal Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2003 | 59.70 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Complementação da NE 00982, relativo ao vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2003 | 702.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Material de Higiene Pessoal, destinado as Crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Secretaria de Agricultura deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A refernte ao pagamento eletrônico de Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2003 | 1216.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Secretaria de Administração deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Secretaria de Transportes deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2003 | 145.90 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-BANCO REAL, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de junho de 2003, a fim de fazer visita ao Ministério do Trabalho para obter informações a cerca de aquisição de Carteiras Profissionais e Cédulas de Identidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2003 | 23.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários do Gabinete da Prefeita deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2003 | 125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional de Município - CNM, relativo ao mês de maio de 2003, debitado na conta do FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2003 | 6369.69 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003, refernete a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência nº 21/2003, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2003 | 7091.04 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de junho de 2003, referente ao PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários da Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de pensionistas deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de Inativo deste município do mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 e 12 de junho de 2003, a fim de fazer compra de material de expediente e formulários necessários a cobrança de impostos municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 e 12 de junho de 2003, a fim de fazer visita ao escritório do contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, para elaboração de relatório de Aplicação da Execução Orçamentária do FUNDEF, EDUCAÇÃO, SAÚDE e PESSOAL, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2003 | 10391.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | vencimentos de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura na Função de Merendeiras, relativo ao m}es de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2003 | 641.82 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Salario Familia de Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Complementação dos vencimetos de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação na função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2003 | 1299.45 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Óleo Díesel), destinados aos veículos de Placas JNB 6411, MNH 1880, MOR 9034, MMT 2140 e MNH 2143 lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de Servidores da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2003 | 4393.85 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura na Função de Vigilantes, relativo ao mes de abril/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2003 | 213.94 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de Servidores da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2003 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico dos vigilantes da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2003 | 90.08 | 00000000000000 | ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS/OUTROS | Complementação da NE 1249 relativo aos Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação na Função de Professores referente ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2003 | 642.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (professores) da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2003 | 1364.09 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2003 | 4154.61 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Material de Limpeza destinado as Escolas da rede Pública Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2003 | 1499.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | seguro Ouro Automovel do veículo Micro Ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de funcionários lotados na Secretaria de Educação na função de Motoristas, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de funcionários lotados na Secretaria de Educação na função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de funcionários lotados na Secretaria de Educação na função de Comissionados, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2003 | 71.64 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Complementação da NE 975 referente os vencimento dos funcionários lotados na Creche, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de funcionários lotados na CRECHE, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A pelo pagamento eletrônico de funcionários lotados na Secretaria de Educação na função de Auxiliares de Serviços, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/06/2003 | 214.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 4ª Parcela do Seguro Ouro Automovel do veiculo Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RÔMULO FERNANDES NUNES | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar junto a Secretaria Estadual de Saúde/Coodenação Estadual do PACS de um Treinamento sobre Saúde Mental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVANDRO RIBEIRO DE SOUSA | Concessão de Diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar junto a Secretaria Estadual de Saúde/Coodenação Estadual do PACS de um Treinamento sobre Saúde Mental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/06/2003 | 280.00 | 00513300000174 | LOJAS KOREANA | Aquisição de 28 metros de Tecidos Brim destinado a Confecção de fardamento para os Agentes do Programa de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/06/2003 | 1364.09 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício destinado as Residências das Enfermeiras e Mèdicos dos Programas PITS e PSF conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/06/2003 | 1610.40 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JÂNIO WALTER | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB nos dias 22 e 23 de maio de 2003, para participar junto a Secretaria Municipal de Saúde de uma Oficina de Trabalho "Fortalecimento da Capacidade de Gestão Municipal", conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/06/2003 | 914.80 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/06/2003 | 1599.25 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de MATERIAIS DIVERSOS, destinados a Secretaria Municpal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/06/2003 | 147.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Serviços Mecânicos em veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/06/2003 | 443.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de Peças Automotivas destinadas aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDMY MENDES RIBEIRO | Locação de um veículo marca: GM/CHEVROLET D-20 Placa KID 2023 PB, utilizado em três viagens no transporte de pessoa doentes, para consultas e internamentos na cidade de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2003 | 77.04 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisição de Peças Automotivas, destinadas ao veículo Toyota de Placa JNB 6411 lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Reaparelhamento da Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2003 | 224.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de 01 telefone s/fio destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste Municipio relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA POLIANA PAIVA | Prestação de Serviços na Função de Orientador do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, durante o mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2003 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2003, a fim de tratar de assuntos deste município junto ao Lar da Providência Carneiro da Cunha/Cisa/Cia Eventos para uma jornada sobre "A Política Nacional do Idoso - Em debate, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2003 | 309.90 | 00020548362491 | NARA NEUZIR DE MELO BORGES | Prestação de Serviços na Função de Orientadora ao Programa Agente Jovem de Desenvovimento Social e Humano, relativo aos meses de maio e Junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2003 | 73.00 | 01748624000154 | SHEILA MYRTES DA COSTA CARVALHO - ME | Prestação de serviços de rosca cubo de roda e furo semi-eixo no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/06/2003 | 84.84 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Aquisição de Lanternas destinadas aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/06/2003 | 210.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, no Abastecimento d'agua do Matadouro Público Municipal, durante os meses de abril e maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2003 | 110.56 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio do Conselho Tutelar e Centro Esportivo o tertão, referente ao mês de abril/2003, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de junho de 2003, a fim de participar de Encontro Estadual para Conselheiros Tutelar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2003 | 130.00 | 00011236727843 | Maria Jose Leite da Silva | Ajuda através de Cunho Social para ajuda de custo a pessoas carentes de nosso municipio, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2003 | 330.00 | 24548901000180 | I. M. VERAS & AMORIM LTDA | Aquisição de produtos diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza e Manutenção do prédio onde funciona o Açougue Público Municipal, relativo aos meses de março e abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2003 | 600.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustivel destinado aos veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2003 | 904.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | Aquisição de 01 fogão industrial e 01 panela de pressão industrial Aquisição de 01 fogão industrial e 01 panela de pressão industrial destinados a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2003 | 620.00 | 04933994000150 | COPIER Prestação de Serviços Ltda | Serviços de Cópias Xerográficas de Material para PCN's da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2003, afim de participar de encontro a realizar-se no Hotel Caiçara-Tambaú, onde serão proferidas palestras sobre A Política Nacional do Idoso - Em debate, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2003 | 999.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de 01 Amplificador Compacto e 01 Microfone Aquisição de 01 Amplificador Compacto e 01 Microfone destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2003 | 390.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/06/2003 | 450.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Serviços Mecânicos e Solda no Chassis do veículo Caçamba Placa MMP 3381 lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2003 | 6929.48 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Merenda do aluno envolvidos no Programa de Educação de Jovens e Adultos--RECOMEÇO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2003 | 153.51 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios onde funcionam o Conselho Tutelar e o PETI, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2003 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/06/2003 | 240.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de Serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, referente ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/06/2003 | 480.00 | 00005107886450 | FABIANO LEITE FERREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/06/2003 | 160.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Prestação de Serviços no transporte de pessoas carentes de nosso município a cidade de Serra Talhada-PE, para Consultas Especializadas e/ou Internamentos durante o mês de maio/2003, confofme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/06/2003 | 178.82 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Empenho Complementar referente Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de maio/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/06/2003 | 24.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Condução de Pessoas Carentes de nosso município à cidade de Patos-PB, para Consultas Especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2003 | 50.00 | 00004245020466 | GEOVAN DOS REIS SOUSA | Serviços Prestados na Limpeza e Pintura de 12 prateleiras cedidas pela Secretaria Municipal de Educação e ora utilizadas peleo Setor Contábil desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2003 | 100.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 18 de junho de 2003, a fim de tratar de assuntos de interesse de funcionários junto a agência da Caixa Econômica Federal no intuito de solucionar problemas quanto a não aceitação dos novos números de inscrição no PIS/PASEP em programa SEFIP/GFIP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2003 | 960.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | Recarga de 30 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2003 | 293.74 | 00000000000000 | ROSA PEREIRA DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/06/2003 | 100.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Prestação de Serviços na Reforma Geral da Máquina de Cortar Carne do Açougue Público Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/06/2003 | 441.60 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/06/2003 | 412.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/06/2003 | 1103.91 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/06/2003 | 3111.41 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/06/2003 | 1681.60 | 04672547000194 | GM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Aquisição de METERIAL DE LIMPEZA, destinado a Unidade Mista de Tavares e Unidades de Saúde da Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/06/2003 | 764.20 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de MATERIAL DE EXPEDINETE, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/06/2003 | 440.00 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA | Aquisição de Bolsas destinadas aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2003 | 189.35 | 00000000000000 | DAMIANA HENRIQUE DE LIMA | Vencimento de funcionário lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relatiov ao mês de dezembro/2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2003 | 1.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A pela emissão de Extrato Bancário conforme demosntrato da Conta 11.344-1 do mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2003 | 148.80 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Juros e multa pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida arrecadada no período de Abril/2003 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2003 | 178.02 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Juros e multa pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida arrecadada no período de Maio/2003 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2003 | 165.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2003 | 1470.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Serviços Prestados relativo a 49 viagens realizadas durante os meses de Fevereiro, Março e Abril/2003, transportando estudantes da Rede Pública de Ensino, nos Percursos BELEM/TAVARES/BELEM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2003 | 215.00 | 00003603839471 | SOLANGE MARÍLIA FERNANDES | Serviços prestados durante o mês de outubro/2002, substituindo a professora Helena Maria do Nascimento-Mat. 1128, que esta de licença maternidade, lotado no Grupo Escolar Manoel Bernardino - Povoado Belém deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2003 | 800.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Serviços Prestados relativo a 16 viagens realizadas durante os mes de Abril/2003, transportando estudantes da Rede Pública de Ensino, nos Percursos JUREMA/TAVARES/JUREMA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2003 | 100.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Serviços prestados no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Souza, localizado no Sítio Lajedo Bonito deste município, durante os meses de março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2003 | 90.00 | 00002456179498 | MORAIS CÍCERO DA SILVA | Fornecimento de 15 sacas de carvão para o Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2003 | 50.00 | 00033358710491 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Serviços prestados no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cláudio Leite da Silva, localizado no Sítio Minadouro deste município, durante o mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2003 | 400.00 | 00005463093482 | JOSEFA CRISTINA CASUSA | Serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2003, substituindo a Auxiliar de Serviços Heloisa Maria da Silva - Mat. 0210, lotado no Grupo Escolar São Francisco, localizado no Sítio Cumbre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2003 | 1059.75 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MOR-9034, MMT-2140 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2003 | 1800.15 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Óleo Díesel), destinados aos veículos de Placas JNB 6411 e MNH 1880 lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2003 | 1700.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MOR-9034 e MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Desconto em favor do PASEP conforme demonstra extrato da Conta Corrente Nº 11.344-1 Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2003 | 451.66 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2003 | 684.61 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida arrecadada no período de Abril/2003 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2003 | 881.88 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida arrecadada no período de Maio/2003 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil--PETI, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2003 | 4625.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE JESUS EUFRÁSIO/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil--PETI, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2003 | 530.00 | 00028884005884 | JOÃO PAULO BRAZ PESSOA | Serviços Prestados na Animação com Banda de Sanfoneiros o II São João do Programa de Erradicação do T5rabalho Infantil PETI, realizado no dia 20 de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalhop Infantil PETI, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/06/2003 | 480.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados ao veículo Caçamba Placa MMP 3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2003 | 700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneu destinado ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/06/2003 | 1.01 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/06/2003 | 11.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LUIZ DE ALMEIDA | Vencimentos de funcionário Comissionado Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de marçoi/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/06/2003 | 250.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Vencimentos de funcionário Comissionado Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de marçoi/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Vencimentos de funcionário Comissionado Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de marçoi/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Leliane Felix de Morais Silva | Vencimentos de funcionário Comissionado Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de marçoi/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/06/2003 | 836.47 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Aquisição de 01 cartucho combinado Foto/Revelador/Torner destinado a Copiadora/Impressora Modelo S 212 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/06/2003 | 20.53 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Juros e Multa por atraso no pagamento pela compra de 01 cartucho de torner destinado a Copiadora/Impressora S 212, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/06/2003 | 465.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (16)Plantoes de 12horas no mês de abril/2003 e (15) Plantões de 12Plantões no mês de maio/2003, na Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/06/2003 | 465.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (16)Plantoes de 12horas no mês de abril/2003 e (15) Plantões de 12Plantões no mês de maio/2003, na Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/06/2003 | 465.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (16)Plantoes de 12horas no mês de abril/2003 e (15) Plantões de 12Plantões no mês de maio/2003, na Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/06/2003 | 196.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante o mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/06/2003 | 128.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no Preparo e Fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE(PITS), durante o mês de maio/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/06/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSIVÂNIA PLÁCIDO FERREIRA | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados a Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS, no Povoado Belém desse município, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/06/2003 | 2499.84 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA BERENICE GOMES N PINHEIRO | Concessão de Diária para deslocamento da cidade de Patos-PB a Cidade de Tavares-PB para realização do Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde no dia 21/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALBA REJANE GOMES M RODRIGUES | Concessão de Diária para deslocamento da cidade de Patos-PB a Cidade de Tavares-PB para realização do Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde no dia 21/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/06/2003 | 600.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Díesel), destinados ao veículo de Placa MNH 2143, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/06/2003 | 1500.15 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos de placas MOR-9034, MMT-2140 e MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/06/2003 | 28.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/06/2003 | 37.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/06/2003 | 2195.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus, câmaras e protetor destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/06/2003 | 618.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de Material Laboratorial destinado ao Laboratório Municipal de Análises localizado na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/06/2003 | 510.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de Peças Automotivas destinadas aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMAS - 5.977-3, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Concessão de Diária para deslocamento a cidade Garanhuns-PE, acompanhando Criança Carente para tratamento de saúde no dia 25 de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMAS - 5.977-3, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/06/2003 | 187.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento das bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município do mês de abril de 2003, debitado na conta FMAS - 5.977-3, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/06/2003 | 100.00 | 00015705378874 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/06/2003 | 70.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Preparo e fornecimento de refeições (almoço) para membros do Conselho de Assistência Social por ocasião da reunião extraordinária em 20 de junho do corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/06/2003 | 292.55 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício destinados ao PETI conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2003 | 135.00 | 00031460407865 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | Ajuda de custo para compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para dar continuidade a tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA IVA FRERES BARBOSA | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, relativo ao mês de abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CASUSA DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil deste município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/06/2003 | 646.52 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | 3ª Parcela do Seguro Auto do veículo Ambulância FIAT/DOBLO CARGO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2003 | 984.80 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães aos pais, alunos e professores da rede pública de ensino fundamental, durante a distribuição do fardamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A conforme demosntra extrato da Conta Corrente Nº 1118-5 do m~es de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2003 | 2266.90 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens áerea no trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, utilizadas pelo tesoureiro e assessor técnico do FMS, para participar de treinamento e adaptação do SAGRES ao Sistema da Folha de Pagamento de Recursos Humanos desta edilidade junto a CCL - Curitiba Computer Ltda (empresa locadora), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2003 | 64.50 | 00000000000000 | MARIA IEDA NUNES DA FONSECA | Diferença Salarial retroativo ao Mês de março/2003, pelo recebimento a menor de funcionário lotado na Secretaria Municipal de Educação na Função de Merendeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CANDIDO FELIX DA SILVA | Diferença Salarial retroativo ao Mês de março/2003, pelo recebimento a menor de funcionário lotado na Secretaria Municipal de Educação na Função de Merendeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2003 | 395.00 | 00089100069434 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | Aquisição de Fogos de Artificio destinados as Comemorações Juninas realizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino durante o mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2003 | 140.00 | 00005374455443 | CLÁUDIO SERAFIM | Serviços prestados de pintura de paisagens no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2003 | 120.00 | 00075275392400 | MARIA DE LOURDES DINIZ | Serviços Prestados no conserto e limpeza de bomba d'água utilizada no Abastecimento do Grupo Escolar Manoel Bernardino do Povoado Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/06/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de Serviços na realização de Plantões Médico de Sobre Aviso na Undade Mista de Tavares, durante o mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2003 | 135.00 | 00005810631479 | JOSIVAN RODRIGUES DE LIMA | Ajuda de custo na compra de tijolos para construção de uma casa, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2003 | 5764.04 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2003 | 8600.79 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2003 | 2608.34 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados com solda no conserto das tampas dos poços artesiano da praça José Pereira e das almas localizado no Cemitério da Saudade da Sede do município e na tampa do tanque do carro-pipa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2003 | 300.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados com solda no conserto de portôes da Quadra dos povoados Silvestre e Jurema deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados com solda nos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, utilizados na coleta de lixo da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados com solda no conserto da máquina "Chuchu" utilizada na matança de bovinos no matadouro público municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção e Pavimentação de Rodovias | Realizar Obras de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001495 | 30/06/2003 | 63660.10 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Serviços de Pavimentação Serviços de pavimentação das ruas: Kalú Vital de Melo, Antônio Paulino, Maria Rosa da Conceição-Trecho 01, Maria Rosa da Conceição-Trecho 02, Travessa Kalú Vital de Melo e Maria Fernandes de Sousa G. Marques, localizadas na sede do município, conforme contrato firmado com esta edilidade, através de Licitação nº 0012/2003. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2003 | 68.40 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | Prestação de serviços de revelações fotográficas durante as palestras realizadas nas comunidades Cacimbinha e Silvestre deste município, na execução do PESMS - Programa de Educação, Saúde e Mobilização Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico Urbano | Construção e Restauração de Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2003 | 1287.80 | 00065792319804 | ANTÔNIO CONSTANTINO DA SILVA | REDE DE GALERIA PÚBLICA Prestação de serviços de rede de galerias públicas, com ligações domiciliares de esgotos em tubos PVC na Travessa Padre Tavares e Rua Tenente Silvino na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2003 | 3425.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2003 | 3115.00 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/06/2003 | 250.25 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de CAMISETAS para Campanha Nacional de Multivacinação conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/06/2003 | 126.10 | 09379066000290 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Prestação de Serviços na Impressão em Camisetas da Logo Marca da Campanha Nacional de Multivacinação, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/06/2003 | 8990.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/06/2003 | 2440.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/06/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/06/2003 | 20813.88 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/06/2003 | 525.72 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/06/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/06/2003 | 6775.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Médico Veterinário, Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/06/2003 | 3726.32 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de JUNHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/06/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de JUNHO/2003 ,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/06/2003 | 816.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, relativo ao mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/06/2003 | 468.10 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, relativo ao mês de JUNHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2003 | 4858.85 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2003 | 121.32 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2003 | 10599.12 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2003 | 458.32 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2003 | 725.70 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2003 | 277.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de Peças Automotivas destinadas ao veículo de Placa MNH 1880 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2003 | 1741.93 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2003 | 4589.69 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de junho de 2003, a fim de obter informações junto ao Conselho do Fundef sobre a elaboração do Plano de Cargos e Salários no Centro Administrativo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2003 | 480.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a Escola Reunida Padre Tavares na sede do município, relativo ao mês de abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2003 | 154.78 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos grupos escolares da rede pública municipal, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2003 | 600.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Serviços de mecânica realizados no veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2003 | 142.80 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | Prestação de serviços de revelação de fotografias tiradas durante as festividades alusivas ao São João da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2003 | 820.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2003 | 390.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2003 | 90214.10 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2003 | 2569.29 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de carpintaria na colocação de 01 fechadura e solda no conserto de portões dos Grupos Escolares Isabel Maria de Freitas e Benedito Pinto, localizados neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2003 | 261.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Aquisição de cartuchos destinados a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2003 | 4587.68 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Salário de Inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Salário de Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A conforme demonstra extrato bancário da Conta Corrente Nº 1118-5 do mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2003 | 57.00 | 12619904000189 | I. M. SILVA LTDA | Prestação de serviços de limpeza e troca de torneira do Gelágua lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2003 | 3220.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2003 | 647.04 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2003 | 161.76 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados na confecção de 40 cantoneiras utilizadas como suporte de prateleiras no arquivo municipal e 01 grade para ar condicionado da Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2003 | 374.99 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo aos meses de fevereiro, abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2003 | 311.02 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, relativo ao mês de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios e Representação como Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2003 | 7180.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2003 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A refernte ao Pagamento eletrônico de vencimentos da Prefeita e Vice-Prefeito relativo ao mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, no dia 02 de julho de 2003, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Junta de Conciliação e Julgamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2003 | 600.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de retífica no motor do veículo L-300-Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2003 | 1860.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de retífica no motor do veículo L-300-Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2003 | 2300.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300-Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Diferença salarial de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO - 6.580-3, relativo ao mês de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/07/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 30/05 a 01/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/07/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 16 a 18/05/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/07/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 11 a 13/04/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/07/2003 | 1688.00 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS AIH | Folha de Gratificação dos Recursos AIH dos Servidores da Unidade Mista de Tavares, durante o mes de maio/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/07/2003 | 98.72 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2003 | 100.00 | 00034311769504 | JOÃO BATISTA VIEIRA DE MELO | Aluguel de um prédio onde está funcionando 03 salas de aula com crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), referente ao mês de junho de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/07/2003 | 1862.59 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/07/2003 | 1871.68 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2003 | 6562.50 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de uniforme (camisa e short) destinado ao fardamento dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2003 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2003 | 512.60 | 05239741000143 | PALMEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | Prestação de serviços de hotelaria a prefeita e o tesoureiro desta edilidade, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2003 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de Serviços na Elaboração do SIOPS-Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde, relativo ao 1º Semestre do Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/07/2003 | 967.38 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Serviços de Abastecimento de Água e Fornecimento de Energia Elétrica dos Prédios Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/07/2003 | 708.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/07/2003 | 200.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº , para residencia do medico do PITS, relativo aos meses de maio-junho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/07/2003 | 300.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Locacao de um Predio localizado a Rua Manoel Lima Nº 324, para residencia das nefermeiras e do medico do PITS, relativo aos meses de maio-junho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo aos meses de maio-junho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/07/2003 | 200.00 | 00004315577480 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE A. OLIVEIRA | Locação de um prédio localizado a rua Manoel Lima, para funcionamento do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/07/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de junho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/07/2003 | 355.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Incentivo aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde durante a Campanha Nacional de Multivacinação, no período de 03 a 20 de junho de 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/07/2003 | 640.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | Recarga de 20(vinte) Botijões de Gás GLP de 13Kg, destinados aos prédios petencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2003 | 123.96 | 00001028228406 | JONATHAN DOS SANTOS SILVESTRE | Prestação de serviços de 12 hora/aula de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/07/2003 | 50.00 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | Concessão de meia diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 04 de julho de 2003, a fim de resolver problemas do cadastramento único junto a CEF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2003 | 196.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de paes para a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/07/2003 | 2023.27 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2003 | 4217.56 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes envolvidos no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2003 | 179.57 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes envolvidos no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/07/2003 | 8064.47 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2003 | 162.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/07/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de junho/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/07/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Prestação de Serviços no fornecimento de Cartão de Movimentação Bancária "Conta-Salário" de funcionário lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/07/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto ao fundo municipal de saúde e fundo municipal de assistência social, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de meia diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 07 de julho de 2003, a fim de conduzir o Secretário de Administração até a CEF para tratar de assunto de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/07/2003 | 120.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 07 de julho de 2003, a fim de conduzir o Secretário de Planejamento e Controle Financeiro até a FAMUP para participar de reunião e em seguida visita a CEF, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2003 | 592.48 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Recolhimento de custas processuais de precatórios em favor da Junta Trabalhista de Itaporanga-PB, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2003 | 400.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 e 08 de julho de 2003, com o objetivo de solucionar impasse quanto a liberação de recursos do PDDE, como também acompanhamento de processo para reforma do Hospital José Leite da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2003 | 400.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 e 08 de julho de 2003, com o objetivo de solucionar impasse quanto a liberação de recursos do PDDE, como também acompanhamento de processo para reforma do Hospital José Leite da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2003 | 3000.00 | 10282242000179 | FRANCISCO CIRILO DE ALMEIDA - OFICINA PERNAMBUCANA | Serviços de solda, lanternagem e pintura geral nos veículos Besta-L-300 de placa MNH-1880 e Toyota de placa JNB-6411, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/07/2003 | 2403.41 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/07/2003 | 1354.20 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2003, a fim de fazer levantamento de preços de abrigos tipo parada de ônibus, assim como aquisição de peças e serviços em oficinas autorizadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2003 | 591.98 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2003 | 622.30 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Aquisição de materiais elétricos destinados a iluminação pública deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2003 | 70.00 | 00024582055850 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Ajuda de custo para compra de passagem com destino a cidade de Recife-PE, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2003 | 100.00 | 00004491892440 | ANITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Ajuda de custo para compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de Campina Grande-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2003 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a sede do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2003 | 289.24 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de 28 hora/aula de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2003 | 45.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Prestação de serviços de manutenção de mimeógrafo usado para os núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2003 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2003 | 240.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2003 | 240.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2003 | 240.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2003 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2003 | 320.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 10 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de Março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de Abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2003 | 1499.10 | 01304398000112 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | Recarga de 57 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios refente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/07/2003 | 190.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Serviços Mecânico prestado no veículo Ambulância Ipanema Placa MMT 3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/07/2003 | 400.00 | 00045786429415 | Maria do Bom Conselho Rodrigues da Silva | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Faturamento das AIH's da Unidade Mista de Tavares, relativo ao meses de março e abril/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2003 | 480.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2003 | 160.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2003 | 530.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinados ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2003 | 350.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2003 | 515.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de Serviços Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMDCA - 6.155-7, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2003 | 50.00 | 00044905360463 | CÍCERO NUNES SALVADOR | Ajuda de custo na compra de caibros para recuperação de telhado de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2003 | 150.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Aquisição de 01 bateria heliar destinada ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2003 | 1499.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao SEGURO dos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4 do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/07/2003 | 216.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2003 | 823.29 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2003 | 1704.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, utilizadas pela Prefeita e o Tesoureiro desta edilidade, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse do município junto a diversos ministérios na Capital Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2003 | 24139.87 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003, referente ao INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2003 | 1357.20 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003, referente ao INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2003 | 9946.05 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003, referente ao PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2003 | 540.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de extrato em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2003 | 250.00 | 00001864638478 | MARIA LOPES DA SILVA | Serviços prestados como merendeira na Creche Cinderela Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2003 | 4275.00 | 00000000000000 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2003 | 4675.00 | 00000000000000 | MARILENE GOMES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/07/2003 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento das bolsas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme demonstra extrato da conta FMAS - 5.977-3 do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/07/2003 | 460.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo aos meses de Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | IVANEIDE FLOR DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/07/2003 | 210.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/07/2003 | 1128.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçambas de placas MMP-3381 e KJN-9060 e Trator, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/07/2003 | 557.93 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - TESOURO NACIONAL - UG | Devolução de saldo do Convênio firmado entre Governo Federal-Ministério da Saúde/Prefeitura Municipal de Tavares-PB, referente a construção de 77 privadas higiênicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de julho de 2003, a fim de conduzir o Secretário de Educação, Desporto e Cultura deste município para participar de um encontro com o Secretário Estadual de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/07/2003 | 53.00 | 00004245020466 | GEOVAN DOS REIS SOUSA | Serviços prestados no corte e deburrada com motor-serra de árvore localizada na Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/07/2003 | 1200.89 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411, L-300-Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034, Ônibus de placa MMT-2140 e D-20 de placa MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/07/2003 | 2544.96 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/07/2003 | 200.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de julho de 2003, a fim de participar de reunião promovida pela FAMUP, no intuito de avaliar programas, projeto e nova sistemática de trabalho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/07/2003 | 940.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de ODONTÓLOGO/PSF com CRO 2707/PB, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/07/2003 | 532.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de conjunto (fardamento) destinado ao grupo de capoeira, formado pelos alunos do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Souza deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2003 | 4468.56 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático/pedagógico destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços diversos em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2003 | 390.06 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Multa e juros pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de MARÇO/2003 em favor da Receita Federal - PASEP, conforme demonstra DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2003 | 270.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversas impressoras e nobreak pertencentes a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2003 | 1764.21 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de MARÇO/2003 em favor da Receita Federal - PASEP, conforme demonstra DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2003 | 250.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de ajuste do Programa SAGRES ao Sistema da Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2003 | 120.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software FOLHACCL, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA | Ajuda de custo para providenciar exames especializados de tratamento de saúde na cidade de Serra Talhada-PE, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2003 | 250.00 | 02912128000157 | S I COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | Prestação de serviços funerários com urna a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2003 | 2208.20 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Complementação da Nota de Empenho nº 1267, referente aos vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2003 | 627.84 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2003 | 135.12 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Complementação da Nota de Empenho nº 1268, referente ao salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/07/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2003 | 2011.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2003 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (DIRETORES e COORDENADORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2003 | 1500.15 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículso Ônibus de placa MMT-2140, Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e L-300-Besta de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizados para transportar estudantes do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2003 | 600.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo D-20 de placa MNH-2143, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2003 | 1400.00 | 02422200000168 | CARROCERIAS VILA BELA LTDA | Aquisição de 01 carroceria aberta de madeira destinada ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2003 | 114.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Multa e juros pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurado no período de JUNHO/2003, conforme demonstra DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2003 | 561.39 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de JUNHO/2003 em favor da Receita Federal - PASEP, conforme demonstra DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de JUNHO/2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/07/2003 | 154.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Aquisição de Camisetas em Algodão destinadas aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços diversos em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/07/2003 | 40.00 | 00002529128456 | DAMIÃO PEREIRA BATISTA | Ajuda de custo para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2003 | 150.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de sobrevivência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2003 | 96.21 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Ajuda de custo na quitação de recibos de energia elétrica que se encontram em atraso, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2003 | 50.00 | 00004732236430 | MARIA INÊS FERREIRA DA SILVA | Ajuda de custo na compra de tijolos para recuperação do muro de sua residência que está com ameaça de desabamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2003 | 300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | Contribuição para a realização da II Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social, que será realizada nos dias 24 e 25 de Julho de 2003 na cidade de Juru-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/07/2003 | 226.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Aquisicao de 12(doze) ESPECULOS COLLIN nº 1 e 2Aquisição de 12 Espéculos da marca Collin nº 1 e 2, destinados a Unidade de Saúde da Família--PITS, localizada no Povoado Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/07/2003 | 43.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade de Saúde da Família, localizado no Povoado Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/07/2003 | 207.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | Serviços Prestados na Confecção de Fardamento destinado aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PUBLICAÇÕES RGM DO BRASIL | Aquisição de 01(um) Kit Tabelas(AIH Númerica e Alfabética, Compatibilidade e Ambulatórial) destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diária para deslocamento a cidade João Pesso-PB no dia 22 de julho/2003, conduzir pessoas doentes de nosso município para Internamento e Consultas Especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/07/2003 | 670.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 14 butijões de gás e aquisição de 10 vasilhames destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diária para deslocamento a cidade João Pesso-PB no dia 23 de julho/2003, para junto a Secretaria Estadual de Saúde apanhar Cartões referentes ao Cadastramento Nacional do SUS, para posterior distribuição com a comunidade usuária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/07/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de junho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/07/2003 | 20.00 | 00005115088401 | MANOEL VIEIRA | Ajuda de custo na compra de uma cesta básica, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2003 | 200.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Prestação de serviços na orientação do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/07/2003 | 107.00 | 00379619000159 | VAVAOURO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado ao veículo Ambulância Placa MOQ 2023, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2003 | 55.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2003 | 1035.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2003 | 2328.56 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2003 | 391.00 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2003 | 105.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2003 | 118.08 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | Serviços de revelações fotográficas alusivas a entrega de fardamento em toda a rede de escolas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2003 | 59.85 | 10829000004816 | NARCISO MAIA TECIDOS | Aquisição de toalhas destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2003 | 63.00 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | Aquisição de peças destinados ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2003 | 405.95 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2003 | 906.41 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Devolução de saldo de convênio firmado entre MPAS-Governo Federal/Prefeitura Municipal de Tavares, referente a construção de 01 creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2003 | 100.00 | 00002848572469 | JOSÉ EDVAN DA SILVA | Ajuda de custo para providenciar exames de saúde especializado na cidade de Serra Talhada-PE, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2003 | 710.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA | Aquisição de lentes de grau, armação e óculos destinados a pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de serviços na coleta de entulhos e lixo da zona urbana deste município, realizada em veículo tipo Caçamba de placa KJN-9060, relativo aos meses de Maio e Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2003 | 425.59 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placas KJN-9060 e MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 - IPTU do mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2003 | 993.04 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411, Micro-Ônibus de placa MOR-9034, Besta-L-300 de placa MNH-1880 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2003 | 208.23 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de administradora pública municipal, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza e Manutenção do prédio onde funciona o Açougue Público Municipal, relativo ao mês de maio/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/07/2003 | 1923.30 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulâncias de Placas MMP 3344, MOQ 2022 e MMO 4933, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2003 | 7440.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2003 | 2440.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2003 | 11875.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Médio/PSF, Médico Veterinário, Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2003 | 13416.51 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servido- res da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2003 | 485.28 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/07/2003 | 2751.25 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de JULHO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de JULHO/2003 ,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2003 | 0.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2003 | 2413.88 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2003 | 121.32 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2003 | 10599.12 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2003 | 458.32 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2003 | 725.70 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2003 | 2026.10 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2003 | 4846.73 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2003 | 1132.38 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2003 | 660.52 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2003 | 161.76 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2003 | 748.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídio como Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídio como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 31/07/2003 | 6691.57 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 31/07/2003 | 42750.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 31/07/2003 | 8977.50 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 31/07/2003 | 477.30 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 31/07/2003 | 104.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 31/07/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 31/07/2003 | 880.25 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 31/07/2003 | 3116.52 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2003 | 1200.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2003 | 257.02 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ MARQUES DE S. GOMES | Vencimentos de funcionária lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de merendeira, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ MARQUES DE S. GOMES | Salário família de funcionária lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de merendeira, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2003 | 800.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300-Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2003 | 1190.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | 20 viagens realizadas durante o mês de Maio/2003, 14 viagens realizadas durante o mês de Junho/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2003 | 1330.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 23 viagens realizadas durante o mês de Maio/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado Jurema/Tavares/Povoado Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2003 | 86229.97 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2003 | 2582.77 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2003 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2003 | 1136.81 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Folha de pagamento de Inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de pagamento de Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2003 | 844.23 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2003 | 574.85 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2003 | 8529.29 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2003 | 1608.34 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2003 | 1.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMDCA - 6.155-7, relativo ao mês de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2003 | 514.04 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Folha de pagamento dos Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2003 | 1159.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a eletrificação do Sítio Arara deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2003 | 536.87 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a eletrificação do Sítio Arara deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU - Conta nº 1.118-5, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 5.112-8 - ITR, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta 10.457-4 - DIVERSOS, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | 21 viagens realizadas durante o mês de Maio/2003 e 14 viagens realizadas durante o mês de Junho/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Belém/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município do mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de extrato em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO-6.580-3, relativo ao mês de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/08/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 20 a 22/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/08/2003 | 600.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 02 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 06 e 07/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/08/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 27 a 29/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/08/2003 | 611.10 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/08/2003 | 349.93 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/08/2003 | 45.00 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | Aquisição de MATERIALD E EXPEDIENTE, destinado a Secretaria Muncipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2003 | 220.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Prestação de serviços de revisão geral de freios e suspensão dianteira no veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2003 | 193.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Aquisição de 01 pneu destinado ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2003 | 2.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Prestação de serviços de mão-de-obra na troca de pneu no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/08/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/08/2003 | 300.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Serviços de manutenção em microcomputador com configuração e reposição de peças, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/08/2003 | 464.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/08/2003 | 945.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/08/2003 | 578.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado ao Laboratório Municipal de Análises localizado na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/08/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 13 a 15/06/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/08/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de julho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/08/2003 | 980.00 | 05080834000178 | INFORMAQ Com. Rec. Serv. Inf. LTDA | Aquisicao de 01(uma) Impressora EPSON LX 300Aquisição de 01 Impressora EPSON LX 300, destinada a Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/08/2003 | 265.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Aquisicao de 01(um) Aparelho de Pressão Kit com EstetoscópioAquisição de 01 (um) Nebolizador NevoniAquisição de 01 AParelho de Pressão Kit com Estetoscópio e 01 Nebolizador Nevoni, destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/08/2003 | 144.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Serviços Prestados no Conserto de 08(oito) Tensiômetros, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/08/2003 | 60.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Serviços de conserto do CI - Circuito Integrado de sinal do Sistema de Televisão neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2003 | 10605.14 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2003 | 371.58 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2003 | 107.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2003 | 641.82 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/08/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/08/2003 | 619.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/08/2003 | 82.55 | 01716485000349 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Serviços de revelações e cópias de filmes fotográficos de diversas obras que estão sendo realizadas neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/08/2003 | 320.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | Recarga de 10 butijões de gás de 13 kg destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/08/2003 | 74.40 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/08/2003 | 433.86 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de 42 hora/aula de monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/08/2003 | 100.00 | 00034311769504 | JOÃO BATISTA VIEIRA DE MELO | Aluguel de um prédio onde está funcionando 03 salas de aula com criança do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/08/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/08/2003 | 163.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios do Conselho Tutelar e Peti, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/08/2003 | 33.13 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica aos prédios do Conselho Tutelar e PETI, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/08/2003 | 570.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/08/2003 | 175.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras as crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/08/2003 | 30.00 | 00004190268437 | ROSIVAL ALVES DA SILVA | Ajuda de custo para compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde (cabeça), por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/08/2003 | 550.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 10 butijões de gás de 13 kg e aquisição de 10 vasilhames de gás de 13 kg destinados a Rede de Escolas do Ensino Fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/08/2003 | 650.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Primeira parcela pela prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/08/2003 | 150.00 | 00009211799449 | ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA | Ajuda financeira para custear despesas de passagem, hospedagem e alimentação, com o objetivo de participar da I Conferência Estadual de Medicamentos e Assistência Farmacêutica que acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto de 2003, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUIS GOMES DOS SANTOS | Ajuda financeira para custear despesas de passagem, hospedagem e alimentação, com o objetivo de participar da I Conferência Estadual de Medicamentos e Assistência Farmacêutica que acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto de 2003, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/08/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Sobre-Aviso na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/08/2003 | 27.50 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Fornecimento de 11(onze) Bonés destinados aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/08/2003 | 1085.02 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Fogão Topázio 6402Colchão Softplum D33Cama Casa TubolarCama Solteiro Tubolar c/estCômodaGuarda Roupa SolteiroEstofado San MarinoFogão Cristal 4306Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos, destinados a Nova Residência dos Médicos e Enfermeiras do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/08/2003 | 12.85 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Alexandrina Félix, localizado no Sítio Lagedo Bonito deste município, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/08/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/08/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/08/2003 | 240.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/08/2003 | 240.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/08/2003 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/08/2003 | 240.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/08/2003 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/08/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/08/2003 | 6100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2003 | 200.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços prestados na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante o mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/08/2003 | 158.40 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães a Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/08/2003 | 1406.22 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, destinado a Unidade Mista de Tavares e Unidades de Saúde da Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/08/2003 | 2944.32 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/08/2003 | 688.75 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/08/2003 | 3000.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 6ª Medição pelos Serviços Prestados na Recuperação, Reforma e Pintura do Prédio do Açougue Público Municipal, conforme Planilha de Orçamento Técnico em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/08/2003 | 469.60 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diária para deslocamento a cidade João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para Internamento e Consultas Especializadas no dia 08/08/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/08/2003 | 106.38 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de Vidros destinados a Sede da Secretaria de Saúde e residência das Enfermeiras do PITS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/08/2003 | 104.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante os meses de junho e julho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2003 | 250.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRÁTICA LTDA | Serviços de kit de adesivos em recorte para o veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/08/2003 | 71.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA | Serviços prestados na confecção de 02 faixas para a divulgação da 1ª Conferência das Cidades a realizar-se no dia 14 de agosto de 2003 na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2003 | 1268.04 | 00000000000000 | PASEP | Retenção em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta 10.455-8 - FPM, relativo ao mês de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2003 | 250.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de ajuste do Programa SAGRES ao Sistema da Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2003 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software FOLHACCL, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2003 | 5094.10 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2003, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2003 | 6984.66 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de agosto de 2003, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2003 | 60.00 | 00003619027439 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Ajuda de custo na compra de tijolos para recuperação de muro de sua residência que está com ameaça de desabamento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Ajuda financeira para custear despesas de alimentação, com o objetivo de participar do I Forum Sertanejo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, na cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/08/2003 | 139.90 | 03482488000129 | DONMIX COMERCIAL DE PRESENTES LTDA | Gravador Sony TCM 150Aquisição de um Gravador SONY TCM 150, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/08/2003 | 19.00 | 03482488000129 | DONMIX COMERCIAL DE PRESENTES LTDA | Aquisição de Materias diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/08/2003 | 1041.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao meses de junho e julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/08/2003 | 1872.91 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Contas de Consumo de Energia Elétrica e Água dos Prédios Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/08/2003 | 296.16 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2003 | 195.84 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Complementação da NE 01258 referente aos vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO/OUTROS | Complementação da NE 01250 referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | HÉLIO AMARO DA SILVA | Complementação da NE 01251 referente ao salário família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/08/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/08/2003 | 9.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/08/2003 | 1499.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Desconto em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao Seguro dos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4 do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2003 | 750.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2003 | 80.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSOR-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2003 | 256.12 | 00000000000000 | EURIDES MEDEIROS DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSOR-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de inativo deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de pensionistas deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2003 | 468.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/08/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2003 | 945.20 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Complementação da NE 01240 referente aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (CONSELHO TUTELAR) lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/08/2003 | 73.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HÉLIO AMARO DA SILVA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2003 | 177.00 | 00032139080459 | MARIA NAZARETE DE OLIVEIRA PEREIRA | Serviços prestados no embanhamento de 59 lençóis pertencentes a Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste municípío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/08/2003 | 10917.96 | 00000000000000 | CLÁUDIA BETÂNIA DA SILVA GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSOR-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2003 | 218.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de materiais de construção destinados a consertos e reparos em esgotos de vias públicas na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2003 | 76.20 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2003 | 85.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Duas viagens (ida/volta) realizada com crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do núcleo do Belém, com o objetivo de participar de torneio de futebol na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2003 | 658.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2003 | 5887.42 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2003 | 111.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Serviços de manutenção com limpeza em impressora matricial lotada na Secretaria de Assistência Social deste municípío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2003 | 1026.19 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2003 | 1075.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de julho/2003 em favor da Receita Federal-PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2003 | 268.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/08/2003 | 240.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de Equipamentos destinados a Sec. de Administração Aquisição de 01 impressora HP 3320 destinada a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/08/2003 | 58.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/08/2003 | 450.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 15 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Reaparelhamento da Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2003 | 243.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, conforme documentação em anexo. Aquisição de 01 impressora HP 3320 e 01 cabo USB destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Reaparelhamento da Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/08/2003 | 243.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, conforme documentação em anexo. Aquisição de 01 impressora HP 3320 e 01 cabo USB destinados ao Setor de Tributação desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/08/2003 | 56.00 | 00000000000000 | Leliane Felix de Morais Silva | Empenho Complementar a Nota de Empenho Nº 5481 datada de 30/06/2003 por empenhamento a menor que ora regularizamos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/08/2003 | 720.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga em Botijões com Gás GLP, destinados a Unidades Mista de Tavares, Unidades de Saúde da Família e Residência das Enfermeiras do PITS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Locacao de um Predio Localizado a Rua Severino Carlos de Andrade, para funcionamento da Sala do ECD, relativo ao mes de julho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/08/2003 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de Serviços a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência do Médico e das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, relativo ao mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/08/2003 | 1124.42 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo aos meses de julho e agosto/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/08/2003 | 168.50 | 09111584000147 | J. CARVALHO | Serviços Prestados no Conserto de 01(um) Lia Viso Industrial, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/08/2003 | 212.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Fornecimento de MTERIAL ODONTOLÓGICO, destinado ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/08/2003 | 326.20 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Fornecimento de Material de Laboratório destinado ao Laboratório Municipal de Análises, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2003 | 47.00 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios do Centro Administrativo e Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/08/2003 | 320.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços no conserto de 03 nobreaks e 01 impressora Epson lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, com manutenção preventiva/corretiva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2003 | 288.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Serviços prestados na revisão do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2003 | 160.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2003 | 32.00 | 04299940000184 | CFA CATÓGRAFOS | Aquisição de disco diagrama destinado ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/08/2003 | 191.45 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/08/2003 | 1558.19 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/08/2003 | 559.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/08/2003 | 400.00 | 04540067000170 | G. E. COSMÉTICOS Maria Aparecida Silva - ME | GARRAFÃO 12 LITROSAquisição de 05 Garrafões de 12 litros destinados a Secretaria Municipal de Saúde Setor de Imunização, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/08/2003 | 553.50 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Xerográficos de Fichas Diversas e Cartões de Gestante e da Criança, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2003 | 173.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços de cópias xerográficas e encadernações de material para os PCN´S (Parâmetros Curriculares Nacional), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/08/2003 | 104.59 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços de cópias xerográficas e encadernações de balancetes, REO e RGF, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/08/2003 | 50.00 | 00016742019824 | JUDVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | Viagem realizada (ida/volta) com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Mocambo para o núcleo da Sede do município, a fim de participarem de partida de futebol realizado entre as turmas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/08/2003 | 120.82 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços de cópias xerográficas de material para trabalho com crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2003 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município referente ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/08/2003 | 217.48 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411, Micro-Ônibus de placa MOR-9034, L-300 Besta de placa MNH-1880 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, para transportar estudantes e professores do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/08/2003 | 400.00 | 00003484974400 | ROSEANE RODRIGUES DE LIMA | Serviços prestados como merendeira do Grupo Escolar Isabel Maria de Freitas deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2003 | 400.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Serviços prestados como merendeira na Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, relativo aos meses de junho e julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2003 | 80.00 | 40862195000101 | AILTON FARIAS SOUSA | Serviços prestados de mão-de-obra dos bicos e da bombita do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2003 | 55.00 | 40862195000101 | AILTON FARIAS SOUSA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secrataria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2003 | 1207.08 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9. relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2003 | 6692.30 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2003 | 512.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 16 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/08/2003 | 1362.50 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível (gasolina) destinado aos veículos de Placas MMP 3344, MOQ 2022, MMO 4433, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2003 | 224.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de 01 Telefone destinado a Sec. de Educação, Desporto e Cultura Aquisição de 01 telefone s/fio destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2003 | 140.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro durante os meses de junho e julho de 2003, no conserto e recuperação de pneus e câmaras de veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2003 | 200.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEILE ÉRIA CIPRIANO PEREIRA | Prestação de serviços no Cartório Eleitoral da 34ª Zona de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de maio de 2003, conforme convênio firmado entre TRT/PMT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PRINCESA ISABEL | Ajuda de custo para manutenção da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme convênio firmado entre Justiça/PMT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda de custo para manutenção da Procuradoria do Ministério Público da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2003 | 650.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Segunda e última parcela pela prestação dos serviços de assessoramento técnico contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2003 | 585.53 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta 11.344-1 - FUNDO ESPECIAL, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2003 | 400.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de agosto de 2003, a fim de fazer visita a CEF - Caixa Econômica Federal, Agência Cruz das Armas, para obter liberação do PRONAF/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2003 | 999.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de equipamentos diversos destinados a Rede de Escolas do Ensino Fundamental deste Município, conforme documentação em anexo. Aquisição de 01 Amplificador Compacto M-Uso e 01 Microfone Profssional destinados a Escola Reunida Padre Tavares, localizado na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2003 | 335.50 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 11 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2003 | 1200.89 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411, L-300 Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034, Ônibus de placa MMT-2140 e D-20 de placa MNH-2143, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2003 | 240.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 08 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2003 | 668.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2003 | 515.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2003 | 960.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | Recarga de 30 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/08/2003 | 530.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2003 | 510.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/08/2003 | 1050.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 21 viagens realizadas duarante o mês de Maio/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Povoado Belém/Tavares/Povoado Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2003 | 100.00 | 00033358710491 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cláudio Leite da Silva deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2003 | 100.00 | 00072747285472 | JOSÉ DAVI VIEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2003 | 240.00 | 00004319000439 | EDNALHA FÉLIX MORATO | Prestação de serviços durante o mês de julho de 2003, substituindo o professor Valdomiro Costa do Amaral - MAT. 1577, ora lotado no Grupo Escolar Sebastião Barros, localizado no povoado Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Hernesto Marques de Sousa deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2003 | 130.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2003 | 100.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, durante os meses de junho e julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2003 | 240.00 | 00005463093482 | JOSEFA CRISTINA CASUSA | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na limpeza do Grupo Escolar Hernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2003 | 400.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na limpeza do Grupo Escolar Inácio Alves, relativo aos meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2003 | 125.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2003 | 100.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2003 | 100.00 | 00072747714420 | JOSÉ FREIRE SOBRINHO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição deste município, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2003 | 100.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2003 | 480.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na limpeza da Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, durante os meses de fevereiro e março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2003 | 100.00 | 00015771475882 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA TRAJANO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, durante os meses de maio e junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2003 | 1330.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 23 viagens realizadas durante o mês de julho de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2003 | 84.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2003 | 2026.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2003 | 167.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações nos telefones 450-1041 - Maio e Junho de 2003, 450-1015 - Junho, Julho e Agosto de 2003, pertencentes a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2003 | 362.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de toner destinado a Copiadora Xerox Workcentre Pro 320, lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2003 | 2448.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2003 | 2878.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2003 | 692.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, utilizada pelo tesoureiro desta edilidade, quando em viagem à Capital Federal para tratar de assuntos deste município junto a diversos ministérios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2003 | 240.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado a Rua Raimundo Paulino, 29, destinado ao depósito de materiais e utensílios da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE EDVALDO TORRES | Prestação de serviços na limpeza do cemitério público da sede do município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2003 | 330.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgoto com reposição de calçamento localizados em vias públicas, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Serviços prestados como Instrutor de Música da Banda Filarmônica deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/08/2003 | 200.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de agosto de 2003, a fim de fazer visita ao escritório do contador João Gilberto Carneiro Ismael da Costa para fechamento do balancete relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/08/2003 | 598.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2003 | 500.00 | 11401734000280 | RETÍFICA GUARARAPES LTDA | Prestação de serviços no cabeçote do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2003 | 330.01 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a Escola Reunida Padre Tavares e ao Grupo Escolar Isabel Maria de Freitas deste município, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/08/2003 | 2236.92 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/08/2003 | 110.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/08/2003 | 250.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Serviços prestados como merendeira na Creche Cinderela Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/08/2003 | 835.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | Aquisição de Equipamentos dest. a Sec. Educação, Desporto e Cultura Prestação de serviços na confecção de 02 bureaux, 01 raque para computador e 01 mesa destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12.15.20/08/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11.14.19/08/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/08/2003 | 38.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Fornecimento de Material de Informática destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/08/2003 | 37.80 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Serviços de Cópias de Filmes petencentes a Secretaria municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/08/2003 | 1200.02 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos D-20 de placa MNH-2143 e L-300 Besta de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/08/2003 | 1499.88 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/08/2003 | 799.24 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2003 | 600.01 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/08/2003 | 449.02 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/08/2003 | 1340.79 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/08/2003 | 4.96 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/08/2003 | 800.11 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustíveul ao veículo Caçamba de placa KJN-9060, lotado na Secretaria de Transportes de Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/08/2003 | 900.16 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/08/2003 | 399.91 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/08/2003 | 599.43 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2003 | 430.00 | 00004984809418 | LUCILA DA CONCEIÇÃO LIMA | Serviços prestados na confecção de 300 vassouras em piaçava utilizadas na limpeza e conservação de vias públicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/08/2003 | 392.76 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de sacas de cimento destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/08/2003 | 1000.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMT-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2003 | 35.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Viagem realizada (ida/volta) com 25 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo da sede do município, com o objetivo de participar de um torneio com a escola do Sítio Boa Vista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2003 | 200.00 | 00007428934800 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para dar continuidade ao tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2003 | 100.00 | 00018494117866 | MARIA DE LOURDES ALVES | Ajuda de custo na compra de 02 passagens (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/08/2003 | 100.00 | 00034311769504 | JOÃO BATISTA VIEIRA DE MELO | Aluguel de um prédio onde está funcionando 03 salas de aula com crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/08/2003 | 370.80 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães e bolachas para o café da manhã e lanche da 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2003 | 67.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de carne bovina para o almoço dos participantes da 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/08/2003 | 371.00 | 00005946431471 | IRAILDE ELIOENAI DE C. GUALTER | Aquisição de material para ornamentação do Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes, local onde foi realizada a 1ª Conferência Municipal das Cidades no dia 14 de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/08/2003 | 105.40 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para a 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/08/2003 | 17.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para a 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/08/2003 | 287.30 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao almoço da 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/08/2003 | 281.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de material didático/pedagógico destinado a 1ª Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 14 de agosto de 2003 no Auditório Professora Marta Grace Viana de Menezes na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2003 | 1000.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/08/2003 | 225.28 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de Pães destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/08/2003 | 1041.50 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças Automotivas destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA LOPES DA SILVA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde como COZINHEIRA na residência do médico e enfermeiras dos Programas PITS E PSF, relativo ao período de 09/07 a 22/08/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/08/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de julho/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/08/2003 | 22.50 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | DIFERENÇA SALARIAL do mês de junho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/08/2003 | 39.64 | 05456024000173 | RECOPY Copiadora Ltda | Serviços de Cópias Xerográficas destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/08/2003 | 480.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 17(dezessete)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de junho/2003 e 15(quinze)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/08/2003 | 450.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 15(quinze)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de junho/2003 e 15(quinze)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de junho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/08/2003 | 510.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 19 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de junho/2003 e 15 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2003 | 578.18 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 22 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2003 | 1170.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 45 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2003 | 25.00 | 70109012000134 | APAG - Equipamentos Contra Incêndio Ltda | Recarga de 01 extintor de incêndio, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2003 | 300.00 | 35586502000120 | GENÉSIO ALINHAMENTO | Serviços de alinhamento, balanceamento de rodas, troca de bucha da bandeja e pivô superior do veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2003 | 400.00 | 04132145000105 | TGM AUTOPECAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/08/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2003 | 173.26 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios do Conselho Tutelar e PETI, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/08/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/08/2003 | 797.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LABORATÓRIO destinado ao Laboratório Municipal de Análises, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/08/2003 | 128.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Serviços de Provedor de Internet, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao meses de Maio a Julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2003 | 354.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2003 | 53.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2003 | 2413.88 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionário lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2003 | 121.32 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionário lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2003 | 10599.12 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2003 | 458.32 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2003 | 712.22 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2003 | 2026.10 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2003 | 4846.73 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/08/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | vencimentos de agente Comunitário de Saúde, relativo ao mes de julho/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/08/2003 | 827.01 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/08/2003 | 221.44 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível (gasolina) destinado aos veículos lotados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/08/2003 | 98.60 | 01704290000117 | PB DOCTOR - Saude Medica Com e Representacoes Ltda | Serviços Prestados no conserto de Uma caneta odontológia pertencente ao Consultório Odontológico Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/08/2003 | 440.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO destinado a Secretaria Municipal de Saúde para as Comemorações Alusivas ao Dia nacional de Combate ao Tabagismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/08/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Sobre-Aviso na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/08/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes AGOSTO/2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/08/2003 | 2440.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/08/2003 | 13639.08 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/08/2003 | 485.28 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/08/2003 | 9125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Enfermeira, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, relativo ao mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/08/2003 | 4750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/08/2003 | 3117.49 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/08/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de AGOSTO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta FPM do mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2003 | 1936.44 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Vencimentos de Inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2003 | 10048.36 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/08/2003 | 417.88 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/08/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2003 | 766.14 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/08/2003 | 4332.67 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2003 | 231.54 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2003 | 86314.06 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2003 | 2609.73 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2003 | 323.36 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2003 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2003 | 1832.38 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2003 | 633.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2003 | 400.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 de agosto a 01 de setembro de 2003, a fim de fazer visita a Secretaria de Saúde do Estado, para obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de subsídios da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE/OUTRO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/08/2003 | 14250.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/08/2003 | 2992.50 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/08/2003 | 34.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/08/2003 | 446.70 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/08/2003 | 1432.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/08/2003 | 5379.11 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto de 2003. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2003 | 1814.04 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (CONSELHO TUTELAR) lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de funcionários (CONSELHO TUTELAR) lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2003 | 844.23 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2003 | 574.85 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2003 | 8529.29 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2003 | 1608.34 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2003 | 71.10 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2003 | 792.30 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS do mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/09/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 04 a 06/julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/09/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 01 a 03/agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/09/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 25 a 27/julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Construção de Açougue Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/09/2003 | 2150.00 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 7ª Medição pelos Serviços Prestados na Recuperação, Reforma e Pintura do Prédio do Açougue Público Municipal, conforme Planilha de Orçamento Técnico em anexo. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 6.580-3 - RECOMEÇO, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2003 | 293.74 | 00000000000000 | ROSA PEREIRA DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/09/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 18 a 20/julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2003 | 2096.95 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/09/2003 | 300.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de coordenador, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2003 | 100.00 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | Ajuda financeira para custear despesas de passagem e alimentação, com o objetivo de participar de capacitação para operacionalização da nova versão 5.0 do Cadastro Único, na cidade de João Pessoa-PB, no próximo dia 03 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2003 | 155.00 | 00016102614453 | AMAURI GENÉSIO PEREIRA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para fazer exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2003 | 30.00 | 00004190268437 | ROSIVAL ALVES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde de cabeça, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2003 | 481.68 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de monitoramento destinadas ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2003 | 200.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços prestados na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2003 | 160.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2003 | 240.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2003 | 240.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2003 | 240.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2003 | 240.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2003 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2003 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2003 | 135.80 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2003 | 30.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Fortaleza-CE, em busca de sobrevivência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2003 | 40.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Ajuda de custo na compra de caibros para recuperação de telhado de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de diretor, relativo ao mês de maio de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2003 | 200.00 | 00004856843494 | MARCIANA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados no cadastramento de funcionários desta edilidade na RAIS - Relação Anual de Informação Social, relativo ao exercício de 2002, durante o mês de março de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2003 | 260.00 | 00004639766491 | GENEIDE MARQUES DE SOUSA | Prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeições proporcionados aos funcionários do Centro Administrativo Municipal em dias de horário corrido dedicados a fechamento de balancetes, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2003 | 200.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 03 de setembro de 2003, a fim de tratar de assuntos de interesse de funcionários desta edilidade junto a agência da Caixa Econômica Federal, com o objeto de solucionar problemas quanto a não aceitação de novos números de inscrição do PASEP em programa SEFIP/GFIP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 03 e 04 de setembro de 2003, a fim de fazer visita ao INSS mas precisamente ao Setor de Fiscalização, onde farei comparação de dados informados mensalmente na GFIP, parcelamentos de débitos e receita corrente líquida, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2003 | 825.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 25 butijões de gás de 13 kg e aquisição de 03 vasilhames destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2003 | 13.50 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Aquisição de 01 filme e 01 par de pilha destinados a Escola Reunida de Ensino Fundamental Padre Tavares, localizada na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/09/2003 | 145.60 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotos tiradas na rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/09/2003 | 512.00 | 24116204000150 | ROTAGÁS | Recarga de 16 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/09/2003 | 105.30 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotos tiradas na rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/09/2003 | 240.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/09/2003 | 240.00 | 00003266883403 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MACIEL ALVES PAULINO | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/09/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de AGOSTO/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/09/2003 | 128.00 | 00000000000000 | JOSIVÂNIA PLÁCIDO FERREIRA | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados a Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS, no Povoado Belém desse município, relativo aos meses de Julho e Agosto/2003, conforme do cumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/09/2003 | 319.64 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/09/2003 | 305.04 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Vencimento de Funcionário Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/09/2003 | 240.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/09/2003 | 240.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JANIO WALTER JUNIOR | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2003 | 400.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | Serviços prestados como Eletricista para manutenção e revisão das instalações elétricas das unidades administrativas e do centro administrativo municipal, durante o mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Serviços prestados como Instrutor de Música da Banda Filarmônica deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/09/2003 | 216.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/09/2003 | 1850.26 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/09/2003 | 650.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 13 viagens realizadas durante o mês de junho de 2003, transportando estudantes do ensino fundamental nos percursos Belém/Tavares/Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/09/2003 | 690.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | 23 viagens realizadas durante o mês de julho de 2003, transportando estudantes do ensino fundamental nos percursos Sítio Corisco/Povoado Belém/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/09/2003 | 257.02 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de vigilante, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de vigilante, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2003 | 715.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 13 viagens realizadaas durante o mês de junho de 2003, transportando estudantes da rede pública municipal de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2003 | 510.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | 14 viagens realizadas durante o mês de junho de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental deste município, nos percursos Sítio Manoel do Mato/Tavares/Sítio Manoel do Mato, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/09/2003 | 984.80 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/09/2003 | 840.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | 24 viagens realizadas durante o mês de julho de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/09/2003 | 159.55 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de materiais de informática e de expediente destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/09/2003 | 20.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Prestação de serviços de manutenção e configuração em microcomputador pertencente a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WERLAINY DE OLIVEIRA LOPES | Serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas e encadernação de Semanários Oficiais relativos ao Exercício de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/09/2003 | 25.33 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Posto do PIT´S I, localizado na sede do município, relativo ao mês de janeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/09/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA / OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/09/2003 | 5300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA / OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/09/2003 | 819.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/09/2003 | 75.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços elétricos nos veículos Toyota e Ônibus de placas JNB-6411 e MMT-2140, respectivamente, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/09/2003 | 250.00 | 10282242000179 | FRANCISCO CIRILO DE ALMEIDA - OFICINA PERNAMBUCANA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/09/2003 | 34.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de acessórios destinados ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2003 | 77.60 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/09/2003 | 183.20 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2003 | 99.94 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/09/2003 | 892.24 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica do Municípío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/09/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CANDIDO FELIX DA SILVA | Gratificação Zona Inospa de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, na função de merendeira, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2003 | 64.50 | 00000000000000 | IEDA MARIA NUNES DA FONSECA | Gratificação de Zona Inospta de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de merendeira, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/09/2003 | 425.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Construção, Restauração e Conservação de Estradas Viscinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/09/2003 | 13279.41 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Melhoria da Estrada Viscinal - St. Barros e Contendas Serviços de melhoria da estrada viscinal localizada nos Sítios Barros e Contendas deste município, objeto do Pronaf/2002, conforme documentação em anexo. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2003 | 105.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Preparo e fornecimento de salgados para uma reunião com as Mães dos 05 núcleos do PETI para informações sobre a participação dos filhos no programa, realizado na sede do município no dia 05/09/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2003 | 169.20 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2003 | 950.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas Final, relativa ao Termo de Responsabilidade nº 1439/MPAS/SEAS/2001, que teve como objeto a Construção de 01 Creche e Aquisição de Equipamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2003 | 400.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Ajuda financeira para custear despesas de passagem, alimentação e estadia dos delegados eleitos para participar da 1ª Conferência Estadual das Cidades, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2003, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2003 | 50.00 | 00048885134491 | DEYVED MAGNO CARDOSO | Ajuda de custo na aquisição de cesta básica, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2003 | 10648.08 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Aquisição de material didático/pedagógico destinado a rede de escolas públicas municipais, através do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2003 | 650.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | Prestação de serviços técnicos na elaboração e montagem de Prestação de Contas do Convênio nº 1482/2001, relativo a Melhorias Sanitárias Domiciliares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2003 | 9695.12 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, referente ao mês de setembro de 2003, relativo a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2003 | 5856.33 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, referente ao mês de setembro de 2003, relativo a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2003 | 906.02 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM, realtivo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2003 | 1499.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro dos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4 do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2003 | 578.18 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 22 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/09/2003 | 339.28 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2003 | 241.13 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/09/2003 | 311.71 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2003 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMT-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2003 | 63.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMT-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/09/2003 | 946.68 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/09/2003 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município do mês de julho de 2003, conforme demonstra extrato da conta FMAS do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/09/2003 | 280.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAPELARIA UNIVERSAL LTDA | Serviços Prestados na confecção de Fichas Diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO/OUTROS | Complementação da Nota de Empenho nº 01459, datada em 30/06/2003, referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ZULMIRA DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/09/2003 | 217.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/09/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/09/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/09/2003 | 60.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICÁCIO PEREIRA | Viagem realizada (ida e volta) com 20 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Silvestre para o núcleo da Cidade, com o objetivo de participar de jogos de futsal, realizado no dia 13 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/09/2003 | 4400.34 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica para iluminação pública deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2003 | 811.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Desconto em favor da FAMUP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/09/2003 | 854.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SHIMENA POLLYNE NUNES PACHÚ | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/09/2003 | 100.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRÁTICA LTDA | Serviços de Sinalização em Adesivos em Recorte para veículo ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/09/2003 | 64.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas diversas em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/09/2003 | 1897.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/09/2003 | 557.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/09/2003 | 1140.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/09/2003 | 201.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/09/2003 | 158.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2003 | 120.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software Folha de Pagamento (FOLHACCL) em favor desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços técnicos contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/09/2003 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/09/2003 | 747.27 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/09/2003 | 32.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/09/2003 | 79.80 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Serviços de Revelação de Fotografias destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/09/2003 | 12.00 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Aquisição de Filme Fotográfico destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/09/2003 | 22.00 | 10735496000103 | PARAÍSO DOS COLCHÕES LTDA | Fornecimento de NON WOVEN TNT PP, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária pelo pagamento eltrônicos dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/09/2003 | 612.00 | 08887358000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES | A Contribuição para ajuda no Atendimento Médico dos Trabalhadores Rurais de Tavares, relativo ao mes de AGOSTO/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Incentivo aos Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde durante a Campanha Nacional de Multivacinação, relativo ao perído de 12 a 25 de agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144.-4, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/09/2003 | 175.24 | 00000000000000 | EURIDES MEDEIROS DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (PROFESSORES-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/09/2003 | 1073.19 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, relativo ao período de agosto de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/09/2003 | 216.95 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Multa e juros pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor PASEP, relativo ao período agosto de 2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/09/2003 | 1200.02 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículso D-20 de placa MNH-2143 e Besta L-300 de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/09/2003 | 600.01 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/09/2003 | 799.24 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2003 | 1499.88 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/09/2003 | 489.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/09/2003 | 6588.95 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/09/2003 | 180.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Extensão e Cooperativismo Rural | Construção e Recuperação de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/09/2003 | 92981.89 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Construção de Açude no Sítio Contendas Construção de 01 açude público na localidade do Sítio Contendas deste município, sendo objeto da Carta Convite nº 07/2003, através do Convênio PRONAF/2002. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/09/2003 | 6785.70 | 00000000000000 | EDLEUSA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços prestados na coleta de entulhos e lixo na limpeza urbana, em veículo tipo Caçamba de placa KJN-9060, durante o mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/09/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/09/2003 | 1119.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/09/2003 | 1208.76 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/09/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | Locação do veículo GM/CHEVROLET/D-20 de placa MMT-1559-PB, utilizado no transporte de supervisor e orientador escolar, professor e coordenador em educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA | Complementação da Nota de Empenho nº 01695, datado de 31/07/2003, referente ao salário família de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/09/2003 | 32.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA | Serviços Prestados na Confecção de 01 faixa para divulgação da 3ª Conferência Regional de Saúde a realizar-se nos dias 25 e 26 de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/09/2003 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de MEDICO AUDITOR DO PAB com CRM 2391/PB, relativo ao mês de AGOSTO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/09/2003 | 799.96 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/09/2003 | 600.01 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/09/2003 | 501.45 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/09/2003 | 999.92 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/09/2003 | 216.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/09/2003 | 1383.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/09/2003 | 6626.48 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/09/2003 | 500.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Primeira parcela pela prestação de serviços na elaboração do Orçamento Programa para o Exercício Financeiro de 2004 do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/09/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2003 | 172.23 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios onde funcionam o Conselho Tutelar e o PETI, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/09/2003 | 612.77 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/09/2003 | 607.27 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa KJN-9060, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Programa Caminhada do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/09/2003 | 180.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Prestação de serviços na locação de um Som destinado a VII Caminhada do Idoso que será realizada no dia 28 de setembro de 2003, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Programa Caminhada do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/09/2003 | 6000.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de 1.000 camisas destinadas a VII Caminhada do Idoso, que será realizada no dia 28 de setembro de 2003, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/09/2003 | 619.19 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Aquisição de produtos diversos destinados ao Hospital Municipal José Leite da Silva deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/09/2003 | 316.95 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica para as festividades do Padroeiro São Miguel na Sede do Município, no período de 26 a 28 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2003 | 252.10 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de mercadorias diversas destinadas a Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2003 | 227.81 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2003 | 1154.90 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de diária para deslocamento a cidade João Pessoa - PB no dia 30 de setembro de 2003, para junto ao tribunal de Contas do Estado entregar o Balancete Mensal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2003 | 1015.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina) destinada aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2003 | 467.57 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2003 | 3122.02 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Saveiro MOQ 2022, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes SETEMBRO/2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2003 | 2440.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2003 | 13639.08 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2003 | 471.80 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2003 | 9125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Médico Veterinário, Técnico Enfermagem relativo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2003 | 4750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2003 | 3068.53 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de SETEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de SETEBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2003 | 1.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2003 | 1856.84 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2003 | 10574.66 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2003 | 485.28 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2003 | 712.22 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2003 | 2026.10 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2003 | 4650.89 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2003 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Desconto em favor da UNIÃO, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2003 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2003 | 235.59 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2003 | 1832.38 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2003 | 620.08 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2003 | 161.76 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídio como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/09/2003 | 14250.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/09/2003 | 2992.50 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 30/09/2003 | 100.00 | 00064029069487 | JORGE LEITE DE SOUZA | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/09/2003 | 233.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/09/2003 | 145.80 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/09/2003 | 306.25 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/09/2003 | 966.29 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/09/2003 | 2275.91 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 30012002 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 30/09/2003 | 3490.00 | 00000000000000 | CAMARA DE VEREADORES DE TAVARES | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal Incorporação da Despesa da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2003 | 203.59 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Prestação de serviços de manutenção de 01 máquina xerográfica lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2003 | 1936.44 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Salário de Inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Salário de Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2003 | 81.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2003 | 87392.41 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2003 | 2582.77 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2003 | 2195.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de penus, câmara e protetor destinados ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2003 | 1814.04 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2003 | 844.23 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2003 | 7490.01 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Serviços de manutenção e pintura geral dos Postos de Saúde (PSF e PITS)Serviços de manutenção e pintura geral dos prédios dos Postos de Saúde (PSF e PITS), localizados na sede do município, conforme contrato de prestação de serviços em anexo. | 00342003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2003 | 574.85 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2003 | 8264.57 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2003 | 1608.34 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2003 | 278.76 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Agente Fiscal de Obras, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2003 | 300.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Serviços de mecânica e manutenção prestados no veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Construção de Passgens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2003 | 24797.59 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Construção de passgem molhada Serviços de construção de uma passagem molhada sobre o Rio Pedra Branca, localizado na estrada que liga os Distritos de Belém e Jurema deste município, sendo objeto da Carta Convite nº 07/2003-CMPL e do PRONAF/2002, conforme documentação em anexo. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROQUE GOMES FILHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 1º de outubro de 2003, a fim de transportar o tesoureiro desta edilidade quando em visita ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para obter informações junto ao Departamento de Obras e Serviços de Engenharia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2003 | 270.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de PÃES para complementação da merenda, destinados as crianças envolvidas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2003 | 50.00 | 00087275210444 | GERALDO EUFRÁSIO DA SILVA | Ajuda de custo a pessoa carente para deslocamento a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Programa Caminhada do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2003 | 150.00 | 00016102290453 | JOSÉ ALVES DINIZ | Serviços Prestados a SMAS no Preparo e fornecimento de Salgadinhos, destinados aos participantes da VII Caminhada Tavarense para o Envelhecimento Saudável, realizada no dia 28 de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenada a merenda dastinada ao PETI, referente ao mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2003 | 120.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 03 viagens realizadas (ida/volta) com crianças do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Belém deste município, com o objeto de participar do torneio de futebol entre os núcleos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A Agência local, relativo ao pagamento eletrônicos de servidores da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, referente ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de Funcionários Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, na Função de MERENDEIRA, relativo ao mês de JULHO/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2003 | 64.50 | 00000000000000 | IEDA MARIA NUNES DA FONSECA | Gratificação (ZONA INÓSPITA) de funcionário (MERENDEIRA) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2003 | 766.14 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Salário Família dos Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura, na função de merendeira, relativo ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária pelo pagamento eletrônico dos Servidores da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura na função de Auxuliar de Serviços Gerais, relativo ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2003 | 10305.40 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de Servidores da Secretaria de Educação Desporto e Cultura na Função de Auxiliar de Serviços Gerais, relativo ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2003 | 444.84 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Salário Família de Servidores da Sec Educação Desporto e Cultura, relativo ao mês de julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Pagamento de Zona Inóspita retroativo ao mês de junho/2003 haja vista o servidor supra citado ter recebido os seus vencimentos a menor, que ora regularizamos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2003 | 480.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Serviços prestado como merendeira do Grupo Escolar José Nascimento-Sítio Domingos Ferreira, durante os meses de Junho e Julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2003 | 215.89 | 00000000000000 | EURIDES MEDEIROS DA SILVA | Pagamento de Gratificação retroativa ao mês de agosto/2003, na função de Diretor Adjunto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2003 | 250.00 | 00003484974400 | ROSEANE RODRIGUES DE LIMA | Serviços Prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Reunida Padre Tavares, durante o mês de Julho/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2003 | 1160.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços Prestados referente a 29(vinte e nove) viagens realizadas durante os meses de fevereiro e março/2003, transportando estudantes da Rede Pública de Ensino, nos percursos Sitio Batinga-Tavares-Sítio Batinga, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | IVONE PEREIRA LOPES | Pagamento da Gratificação INCENTIVO ALUNO retroativa aos meses de Julho e Agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2003 | 200.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 1º de Outubro de 2003, a fim de obter informações junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no Departamento de Obras e Serviços de Engenharia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de inativos deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 1º de outubro de 2003, a fim de fazer visita ao contador João Gilberto Carneiro Ismael da Costa para fechamento do balancete relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de outubro de 2003, a fim de fazer visita ao contador João Gilberto Carneiro Ismael da Costa para fechamento do balancete relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de pensionistas deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de outubro de 2003, a fim de transportar a Secretária Adjunta da Saúde para participar da solenidade de Abertura Oficial do II Seminário de Políticas Públicas de Saúde na Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2003 | 490.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, durante os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2003 | 680.00 | 00049110276491 | JOSÉ NILDO FERREIRA RAMOS | Aluguel e montagem de palco em estrutura metálica a ser utilizado para apresentação de shows baile com a Banda Idéia Rara a realizar-se no dia 04/10/2003 em comemoração a Festa do Padroeiro São Francisco no Povoado Jurema, Bandas Feras e Cowboys Fora da Lei em comemoração a Festa do Padroeiro São Miguel da Sede do Município, realizadas em praça pública nos dias 27 e 28 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Agente Fiscal de Obras, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2003 | 440.00 | 00089100794449 | JOSICLEIDE NUNES SALVADOR | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches servidos aos funcionários que desenvolveram suas atividades no Centro Administrativo Municipal durante os meses de julho e agosto de 2003 em dias de horário corrido, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2003 | 7600.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | Realização de 01 show musical com Cowboys Fora da Lei & Adonis Antônio no dia 27 de setembro de 2003 e 01 show musical com a Banda Feras no dia 28 de setembro de 2003, realizados em praça pública da sede do município, alusivos as comemorações das festividades do padroeiro São Miguel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2003 | 242.75 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2003 | 1681.60 | 04672547000194 | GM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2003 | 35.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Serviços de recarga de cartucho preto de impressora lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2003 | 195.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2003 | 42.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CANDIDO FELIX DA SILVA | Gratificação (ZONA INOSPITA) de funcionário (merendeira) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2003 | 150.00 | 00072747285472 | JOSÉ DAVI VIEIRA | Serviços prestados no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste município, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de outubro de 2003, a fim de participar de reunião com diretores das regionais de ensino e coordenadores da SEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de outubro de 2003, a fim de participar de reunião com diretores das regionais de ensino e coordenadores da SEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2003, a fim de participar do 3º Encontro de Coordenadores para estudos de grupos PCNs do ano de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2003, a fim de participar do 3º Encontro de Coordenadores para estudos de grupos PCNs, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 03 diárais para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2003, a fim de participar de reunião com diretores das regionais de ensino e coordenadores da SEC, bem como fazer visita ao Secretário de Estado da Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUZIA PAULINO DE MELO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 01 e 02 de outubro de 2003, a fim de participar do 3º Encontro de Coordenadores para estudos de grupos PCNs do ano de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2003 | 100.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Serviços prestados no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, localizado no Sítio Laje Grande deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2003 | 100.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Serviços prestados no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Serviços prestados como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 1º de outubro de 2003, a fim de transportar professores deste município para participarem de reunião com diretores das regionais de ensino e coordenadores da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2003 | 1062.35 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2003 | 540.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Serviços de mecânica e elétrico realizado em veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro durante os meses de agosto e setembro de 2003, no conserto e recuperação de pneus e câmaras de veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2003 | 100.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Serviços de mecânica prestados no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO - 6.580-3, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/10/2003 | 110.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Serviços de Recarga em Extitores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/10/2003 | 140.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/10/2003 | 420.00 | 00029459050867 | ATAIDES LIMA DA SILVA | Servoços Prestado no Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados aos funcionários da Secretaria Municipal de SAúde e Delegados representantes do Município de Tavares, quando da participação na III Conferência Regional de Saúde, realizada na cidade de Proincesa Isabel nos dias 24 e 25 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/10/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Sobre-Aviso na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/10/2003 | 1133.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de agosto e setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2003 | 260.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de pintura do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo deste município, realizado durante o mês de Setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2003 | 500.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Serviços de Edição de 01 VT Filme de 30 segundos para veiculação da Festa do Padroeiro São Miguel da sede do município na Televisão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2003 | 22.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2003 | 591.67 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) aos veículos lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2003 | 274.10 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços diversos em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PNAE - 5.284-1, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PNAE - 5.284-1, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2003 | 136.85 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/10/2003 | 294.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de carne bovina para complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/10/2003 | 60.00 | 00020617933472 | GENIVAL NICÁCIO PEREIRA | Viagens realizadas (ida/volta) com 20 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Silvestre para o núcleo da sede do município, com o objetivo de participar dos Jogos da Semana da Criança, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/10/2003 | 80.00 | 00001929497482 | ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para realizar exames de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/10/2003 | 37.95 | 00006182370467 | JACIELMA FEITOSA DA SILVA | Ajuda de custo na quitação da conta de consumo de água que se encontra em atraso, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/10/2003 | 30.00 | 00002691444473 | MARIA DE LOURDES NUNES NOGUEIRA | Ajuda de custo na compra de caibros para recuperação de telhado de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/10/2003 | 84.60 | 01716485000268 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias tiradas durante as festividades comemorativas alusivas ao Dia da Independência do Brasil, realizada pelas escolas da rede pública municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/10/2003 | 708.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/10/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de outubro/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/10/2003 | 920.44 | 02528009000103 | SUPERMERCADO BOA HORA LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 07/10/2003 | 396.90 | 01988925000155 | DIPROMED Dist de Prod Odont Hospiatalar Ltda | Fornecimento de Material Odontológico e Hospitalar, destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade João Pessoa-PB, no dia 13 de outubro para participar do II Seminário de Políticas Públicas de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/10/2003 | 750.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/10/2003 | 677.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/10/2003 | 154.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/10/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2003 | 2109.95 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da Saelpa, referente a quitação da 34/36 parcela, por conta do débito de fornecimento de energia elétrica a diversos órgãos públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/10/2003 | 8226.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/10/2003 | 155.84 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Aquisição de medalhas e troféus destinados ao campeonato de futsal entre as equipes do PETI, durante as festividades alusivas a Semana da Criança, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/10/2003 | 80.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS - ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/10/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de setembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/10/2003 | 220.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Referente ao Preparo e Fornecimento de Refeições, destinadas a Equipe do PITS(Programa de Interiorização do Trabalho em saúide), no povoado Belém, durante os meses de junho-julho e agosto/2003/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/10/2003 | 42.79 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Serviços de Provedor de Internet, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2003 | 600.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/10/2003 | 91.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de balas e pipocas destinados as crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, quando na realização da Semana da Criança na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2003 | 30.00 | 00092729320415 | MARIA DAS DORES | Ajuda de custo na compra de gêneros alimentícios (cesta básica), por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2003 | 600.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Ajuda financeira para custear despesas de passagens, alimentação e estadia dos 04 delegados eleitos para participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que realizar-se-á nos dias 13 e 14 de outubro de 2003, na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2003 | 75.00 | 00016102290453 | JOSÉ ALVES DINIZ | Fornecimento de 800 salgados para a comemoração do Dia da Criança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, realizado na sede do município no dia 10/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Extensão e Cooperativismo Rural | Construção e Recuperação de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2003 | 6182.28 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Construção de Açude no Sítio Contendas Segunda medição (final) dos serviços de construção do Açude Público Contendas, localizado no Sítio Contendas, Zona Rural do Município de Tavares-PB, objeto da Carta Convite nº 07/03-CMPL e do PRONAF/2002, conforme documentação em anexo. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/10/2003 | 1330.70 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Fornecimento de MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E LIMPEZA, destinado a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2003 | 949.95 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2003 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2003 | 8822.82 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2003 | 7683.00 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/10/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2003 | 4332.67 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/10/2003 | 231.54 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transporte deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/10/2003 | 470.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - Edison Eugenio N do Nascime | Aquisição de 01 TV 14" Aquisição de 01 TV 14" destinada ao Grupo Escolar Sebastião Barros, localizado no Povoado Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/10/2003 | 347.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS - ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/10/2003 | 600.00 | 00079794459453 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/10/2003 | 275.89 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Complementação da Nota de Empenho nº 01694, datada de 31/07/2003, referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/10/2003 | 590.00 | 00079794033472 | MANOEL SÉRGIO ROBERTO | Serviços prestados na limpeza e pintura das praças públicas José Pereira, Manoel Carlos e Manoel Lima, localizadas na sede do município, durante os meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/10/2003 | 3480.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Auxiliares de Serviços Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/10/2003 | 15.67 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/10/2003 | 1563.61 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais durante o mês de setembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/10/2003 | 10.79 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor da PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/10/2003 | 238.40 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/10/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A eplo pagamento on line dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Programa Caminhada do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2003 | 67.47 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias da VII Caminhada do Idoso, realizada na sede do município no dia 27/09/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/10/2003 | 452.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Fornecimento de MATERIAL LABORATORIAL, destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/10/2003 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A eplo pagamento on line dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/10/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Sobre-Aviso na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/10/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias a 15 a 17/agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/10/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 08 a 10/agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/10/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 22 a 24/agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/10/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 29 a 31/agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/10/2003 | 1258.65 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2003 | 250.00 | 03446195000196 | PNEUS LIMA | Aquisição de 02 pneus destinados ao veículo Fiat Uno pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/10/2003 | 1300.00 | 05241371000189 | AUTOSCAP | Aquisição de Peças Automotivas destinadas ao Véiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/10/2003 | 475.98 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/10/2003 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de MÉDICO AUDITOR DO PAB, relativo ao mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/10/2003 | 288.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, no Preparo e Fornecimento de Refeicoes, destinadas a Equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE(PITS), conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/10/2003 | 225.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 15 Plantões de 12h, Unidade Mista de Tavares, durante o mês de agosto/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/10/2003 | 240.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (16)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de agosto/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2003 | 240.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (16)Plantoes de 12horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de agosto/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2003 | 243.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de ImpressoraAquisição de 01 Impressora HP 3320 e 01 Cabo USB destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reaparelhamento do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2003 | 243.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de ImpressoraAquisição de 01 Impressora HP 3320 e 01 Cabo UBS destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a fim de participar do II Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2003 | 84.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES - PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2003 | 229.16 | 00000000000000 | JOÃO LAURINDO DA SILVA / OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2003 | 128.56 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Complementação da Nota de Empenho nº 02154, datado de 30/09/2003, referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2003 | 1969.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações nos telefones celulares pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2003 | 149.91 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Multa e juros pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor da Receita Federal apurado no período de Setembro/2003, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2003 | 546.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2003 | 721.35 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2003 | 741.28 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de Setembro/2003 em favor da Receita Federal, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2003 | 2350.00 | 00006794416468 | JOSÉ ELVANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Serviços de apresentação de 01 show musical com a Banda Suave Veneno e o Sanfoneiro Elvandro, no Povoado Silvestre deste município, durante as festividades do Padroeiro São Francisco, no dia 11 de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2003 | 388.60 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complemento da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2003 | 188.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2003 | 257.04 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2003 | 12267.23 | 00000000000000 | EDLEUSA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2003 | 560.32 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES DA SILVA | Ajuda financeira para custear despesas de passagens, alimentação e estadia dos delegados eleitos para participar da IV Conferência Estadual da Assistência Social, que realizar-se-á nos dias 22 e 23 de outubro de 2003 na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Desconto em favor da FAMUP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2003 | 248.40 | 01716485000268 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias tiradas durante as festividades alusivas ao Dia da Criança realizada na rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/10/2003 | 628.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/10/2003 | 468.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/10/2003 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A eplo pagamento on line dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade Patos-PB, para participar das Reuniões de Propostas da Central de Marcação de Consultas, Leitos e Exames, nos dias 23 e 24/outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/10/2003 | 87.72 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de vidro incolor destinado ao prédio sede da Banda Filarmônica São Miguel deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/10/2003 | 297.95 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais prestado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/10/2003 | 193.90 | 41244054000180 | M.S. SOUSA LIMA - BIJUTERIAS | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Programa de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES/OUTROS | Ajuda Financeira para custear despesas de passagem, hospedagem e alimentação na Participação da V Conferência Estadual de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/10/2003 | 305.97 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Vencimento de funcionário lotado na Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante, relativo ao mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/10/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A pelo fornecimento de Cartão para movimentação de Conta-Salário de servidor da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/10/2003 | 278.48 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/10/2003 | 782.20 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/10/2003 | 336.00 | 05430132000177 | ESCOLINHA DO C.R. DO FLAMENGO | Inscrição de 12 crianças e adolescentes para participarem do Peneirão do Flamengo no período de 27 de outubro a 01 de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/10/2003 | 5634.57 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos órgãos públicos municipais durante o mês de setembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2003 | 1030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus e câmaras destinados ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2003 | 186.00 | 00002409857450 | TÉCIA LADISLÂNIA BARROS DA SILVA | Preparo e fornecimento de refeições (café, almoço e jantar) a 12 crianças e adolescentes que participaram do peneirão do flamengo durante o dia 29/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2003 | 510.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de compensado destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de serviços na coleta de entulhos e lixo da zona urbana deste município, realizado em veículo Caçamba de placa KJN-9060, durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2003 | 750.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Prestação de serviços de acompanhamento técnico das obras da construção da passagem molhada sobre o Rio Pedra Branca, na estrada que liga o Povoado de Belém ao Povoado da Jurema, na zona rural deste município, objetivando as Ações de Execução relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2003 | 400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Prestação de serviços de acompanhamento técnico das obras de melhoria da estrada das Contendas, nos Sítios Barros e Contendas, na zona rural deste município, objetivando as Ações de Execução relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2003 | 192.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2003 | 436.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2003 | 424.50 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2003 | 8226.40 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2003 | 186.00 | 00002409857450 | TÉCIA LADISLÂNIA BARROS DA SILVA | Preparo e fornecimento de refeições (café, almoço e jantar) a 12 crianças e adolescentes que participaram do peneirão do flamengo durante o dia 30/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2003 | 150.00 | 03800282000108 | PIZZA NOSTRA | Fornecimento de lanches a 12 crianças e adolescentes deste município que participaram do Peneirão do Flamengo no período de 29/10 a 01/11, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2003 | 30.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo utilizado no transporte de 12 crianças e adolescentes deste município para participarem do Peneirão do Flamengo no período de 29/10 a 01/11, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2003 | 340.00 | 04132145000105 | TGM AUTOPECAS | Aquisição de acessórios destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2003 | 29.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Besta L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2003 | 690.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2003 | 599.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível (gasolina) destina aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/10/2003 | 13915.96 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2003 | 498.76 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes outubro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2003 | 3374.50 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/10/2003 | 9125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Médico Veterinário, enfermeiras e Técnico Enfermagem relativo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2003 | 2740.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/10/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de OUTUBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2003 | 255.81 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento de subsídios da Prefeita e do Vice-Prefeito deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2003 | 2160.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Cinquenta e quatro viagens realizadas durante os meses de agosto e setembro de 2003, transportando estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2003 | 79127.38 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2003 | 2555.81 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2003 | 10.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2003 | 2636.44 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2003 | 300.81 | 00000000000000 | NEILSON MENDES DE ANDRADE | Folha de pagamento de Inativo deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2003 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2003 | 1832.38 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2003 | 620.08 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2003 | 161.76 | 00000000000000 | GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2003 | 1856.84 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS-MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JOSÉ ALMIR CANEIRO JÚNIOR/OUTROS | Salário família de funcionários (COMISSIONADOS-MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2003 | 10574.66 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2003 | 485.28 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2003 | 712.22 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2003 | 2026.10 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2003 | 4650.89 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2003 | 112.00 | 00002409857450 | TÉCIA LADISLÂNIA BARROS DA SILVA | Preparo e fornecimento de refeições (café e almoço) a 12 crianças e adolescentes que participaram do peneirão do flamengo durante o dia 31/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de conselheiros tutelar deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2003 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de conselheiros tutelar deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2003 | 1557.02 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2003 | 161.76 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2003 | 1174.85 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2003 | 1198.34 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2003 | 8264.57 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2003 | 1608.34 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2003 | 1000.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível (gasolina) ao veículo Ambulância Tipo Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2003 | 500.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2003 | 2499.99 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2003 | 210.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de 01 pastilha de freio destinado ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PROEJA - 6.580-3, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2003 | 500.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços mecânicos em veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2003 | 2885.50 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) aos veículos Toyota de placa JNB-6411 e Besta L-300 de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/11/2003 | 2530.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulância Ipanema Placa MMP 3344, Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Doblô Placa e Fiat Uno Mille Placa MOO 4933, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de outubro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/11/2003 | 1637.84 | 00000000000000 | SAELPA / CAGEPA | Serviços Prestados no Fornecimento de Energia Elétrica e Água aos Prédios dos Postos de Saude, Unidade Mista de Tavares e Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/11/2003 | 386.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de Serviços de Telecomunicações do Telefone 83 450 1179, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/11/2003 | 185.52 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulâncias: Ipanema Placa MMP 3344, Saveiro Placa MOQ 2022, Doblô Placa e Fiat Uno Mille Placa MOO 4933, lotados na SMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2003 | 48.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados a Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS, no Povoado Silvestre desse município, relativo ao mês de /2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2003 | 730.00 | 00010443037434 | ERONIDES FIRMINO DA SILVA | Prestação de serviços na realização de 01 Show Baile com o Grupo Musical Idéia Rara, no dia 04 de outubro de 2003, durante as festividades do Padroeiro São Francisco do Povoado Jurema deste município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2003 | 1095.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas diversas em favor do Banco do Brasil S/A, debitada na conta FPM-10.455-8 no mês de abril de 2003, que ora se regulariza, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através de Provedor, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2003 | 10317.64 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2003 | 444.84 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2003 | 752.66 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Continuação da Construção de 01 Ginásio Poliesportivo Coberto no Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2003 | 12379.93 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de reparo do Ginásio PoliesportivoServiços de reparo de cobertura metálica, instalações elétrica-hidraúlica, limpeza-pintura geral da Quadra Poliesportiva do Município de Tavares-PB, conforme contrato em anexo. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2003 | 1999.98 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) aos veículos Caçambas de placas MMP-3381 e KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2003 | 3953.51 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Serviços prestados na elaboração de projetos para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedo nas ruas Antônio Pessoa Nunes, Vereador Francisco Pinto, Vereador João Bernardino e na rua lateral norte da quadra, todas no Jardim Planalto, na sede do Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2003 | 3500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Serviços prestados na elaboração de projetos para construção de três passagens molhadas nas localidades de Cachoeira Lisa, Pinheira e Belém, todas na estrada que liga Tavares ao distrito de Belém, zona rural do Município, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2003 | 140.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | Prestação de serviços no veículo Caçamba de placa MMP-3381, referente a troca de polia ventilada, CDI e limpeza do carburador, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2003 | 262.66 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível (gasolina) ao veículo Uno, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2003 | 3000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Serviços prestados no acompanhamento técnico da construção do açude público na localidade Contendas, na zona rural deste município, no âmbito das ações de execução relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF-2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/11/2003 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SÃO MATEUS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, utilizado no transporte de crianças e adolescentes que participaram do peneirão da Escolinha do Flamengo na cidade de João Pessoa-PB, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/11/2003 | 280.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de suprimentos de informática destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/11/2003 | 2132.10 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/11/2003 | 210.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2003 | 310.00 | 03615464000109 | SERTHA CIRÚRGICA LTDA | Aquisição de Seringas descartáveis e Tubos de Ensaio, destinados aos Agentes Municipais de Vigilância Ambiental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/11/2003 | 167.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Serviços de manutenção em microcomputador lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/11/2003 | 100.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Souza, localizada no Sítio Lajedo Bonito, durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/11/2003 | 240.00 | 00003484974400 | ROSEANE RODRIGUES DE LIMA | Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2003 | 250.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira da Escola Municipal Inácio Alves, localizada no Sítio Inácio Alves, durante o mês de julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2003 | 100.00 | 00006150133419 | SOLANGE BRASILINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, localizado no Sítio Cumbre deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2003 | 480.00 | 00004319000439 | EDNALHA FÉLIX MORATO | Serviços prestados durante os meses de agosto e setembro de 2003, substituindo o professor Valdomiro Costa do Amaral - Matrícula nº 1577, lotado no Grupo Escolas Sebastião Barros, localizado no Povoado de Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2003 | 100.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, localizado no Povoado de Silvestre deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/11/2003 | 150.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Hernesto Marques de Sousa, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2003 | 480.00 | 00005463093482 | JOSEFA CRISTINA CASUSA | Serviços prestados durante os meses de julho e agosto de 2003, substituindo a auxiliar de serviços Maria da Paz Marques, com matrícula nº 1125, que está de licença para tratamento de saúde, lotada no Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2003 | 320.00 | 00007274033468 | MANOEL LOUREDO DA SILVA | Aluguel de um prédio onde funciona as aulas de música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2003 | 150.00 | 00072747714420 | JOSÉ FREIRE SOBRINHO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2003 | 240.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2003 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Serviços prestados como merendeira na Creche Cinderela Joana Epaminondas de Oliveira deste município, durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/11/2003 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, localizado no Sítio Queimadas deste município, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2003 | 1100.92 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas públicas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA IDEILDE GUALTER | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 05 e 06 de novembro de 2003, a fim de fazer visita a coordenação dos PCNs e Undime para reunião sobre a nova metodologia a ser implantada em 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIA PAULINO DE MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 05 e 06 de novembro de 2003, a fim de fazer visita a coordenação dos PCNs e Undime para reunião sobre a nova metodologia a ser implantada em 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de novembro de 2003, a fim de fazer visita ao contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, para esclarecimentos sobre índice de aplicação dos recursos do Fundef e também na Secretaria Estadual de Educação para obter informações sobre o Convênio de Transporte Escolar para o exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de novembro de 2003, a fim de fazer visita ao contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, para esclarecimentos sobre índice de aplicação dos recursos do Fundef e também na Secretaria Estadual de Educação para obter informações sobre o Convênio de Transporte Escolar para o exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/11/2003 | 400.00 | 00087274434420 | WELSON GOMES DA ROCHA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Faturamento das AIH's da Unidade Mista de Tavares, relativo aos meses de setembro e outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/11/2003 | 13.00 | 03755341000165 | Marconi Pinto da Silva-ME | Condução de Pessoas doentes carentes à cidade dePatos-PB, para consultas especializadas e internamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade João Pessoa-PB nos dias 06 e 07/11/2003, para participar das Reuniões da Programação Pactuada Integrada-PPI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/11/2003 | 135.00 | 02677228000146 | CASA CABRAL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/11/2003 | 404.44 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA destinado aos Postos de Saúde, Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de novembro de 2003, a fim de fazer visita ao escritório do contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, para elaboração de Relatório de Aplicação da Execução Orçamentária do Fundef, Educação, Saúde e Pessoal, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2003 | 60.00 | 00005353959493 | WANDERLÂNIO LIMA DOS SANTOS | Serviços prestados como instrutor das equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, durante o campeonato de futsal no período de 21 de setembro a 12 de outubro do corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 07 de novembro de 2003, a fim de participar de reunião destinada a revisão da Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/11/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA IDEILDE GUALTER | Serviços prestados durante o período de 1º de outubro a 08 dias do mês de novembro de 2003, substituindo a professora Adriana Maria da Silva - matrícula 1095, que está de licença para tratamento de saúde, lotada na Escola Reunida Padre Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/11/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 06 a 07/09/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/11/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 12 a 14/09/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/11/2003 | 900.00 | 00095730540604 | Murilo Cordeiro de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 19 a 21/09/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/11/2003 | 900.00 | 00003269729430 | Venturielson Ventura Gomes | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 06 a 05/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/11/2003 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 09 a 11/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/11/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 17 a 19/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/11/2003 | 2098.53 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/11/2003 | 209.00 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/11/2003 | 400.00 | 00003729743414 | ANA PAULA LUIZ DE ALMEIDA | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços, na Unidade de Saúde da Família IV, durante os meses de julho e agosto/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/11/2003 | 690.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Regargo de Botijões de Gás GLP destinados aos Postos de Saúde, Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/11/2003 | 180.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (06 )Plantoes de 24horas, na Unidade Mista de Tavares, durante o mes de outubro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/11/2003 | 405.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (15)Plantoes de 12horas durante o mês de setembro/2003, e 06 Plantões de 24horas durante o mês de outubro, Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/11/2003 | 315.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Servicos Prestados a Secretaria Municipal de Saude, na funcao de Auxiliar de Enfermagem, relativo a (15)Plantoes de 12horas durante o mês de setembro/2003, e 03 Plantões de 24horas durante o mês de outubro/2003, na Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2003 | 95.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustivel (Gasolina) destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/11/2003 | 267.23 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme dopcumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2003 | 385.86 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de materiais diversos destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2003 | 150.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Prestação de serviços mecânicos e troca de óleo do veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2003 | 570.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS E LTDA | Aquisição de peças e óleo destinados ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional dos Município - CNM, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2003 | 6666.42 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, referente ao PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2003 | 8223.57 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de novembro de 2003, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2003 | 490.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de 01 cartucho de cópia destinado a máquina xerográfica lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2003 | 1194.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de novembro de 2003, a fim de fazer visita a Empresa Tecnol Pública, com o objetivo de realizar atualização do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, utilizado por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2003 | 1281.81 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2003 | 800.00 | 00049110276491 | JOSÉ NILDO FERREIRA RAMOS | Aluguel de um palco com montagem e desmontagem, por ocasião das festividades do padroeiro do Povoado Silvestre São Francisco, realizada no dia 11 de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2003 | 711.05 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurado no período de outubro de 2003 em favor da RECEITA-FEDERAL - PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2003 | 510.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de 01 cartucho de cópia destinado a máquina xerográfica lotada na Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2003 | 799.29 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível (gasolina) ao veículo Ambulância Saveiro, de placa MOQ-2022, lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2003 | 259.95 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2003 | 100.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Prestação de serviços mecânicos no veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2003 | 210.00 | 00070552444472 | MOISÉS PEREIRA LOPES | Serviços prestados na recuperação de poços artesianos no Mocambo e poço amazonas no Povoado de Jurema deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/11/2003 | 600.00 | 00079794459453 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Vencimentos de funcionária lotada na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/11/2003 | 50.00 | 00003661820486 | ELENICE GUSTAVO RODRIGUES | Ajuda de custo para quitação da fatura de energia de sua residência que se encontra em atraso com risco de corte, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/11/2003 | 836.43 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda de custo para manutenção da Procuradoria do Ministério Público da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de abril e maio de 2003, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEILE ÉRIA CIPRIANO PEREIRA | Prestação de serviços no Cartório Eleitoral da 34ª Zona da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de junho de 2003, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PRINCESA ISABEL | Ajuda de custo para manutenção da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de junho e julho de 2003, conforme convênio firmado entre Justiça/PMT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/11/2003 | 2739.38 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Inativos deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/11/2003 | 342.96 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 1957, datada de 29/08/2003, referente aos vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/11/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/11/2003 | 42.96 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 1965, datada de 29/08/2003, referente aos vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/11/2003 | 1133.18 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/11/2003 | 623.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/11/2003 | 513.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Fornecimento de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado ao Consultório Odontológico da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/11/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A agência local pelo Pagamento ONLINE dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A agência local pelo pagamento ONLINE de Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/11/2003 | 450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/11/2003 | 1987.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível (gasolina) aos veículos ambulâncias, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/11/2003 | 1378.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível (gasolina) aos veículos ambulâncias lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/11/2003 | 132.33 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios onde funcionam o PETI e o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/11/2003 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenada a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município e as cestas básicas, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/11/2003 | 71.00 | 05011772000142 | ENCANTO PRESENTES - Jeane Marques de Sousa | Prestação de serviços na revelação de 146 fotos, tiradas durante as festividades alusivas ao Dia da Criança, realizada na rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/11/2003 | 270.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/11/2003 | 135.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA | Servicos prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 09 Plantões de 24h, Unidade Mista de Tavares, durante o meses de agosto e setembro/2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PABLO CRISTINANO DE MORAIS MELO | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa PB nos dias 17 a 19/novembro/2003, para Participar do III Seminário de Avaliações de Controle da Hanseníase e Tuberculose conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/11/2003 | 3520.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LUIZ DE ALMEIDA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/11/2003 | 52.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/11/2003 | 37.00 | 04864279000102 | HONEGGER'S Comèrcio e Serviços Ltda | Serviços de Limpeza de Bicos e Descarbonização do TBI em veículo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/11/2003 | 143.00 | 04864279000102 | HONEGGER'S Comèrcio e Serviços Ltda | Aquisição de peças automotivas destinadas a veículo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa de serviços em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Contribuição para FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/11/2003 | 3494.61 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/11/2003 | 92.99 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/11/2003 | 2260.41 | 00000000000000 | GOVERNO FEDERAL | Devolução de saldo do Convênio PRONAF/2002 em favor do Governo Federal, debitado na conta 006.295-1 - CEF, conforme DOC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/11/2003 | 50.00 | 00002529128456 | DAMIÃO PEREIRA BATISTA | Ajuda de custo na compra de caibros e linhas para reforma de telhado danificado de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/11/2003 | 110.00 | 00082680515404 | SERGIO MARQUES LEITE | Serviços Prestados no Transporte de Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde na Campanha de Intensificação Anti Rábica, durante o mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/11/2003 | 120.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de Pães destinados as festividades em Comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Diabetes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa nos dias 20 a 22/11/2003, para participar de um Treinamento junto a TECNOL Empresa que fornece o Software(programa) de Contabilidade utilizado pelo F.M.S., conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/11/2003 | 1105.68 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | Locação do veículo GM/CHEVROLET D-20 de placa MMT-1559-PB, utilizado no transporte de supervisor e orientador escolar, professor e coordenador em educação, durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2003 | 750.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 25 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/11/2003 | 436.93 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/11/2003 | 330.00 | 00006042703480 | CLÉCYA PAULA FERREIRA PAIVA | Prestação de serviços na cantina da Escola Reunida de Ensino Fundamental Padre Tavares, fornecendo alimentação para visitantes e participantes da Semana Social, realizada no dia 06 de setembro de 2003 e para os integrantes das bandas que animaram a Festa Tradicional do Padroeiro São Miguel, na sede do município, nos dias 27 e 28 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2003 | 480.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Prestação de serviços como merendeira no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lajedo Bonito deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Vinte viagens realizadas durante o mês de agosto de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Vinte e duas viagens realizadas durante o mês de setembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2003 | 616.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 2374, datada de 31/10/2003, relativo aos Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/11/2003 | 220.00 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Prestação de serviços na substituição de vidros e fechaduras danificadas e/ou inexistentes em escolas municipais das zonas rural e urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/11/2003 | 257.02 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Salário família de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/11/2003 | 257.02 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Salário família de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/11/2003 | 510.00 | 10753820000108 | JOSÉ EVARISTO DE OLIVEIRA | Fornecimento de derivados de madeira (compensado) para consertos e reparos em carteiras e lousas escolares da rede de escolas públicas municipais do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/11/2003 | 257.04 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Vencimentos de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/11/2003 | 257.04 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Vencimentos de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/11/2003 | 600.00 | 00004856843494 | MARCIANA ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar administrativo, lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/11/2003 | 26.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde está funcionando o almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de agosto, setembro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/11/2003 | 191.14 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de água ao prédio onde está funcionando o almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | Ajuda financeira para os custeios e despesas da 7ª Delegacia de Serviço Militar, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/11/2003 | 1.61 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/11/2003 | 68.13 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica a Escola Cicero Martins, localizada no Sítio Batinga, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/11/2003 | 240.00 | 00002700480490 | IRENALDO TENÓRIO DOS SANTOS | Prestação de serviços como motorista, lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Prestação de serviços como motorista, lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/11/2003 | 165.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de Campina Grande-PB, nos dias 22.24/11/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MACIEL ALVES PAULINO | Serviços Prestados como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de setembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/11/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JOSIVÂNIA PLÁCIDO FERREIRA | Preparo e Fornecimento de Refeições e Lanches, destinados a Equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde PITS, no Povoado Belém desse município, relativo aos meses de setembro e outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/11/2003 | 1450.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível(Gasolina), destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ROQUE GOMES FILHO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25.27/11/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de Diárias para deslocamento a cidade João Pessoa-PB no dia 26/11/2003, para Participar junto a Secretaria Estadual de Saúde de uma Reunião de Sensibilização para o uso do Cartão Nacional de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/11/2003 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Plantões de Sobre-Aviso na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/11/2003 | 380.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/11/2003 | 320.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/11/2003 | 217.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/11/2003 | 1243.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/11/2003 | 567.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Fornecimento de MATERIAL LABORATORIAL, destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | José Milton Paulino | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de Patos-PB, no dia 26/11/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de Diárias na Condução de Pessoas de nosso município à cidade de João Pessoa-PB, no dia 27/11/2003, para Consultas Especializadas e Internamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/11/2003 | 688.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/11/2003 | 54.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na Sede do Município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/11/2003 | 350.63 | 00700690000191 | SERPAUL Hotéis e Turismo S/A | Prestação de serviços de hotelaria a Srª Marta Grace Viana de Menezes e ao Sr. Tenório Nunes de Andrade Nóbrega, quando em viagem a capital federal para tratar de assuntos de interesse do município, no período de 24 a 27 de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/11/2003 | 10317.64 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/11/2003 | 444.84 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/11/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/11/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/11/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/11/2003 | 752.66 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2003 | 3879.79 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/11/2003 | 231.54 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2003 | 1741.93 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2003 | 1961.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2003 | 140.69 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | Prestação de serviços de hotelaria ao tesoureiro desta edilidade o Sr. Tenório Nunes de Andrade Nóbrega, quando em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através de Provedor, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2003 | 3579.79 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Custas Processuais através de mandados de bloqueio diversos expedidos pela Vara Única do Trabalho de Itaporanga, nºs 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114 e 115/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2003 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de pagamento de pensionistas deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2003 | 58573.87 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2003 | 2623.21 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2003 | 455.21 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2003 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2003 | 748.00 | 26096412000160 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO SOUSA BRASIL LTDA. EPP | Aquisição de 01 Show Pirotécnico destinado as comemorações alusivas ao Padroeiro São Miguel da sede do município, nos dias 27 e 28 de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2003 | 606.60 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2003 | 175.24 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/11/2003 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2003 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2003 | 3050.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2003 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2003 | 660.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 22 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2003 | 3071.84 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2003 | 121.32 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2003 | 10317.62 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2003 | 458.32 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2003 | 9534.26 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2003 | 712.22 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2003 | 1173.63 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2003 | 4393.85 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2003 | 1964.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2003 | 1517.17 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2003 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2003 | 8250.53 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2003 | 2441.33 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2003 | 600.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Brasília-DF, no período de 01 a 05 de dezembro de 2003, a fim de participar como Delegada Estadual da V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2003 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE DOS ANJOS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para a sua filha Márcia Leite dos Anjos, solicitado pelo Conselho Tutelar, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2003 | 2857.02 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2003 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/11/2003 | 1877.75 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) aos veículos Caçambas de placas MMP-3381 e KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/11/2003 | 2685.11 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411 e L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2003 | 2644.80 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível (óleo diesel) ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/11/2003 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/11/2003 | 2558.16 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/11/2003 | 734.24 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2003 | 52.75 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2003 | 169.60 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Fornecimento de 32 Almofadas destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2003 | 15360.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes Novembro/2003 e Incentivo Adicional/2003,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2003 | 2740.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/11/2003 | 18216.98 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2003 | 498.76 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2003 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Médico Veterinário, Técnico Enfermagem relativo ao mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/11/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2003 | 5004.98 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/11/2003 | 228.26 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de novembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/11/2003 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços como Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 02182, datada de 30/09/2003, relativo ao salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços contábeis prestados a esta edilidade durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2003 | 571.44 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários Inativos lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2003 | 132.88 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software da Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2003 | 87.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Serviços de Provedor de Internet, prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos meses de outubro e novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2003 | 46.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Serviços Prestados no Conserto, Revisão Geral e Aferimento de 01 Tensiomêtro, pertencente a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2003 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Serviços prestado junto a SMS na Função de Médico Auditor do PAB com CRM-2391/PB, relativo ao mês de outubro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2003 | 708.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2003 | 75.00 | 11722394000108 | IVALDO NUNES CARVALHO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2003 | 597.96 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destiandos ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta RECOMEÇO - 6.580-3, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta MDE - 1.144-4, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2003, a fim de participar da Plenária Regional de Segurança Alimentar, em preparação para a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2003 | 429.85 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 02161, datada de 30/09/03, relativo aos vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2003 | 158.85 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda dos alunos da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2003 | 324.11 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Complementação da nota de empenho nº 02177, datada de 30/09/2003, relativo aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2003 | 212.00 | 04401687000128 | LOJA DO ATLETA | Aquisição de material esportivo destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2003 | 8226.40 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE ALVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2003 | 534.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 02181, datada de 30/09/2003, relativo aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2003 | 1114.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea utilizada pela Secretária de Assistência Social deste município, no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, quando em viagem para participar da V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 01 a 05 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/12/2003 | 1291.79 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/12/2003 | 1175.83 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/12/2003 | 27.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Fornecimento de Fitas para Impressora Olivette DM-209 destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 02/12/2003 | 568.65 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo ao mês de novembro/2003, conforme ducmentaçã em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/12/2003 | 1175.83 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a Unidade Mista de Tavares, Unidades de Saúde da Família e Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/12/2003 | 1291.79 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício destinado a Unidade Mista de Tavares, Unidades de Saúde da Família, Sede da Secretaria Municipal de Saúde e residência das Equipes do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/12/2003 | 2141.48 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da Saelpa, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/12/2003 | 2499.99 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/12/2003 | 2644.80 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/12/2003 | 2885.50 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/12/2003 | 750.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/12/2003 | 480.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | Serviços prestados como merendeira da Escola Municipal Inácio Alves, localizada no Sítio Inácio Alves deste município, durante os meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/12/2003 | 304.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/12/2003 | 80.00 | 00003602886425 | LUCIENE EUFRÁSIO LEITE BRITO | Ajuda de custo na compra de material de construção para recuperação do banheiro de sua residência que desabou, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/12/2003 | 2055.00 | 02833748000109 | BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA | Primeira parcela pelos serviços de Elaboração do Projeto Básico do Aterro Sanitário Integrado formado pelos Municípios de Manaíra, São José de Princesa, Princesa Isabel e Tavares, atendendo as especificações técnicas indicadas pela legislação em vigor e Elaboração do Projeto de Desenvolvimento Ambiental Sustentável da Serra de Teixeira, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/12/2003 | 137.80 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/12/2003 | 37.80 | 01716485000349 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de bateria destinado ao aparelho telefônico utilizado pela Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/12/2003 | 42.00 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Prestação de serviços na revelação de 70 fotografias tiradas nas escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2003 | 20.00 | 03755341000165 | Marconi Pinto da Silva-ME | Condução de Pessoas doentes carentes à cidade de Patos-PB, para consultas especializadas e internamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2003 | 1297.94 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/12/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES | Concessão de 04 diárias para deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2003, a fim de participar da IV Conferência Nacional de Assistência Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/12/2003 | 170.00 | 02912128000157 | S I COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | Aquisição de 01 urna funerária para ser distribuída com pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/12/2003 | 978.00 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | Fornecimento de Carne Bovina, destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras e Médico do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/12/2003 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 07 a 09/11/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/12/2003 | 900.00 | 00095128239420 | Lidiane Gomes de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 14 a 16/11/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/12/2003 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 23 a 23/10/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/12/2003 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 31/10 a 02/11/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/12/2003 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 Plantões Médico de 24horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 21 a 23/11/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/12/2003 | 208.30 | 03912872000114 | MULTIMARCAS MAGAZINE LTDA | Fornecimento de Enfeites para decoração no Período Natalino dos prédios da Unidade Mista de Tavares e Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/12/2003 | 70.00 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Revelação de Filmes Fotográficos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/12/2003 | 1390.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ltda | Fornecimento de 02 Catuchos de Toner e 01 cartucho de Cópias destinados as Copiadoras S 212 e Work Centre Pro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2003 | 204.48 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de Combustível (Gasolina), destinados aos veículos Ambulâncias: Ipanema Placa MMP 3344, Saveiro Placa MOQ 2022, Doblô Placa e Fiat Uno Mille Placa MOO 4933, lotados na SMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2003 | 605.58 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício e de Limpeza, destinados a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras dos Programas PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/12/2003 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, nos serviços de Limpeza e Manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2003 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do software da folha de pagamento utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2003 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea utilizada pelo tesoureiro desta edilidade, no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2003 | 130.00 | 08952749000140 | ELETRÔNICA GARCIA | Prestação de serviços no conserto de 02 telefones s/fio utilizados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2003 | 500.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complemento da merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2003 | 720.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2003 | 960.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2003 | 960.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2003 | 960.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2003 | 960.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2003 | 960.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2003 | 960.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2003 | 640.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ODÁLIO JOSÉ DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB (Ida/Volta), para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ALYSSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/12/2003 | 8200.00 | 00000000000000 | ALYSSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2003 | 400.00 | 00075929414491 | HÉLIO AMARO DA SILVA | Serviços prestados como eletricista para manutenção e revisão das instalações elétricas das unidades administrativas e do Centro Admnistrativo Municipal, durante os meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2003 | 0.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Complementação da nota de empenho nº 05695, datada de 30/10/03, relativo ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2003 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.056/98, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2003 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0362/98 e outros, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2003 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandados de bloqueio/transferência, referente ao Processo nº 01.0144/2001, expedido pela Vara Trabalhista de Itaporanga, debitada na conta FPM, conforme demonstra extrato do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2003 | 6894.69 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2003 | 6026.90 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2003 | 358.30 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | Prestação de serviços de hotelaria ao tesoureiro desta edilidade, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2003 | 1170.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 45 butijões de gás destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2003 | 1150.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Vinte e três viagens realizadas durante o mês de outubro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado Jurema/Tavares/Povoado Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto aos fundos municipais de saúde e assistência social, conforme contrato de inexigibilidade firmado com esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2003 | 1242.65 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SHIMENA POLLYNE NUNES PACHÚ | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT do veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | francisco casusa de Melo | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde no conserto de um reservatório d'água localizado na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/12/2003 | 210.00 | 00027888380425 | MARIA MARGARETE | Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no Faturamento das AIH's da Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/12/2003 | 769.70 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Verduras, destinadas a Unidade Mista de Tavares e Residência das Enfermeiras do PITS/PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/12/2003 | 333.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material decorativo para ornamentação da praça da sede do município, alusivo as festividades natalinas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2003 | 1030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus e câmaras destinados ao veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizado no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de Internet a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ALYSSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2003 | 9900.00 | 00000000000000 | ALYSSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2003 | 250.00 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na operacionalização do sistema do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, durante o mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2003 | 390.10 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complemento da merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/12/2003 | 6848.44 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/12/2003 | 450.23 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/12/2003 | 391.90 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/12/2003 | 7000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material didático destinado aos alunos do PROEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2003 | 465.00 | 00095128239420 | Lidiane Gomes de Brito | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 01 Plantão Médico de 24horas e outro de 12horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 02 a 03/12/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2003 | 79.50 | 08952749000140 | ELETRÔNICA GARCIA | Fornecimento de 01 ADAPTADOR 9V destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/12/2003 | 569.45 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/12/2003 | 79.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM | Conserto de 01 Aparelho de fax Panassonic KX-f750 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/12/2003 | 415.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Serviços prestados na manutenção de impressoras lotadas na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2003 | 110.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches aos integrantes da Banda Suave Veneno, quando na apresentação de um show em comemoração as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, no Povoado Belém deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/12/2003 | 654.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de Novembro/2003 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/12/2003 | 284.51 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | 1ª Parcela do SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/12/2003 | 184.16 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais da Secretaria Muncipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/12/2003 | 255.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | Fornecimento de Tecidos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/12/2003 | 221.59 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de materiais diversos destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2003 | 303.84 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/12/2003 | 200.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2003 | 164.10 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios onde funcionam o PETI e o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2003 | 61.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DINIZ MAIA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de formulário do Programa Cartão Alimentação, para cadastramento neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2003 | 450.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 15 butijões de gás destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2003 | 85.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Serviços prestados na troca dos calços da cabine e na solda com oxigênio do tanque de combustível do veículo Caçamba de placa MNH-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2003 | 748.49 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçambas de placas MMP-3381 e KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2003 | 360.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Serviços prestados na limpeza e desobstrução de 30 m de esgoto localizado às Ruas Dona Mariana, Alexandrina Félix de Sousa, Epitácio Vicente do Rio e Manoel Lima, na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2003 | 160.00 | 00003399925492 | JOSÉ ARCÊNIO DE ALMEIDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2003 | 1114.76 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2003 | 827.95 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Toyota de placa JNB-6411, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/12/2003 | 900.24 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/12/2003 | 600.13 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado aos veículos Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022, Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 e Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2003 | 2142.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2003 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2003 | 361.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta ICMS-7.384-9, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 17 de dezembro de 2003, a fim de fazer pesquisa de preços de material didático a ser utilizado na rede de escolas públicas municipais no ano letivo de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/12/2003 | 605.00 | 04138912000185 | PB COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA | Aquisição de refrigerantes destinados as comemorações de encerramento do ano letivo com a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/12/2003 | 661.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/12/2003 | 685.63 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado ao veículo Ambulância Ambulância Ipanema Placa MMP 3344 , lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentaçãoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/12/2003 | 750.71 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado ao veículo Ambulância Ambulância Saveiro Placa MOQ 2022 , lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentaçãoa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/12/2003 | 816.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de Combustível(gasolina) destinado ao veículo Ambulância Doblô Placa MMQ 5433, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/12/2003 | 101.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados as comemorações alusivas ao natal e fim de ano entre os núcleos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/12/2003 | 52.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Aquisição de brinquedos para serem sorteados durante as comemorações alusivas ao natal e fim de ano entre os núcleos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/12/2003 | 80.00 | 00004751097407 | PAULO MENDES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de combustível para transportar um corpo de sua família de Tavares-PB a Petrolândia-PE, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/12/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/12/2003 | 270.03 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 02396, datada de 31/10/2003, relativo aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2003, a fim de fazer visita a Secretaria de Saúde do Estado junto ao Departamento de Processamento de Dados para solucionar atualização do Sistema de Informações da Atenção Básica - SIAB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/12/2003 | 572.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/12/2003 | 640.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2003 | 144.34 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MOO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/12/2003 | 9813.18 | 00000000000000 | EDLEUSA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSOR-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/12/2003 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A relativo ao Pagamento Eletrônico dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2003, conformem documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/12/2003 | 52.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (COMISSIONADOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionário comissionado lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionário comissionado lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/12/2003 | 407.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/12/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/12/2003 | 404.40 | 00000000000000 | JOÃO LAURINDO DA SILVA / OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSOR-PROEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de dezembro de 2003, a fim de fazer visita ao Posto Milênio para efetuar levantamento e pagamento de notas fiscais pelo fornecimento de combustível a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2003 | 700.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Vencimentos de funcinário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/12/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/12/2003 | 9791.28 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/12/2003 | 752.66 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/12/2003 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/12/2003 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/12/2003 | 4393.85 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/12/2003 | 245.02 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/12/2003 | 516.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/12/2003 | 2200.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Vinte e três viagens realizadas durante o mês de julho/2003 e vinte e uma viagens realizadas durante o mês de agosto/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado Belém/Tavares/Povoado Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Vinte e uma viagens realizadas durante o mês de agosto/2003, vinte e duas viagens realizadas durante o mês de setembro/2003 e vinte e três viagens realizadas durante o mês de outubro/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Povoado Belém/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/12/2003 | 750.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos Toyota de placa JNB-6411 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2003 | 480.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Serviços prestados na manutenção e conserto do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2003 | 340.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Toyota de placa JNB-6411, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | Locação do veículo GM/CHEVROLET/D-20 de placa MMT-1559-PB, utilizado no transporte de supervisor e orientador escolar, professor e coordenador em educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2003 | 10317.64 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2003 | 444.84 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/12/2003 | 114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2003 | 872.94 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/12/2003 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Serviços prestados no recadastramento de funcionários desta edilidade, realizado no período de 06 a 17 de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/12/2003 | 557.18 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços postais prestados a esta edilidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Complementação da nota de empenho nº 02366, datada de 31/10/2003, relativo aos vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2003 | 228.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2003 | 144.00 | 24396178000161 | POUSADA BAIXA VERDE | Fornecimento de refeições as crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando em viagem para participar de lazer na cidade de Triunfo-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2003 | 128.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | Serviços de 32 entradas das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando em viagem a cidade de Triunfo-PE para participar de lazer, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/12/2003 | 160.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004550172479 | RENATA JANAINA PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/12/2003 | 185.00 | 00030800065859 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/12/2003 | 155.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Quatro viagens realizadas com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Belém, com o objetivo de participarem de Campeonato Interno entre os núcleos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/12/2003 | 700.00 | 00006623220453 | GERSON CARLOS DE ANDRADE | Dezoito viagens realizadas transportando os agentes do PEVA em visitas rotineiras pela zona rural do município, durante o mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/12/2003 | 2200.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/12/2003 | 753.98 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda dos alunos da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2003 | 3449.15 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | 13º Salário/2003 dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2003 | 13356.63 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento do 13º SALÁRIO/2003 dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/12/2003 | 130.64 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do software da Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/12/2003 | 5707.85 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/12/2003 | 400.00 | 00049110276491 | JOSÉ NILDO FERREIRA RAMOS | Aluguel de um palco com montagem e desmontagem, por ocasião da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição no Povoado Belém deste município, realizada no dia 08 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/12/2003 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 24/12/2003 | 913.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, destinado a Unidade Mista de Tavares, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A relativo ao Pagamento ONLINE dos Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Bancária em favor do Banco do Brasil S/A relativo ao Pagamento ONLINE dos Agentes Comunitários de Saúde refente ao 13º Salário/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2003 | 648.90 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de diária para deslocamento a cidade de João Pessoa PB nos dias 29 e 30/12/2003, para junto ao Tribunal de Contas do Estado entregar a Prestação de Contas Mensal e o Relatório de Convênios e Aditivos Firmados por esse Município; visita a Secretaria E$stadua de Saúde para obter informações no que diz respeito ao atraso no repasse de recursos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2003 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2003 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Serviços contábeis prestados a esta edilidade durante o mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Controle Fin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de Internet a esta edilidade, através de assinatura, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALYSSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS / OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Programa de Ação Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2003 | 2252.04 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Benefícios a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2003 | 70.00 | 00059378441491 | JOSÉ VIEIRA DE FARIAS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Recife-PE para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2003 | 576.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste município dos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, conforme demonstra extrato da conta FMAS - 5.977-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2003 | 418.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Aquisição de pneus e peças destinados ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2003 | 68.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Prestação de serviços no veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Continuação da Construção de Um Centro Rural de Múltiplo Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2003 | 13930.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO RURAL DE MÚLTIPLO USOS Quarta e última medição dos serviços de execução das obras de construção de um centro rural de múltiplos usos na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00212002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2003 | 415.42 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material didático destinado aos alunos envolvidos no Programa Recomeço neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Continuação da Construção de Privadas Higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2003 | 4315.81 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | Continuação da Construção de Privadas HigiênicasServiços de construção de 77 módulos sanitários nas zonas rural e urbana deste município, relativo a 5ª e última parcela, conforme Nota Fiscal Nº 000019, que ora se regulariza. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Continuação da Construção de Privadas Higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2003 | 844.46 | 04864220000114 | CONSTRUTORA TAVARES LTDA | Continuação da Construção de Privadas HigiênicasQuitação dos Serviços de construção de 77 módulos sanitários nas zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Nº 000019, que ora se regulariza. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2003 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2003 | 3.13 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2003 | 2.15 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2003 | 146.13 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Programa de Edemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Folha de Pagamento dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JAILSON FIRMINO NOBRE/OUTROS | Salario Familia dos Agentes Municipais de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2003 | 19277.98 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2003 | 525.72 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salario Familia dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2003 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Pagamento dos Prestadores de Servicos: Odontologa, Bioquimico, Farmaceutica, Parteira, Médico Veterinário, Técnico Enfermagem relativo ao mes de dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Folha de Pagamentos dos prestadores de Servicos do PSF - Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2003 | 5171.10 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de dezembro, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2003 | 215.68 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DE SOUSA/OUTROS | Salário Família dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Unidade Mista de Tavares, durante o mes de dezembro/2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3783
Última atualização: 10/06/2024