| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 18900.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario ao pessoal lotado na educacao no Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de dezembro de 2002, conforme nota fiscal no 000255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 400.00 | 00099614120444 | OSCAR DE QUEIROZ TORREAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com tratamento ortodontico, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 520.00 | 00001979595470 | EXPEDITO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 65 (sessenta e cinco) metros de lenha para o Matadouro Municipal desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 59.00 | 00000000000000 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, fechadura e registro destinados ao poco do Sitio Jatoba da Serra, neste municipio, cf. nf. 005121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 63.46 | 00066752183449 | MARIA FRANCELINA DE LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de medicamentos, conforme receituario e declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 11.068-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 12.812-0 (FNS), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.102-0 (ITR), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.264-7 (PNAE), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 7.223-0 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 7.727-5 (FEP), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 283.143-0 (ICMS), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela manutencao da C/C 7.554-X (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria descontada na conta do Fundef 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 600.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para equipe do PSF (medicos e enfermeiras) deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2003 | 557.57 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de jan/2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 45.95 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem copias (documentos) pertencentes a Sec. de Finencas desta edilidade, cf. nf. no 000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2003 | 17.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a pessoas enviadas por esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, ref. a C/C 500.021-3 (Banco Real), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 200.00 | 00004494703427 | HOSANA DE OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Professora da 1a serie do Ensino Fundamental na Esc. Mun. Pedro de Farias em substituicao a professora Isabel Cristina Mendes da Silva que se encontra de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 232.45 | 10760122000130 | MARIA JOSE CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias para a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 0616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2003 | 296.55 | 10760122000130 | MARIA JOSE CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 593 (Quinhentas e noventa e tres) copias xerox para setores diversos da Prefeitura, conforme nota fiscal no 0715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 6315.90 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao natalina concedida aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 30.00 | 00005692188457 | MARCICLEIDE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com ultrassonagrafia pelvica, conforme requisicao e declaracao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIANE RAMOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 175.00 | 00005042921451 | FABIANA AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como cabeleireira, por ocasiao do Governo Intinerante, sediado na Comunidade Quixaba, neste municipio, no mes de jun./2002, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de cimento para recuperacao de esgotos nas ruas Ester Carneiro, Jose Limeira da Costa e Jose Genuino de Queiroz, nesta cidade, cf. nf. no 005130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na publicacao de materias de interesse desta edilidade (Edital de Licitacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 1872.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pestacao de servicos na locacao de Software durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2002, conforme nota fiscal no 2031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 1113.24 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.01.03, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 10052.06 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.01.03, para amortizacao da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 2417.54 | 00000000000000 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte do empregador) para a folha de pagamento dos demais setores da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CPMF atraves de debito bancario a C/C 7.554-X (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 8090.64 | 00000000000000 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte do empregador) para a folha de pagamento do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 1854.39 | 00000000000000 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte do empregador) para a folha de pagamento da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de medico e auxiliar do PSF a diversas localidades da zona rural deste municipio, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de informatica para a Sec. de Saude deste municipio, ref. aos meses de ago. e set./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2003 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas para veiculo da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 019091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 20.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para o Contador e auxiliares, por ocasiao de sua vinda a esta cidade a servico desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2003 | 382.94 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas mensais do terminal telefonico no 463.2580, relativo aos meses de marco, abril, setembro e outubro de 2001; outubro e novembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2003 | 672.61 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta mensal do terminal telefonico no 463.2580, relativa ao mes de novembro de 2002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 340.00 | 00000000000000 | L. F. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de material de escritorio para a Tesouraria da Sec. de Financas desta edilidade, cf. nf. no 005236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2003 | 84.80 | 00001192150473 | ADESILDO DE SOUZA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. no transporte de agua para abastecer a Esc. do Sitio Campo Grande, neste municipio, durante os meses de out. e nov./2002, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | L. F. INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de manutencao, limpeza e reparo c/reposicao de pecas na impressora FX 1170 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 000711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medica pelo PSF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2001, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ADRIANA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Fisioterapeuta deste municipio, durante o mes de outubro de 2001, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para reforma de esgotos nas ruas Domingos Rangel, Abdon de Souza Maciel, Cicero de Farias, XV de Novembro e conserto do calcamento da Rua Pedro de Farias, nesta cidade, cf. nf. no 005140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos na locacao de um veiculo F-4000 utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade, durante o mes de agosto de 2002, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2003 | 31.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos topografos, por ocasiao da medicao das ruas Pe. Inacio Cavalcante, Rui Carneiro e Irineu Rangel, desta cidade, cf. nf. no 1337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2003 | 150.00 | 00079786278453 | JOSE NAILTON DE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento medico especializado (consulta medica e exames), por ser pessoa carente, conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2003 | 100.00 | 00010885315472 | MARIA JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos a Capela Santo Antonio da Comunidade Marcacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2003 | 400.00 | 00085166219872 | ADEMAR PEDRO MOREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vigilantes do presepio montado na Praca XV de Novembro, durante o periodo de 06 de dezembro de 2002 a 06 de janeiro de 2003, nos turnos dia e noite, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2003 | 221.05 | 00005597190431 | DONIZETE SILVA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como musico em tocata durante a Festa de Nossa Senhora da Conceicao, Padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2003 | 200.00 | 00004808247461 | ROSIVANIA DE LIMA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Professora ministrando aulas de reforco na Esc. do Sitio Acaua, neste municipio, durante o mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 200.00 | 00005649660450 | GEOVANA B. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Prefessora ministrando aulas de reforco na Esc. do Sitio Pedra D Agua, neste municipio, durante o mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2003 | 200.00 | 00001313066427 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Professora de Musica do Coral formado por alunos de escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de dez./2002, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2003 | 120.00 | 00012482308844 | CARLOS HUMBERTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como musico na tocata da seresta em praca publica, homenageando as maes taperoaenses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2003 | 3.95 | 00000000000000 | RITA GOMES DE LIMA ROSA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copia xerox para a Sec. de Financas dste edilidade, cf.cb. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 26.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a pessoas enviadas por esta edilidade (equipe da empresa responsavel pela realizacao do Concurso Publico), cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2003 | 99.80 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de servicos na tiragem de copias xerox de documentos de propriedade desta edilidade (balancetes), durante a 1a quinzena do mes de jan./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2003 | 345.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF (PASEP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2003 | 200.00 | 00085433675491 | GICELIA MARIA AIRES DE FARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recebimento de tributos (IPTU) durante os dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 (sabados e domingos), 24 e 31 (ponto facultativo) e 25 (Natal) de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2003 | 3905.56 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do setor de Financas deste municipio referent ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2003 | 11100.04 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Administracao referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 5650.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003608508473 | MARIA EULIZETE GOMES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como merendeira da Alfabetizacao Solidaria na Escola do Sitio Olho D Agua, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2003 | 270.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 1/2 (duas e meia) diarias para custear despesas com viagens as cidades de Joao Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Cabaceiras-PB, com a finalidade de participar da reuniao com Secretarios de Educacao do Municipio na Secretaria de Estado/Fundescola e Equipe Nacional dos PCNs e Encontro de Municipios que compoes o Pacto Novo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vr. concernente a 7a parcela do Contrato de Prest, de Serv. do Curso de Pedagogia em Servicos, cf. nf. no 000408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2003 | 69084.93 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da educacao lotado no Fundef 60%, relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2003 | 3937.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na educacao Fundef 40% relativo ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2003 | 46651.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (MDE) referenmte ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2003 | 300.00 | 09084385000510 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos concedida a Paroquia de N. Sa. da Conceicao, para a aquisicao de flores para ornamentacao da Igreja de Sao Sebastiao, Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2003 | 30.00 | 00004260089447 | VERONICA DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, por ser pessoa carente deste municipio, conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2003 | 5936.08 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da Sec. de Bem Estar Social referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2003 | 105.26 | 00042206367491 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinagem do muro dos predios onde funciona o Departamento de Educacao, Setor de Merenda e Portal da Alvarada, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a CAGEPA, Secretaria de Infra-Estrutura e Escritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2003 | 34570.87 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da secretaria de Infra-Estrutura relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da secretaria de agricultura relativo ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol CL, Placa MMU 3575/PB, utilizado no transporte de pessoas diversas da Sede do municipio a cidade de Campina Grande-PB, conforme declaracoes e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2003 | 6730.52 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Saude, relativos ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta do Fundef - 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade e emissao da folha de pagamento do mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 932.49 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.01.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de jan./2003, cf. nf. no 000303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA B. BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Atividades Artesanais do Sitio Quixaba, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2002, em substituicao a servidora Maria Bezerra deOliveira, aposentada desde o mes de setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE AIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prest. no transporte de Supervisores a 26 (vinte e seis) escolas na Zona Rural, para realizacao do trabalho didatico-pedagogico e de suporte aos Professores da rede escolar, durante o mes de dez./2002, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta do ICMS Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SOLON E VALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade, cf. debito bancario a C/C 500.021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 14580.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Medicos pelo PSF deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 2070.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Ag. Comunit. de Saude deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 8573.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica atraves de debito bancario a C/C 500.021-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 3548.16 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas pelo consumo de agua, atraves de debito bancario a C/C 500.021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 15.00 | 00003553587431 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 50.00 | 00029838212857 | MARIA ZILDENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 30.00 | 00097993204453 | MARIA INES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames (ultrassonografia), por ser pessoas carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 180.00 | 00005234526402 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Cosme Pinto, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 195.98 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Certidoes de Imoveis de propriedade desta edilidade, cf. relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2003 | 1600.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III as Comunidades da Zona Rural deste municipio, em virtude do veiculo se encontrar no conserto por motivo de um acidente, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VACINADORES - CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Vacinadores na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica Animal realizada neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens a diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 108.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens a localidades diversas a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. a Sec. de Saude deste municipio na locacao de um veiculo Placa MMU-4794, para buscar imunizantes no 3o Nucleo de Saude e levar a coleta das aguas para analise em Campina Grande-PB e a JoaoPessoa-PB, para traslado de corpos, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2003 | 5984.43 | 00000000000000 | RIZALVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes trabalhistas, conforme Processo No 00135.2001.021.13.00-4 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de restauracao da placa logica e da fonte de alimentacao em FAX Panasonic da Sec. de Adminstracao desta edilidade, cf. nf. no 001300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2003 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e servicos para o FIAT UNO Placa MOM 0309 da Sec. de Saude deste municipio, cf. nfs. nos. 019052, 019053, 019054 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2003 | 253.34 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2003 | 60.52 | 00005462041470 | SEBASTIAO CELESTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifa pelo consumo de agua, por ser pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2003 | 100.00 | 00005249370446 | VENEZIANO GOUVEIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na entrega de carnes de IPTU aos habitantes desta cidade, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao salarial, referente ao mes de novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2003 | 336.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura do Jornal da Paraiba (assinatura anual) para esta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2003 | 110.53 | 00000000000000 | LUIZ RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de 03 (tres) fogoes realizado no deposito do Orgao Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2003 | 100.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com o Campeonato de Futebol Amador realizado neste municipio (veiculacao de propaganda). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Carnaubinha, Aroeira, Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome, Caititu a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Jatoba da Serra, Umbuzeiro, Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 225.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Pocinhos e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2003 | 630.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba, Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 320.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios: Mineiro, Jardim e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2003 | 525.00 | 00000000000000 | ANTONIO V. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Almas, Caiza D Agua a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Pitombeira, Colonia, Jua, Volta, Santa Maria a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Mutamba, Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Malhada Alegre, Lagoa do Escuro, Lagoa do Meio, Silva, Quixaba, Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios: Covao, Mutamba, Olho D Agua e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2003 | 110.00 | 00003113644461 | UBIRATAN BRASIL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Areia de Verao, Ariu I, Ariu II a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Cosme Pinto, Embocadura, Panati, Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios: Riacho do Carneiro, Muquem a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professora do Sitio Parelhas ao Sitio Serota e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Quixaba e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios: Carnauba, Piancozinho e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2003 | 325.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Marcacao e adjacencias a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta ao Sitio Jatoba e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2003 | 200.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Pedra D Agua e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Bonito e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2003 | 110.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade aos Sitios: Salgado, Pedra D Agua, Riacho Escuro, Muquem e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2003 | 110.00 | 00087393590425 | RAINERIO PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma moto utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Jaramataia e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte d estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pedra D Agua a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 08 a 23 de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2003 | 360.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito em viagem a Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a CAGEPA e Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2003 | 100.00 | 00002028693428 | FLORENCIA AUTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude (exames e medicamentos), por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Enfermeiros pelo PSF deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2003 | 2500.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Coordenadora do PSF deste municipio, ref. ao mes de jan./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA AURIZETE S. P. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Odontologa deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Odontologa deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ADRIANA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. como Fisioterapeuta deste municipio, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 3986.64 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqsuisicao de combustivel para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 2657.76 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Ambulancia pertencente a este municipio, cf. nf. no 005336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um veiculo F-4000 utilizado na coleta de lixo das ruas deste cidade, durante o mes de setembro de 2002, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 575.00 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para os veiculos pertencentes a Sec. de Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | RIVALDO AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras para a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, cf. nf. no 390379 e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 280.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagens a Joao Pessoa-PB para participar de audiencia na Sec. de Agricultura do Estado e Esc. da EMEPA, com a finalidade de tratar de assuntos relativos a aquisicao de sementes par prod. rurais, proj. de Constr. de Cisternas da Zona Rural, apresent. de relat. sobre a situacao do balde do acude Manoel Marcionilo , solicitando serv. de recup. em razao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 280.00 | 00033891613415 | ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a Patos-PB, com a finalidade de participar de um Seminario de Secretarios responsaveis pelo Programa Portal da Alvorada, pelo periodo de 02 (dois) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 2357.18 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 264.86 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.01.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 667.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF (PASEP), referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 72.00 | 00000000000000 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a Serra Branca-PB para tratar de assuntos relacionados a Junta Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 420.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens a Joao Pessoa-PB com a finalidade de participar de reunioes na CEF- Setor de FGTS/Prefeitura, para fazer encaminhamentos do Parcelamento de debitos desta edilidade, bem como no Departamento deCobranca do INSS para realizar parcelamento de debitos da Contribuicao Previdenciaria, relativa aos processos de precatorios e outras causas trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 357.50 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas deste municipio e Sede da Prefeitura, cf. nf. no 005333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 2025.00 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo l-300, pertencente a este municipio, cf. nf. no 005335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002360635450 | JOSEFA ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados como Merendeira das salas de aula do Prog. Alfab. Solidaria, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 28.05 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias por esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 98.90 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prest. de serv. na tiragem de copias xerox de documentos de propriedade desta edilidade (Boletim Oficial, Processos e Licitacoes), durante a 2a quinzena do mes de jan./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 2923.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Sec. de Saude deste municipio, cf. nfs. nos 004900, 004901, 004898, 004899 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 600.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a equipe do PSF, ref. ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 297.96 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de tiragem de copias para a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 002444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2003 | 3000.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo (F-4000) utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade, cf. relacao das mesmas e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2003 | 74.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA C.BARROS (TENROL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de motor bomba do poco artesiano da Comunidade Jatoba da Serra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes da Dengue deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2003 | 187.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS dos Agentes da Dengue referente ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2003 | 200.00 | 00003861447452 | FABRICIO JOSE F. QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante da Escola Municipal do Sitio Acaua, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora da disciplina de Biologia da Escola Municipal Pedro de Farias , durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2003 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.727-5 pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 7.223-0 (A. Solidaria) pela emissao de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 58.045-7 pela emissao de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.044-9 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2003 | 15.85 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias pertencentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2003 | 57.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. nf. no 0015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2003 | 350.00 | 00001971211443 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como seguranca durante o calendario de pagamento das folhas de pessoal, realizada no salao anexo do Banco do Brasil S/A e no Departamento de Educacao, durante os meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2003 | 7500.00 | 04442515000100 | RCS REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica especializada na realizacao do Concurso Publico de Provas e Titulos para recrutamento e selecao dos candidatos aos cargos efetivos, cf. nf. no 000054, ecibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2003 | 180.00 | 00005336302406 | GEILZA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Programa de Alfabetizacao Solidaria deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio onde funciona a Sede do Departamento da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2003 | 45.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia pertencente a esta edilidade, cf. nf. no 000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | DOMERINA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de lentes de grau, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE HORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos para construcao da murada da Escola Manoel de Farias Souza - Conj. da Solidariedade, neste municipio, cf. nf. no 390391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 7.554-X pela emissao de extrato e CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 1339.88 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.02.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 9927.57 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.02.03, para amortizacao do debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 110.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a um kit de impressoes digitais para o Posto Identificador (no 139), desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 6686.52 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 1156.97 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de previdencia social sobre processo trabalhista n 0020.1998.021.13.00-5 promovido por Josefa da Silva Pompeu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sentenca relativa ao processo 00269.1998.021.13.00-9 promovido por Verissima de Farias Sousa conforme mandato de sequestro 0005/2003 expedido pela Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 9796.71 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal sobre folhas da Secretaria de Educacao relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 1413.40 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal sobre folhas da Sec. de Saude relativo a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2003 | 557.57 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio pela prestacao de servicos da entidade no desenvolvimento de programas a ela inerentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WALQUIRIA CELENE RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da servidora Walquiria Celene Rufino, ref. ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2003 | 757.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP, ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2003 | 1800.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Administracao deste municipio, cf. nf. no 000389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2003 | 3745.56 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Financas relativo a dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2003 | 10210.56 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folga de pagamento dos servidores vinculados a Sec. de Administracao relativa dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo a dez.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2003 | 46516.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao relativa ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2003 | 1650.63 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Farmacia Basica, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2003 | 5540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude relativo ao mes de dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2003 | 3190.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folga de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura relativo ao mes de dez.2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2003 | 200.00 | 00003556865467 | JOSE VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada da vegetacao rasteira das ruas nao pavimentadas dos Conj. Habitacionais da Solidariedade, Mariz e CEHAP, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2003 | 33879.26 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura relativo a dez./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEONILA TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, ref. ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2003 | 25.00 | 00004349107401 | CRAUDECI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com ultrassonografia obstetrica, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2003 | 5836.08 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado a Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas relativo ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos, administrativos e na justica em geral, lotado no Gabinete do Prefeito, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntosde de interesse desta edilidade (Forum Pacto Novo Cariri) - 04 (quatro) reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do servidor Jose Pompeu, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GISELIA OLIVEIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da servidora Giselia Oliveira Queiroz, ref. ao mes de junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2003 | 64.00 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias de documentos de propriedade desta edilidade, durante o periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CPMF debitado na conta 7.584-1 (Concurso Publico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 (tres) predios utilizados temporariamente como salas de aula da Escola Municipal Pedro de Farias desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores a escolas da zona rural, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2003 | 17383.87 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 (um terco) de ferias dos integrantes do magisterio vinculados ao FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2003 | 160.00 | 00033891664400 | JOSE HENRIQUE PRUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem para cidade de Brasilia-DF, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2003 | 8.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de leite e massa para criancas, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | ADRIELLE SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de leite e massa para criancas, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO LEVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de mecicamentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2003 | 25.00 | 00004408168408 | MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com ultrassonografia obstetrica, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | INACIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2003 | 60.00 | 00005216832467 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com endoscopia digestiva, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | MARTINHO JOAQUIM BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus dos veiculos e carros de mao da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 399278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2003 | 2150.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, cf. nf. no 000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade, cf. debito bancario a C/C 500.021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2003 | 9206.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da SAELPA atraves de debito bancario a C/C 500.021-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2003 | 3132.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de abastecimento dagua dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2003 | 195.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em portoes do Campo de Futebol O Ribeirao , alavancas, picaretas e carrocas de propriedade da Sec. de Serv. Urbanos deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2003 | 100.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDAMEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens a este municipio, com a finalidade de entregar oculos de grau aos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria, completados com este beneficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2003 | 500.00 | 00003561287417 | SUETONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais da Escola Municipal do Sitio Pitombeira, pelo periodo de 03 (tres) meses em substituicao a servidora falecida Josefa Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2003 | 100.00 | 00005534698438 | FABIANA CARLA TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora, ministrando aulas de reforco aos alunos de 5a a 6a series do Programa Recomeco na Escola Municipal Odacy Vilar , durante o periodo de 18 a 30 de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOCELIA CAVALCANTE ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 (um terco) de ferias da servidora Jocelia Araujo Cavalcante Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 7880.25 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio, cf. nf. no 000588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 44250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario dos servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para o prefeito viajar a Joao Pessoa-PB, com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2003 | 4725.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario de 2002 dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2003 | 686.28 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.02.03, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2003 | 200.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a esta edilidade organizando balancetes (arquivo, tiragem de fotocopias, etc), durante o mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de fevereiro de 2003, cf. nf. no 000365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 200.00 | 00085433675491 | GICELIA MARIA AIRES DE FARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na conferencia de comprovantes, recebimentos e depositos de taxas relativas ao Concurso Publico a ser realizado por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario de 2002 dos servidores vinculados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario de 2002 dos servidores vinculados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 29900.00 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do decimo terceiro de 2002 dos servidores da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas da Zona Rural para a Sede do municipio com a finalidade de assinar contratos particulares de comodato para a construcao de cisternas pelo PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2003 | 430.27 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas durante viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, com a finalidade de tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, tais como: Projetos Algodao Colorido, PHS(Projeto Habitacao Solidaria), PRONAF e Pro-Infra, visitas a CEF, SENAR, INSS, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario/2002 dos servidores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do decimo terceiro de 2002 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENIVAL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2003 | 50.00 | 00099240475834 | ENOQUE JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13. salario de 2002 dos servidores da Sec. de Bem Estar Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13./2002 dos pensionistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2003 | 100.00 | 00002622702426 | JOSE CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exame medico (Ecocardiograma), por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENITA CARDOSO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear parte das despesas relativas a construcao do tumulo e demais solenidades alusivas ao Cemiterio de Aniversario do Conego Renato de Menezes, ex-paroco de nossa cidade, durante mais de quarenta anos, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2003 | 30.00 | 00003553587431 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel residencial, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2003 | 25.00 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames medicos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2003 | 25.00 | 00002723478416 | MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a realizacao de medicos, por ser pessoa carente, na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2003 | 20.00 | 00004147615457 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2003 | 12.00 | 00004277395430 | CRYSOSTOMO FERNANDES PIMENTA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com alimentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2003 | 26.00 | 00003559395410 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tarifas pelo consumo de energia eletrica, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2003 | 10.00 | 00099213648472 | INACIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2003 | 40.00 | 00002766217436 | MACIEL ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2003 | 500.00 | 00002600661417 | IBIAPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com la parcela dos servicos prestados no conserto de calcamento das ruas Ciceto de Farias, 13 de Maio, Epitacio Pessoa, Pedro de Farias e Travessa Martins Simoes, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos destinados a recuperacao de esgotos das ruas desta cidade, cf. nf. no 000176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2003 | 300.00 | 00001979595470 | EXPEDITO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do pagamento relativo a prestacao de servicos na tiragem de lenhas para o Matadouro Publico desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | INACIO FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como carroceiro no transporte de material de construcao (areia, massame e brita) para as obras realizadas por esta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ADACILIO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a reunioes e eventos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne para a merenda escolar deste municipio, cf. nf. no 399280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2003 | 300.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem (refeicoes e estada) dos professores do Curso de Pedagogia em Servico, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2003 | 250.00 | 00042206367491 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinacao das escolas municipais, bem como, no transporte de carteiras do Departamento de Educacao para as escolas municipais da zona rural deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para o prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2003 | 1568.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias deste municipio no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000303 | 25/02/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos p/o Gabinete do Prefeito e Sec. de Administracao, cf. nf. no 001392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2003 | 72.00 | 00000000000000 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numarario para custear despesas com viagem a Serra Branca-PB, com a finalidade de prestar contas junto a 9a Delegacia de Servico Militar da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com o Grupo Folclorico Cambindas , por ocasiao das festividades carnavalescas desta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2003 | 20.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada em uma viagem a cidade de Desterro-PB, conduzindo o alfabetizador monitor do Programa Alfabetizacao Solidaria para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. oficioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2003 | 1273.18 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo pertencente a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2003 | 411.94 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na parte mecanica do veiculo daSEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2003 | 10.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de alimentos, por ser pessoa carente na forma da lei, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2003 | 1881.52 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2003 | 665.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos mecanicos executados em veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2003 | 30.00 | 08522609000132 | E.MEDEIROS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa MNR-5633 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 008183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2003 | 500.00 | 08522609000132 | E.MEDEIROS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo Placa MNR-5633 de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2003 | 550.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Agricultura deste municipio, cf. nf. no 001320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo L-300 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 019608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento de direcao no veiculo L-300 pretencente a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 019609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2003 | 83.00 | 00000000000000 | HENRIQUES RENDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, cf. nf. no 036282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2003 | 155.00 | 00000000000000 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 006983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2003 | 7923.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 001062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2003 | 500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade de materia de interesse desta edilidade, cf. nf. no 021944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.264-7 pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2003 | 56.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias e encadernacoes de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. nf. no 001634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2003 | 343.60 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Agricultura deste municipio, cf. nf. no 011585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2003 | 170.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Serv. Urbanos, cf. nf. no 002419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2003 | 91.00 | 00000000000000 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 000709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade, cf. contrato e relacao das ruas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ADMILSON MORAES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica na recuperacao do carrocao que transporta a carne dos animais abatidos no Matadouro Municipal para o Mercado Publico, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 509.78 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo pertencente a Sec. de Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 3898.29 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustival e lubrificantes para a Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 4074.40 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo UNO do PSF deste municipio, cf. nf. no 005413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 499.50 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira (Nivel Superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico pelo PSF deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO V. A. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes da Dengue deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 406.78 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 28.02.03, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 60.50 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias de documentos de propriedade desta edilidade, durante o periodo de 17 a 28 de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 10.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CPMF debitado na conta 7.584-1 (Concurso Publico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 2878.26 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 100.50 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para a Prefeitura e escolas deste municipio, cf. nf. no 005406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 2055.74 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 2550.00 | 04918161000110 | ELY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 001430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 7925.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nfs. nos. 008024, 008025, 008026 e 008028 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 800.81 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 002317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados na producao de um filme para o Carnaval 2003 realizado nesta cidade, cf. nf. no 000473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000346 | 28/02/2003 | 41000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao das Bandas Mexe Ville, Fogo de Palha, Artmanha e Orquestra Ases do Som no periodo de 01, 02, 03 e 04 de marco, no Carnaval promovido em Praca Publica pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00020331843404 | RICARDO MOREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao paga aos policiais militares estaduais que reforcaram os festejos carnavalescos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE PELA EMISSAO DE EXTRATO. (c/c 7.223-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato debitado a c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2003 | 187.75 | 00004131501430 | MARLENE MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear passagem com destino ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2003 | 70.00 | 00003220124496 | DAMIANA RITA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com passagem, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/03/2003 | 465.32 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Bem Estar Social relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/03/2003 | 2566.64 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HORACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2003 | 3842.08 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Div. de Servicos Urbanos relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2003 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria, na C/C 5.097-0 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa atraves de Debito automatico na conta 58.023-6 ,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.045-7 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa atraves de Debito automatico na conta 7727-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa atraves de Debito automatico na conta 5264-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na conta no 58044-9, referente a extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11068-X referente a tarifa sob extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.014-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.102-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12812-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2003 | 2097.92 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Prefeitura relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2003 | 815.32 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Financas relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2003 | 15615.87 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores efetivos, vinculados ao FUNDEF 60% relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/03/2003 | 8547.77 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SEC. de Educacao - MDE relativo ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2003 | 1395.36 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de bibliotecarios e banda de musica relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/03/2003 | 39.96 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua do Posto de Saude (Unidade I do PSF), referente ao mes de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 1508.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes ao INSS (parte patronal relativo a Sec. de Saude conforme debito em conta procedido no dia 10.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 2513.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes ao INSS (parte patronal) Sec. de Educacao - MDE conforme debito em conta em 10.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 10333.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10/03/2003, para amortizacao do debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 1064.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10/03/2003, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 1385.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandato de sequestro debitado na c/c 5.097-0 atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 6033.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes ao INSS parte patronal debitada em cota no dia 10.03.2003 relativo as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios como Vice-Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa bancaria , efetuada atraves de Debito automatico nesta data, conta 50002-13 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria e coordenacao de atividades junto ao setor Educacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2003 | 557.57 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico da Contribuicao em favor da BEMFAM , relativo ao mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sede do departamento de Educacao Municipal, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2003 | 20.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2003 | 5.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional cobrada pelo banco por emissao de cheque acima de R$ 5.000,00 debitada diretamente na conta 6.449-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2003 | 19.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destnadas ao pessoal de apoio cont;abil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2003 | 30.00 | 00003559395410 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2003 | 270.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes da Dengue referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2003 | 200.00 | 00033891095449 | MARTINHA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira destinada a complemento para a aquisicao de um predio residencial, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2003 | 2230.00 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seridores municipais, lotados neste setor, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2003 | 770.73 | 11992963000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Encicopledias contendo Leis, Codigos e outros livros destinados ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2003 | 4893.55 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2003 | 9.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DEBITADAS NA C/C 7.554-X PELA MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2003 | 335.00 | 02658811000100 | STAR SHOP - ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pecas destinadas ao celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2003 | 89.60 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabies concedidos a esta Prefeitura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2003 | 25.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagem a Campina Grande da Coordenadora do Curso de Pedagogia em Servico para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2003 | 164.30 | 00047552590459 | JOAO ENEAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de lanches e refrigerantes para o pessoal do Grupo As Cambindas durante as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2003 | 700.00 | 00000957562489 | ISMENIA TORREAO VILAR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na decoracao das principais ruas e da praca da folia, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/03/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2003 | 1700.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermeira nivel superior do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2003 | 2500.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Coordenadora do PSF deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2003 | 612.00 | 00019131313434 | MARIA AURIZETE S. P. SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Odontologa prestadora de servicos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/03/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Odontologa prestadora de servicos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2003 | 300.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de enfermagem, pelo PSF deste Municipio, referente ao Mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/03/2003 | 300.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de enfermagem pelo PSF deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/03/2003 | 300.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem pelo PSF, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de enfermagem do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/03/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/03/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados como medico junto ao P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/03/2003 | 4500.00 | 00003910703470 | SHEYLA MARCIA DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medica do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2003 | 2000.00 | 00091970407468 | LUIS SERGIO POMPEU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, na locacao de um veiculo caminhao, utilizado na coleta de lixo e entulhos em vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2003 | 700.00 | 00013290531848 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, placa MNU-7320, utilizado na retirada de entulho e lixo das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2003 | 200.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para recuperacao de esgoto em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2003 | 8467.08 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da SAELPA , direto na conta 50002-13 - ICMS - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2003 | 3588.20 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da C A G E P A , direto na conta 5000213- ICMS -REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e alojamento destinado a pessoal do PSF neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2003 | 162.00 | 00000000000000 | JOSE POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias oncedidas ao motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo pacientes para atendimento medico em hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2003 | 300.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de enfermagem do PSF deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2003 | 1700.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermeira (Nivel Superior), do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2003 | 15.00 | 00025108514468 | ANTONIO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo utilizado no transporte de supervisores escolares na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa atraves de Debito automatico na conta 5000213-ICMS REAL , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | SOLON BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico na conta 5000213-ICMS REAL - relativo ao Assessoramento Juridico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2003 | 252.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elojamento de 36 componentes do Grupo Artimanha que tocou nos dias 03 e 04 de Marco/2003, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2003 | 440.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor (Fundef 40%), ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2003 | 15129.13 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2003 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2003 | 11380.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2003 | 20.00 | 00005234526402 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2003 | 25.00 | 00033913172300 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2003 | 25.00 | 00001957289473 | MARIZETE LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de exame especializado em filha menor de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2003 | 612.00 | 00000078092477 | ADRIANA COSTA MAIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Fisioterapeura junto ao PSF deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2003 | 1811.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - GARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Garis, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Guardas Municipais, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2003 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG - AUX. SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos prestadores de servicos, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2003 | 4970.00 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2003 | 135.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com combustivel para o veiculo utilizado no transporte de algodao e milho de Campina Grande, para distribuicao aos agricultores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 200.00 | 00001193004780 | DAMIAO VERISSIMO DE GOIS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulhos da Ruas Bela Vista I e II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado na coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2003 | 540.00 | 00002600661417 | IBIAPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos prestados com concerto em calcamento de vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00004875427468 | JOSE DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas da sede do municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2003 | 826.70 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para as farmacias dos Postos das Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | INACIO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agentes comunitarios de Saude neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2003 | 35.00 | 00002278649485 | ANTONIA MERIVANIA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de exame especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2003 | 15.00 | 00055464220410 | MARIA DO SOCORRO VICTOR DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 2287.84 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados a Merenda Escolar das escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 170.00 | 00041218647434 | DAMIAO JOSE GONCALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne de frango destionado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2003 | 300.00 | 00001960901486 | EDNA DE CASSIA MARTINS DOS SANTOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora junto ao Programa Recomeco , na Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 128.00 | 00004688819480 | GEORGE BONIFACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2003 | 717.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos, destinados a reparos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2003 | 1308.95 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos nas unidades educacionais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2003 | 419.40 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a reparos nas unidades educacionais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | LEVI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Escola Municipal do Sitio Picos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 30 carteiras escolares, 19 mesas e 36 cadeiras das unidades de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2003 | 175.00 | 00004485796426 | BEATRIZ MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de inseticida destinado a dedetizacao de Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2003 | 3269.25 | 00004662582407 | JOANA DE LIMA LOURENCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do contrato relativo a refeicoes e alojamento aos componentes de Bandas, Orquestras, Policiais e Vigilantes por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2003 | 468.00 | 00000000000000 | CLARA LUCIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela por servicos prestados com confeccao de fardamento para os componentes da Banda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custear despesas com viagens a Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesse deste Municipio, junto ao Gabinete do Governador do Estado, SEcretaria de Saude e de Educacao, FAC/SETRAS, durante os dias 24,25 e 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus subsidios na funcao de Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 950.00 | 00073950505415 | LUZINETE AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2003 | 697.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM dia 20/03/2003, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2003 | 2.85 | 00091674255420 | CLAUDIA REGINA GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos de interesse da adminisracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2003 | 429.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografia de pocos artesianos, parque de exposicao, Usina de beneficiamento de leite da Escola Manoel Taigy e Melquiades Vilar, etc, para arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000558041361 | JOSE PEREIRA DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas lavagens e lubrificacoes nos veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2003 | 144.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesas com viagens a cidade de Teixeira, para tratar de assuntos relacionados a GFIP e RAIS, junto ao Posto de Atendimento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2003 | 135.00 | 00008700567434 | ANTONIO ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte do Juiz Luiz Eduardo Souto Cantalico para resolver assuntos junto a Comarca de Juazeirinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2003 | 5731.52 | 99999999999999 | FOPAG - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao dos contratados desta Prefeitura, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2003 | 25.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas diretamente na conta 6.449-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2003 | 600.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Oficial de Gabinete, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2003 | 240.00 | 00098159925468 | FASTINO TEATINO CAVALCANTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades do Departamento da Educacao Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2003 | 200.00 | 00084027258487 | ANA LUCIA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Sede da Banda de Musica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2003 | 200.00 | 00075324288420 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel de Farias Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte diversos a disposicao da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DORALICE SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o deposito da merenda escolar. Ref.: 11/2002 e 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2003 | 743.70 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material escolar destinado a Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2003 | 40.00 | 00071373942487 | ARISTIDES CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de dois sacos de cimento para pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2003 | 500.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lanternagem e pinturas de veiculos de propriedade desta Edilidade (Ambulancia e L.300). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2003 | 1640.00 | 00008700567434 | ANTONIO ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas carentes deste municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2003 | 700.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas diversas da Sede deste municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2003 | 1100.00 | 12917886000111 | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2003 | 432.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Banco do Nordeste durante os dias 24, 25 e 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2003 | 180.00 | 00039806464400 | PEDRO JOSUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do balde e margens do acude do Estado, de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do balde e margens do Acude do Estado de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2003 | 593.30 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a operadores de maquinas durante recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2003 | 173.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Infra Estrutur a deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados com documentacoes de interesse da Sec. de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2003 | 983.80 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios medico-hospitalares destinados a manutencao das atividades da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2003 | 646.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medico-hospito-laboratoriais destinados a manutencao das atividades da Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2003 | 246.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de utensilios medico-hospito-laboratoriais destinados a manutencao das atividades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2003 | 724.45 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2003 | 324.00 | 00030086183400 | MARIA APARECIDA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio com viagens a Joao pessoa, para realizar treinamento relacionado a direcao do Departamento Pessoal, junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2003 | 1200.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente para manutencao das atividades dos setores de informatica e assessoria de imprensa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2003 | 1699.71 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2003 | 192.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico na conta 500.021-3- ICMS - BANCO REAL, em favor da UNIAO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2003 | 6.65 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacoes de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2003 | 72.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Posto de Identificacao (139), junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2003 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de despesa com viagem a cidade de Serra Branca, para tratar de assuntos relacionados a Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na execucao do pagamento mensal dos servidores publicos municipais: janeiro todas as Secretarias e Fevereiro os efetivos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2003 | 200.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao de documentos desta edilidade (arquivos e tiragem de xerox), durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2003 | 200.00 | 00002198453444 | CLARISSE DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de se servicos gerais junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2003 | 200.00 | 00005298424406 | MARIA DAS DORES RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2003 | 250.00 | 00085433675491 | GICELIA MARIA AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na impressao e organizacao de empenhos realativo ao Exercicio/2002, para o arquivo pessoal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2003 | 4500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assesoramento tecnico e acompanhamento da despesa publica relativo aos meses de dezembro/2002, janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeior de despesa com viagem a Campina Grande e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria administrativa e juridica prestados junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALBINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento administrativo e juridico prestados junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2003 | 100.00 | 00005336302406 | GEILZA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos encontros da alfabetizacao solidaria e do Sebrae, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2003 | 425.60 | 12940326000188 | PAPELARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2003 | 200.00 | 00002123435481 | MARIA CONSUELO ALVES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao do cronograma de pagamentos das equipes que compoem a Secretaria de Saude deste municipio (Agentes Comunitarios de Saude, Agentes do PEAA, PSF, medicos, fisioterapeutase odontologos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2003 | 80.00 | 00003388334471 | ELIETE RAMOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de medicamentos destinados a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2003 | 1000.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo utilizado no transoporte da equipe do PSF III, para todas as comunidades da zona rural deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e parte de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2003 | 400.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de Enfermagem do PSF deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2003 | 300.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem pelo PSF deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2003 | 300.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Enfermagem pelo PSF, deste Municipiom durante o Mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem, pelo PSF, deste Municipio, durante o m es de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2003 | 4500.00 | 00003910703470 | SHEYLA MARCIA DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica pelo PSF, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2003 | 4500.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica pelo PSF, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico pelo PSF, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2003 | 300.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Enfermagem pelo PSF deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Enfermagem, pelo PSF deste municipio durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000535 | 27/03/2003 | 3000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo para transporte de pessoas de Taperoa para Campina Grande, a fim de receber assistencia medica hospitalar conforme processo de licitacao 02/2003 (Sec. de Saude) referente a primeiraparcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000536 | 27/03/2003 | 3000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para fazar o transporte de pessoas a fim de receber assistencia medica em Campina Grande, conforme processo de licitacao 02/2003 (Secretaria de Saude) relativo a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2003 | 288.00 | 12672663000131 | FEIRAO-COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinadas a veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000534 | 27/03/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres veiculos MNH 7269 - MOM 2407 e MNY 7260 para as Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2003 | 348.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM dia 28/03/2003, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2003 | 144.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor municipal, quando em deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos junto a Delegacia Regional das telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica prestados a este municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, ref.: 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes no periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, durante o periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2003 | 1386.00 | 00091970407468 | LUIS SERGIO POMPEU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes durante o periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, periodo 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2003 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes durante operiodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2003 | 330.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores, no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores, durante o periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2003 | 330.00 | 00003113644461 | UBIRATAN BRASIL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores, durante o periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes no periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores durante o periodo de 10/02 a 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2003 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores, durante o periodo de 10/02 a 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informatica para a secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 1700.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestaods como Enfermeira Nivel Superior pelo PSF, neste Municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora pelo PSF neste Municipio, referente ao Mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2003 | 2030.00 | 00000000000000 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira nivel Superiror pelo o PSF neste Municipio, referente ao m6es de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2003 | 1700.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira nivel superior pelo PSF neste Municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2003 | 682.50 | 00004696506215 | ALUIZIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2003 | 508.62 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combuistivel e lubrificantes para o veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 100.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de cimento para reforma de esgotos nas ruas Domingos Rangel, Zeca Simoes, Julia Ribeiro, Conjunto da CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 3862.41 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para a ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 3694.72 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2003 | 30.00 | 00003553587431 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2003 | 20.00 | 00005506510470 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2003 | 100.00 | 00002831770475 | TANIA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para custear despesas com escritura publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias doadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2003 | 1927.67 | 00000000000000 | NOVA UNIAO COM. COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 180.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de cercas de arame farpado e estacas nas escolas Municipais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2003 | 1077.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha e agua mineral para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2003 | 22.25 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2003 | 90.40 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentacao de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2003 | 39.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas para distribuicao de sementes com agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 150.00 | 01860860000168 | JURANDIR GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras destinadas a Sec. de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 946.93 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, cafe e acucar para reparticoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista em favor de Maria de Lourdes Gouveia na cota parte do FPM no dia 30 de Marco/2003, conf. processo No 00272.1998.021.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 305.90 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com deslocamento a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto a orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do pasep insidente sobre o credito do ICMS desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 14.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas no mes de marco/2003 sobre a conta 7.584-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2003 | 3098.86 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001968571477 | ANGELA DINIZ NERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da servidora municipal, ref.: 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2003 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes pelo pe riodo de 10.02.2003 a 10.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2003 | 118.04 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico-hospitalar destinado as atividades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GERMANO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma perteira para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2003 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos processados no veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2003 | 290.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas de reposicao utilizadas nos servicos efetuados na ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2003 | 270.90 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes do PEAa, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2003 | 13300.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM. SERV. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 350 carteiras tipo universitarias para equipagem das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos debitada na conta corrente 5.014-8 efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da c/c 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 5.264-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato debitada na conta 7727-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de extratos debitada a c/c 11068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2003 | 28.00 | 00000000000000 | IBRAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro de classificacao orcamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2003 | 64.00 | 00000000000000 | IBRAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro com texto da Lei 4.320 e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 6.669-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos da conta 7.223-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, deditada na C/C 58.023-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.102-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.812-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2003 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 5.097-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2003 | 115.00 | 00036714887434 | FERNANDO BARBOZA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua na Escola Municipal Julita Nobrega, durante os meses de fevereiro e marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2003 | 591.80 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de higiene e limpeza e generos alimenticios para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2003 | 3100.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao da repetidora de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (7.584-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sobre a conta corrente 7.554-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servicos bancarios processada na conta ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO D. T. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da secretaria municipal de financas, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2003 | 815.32 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da tesoureira desta Prefeitura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2003 | 360.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel continuo destinado as atividades dos setores de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2003 | 600.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Oficial de Gabinete desta Prefeitura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2003 | 415.32 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora municipal, Fem 60%, refernete aos meses de janeiro e fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a sede do departamento de educacao municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de supervisores as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2003 | 200.00 | 00002201938431 | IVONE GOUVEIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados pelo Sr. Genival Paulo dos Santos, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas prestados em carros de mao e escada do palanque pertencente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2003 | 850.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do secretario de infra-estrutura municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2003 | 557.57 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para os programas de saude desenvolvidos pela BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2003 | 1977.63 | 00000000000000 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para utilizacao na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2003 | 24.22 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de despesas de manutencao e pagamento de contas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2003 | 1400.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a disposicao da equipe do PSF local, referente a diferenca de fevereiro e mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2003 | 665.00 | 00000000000000 | JOANITA CARDOZO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela do contrato do curso de Pedagogia Especial com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2003 | 741.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para so fiscais do concurso publico realizado neste Municipio no dia 16/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2003 | 2573.10 | 00000000000000 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme mandado judicial, processo 184.2001.021.13.00-7, debitado na C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2003 | 954.17 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2003 | 10800.73 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario destinado a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2003 | 4770.93 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags administrativas, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2003 | 2513.96 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre fopags da Educacao, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2003 | 1508.38 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal sobre fopags da Saude, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada an C/C 7.584-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.213-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2003 | 43.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2003 | 5598.94 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, na C/C 500.213-4, destinado a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do Fundo do Petroleo, para formacao do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2003 | 804.38 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2003 | 0.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2003 | 2290.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a SAELPA atraves de desconto na C/C 500.213-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/04/2003 | 123.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancaros, debitadas na C/C 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2003 | 282.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a SAELPA, atraves de desconto na C/C 500.213-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2003 | 2895.32 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas desta Prefeitura, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2003 | 3215.32 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2003 | 25706.68 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2003 | 4745.32 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2003 | 6797.92 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2003 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme mandado judicial, processo 272.1998.021.13.00-2, debitado na C/C 5.097-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2003 | 250.65 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2003 | 2230.04 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na biblioteca Municipal e Banda de Musica, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2003 | 17525.77 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor MDE, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2003 | 20820.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos diretores e professores deste Municipio, Fundef 60%, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2003 | 2480.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2003 | 35296.54 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 60%, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2003 | 1240.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.; 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, Fundef 40%, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Sec. de Administracao e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de extrato s/conta corrente 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao estrato bancario sobre a c/c 12.812-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao vda c/c 7.584-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da c/c 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario sobre a conta corrente 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario sobre a c/c 11.068-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada sobre emissao deextrato bancario da c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada pela emissao de extrato da c/c 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario sobre a c/c 5.014-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato bancario sobre a c/c 7.223-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/05/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela emissao de extrato de conta bancaria e prestacao de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias pela emissao de extrato da conta corrente 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2003 | 497.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e agua mineral destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/05/2003 | 682.20 | 02638760000154 | FLEXGRAFF - MAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias esferograficas destinadas a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2003 | 751.99 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo L-300 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/05/2003 | 621.31 | 00000000000000 | COPIADORA SEGRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de copias xerox de documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/05/2003 | 500.00 | 00002456848403 | ANGELINA MARIA SATIRO DA NOBREGA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com junto a coordenacao do concurso publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/05/2003 | 1392.77 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/05/2003 | 2292.10 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno do P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/05/2003 | 2324.13 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados a ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2003 | 224.55 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator da Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/05/2003 | 5355.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2003 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para retirada de entulhos e lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000723 | 07/05/2003 | 40776.72 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de 06 unidades habitacionais com 31,88 M2 cada, objeto do convenio Min. das Cidades atraves da CEF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | JOSE ALEXSANDRO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente do PEAA relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | JOAO PAULO GOUVEIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente do PEAA relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente do PEAA relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com agente do PEAA relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/05/2003 | 258.36 | 00000000000000 | JOSE ANCELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados como agente do PEAA relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/05/2003 | 167.00 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) sobre os agentes do PEAA relativo ao mes 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DIAS LIMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira do PSF ref. abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/05/2003 | 4500.00 | 00003910703470 | SHEYLA MARCIA DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos pelo PSF deste municipio relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/05/2003 | 300.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/05/2003 | 300.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem do PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem no PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem pelo PSF relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/05/2003 | 300.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/05/2003 | 300.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira de nivel superior junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/05/2003 | 1700.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira (Nivel Superior) junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/05/2003 | 4500.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos na unidade II do PSF deste Municipio relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/05/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados junto ao PSF relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2003 | 76.00 | 02717537000100 | F.E. IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de canetas carimbo destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/05/2003 | 29171.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de comunidades Rurais para a sede deste municipio, referente ao periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/05/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona o Depto. de Educacao referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/05/2003 | 5670.00 | 00000000000000 | JOSE AIRES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede deste municipio para escolas localizadas em Comunidades Rurais no periodo de 10.03 a 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/05/2003 | 9292.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do MDE debitado automaticamente na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/05/2003 | 3269.25 | 00004662582407 | JOANA DE LIMA LOURENCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela referente a hospedagem e alimentacao a componentes de bandas, osquestra, vigilantes e policiais por ocasiao de festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/05/2003 | 7142.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de Folha de Pagamento da Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/05/2003 | 702.00 | 00061832316491 | JOSE INALDO DA NOBREGA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reproducao de fitas de video destinadas a sala de video da Escola Pedro Farias, bem como filmagem de diversos eventos realizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/05/2003 | 4567.83 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal relativo ao MDE debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/05/2003 | 7650.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais debitada automaticamente na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/05/2003 | 1596.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a formacao do PASEP atraves de debito automatico na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/05/2003 | 2251.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.05.2003 do FPM referente ao Parcelamento Administrativo do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/05/2003 | 7447.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.05.2003 do FPM referente ao Parcelamnto Convencional de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/05/2003 | 3339.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 09.05.2003 do FPM referente ao Parcelamento do F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/05/2003 | 400.00 | 00099213281404 | JOAO VALENTIM DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Chefe de Divisao de Financas deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/05/2003 | 610.52 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de pessoal lotado na Sec. de Administracao referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/05/2003 | 468.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias e refeicoes a equipe responsavel pelo concurso p[ublico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato bancario da c/c/ 6.669-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/05/2003 | 6502.77 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal relativo aos demais departamentos da Prefeitura, conforme debito em contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/05/2003 | 1134.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da saude debitada automaticamente na cota do dia 09.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/05/2003 | 200.00 | 00097904929449 | EDILSO AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario na funcao de motorista da Sec. de Saude referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/05/2003 | 766.77 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades do P.S.F. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/05/2003 | 1953.63 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal relativo a Saude conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec, de Inra Estrutura referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/05/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicooes fornecidas a equipe do PSF durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/05/2003 | 2500.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2003 | 240.00 | 00091672830478 | GEOVANIO GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Chefe de Divisao de Agricultura referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/05/2003 | 8.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas referente manutencao da c/c 7.554-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor municipal referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000748 | 12/05/2003 | 8370.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002550813405 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professora do FUNDEF referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/05/2003 | 10566.98 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos professores do FUNDEF 60%, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/05/2003 | 16560.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de diarios de classe, fichas, boletins e outros destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/05/2003 | 11184.61 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da folha de pagamento do pessoal do FUNDEF 60% referente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/05/2003 | 1114.72 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda escolar deste municipio no periodo de 11.03 a 08.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/05/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a parcela de contrato firmado com a Furne referente a Curso de Pedagogia em Servico ministrado nesta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Vice-Prefeito referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2003 | 10.50 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2003 | 18.00 | 00006657786867 | JOSE PAULINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta utilizada para transporte de oficiais de justica durante diligencias realizadas na cidade, atraves de solicitacao de Juiz Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/05/2003 | 200.00 | 00040723305404 | LENILA TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionista referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/05/2003 | 5750.00 | 09382441000170 | MORTUARIA BOA VIAGEM (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2003 | 59.10 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Sec. de Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/05/2003 | 432.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Campina Grande e Patos para participar de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/05/2003 | 320.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de biologia ministradas a alunos da 1a a 2a serie do ensino Medio da escola municipal Pedro de Farias, durante os meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/05/2003 | 175.00 | 00049873741453 | ODIVAL ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua na Escola Municipal de Riacho do Carneiro, neste municipio, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/05/2003 | 130.00 | 00005843026493 | MARIA DAS GRACAS SOUZA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua na escola do Sitio Jatoba, neste municipio durenta os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2003 | 180.00 | 00002662350423 | JACIANO GONCALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal do Sitio Caixa D agua, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2003 | 60.00 | 00036714887434 | FERNANDO BARBOZA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua na escola do Sitio Salgado, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/05/2003 | 40.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Matinha, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/05/2003 | 60.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de agua na Escola Municipal do sitio Malhada Alegre, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co m colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Jardim neste municipio, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/05/2003 | 187.70 | 00002764642490 | ALDENIRA DAMIAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear passagem do Estado do Rio de Janeiro para Taperoa-PB em favor da Sra ALDENIRA VIEIRA DE FREITAS, uma vez que a mesma encontrava-se desempregada e doente, e a Prefeiturta Municipal acha-se no dever de repatriar esta cidada a sua cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/05/2003 | 580.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/05/2003 | 80.00 | 00004856003402 | ANA PAULA FELINTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a represetnacao da EMATER nesta cidade, com distribuicao de sementes selecionadas de milho e algodao para agricultores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/05/2003 | 80.00 | 00004277395430 | CRYSOSTOMO FERNANDES PIMENTA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto a Representacao da EMATER nesta cidade, referente ao periodo de 31.03 a 11.04.2003, com distribuicao de sementes selecionadas a agricultores locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/05/2003 | 2004.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2003 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica locado a esta Prefeitura referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/05/2003 | 110.00 | 08749525000136 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria destinada a reposicao na ambulancia da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelos Agentes Comunitarios de Saude relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/05/2003 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA (2003) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2003 | 862.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP atraves de debito automatico na cota do dia 20.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2003 | 2101.10 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coqueteis oferecidos durante realizacao de eventos ( entrega de reservistas, encerramento de encontro de PCN S, solenidade de treinamento de equipe da Alfabetizacao Solidaria ), bem como refeicoes e lanches a prestadores de servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2003 | 371.80 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao e hospedagem a equipe da Prefeitura, e equipe que ministrou curso de condutores de turismo neste municipio, bem como motorista da Justica Eleitoral e Advogado quando a servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2003 | 6658.44 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. de Administracao relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2003 | 3720.32 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. de Financas relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao em favor do PASEP debitado sobre o credito do F. Especial nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2003 | 0.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP incidente sobre os creditos do ITR efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2003 | 2275.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2003 | 179.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de notas de interesse da Sec. de Educacao atraves da emissora de R dio Comunitaria de taperoa - FM 87,9 durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2003 | 23888.81 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao (MDE) relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2003 | 85.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua do POsto de Saude deste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2003 | 3420.04 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. de Saude relativo ao mes abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico intinerante de assistencia social prestados a pessoas carente residentes neste municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2003 | 2280.32 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. de Bem Estar Social relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vantagens dos pensionistas relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado para retirtada de lixo e entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004562544473 | WAGNER OLIVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salario a servidor da Sec. de Infra Estruturas referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2003 | 25771.68 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. de Infra Estrutura relativo ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Agricultura relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/05/2003 | 230.00 | 00041218558415 | INACIO FAUSTO DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato de ruas nao pavimentadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/05/2003 | 3120.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para sepultamento de falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO RODRIGUES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destnada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2003 | 45.00 | 00079785867404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2003 | 50.00 | 00002028693428 | FLORENCIA AUTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2003 | 30.00 | 00002766502475 | MARIA FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2003 | 47.92 | 00002904455400 | DIANA SOBREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de ;agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/05/2003 | 220.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao eletrica em veiculo lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2003 | 339.63 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento salarial a servidora lotada na funcao de Diretora de Departamento da Educacao referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCILENE BARBOZA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado na Sec. de Educacao na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2003 | 28121.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte estudantes de Comunidades Rurais para a sede deste municipio, referente ao periodo de 10.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2003 | 3960.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede do municipio para escolas de Comunidades Rurais referente ao periodo de 10.04 a 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento juridico prestados junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2003 | 144.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias concedidas a servidor municipal quando em viagem a Serra Branca para tratar de assuntos junto a Junta de Sevico Militar., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2003 | 5831.86 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento firmado entre a Prefeitura Municipal e Telemar de contas de telefone em atraso da linha 463 2580, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/05/2003 | 1050.00 | 00099614251468 | GILDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia e limpeza diaria do Parque da Folia durante as festividades carnavalescas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/05/2003 | 850.00 | 00018162998802 | JOSE EDILSON OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia do Parque da Folia durante as festividades carnavalescas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2003 | 130.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao no veiculo L-300 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | PATRICIO NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MXV 8398 utilizado para transporte da Secretaria de Educacao deste municipi para participar de reuniao do Pacto do Novo Cariri realizada na cidade de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imoveis utilizados para funcionamento temporario de salas de aula da Escola Municipal Pedro de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2003 | 300.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura prestados na ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2003 | 200.00 | 00010885315472 | MARIA JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para festa do Padroeiro da Comunidade de Marcacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/05/2003 | 2100.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/05/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ADRIANA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fisioterapeuta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/05/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e alojamento ao pessoal do PSF deste municipio relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/05/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma veiculo utilizado no transporte de equipe do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/05/2003 | 300.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2003 | 300.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA AURIZETE S. P. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologa relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologa relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2003 | 400.00 | 00003270554486 | CRISTINA DA SILVA POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens, como motorista da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ADILSON AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem como motorista da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesAS com viagem a servico da Secretaria de\ Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2003 | 490.00 | 00003886737454 | DENIS DE SOUZA DIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2003 | 2250.00 | 00003910703470 | SHEYLA MARCIA DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2003 | 4500.00 | 00087237520415 | FABIO GONDIM NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos junto ao PSF relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | NATANAEL BEZERRA GOMES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um SAX TENOR utilizado na filarmonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/05/2003 | 5.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa extraordinaria debita pela emissao de cheque superior ao limite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/05/2003 | 2200.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento b sico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/05/2003 | 74.50 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens realizadas a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/05/2003 | 2500.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do PSF deste municipio relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/05/2003 | 1700.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/05/2003 | 528.00 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio junto a BEMFAM no desenvolvimento de programas voltados para a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/05/2003 | 250.00 | 00013290531848 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada de lixo e entulho das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | LUIZ ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Chefe do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2003 | 1248.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de software a esta Prefeitura referente aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2003 | 359.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a formacao do PASEP atraves de debito automatico na cota do dia 30.05.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento tecnico prestados junto a /sec. de Financas deste municipio, com acompanhamento da gestao fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2003 | 74.90 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos da Sec. de Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado em favor do PASEP insidente sobre o credito do F. Especial nesta data; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito relativo a primeira parcela para quitacao de precatorios negociado ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2003 | 3408.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do FGTS junto a Caixa Economica conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2003 | 3773.63 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Santana e Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2003 | 51758.93 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (FUNDEF 60%) referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2003 | 1719.65 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2003 | 859.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e agua mineral para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2003 | 169.78 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator da Sec. de Obras e Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2003 | 3130.62 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conmbustiveis destinados a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2003 | 2596.36 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo UNO do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2003 | 3120.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira (Nivel Superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira (Nivel Superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2003 | 163.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para a iluminacao publica desta cidade, cf. nf. no 000789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/06/2003 | 225.49 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA efetuado na conta do ICMS do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.044-9 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao do extrato da C/C 58.045-7 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 12.812-0 (FNS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.264-7 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/c 11.068-X (TRIBUTOS), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2003 | 98.10 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias (xerox) de documentos desta edildiade (espelhos de balancetes relativos ao meses de janeiro a maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2003 | 5158.74 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/MS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2003 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pelos servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 5.014-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria pela retirada de extrato efetuado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria pela retirada de extrato na conta 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 6.669-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/06/2003 | 47.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerox de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. nf. no 0083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/06/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria para manutencao de conts corrente, efetuado na conta 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2003 | 1291.80 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes do PEAA deste municipio, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2003 | 209.50 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social (GPS) dos Agentes do PEAA, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/06/2003 | 847.60 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal No 005376 anexa, destinados a Sec. de Infra Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/06/2003 | 96.95 | 12917787000130 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo L-300, para realizar visitas as Escolas do Municipio. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 007, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/06/2003 | 78.40 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cadeados destinados a seguranca das Escolas Municipais. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 012, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/06/2003 | 160.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para veiculo a servico a Secretaria de Educacao do municipio, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 014, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/06/2003 | 23606.81 | 00000000000000 | ROSEMBERG CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 032, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria e contabilidade publica do municipio, conf. Nota Fiscal de servicos, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 009, por ele emitida e recebida pela atual adminiatraao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2003 | 201.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais na solenidade de posse do Prefeito e Vice-Prefeito, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 001, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2003 | 91.60 | 09543000000102 | SAUL VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a viatura policial, na posse do Prefeito e Vice Prefeito do municipio no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio MouraFilho conf. Nota de Empenho No 002, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/06/2003 | 7454.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Administracao do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa.(Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No028, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/06/2003 | 2780.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BATISTA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Sec. de Financas , no mes de Marco/2003, conf. relacao enexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 030, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta do ICMS - Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/06/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | GENUINO MEIRA DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao em enexo. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 025, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/06/2003 | 348.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a limpeza urbana do municipio, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 005, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/06/2003 | 123.01 | 12917787000130 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos trator e cacamba nos trabalhos de retirada de lixo do municipio, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 008, por ele emoitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/06/2003 | 268.39 | 12917787000130 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o trator na realizacao dos servicos de coleta de lixo do municipio, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 011, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/06/2003 | 330.00 | 00013290531848 | ANTONIO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo Cacamba utilizafdo na limpeza publica do municipio, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 013, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/06/2003 | 26167.54 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 038, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/06/2003 | 1368.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes do municipio, no mes de Abril/2003.(Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 010, por ele amitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/06/2003 | 350.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 ataude para o sepultamento da Sra Maria Marcionila Moreira, conf. Documentacao Anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho, conf. Nota de Empenho No 015, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ALZIRA DEODATO FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pensionistas do mes de Marco/2003, conf. relacao em anexo. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 027, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/06/2003 | 2895.32 | 00000000000000 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 036, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/06/2003 | 543.50 | 12917787000130 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, destinados a transporte de pacientes. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 003, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/06/2003 | 2660.68 | 12917787000130 | AUTO POSTO MAE JOANINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para ambulancia do municipio, no transporte de pessoas doentes para Campina Grande no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 004, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/06/2003 | 350.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em motor da ambulancia do municipio de placa MNB 0633, no mes de Abril/2003. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 006, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2003 | 3415.32 | 00000000000000 | ADILSON AURELIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 034, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/06/2003 | 3540.00 | 00000000000000 | ARISTEU ROMAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de Marco/2003, conf. relacao anexa. (Apropriacao da despesa realizada sob a responsabilidade do Sr. Deoclecio Moura Filho conf. Nota de Empenho No 041, por ele emitida e recebida pela atual administracao em 06/06/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2003 | 965.03 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do pessoal da Saude na GPS debitada diretamente na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2003 | 192.07 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA efetuado na conta do ICMS Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2003 | 1216.40 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.06.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2003 | 9381.35 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.06.03 para amortizacao da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2003 | 5139.78 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do dia 10.06.2003, em favor do INSS relativo a parte patronal dos diversos setores . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Sede do Departamento de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores as escolas da zona rural, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2003 | 5994.20 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do pessoal da Educacao (MDE), na GPS debitada diretamente na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2003 | 3270.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao vinculados ao FUNDEF 40%, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2003 | 62078.41 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores vinculados ao FUNDEF 60%, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2003 | 85.05 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca e uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de junho de 2003, cf. contrato e nf. no 000577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2003 | 432.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Recife-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2003 | 432.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento salarial referente ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JARBAS BRUNO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | LUIZ ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2003 | 1648.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda escolar das escolas deste municipio, durante o mes de maio de 2003, cf. nf. no 399615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2003 | 2007.20 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda de escloas da Rede Municipal de Ensino, cf. nf. no 399613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2003 | 2022.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne para a merenda de escolas da Rede Municipal de ensino, durante os meses de abril e maio de 2003, cf. nf. no 399614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2003 | 432.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/06/2003 | 200.00 | 00018912624830 | AURECI DE LIMA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2003 | 432.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/06/2003 | 432.00 | 00033891613415 | ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem A cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2003 | 432.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2003 | 432.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2003 | 500.00 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/06/2003 | 4280.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da Secretaria de Agricultura relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/06/2003 | 4580.04 | 99999999999999 | FOPAG - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario aos pensionistas relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2003 | 3215.32 | 99999999999999 | FOPAG - BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos servidores do Bem-Estar social, relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/06/2003 | 32441.36 | 99999999999999 | FOPAG - INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos servidores da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/06/2003 | 28543.81 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao (MDE), relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/06/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2003 | 10143.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos servidores lotados na Secretaria de Administrcao relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2003 | 6025.32 | 99999999999999 | FOPAG - FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal lotado na Sec. de Financas relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/06/2003 | 86.30 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 863 (oitocentas e sessenta e tres) fotocopias (xerox) de documentos desta edilidade (Boletim Oficial, RAIS, documentos para o TRT e formularios para cadastramento do PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA SUELIA GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2003 | 557.57 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de maio de 2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 20 (vinte) portas do Mercado Publico Municipal desta cidade (troca de pano, caxis e lolas), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/06/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de uma rede de eletricidade na Praca Joao Suassuna, bem como locacao de um transferidor de 112,5KWA, por ocasiao das festividades juninas desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RIVALDO AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 (quinhentas) vassouras de palha destinadas a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos para a limpeza publica desta cidade, cf. nf. no 399617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB (Tribunal de Contas, Escritorio de Advocacia, DETRAN, FUNASA e Sec. de Educacao) e a cidade de Campina Grande-PB (Escritorio de Contabilidade) para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/06/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor concernente a 12a parcela do Contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, cf. nf. no 000663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2003 | 860.00 | 01244808000187 | GMS-COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de bandeirolas, chapeus e peneiras para a ornamentacao da Praca do Forro, durante as festividades juninas desta cidade, cf. nf. No 000586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/06/2003 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro da Volta a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veicilo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/06/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia do Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/06/2003 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Mineiro e Jardim e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Bonito e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2003 | 330.00 | 00003113644461 | UBIRATAN BRASIL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/06/2003 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um vaiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/06/2003 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Covao, Mutamba e do Sitio Olho D Agua ao Sitio Caixa D Agua e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/06/2003 | 330.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tuilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozainho e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro e Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Quixaba a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/06/2003 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/06/2003 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Carnauba e Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/06/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/06/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO V. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta ciade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/06/2003 | 700.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilzado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, embocadura, Panati e Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/06/2003 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/06/2003 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Srra do Mateus a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do Escuro, Lagoa do Meio, Silva, Quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, durante o periodo de 10.05 a 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bacem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/06/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de junho de 2003, cf. nf. no 001405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/06/2003 | 1077.70 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das gambiarras e bandas que se apresentaram durante as festividades juninas desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2003 | 2500.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora pelo PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico pelo PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2003 | 5100.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiras (Nivel Superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS GOIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ROSENILDA ROSETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinadas as festividades alusivas ao Dia de Corpus Christi realizada nesta cidade, cf. nf. no 000608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2003 | 451.66 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.06 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conducao de um URNA ELETRONICA, junto a Justica Eleitoral, divulgando como votar, cf. solicitacao da Juiza desta Comarca, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos do Vice-Prefeito relativos ao mes de abril (12 dias) e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2003 | 900.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Saco da Serra ao Sitio Pedra D Agua e vice-versa, durante o periodo de 03 (tres) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | NILO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 02 (duas) traves para FUTSAL, 02 (dois) mastros para VOLEI e 02 (dois) portoes destinados para Quadra de Esportes Municipal, localizada na Rua Cicero de Farias, nestacidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III para todas as comunidades rurais deste municipio, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e alojamento a equipe do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00004875427468 | JOSE DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Gol, Placa MMU-3575/PB, utilizado no transporte de pessoas carentes deste municipio a cidade de Joao Pessoa-PB e vice-versa para tratamento de saude (consultas,exames laboratoriais, ultrassonografias), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2003 | 846.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nf. No 014341 anexa, destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2003 | 455.80 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e fusiveis destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio para a iluminacao publica desta cidade, cf. nf. no 000285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/06/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 7.485-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2003 | 36.40 | 11992963000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de 364 (trezentas e sessenta e quatro) copias xerox de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2003 | 800.00 | 00020346778468 | JOSE ANSELMO DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no reforco policial das festividades juninas desta cidade, durante os dias 21, 22, 23 e 24 de junho de 2003, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/06/2003 | 360.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a CEF, TC e Escritorio de Advocacia, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/06/2003 | 3431.43 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, cf. aviso de debito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/06/2003 | 3430.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS (No 005), junto a Caixa Economica Federal, cf. aviso de debito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2003 | 549.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de maio de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2003 | 500.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia normal do PASEP (DARF), relativo ao mes de abril de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2003 | 645.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia normal do PASEP (DARF), referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2003 | 744.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia normal do PASEP (DARF), relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2003 | 68.60 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 686 (seiscentas e oitenta e seis) fotocopias (xerox) de documentos desta edildiade (extratos bancarios, movimento de caixa e demais documentos do balancete de junho, fichas para recadastramento de funcionarios) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2003 | 311.02 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.06.03 para amortizacao da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2003 | 108.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2003 | 3558.25 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete de Prefeito deste municipio, cf. nf. No005577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2003 | 1654.28 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2003 | 756.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas deste municipio, cf. nf. 005576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2003 | 219.36 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, cf. nf. No 005578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2003 | 2759.84 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustevel e lubrificantes para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. No 005580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2003 | 3102.15 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para a Ambulancia de propriedade deste municipio, cf. nf. No 005581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2003 | 999.78 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nf. no 013328 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2003 | 470.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 005428 anexa, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2003 | 792.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal no 005418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001061 | 01/07/2003 | 136306.14 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao da Rua Abdon de Souza Maciel, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2003 | 240.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) flanelografos personalizados, destinados A Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 0058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 6.669-9 (PROEJA), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.014-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 (tres) veiculos para o Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 001573 anexa, no periodo de 08 a 28 de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 (tres) veiculos para a Sec. de Administracao desta edilidade, cf. nf. no 001572 anexa, no periodo de 01 a 30 de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.097-0 referente a quitacao de debitos com Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.583-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.510-2 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela manutencao da C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.068-X referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 12.812-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.045-7 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.597 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2003 | 3300.00 | 00039806413415 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS ANJOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 452676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2003 | 590.89 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no 078438 anexa, destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2003 | 53.44 | 04172149000109 | XEROGRAF - COPIADORA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 668 (seiscentos e sessenta e oito) fotocopias para a Secretaria de Educacao desta edilidade, cf. nf. no 0082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/07/2003 | 8249.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 000812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/07/2003 | 20.00 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerograficas de documentos para a Sec. de Administracao deste municipio, cf. nf. no 00172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/07/2003 | 14.60 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Teixeira-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Posto do INSS, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 10 (dez) horas de trator no lixao situado no Sitio Batalhaozinho, localizado neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/07/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/07/2003 | 1291.80 | 00000000000000 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Erradocadores do Aedes Aegypti deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/07/2003 | 110.70 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social (GPS), ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2003 | 40.00 | 12672663000131 | FEIRAO-COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) rolamentos para o trator de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 012135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/07/2003 | 17.10 | 00000000000000 | RITA GOMES DE LIMA ROSA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 114 (cento e quatorze) copias xerograficas de processos pertinentes a esta edilidade, cf. recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2003 | 24.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a atividades da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/07/2003 | 32.12 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/07/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio onde funciona a Sede do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores as escolas da zona rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARQUES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de Farias desta cidade, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINA ALVES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odacy Vilar desta cidade, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000130190403 | LUZIA REGINA G. DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Sede do Departamento de Educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/07/2003 | 240.00 | 00073950300449 | ANA MARIA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Francisco Torres Vilar , neste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2003 | 240.00 | 00036713953468 | ANTONIA FELIPE MARTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2003 | 60.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Matinha, no Sitio Matinha, nesta municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2003 | 110.00 | 00005843026493 | MARIA DAS GRACAS SOUZA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Cardoso de Melo , Sitio Jatoba, neste municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/07/2003 | 60.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Teofilo do Sitio Malhada Alegre, neste municipio, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/07/2003 | 271.52 | 00020579462404 | ADAILTON FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/07/2003 | 90.00 | 00036714887434 | FERNANDO BARBOZA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iluminata Maria da Nobrega do Sitio Salgado, neste municipio, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/07/2003 | 110.00 | 00049873741453 | ODIVAL ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Gomes Meira do Sitio Riacho do Carneiro, neste municipio, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/07/2003 | 240.00 | 00098326228672 | JULIETA ELVIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de Farias nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/07/2003 | 120.00 | 00001905095465 | LUZIA TOMAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Gastao de Barros neste municipio, pelo periodo de 15 (quinze) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/07/2003 | 6178.50 | 00000000000000 | GISELIA OLIVEIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e refeicoes aos componentes das Bandas Fogo de Palha, Mexe Ville, Filhos do Forro, Genivel Lacerda e Tony Dumont; refeicoes e lanches do Grupo de Cultura Os Cariris , Quadrilhas e todos os que se apresentaram em praca publica, policiais e guardas que fizeram a seguranca e equipe de apoio da Prefeitura nas festividades juninas desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos jurados e demais participantes do julgamento do acusado Joao de Queiroz Melo, realizado no dia 17.12.02 as 08:30hs no Forum desta cidade, cf. solicitacao do Sr. Juiz de Direito, atraves do Oficio No 572/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de julho de 2003, cf. nf. no 000629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/07/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica a este municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/07/2003 | 612.00 | 00000000000000 | MARIA AURIZETE S. P. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa a este municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/07/2003 | 612.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa a este municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Gol-Placa MOM-1020/PB, utilizado em 04 (quatro) viagens transportando pessoas carentes deste municipio A cidade de Campina Grande-PB e vice-versa para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/07/2003 | 612.00 | 00000078092477 | ADRIANA COSTA MAIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Fisioterapeuta neste municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2003 | 360.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora durante a Campanha de Vacinacao Infantil realizada nesta municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARLY DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora durante a Campanha de Vacinacao Infantil, realizada neste municipio durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora durante a Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste municipio durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE DE F. MACIEL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2003 | 100.00 | 00005049231450 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSUENE GUIMARAES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vacinadora na Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2003 | 4500.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medico eplo PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal atraves de debito automatico na cota do dia 10.07.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2003 | 823.29 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 10.07.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2003 | 2327.12 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 10.07.03 para amortizacao de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2003 | 10.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) refeicoes para o Contador e Auxiliar, por ocasiao de suas vindas a esta cidade, a servico desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2003 | 7257.67 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores de diversos setores atraves de debito automatico na cota do dia 10.07.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2003 | 9946.05 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.07.2003 referente ao Parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2003 | 150.00 | 00045068640425 | INACIA PEREIRA LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de flores para a festa do Coracao de Jesus realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2003 | 380.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas de Biologia na Escola Municipal Pedro de Farias a alunos da 1a e 2a series do Ensino Medio, durante os meses de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004539717413 | IVONE ALVES DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Saco da Serra , neste municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2003 | 558.56 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, no periodo de 01 a 17 de junho de 2003, cf. nf. no 452678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2003 | 4355.60 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte Patronal da GPS dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 10.07.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2003 | 71.70 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas de viagens com equipe do Departamento de Educacao as cidades de Sao Jose da Mata-PB e Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de Encontro de PCNs, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/07/2003 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 320 (trezentas e vinte) xerox de documentos para o Orgao Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/07/2003 | 77.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal No 000387 anexa para a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/07/2003 | 600.43 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no 000238 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/07/2003 | 133.50 | 00037598937400 | ALONCO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/07/2003 | 40.00 | 00033891796404 | LUIZ PEDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Cacimbas-PB, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/07/2003 | 98.10 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 981 (novecentas e oitenta e uma) xerox de documentos para o Bem-Estar Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/07/2003 | 50.00 | 00003559805414 | MARTIM VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamento, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas referente ao m6es de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/07/2003 | 3375.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. do Bem Estar Social referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/07/2003 | 2971.54 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da CAGEPA atraves de debito bancario a C/C 7.485-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/07/2003 | 22361.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/07/2003 | 1993.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Saude referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/07/2003 | 4311.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Agricultura referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/07/2003 | 425.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/07/2003 | 63.95 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias (documentos pertinentes a esta edilidade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/07/2003 | 122.50 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/07/2003 | 9183.76 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria da Administracao referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/07/2003 | 6081.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. das Financas referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/07/2003 | 6835.05 | 40952574000184 | INTERNACIONAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de Joao Pessoa a Brasilia e vice-versa, para tratar de assuntos de interesse desa edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/07/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/07/2003 | 24283.81 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/07/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AUXILIARES DE ENFERMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/07/2003 | 7200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINALVA FERNANDES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos, como Auxiliar de Serv. Gerais, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NELSON BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANASTACIO RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDCARLA GUEDES FREIRE BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Agricultura desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2003, cf. Declarcao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/07/2003 | 120.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao em forma de apoio cultural a esta edilidade pela Radia Comunitaria Taperoa FM (87.9), desta cidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/07/2003 | 20.50 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Teixeira-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Posto do INSS, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/07/2003 | 627.84 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 18.07.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/07/2003 | 99.40 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 994 (novecentas e noventa e quatro) xerox de documentos de propriedade da Sec. de Financas deste municipio (RGF, espelhos do balancete de junho e documentos para o balancete de julho/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/07/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, cf. nf. no 000718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JUCICLEIDE ALVES BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Saco da Serra , neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA CORREIA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINA ALVES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/07/2003 | 240.00 | 00005042921451 | FABIANA AIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernandes Pimenta , nesta cidade, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/07/2003 | 62033.41 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARINEZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor na funcao de Auxiliar de Servicos na Escola Pedro de Farias, neste municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/07/2003 | 240.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 005857 anexa, destinado a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/07/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de julho de 2003, cf. nf. no 001429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/07/2003 | 60.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe de apoio, por ocasiao da realizacao do Concurso Publico, nesta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/07/2003 | 3.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para contribuicao ao PASEP sobre o credito do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre o credito do FE - Lei 7525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/07/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao TCE (Gabinete do Conselheiro Jose Mariz), TRE, TRT, FUNASA, DETRAN e Escritorio de Advocacia (Dr. Solon Benevides), cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002550813405 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Saco da Serra , neste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Epaminondas de Souza do Sitio Salgado, neste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2003 | 1050.00 | 00099614251468 | GILDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Parque do Forro durante as festividades juninas realizadas nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCILENE BARBOZA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal do Sitio Almas, neste municipio, durante o mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002905117478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais sna Sec. de Bem-Estar Social deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2003 | 250.00 | 00088470199404 | MARCELINO CATANDUVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de uma carroca de tracao animal, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/07/2003 | 14.00 | 00066752086400 | INEZ MOREIRA DA SILVA NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de taxa ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste municipio, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/07/2003 | 200.00 | 00035911239434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a confeccao de 20 (vinte) camisetas aos adolescentes que estao participando do teatro da Comunidadae Vicentina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDINALDO MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no roco da estrada vicinal da Comunidade Salgado, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002650723440 | MARIA APARECIDA F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais no Posto Telefonico do Sitio Pedra D Agua, neste municipio, durante o mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/07/2003 | 24.00 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo consumo de agua do PSF I da Sec. de Saude deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/07/2003 | 456.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de imunizacao deste municipio nas Campanhas da 2a etapa de Multivacinacao Infantil, Campanha de Vacinacao Anti-Rabica e Vacinacao do Idoso contra Influenza, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/07/2003 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade e dos Sitios Covao, Mutamba e Olho D Agua ao Sitio CAixa D Agua e vice-versa, durante o periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro, Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dso Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO V. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio LAje Vermelha a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2003 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/07/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro da Volta a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/07/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/07/2003 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do Escuro, Lagoa do Meio, Silva, Quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/07/2003 | 488.75 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos contantes nas notas fiscais nos 053645, 053646 e 053647 anexas, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/07/2003 | 450.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material para a Sec. de Financas desta edilidade, cf. nf. no 000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/07/2003 | 96.10 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 961 (novecentas e sessenta e uma) xerox de documentos do Gabinete do Prefeito (Boletim Oficial e processos para o TRT e INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/07/2003 | 1334.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/07/2003 | 350.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material desninado a Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 000564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/07/2003 | 557.57 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pelo desenvolvimento de programas de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/07/2003 | 531.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal no 001752 anexa, destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/07/2003 | 268.20 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nf. no 000314 anexa, destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/07/2003 | 792.00 | 00000000000000 | AGRICULTORES - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo verificado na c/c 7.597-3 referente a taxa de incricoes para participacao no Seguro Sagra para agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/07/2003 | 40.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo consumo de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Jatoba da Serra, neste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LAURA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Saude deste municipio, no Posto Medico, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2003 | 120.00 | 00000130166448 | LUZIA VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Sec. de Saude deste municipio, no Posto Medico, durante 15 (quinze) dias do mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/07/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/07/2003 | 1250.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e alojamento para o Sr. Luiz Marcelino de Figueiredo - Delegado de Policia Civil deste municipio, cf. convenio firmado entre a Sec. de Seguranca Publica do Estado e esta edilidade, ref. aos meses de abril, maio e junho de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/07/2003 | 432.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2003 | 3564.25 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela referente a devolucao do Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2003 | 68.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de CPMF efetuado na C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Ministerio do Trabalho (CTPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2003 | 2710.08 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2003 | 240.00 | 00081182678734 | JOSE DAVID VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de \servicos Gerais na Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2003 | 557.57 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de julho de 2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074 firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem para a cidade de Brasilia-DF, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2003 | 200.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2003 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio LAgoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/07/2003 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Carnauba e Riacho Escuro a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Quixaba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2003 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Bonito e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2003 | 300.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Olho D Agua e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no trasnporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Jatoba, Gatinho, Serrota, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/07/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/07/2003 | 330.00 | 00003113644461 | UBIRATAN BRASIL CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta utilizada no transporte de uma professora desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/07/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Panati, Embocadura a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/07/2003 | 700.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo 10.06 a 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2003 | 98.60 | 00000000000000 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 986 (novecentas e oitenta e seis) xerox de documentos da Sec. de Administracao (formularios de cadastramento de PASEP, recadastramento de pessoal e RAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2003 | 33.25 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35 (trinta e cinco) autenticacoes em documentos desta edilidade, cf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | LINDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes trabalhistas, conforme Processo No 0326.1997.021.13.00-9 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2003 | 4728.81 | 00000000000000 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes trabalhistas, conforme Processo No 0044.1999.021.13.00-3 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2003 | 2271.19 | 00000000000000 | HELENITA DA CONCEICAO PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes trabalhistas, conforme Processo No 0083.1998.021.13.00-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a este municipio, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/07/2003 | 14.80 | 00000000000000 | ARNALDO CRUZ DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas com a aquisicao de mercadoria para a recuperacao biros de Gabinete do Prefeito, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/07/2003 | 26000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes da Banda Fogo de Palha nos dias 22 e 24 de junho de 2003, Banda Paqueras do Forro nos dias 22 e 23 de junho de 2003, Banda Filhos do Forro no dia 21 de junho de 2003, locacao de um palco,sonolizacao e iluminacao das festividades juninas realizadas em praca publica desta cidade, cf. nf. no 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao de veiculo para transporte de estudantes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | A.C.COM. DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para a Ambulancia de propriedade da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 000529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2003 | 800.00 | 00064523063400 | SEBASTIAO ALVES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PEAa, por ocasiao de coleta de agua para exame e tratamento local no combate ao Aedes Aegypti, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2003 | 208.23 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 30.07.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2003 | 57.00 | 00000000000000 | MOVELARIA TRES CORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) fogareiro completo de duas bocas (registro e botijao), para a cantina desta edilidade, cf. nf. no 000140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP incidente sobre a cota do ICMS Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2003 | 3095.49 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2003 | 2042.32 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2003 | 1022.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas deste municipio, cf. nf. no 005585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2003 | 3519.12 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para a Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2003 | 3075.88 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2003 | 244.21 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura desta edilidade, cf. nf. no 005587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2003 | 165.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 001758 anexa, destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2003 | 866.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos contantes na nota fiscal no 5507 anexa, destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | TENROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2003 | 8525.85 | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao do aditivo de servico de pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de areia na Rua Abdon de Souza Maciel, nesta cidade, cf. nf. no 000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2003 | 130.00 | 00003556181410 | JARDELINA DA CONCEICAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com um exame eletroencefalograma, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2003 | 150.00 | 00046764747415 | INES GOUVEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames especializados na cidade de Joao Pessoa-PB, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiras do PSF deste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados a este municipio, durante o periodo de 15 (quinze) dias do mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2003 | 4800.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico do PSF II deste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2003 | 450.00 | 24105744000139 | COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO DE PROD. ODONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao geral de 02 (dois) consultorios odontologicos, 01 (uma) caneta e 02 (dois) tensiometros, cf. nf. no 0611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2003 | 286.95 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 002431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2003 | 170.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Ambulancia de propriedade deste edilidade, cf. nf. no 03078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2003 | 970.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude deste municipio, cf. notas fiscais nos 006349 e 006854 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2003 | 1291.80 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Erradicadores do Aedes Aegypti (PEAa), durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2003 | 110.70 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia Normal de GPS dos Agentes Erradicadores do Aedes Aegypti (PEAa), referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2003 | 1500.00 | 24105744000139 | COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no 3845 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.023-6 (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2003 | 30.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com servicos prestados a Sec. de Educacao desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2003 | 60.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com servicos prestados a Sec. de Educacao desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2003 | 8.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos da C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2003 | 43.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de documentos da Secretaria de Financas desta edilidade, cf. nf. no 0100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2003 | 17.75 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com tiragem de copias e encadernacoes para a Sec. de Administracao, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato da C/c 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa ela emissao de extrato da C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.045-7 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.669-9 referente a tariaf sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.014-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.583-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 6.510-2 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/08/2003 | 315.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na Nota Fiscal No 013663 anexa, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/08/2003 | 20.00 | 00004147615457 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2003 | 230.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos e carros de mao a servico da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) vassouras para a Sec. de Infra-Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/08/2003 | 162.00 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 1/2 (uma e meia) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Agricultura deste municipio, a Orgaos Estaduais (Cooperar, SETRAR e PRONAF) e Caixa Economica, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2003 | 3465.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2003 | 50.00 | 00099213796404 | LUCENILDO BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2003 | 10.00 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de requerimento (formulario) para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 50 (cinquenta) fotos nos eventos: concurso publico, posse do prefeito apos a cassacao, fossa das casas construidas em convenio com a FUNASA e o esgoto da Rua Bela Vista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2003 | 13500.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito, referente aos meses de marco, abril, maio, junho e julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EMIDIO FRANCISCO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde esta instalada a Difusora Publica desta cidade, utilizada como sala de aula para funcionamento do Programa Recomeco, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/08/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Sede do Departamento de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/08/2003 | 7010.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens moveis constantes na Nota Fiscal No 5937 anexa, para a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/08/2003 | 150.00 | 00002075085420 | STEFENES GARCIA C.BARROS (TENROL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de uma bomba eletrica do poco artesiano da Comunidade Jatoba da Serra, neste municipio, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/08/2003 | 29.21 | 00045752214491 | MARIA SUELY BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com tarifas de agua e energia eletrica do Centro de Estudos Supletivos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/08/2003 | 615.00 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de copias xerograficas para a Sec. de saude deste municipio, cf. nf. no 002534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de processamento a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/08/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e refeicao aos profissionais do PSF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/08/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a todas as comunidades rurais deste municipio, re. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/08/2003 | 9180.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Nobreakm, 02 (dois) Computadores e 01 (um) Notebook para a Sec. de Saude deste municipio, cf. Nota Fiscal No 5939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/08/2003 | 30.00 | 00003412514454 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com ultrassonografia, cf. requisicao anexa, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o Gabinete do Prefeito e Sec. de Administracao, ref. ao mes de junho de 2003, cf. nf. no 1574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/08/2003 | 4500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMPRESA TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos para o Gabinete do Prefeito e Sec. de Administracao, ref. ao mes de julho de 2003, cf. nf. no 1575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/08/2003 | 11.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) cadeado destinado ao curral do Matadouro Publico desta cidade, cf. Comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2003 | 1288.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.08.2003 do FPM referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2003 | 1268.04 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 08.08.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2003 | 12539.61 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 08.08.03 para amortizacao da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2003 | 9.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/08/2003 | 6818.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores da Administracao Municipal atraves de debito automatico na cota do dia 08.08.2003 do FPM referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2003 | 2079.20 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda escolar das escolas municipais deste municipio, no periodo de 15 de julho a 04 de agosto de 2003, cf. nf. no 452700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2003 | 8270.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda das escolas municipais, cf. nf. no 000882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2003 | 5512.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 08.08.2003 do FPM referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/08/2003 | 170.00 | 01699584000289 | WORLD GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para a impressora da Sec. de Educacao desta edilidade, cf. Cupon Fiscal No 000147 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.449-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos pertinentes a esta edilidade (Convenios junto a CEF e a FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisoras desta cidade a zona rural e vice-versa, para acompanhamento pedagogico nas escolas, cf. contrato anexo, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/08/2003 | 378.22 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no 242 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos de conserto de 20 (vinte) portas do mercado publico desta cidade (troca de pano, caxis e molas), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MACILON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, no controle do transito da feira livre desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/08/2003 | 30.00 | 00042205867415 | MARIA AUTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custar despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/08/2003 | 100.00 | 00004364360430 | JOSYENE PIMENTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/08/2003 | 180.00 | 00001980411441 | JOSILEIDE DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de umavacina , cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/08/2003 | 30.00 | 00027900878491 | INACIO GERALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com Raio X, por ser pessoa carente, cf. Declaracao e solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/08/2003 | 540.00 | 00019095554449 | JOSE PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de estrada vicinal da Comunidade Silva, neste municipio, cf. Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | NILTON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do pagamento relativo a confeccao de um carrocao destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/08/2003 | 362.78 | 00000000000000 | DETRAN - PB (EMPLACAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao do emplacamento do veiculo Ambulancia, de placa MNR-5633/PB, de propriedade desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/08/2003 | 66.39 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2000, do predio onde funciona a Associacao Municipal Clube de Maes, atualmente funcionando a Escola Municipal Mandu Farias, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/08/2003 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/08/2003 | 1425.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela pela aquisicao de carne bovina para a merenda das escolas municipais deste municipio, cf. nf. no 399630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/08/2003 | 1678.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para as Escolas Municipais. ref. ao periodo de 16.07 a 07.08.03, cf. nf. no 399636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/08/2003 | 8.80 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma haste e uma tomada para instalacao de um computador da Sec. de Financas/Setor de tributos, cf. comprvante no 06293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/08/2003 | 48.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches aos funcionarios desta edilidade (Secretarias de Administracao e Financas) por ocasiao de reuniao com os mesmos na Sede da Prefeitura Municipal, para tratar de assuntos relativos a Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/08/2003 | 43.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MANOEL TAIGY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/08/2003 | 153.25 | 00000000000000 | FAUSTINO TEATINO CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a esta edilidade, cf. nf. no 400305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/08/2003 | 300.00 | 00036714020406 | MARIA DO SOCORRO D. LIMEIRA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida pela prestacao de servicos como coordenadora da Campanha de Vacinacao do Idoso realizada neste municipio, durante o mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2003 | 400.00 | 00037598961468 | BENEDITO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio, Placa 1488/PB, utilizado durante a Campanha de Vacinacao do Idoso nas localidades Lagoa Queimada, Piancozinho, Jardim, Bonito e Matinha, no mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2003 | 150.00 | 00013573554830 | CARMEM LUCIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames seu e de sua filha Maria Fernanda, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/08/2003 | 30.00 | 00005196878416 | PAULO JARDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2003 | 289.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de mortalhas destinadas a pessoas carentes, cf. nf. no 400306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/08/2003 | 421.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, referente ao mes de julho de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/08/2003 | 10.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias de chaves destinadas a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/08/2003 | 248.86 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Administracao deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) emanutancao de sistemas de informatica, ref. ao mes de agosto de 2003, cf. nf. no 679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/08/2003 | 1962.09 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de telecomunicacoes prestados a esta edilidade, cf. notas fiscais nos 11976823 e 12326000 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/08/2003 | 2800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/08/2003 | 380.00 | 04019301000118 | CAT CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma pasta para acomodacao e transporte de NOTEBOOK da Sec. de Saude deste municipio, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/08/2003 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de agosto de 2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074, firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA AURIZETE SOBRAL CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com locacao de um veiculo utilizado em viagem a cidade de Monteiro-PB, para transporte de pessoa doente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | INES SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/08/2003 | 60.00 | 00039869857434 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exame medico, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/08/2003 | 3116.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da CAGEPA atraves de debito bancario a conta 7.485-3 (ICMS), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/08/2003 | 8913.38 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da SAELPA atraves de debito bancario a conta 7.485-3 (ICMS), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com aquisicao de peca para o veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/08/2003 | 18.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Boqueirao-PB, com a finalidade de participar de Encontro Pacto Novo Cariri, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/08/2003 | 50.00 | 00087341182415 | MARIA GORETTI BRANDAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de fogos de artificio, por ocasiao da Festa da Padroeira da Comunidade Quixaba Nossa Senhora da Guia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2003 | 35.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componentes da equipe de apoio, por ocasiao da ornamentacao das ruas desta cidade durante as festividades juninas desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2003 | 26252.19 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2003 | 61016.50 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2003 | 3500.33 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Cultura desta Prefeitura referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2003 | 5899.68 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2003 | 585.53 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.08.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para custear despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas (Tesouraria), junto ao Escritorio de Contabilidade, na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2003 | 588.06 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento dos cartoes magneticos, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/08/2003 | 9.50 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (dez) autenticacoes da Ata do Programa Fome Zero , cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da receita do Fundo Especial para contribuicao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2003 | 5050.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Financas desta Prefeitura referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2003 | 7578.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria da Administracao Municipal referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.097-0 referente a pagamento de Precatorios atraves de sequestro determinado pela Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2003 | 25452.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Infra Estrutura desta Prefeitura referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2003 | 3673.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 1018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com ultrassonografia obstetrica, cf. Declaracao anexa, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas rferente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2003 | 5149.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentp de pessoal loptados na Sec. do Bem Estar Social referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2003 | 288.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado e Escritorio de Advocacia (assuntos pertinentes ao Concurso Publico). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2003 | 6133.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2003 | 676.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de pocos da Comunidade Quixaba, cf. nf. no 3315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2003 | 3497.58 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Agricultura referente ao mes de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/08/2003 | 4000.00 | 04210361000113 | EDSON M. LIMA PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentos) tambores para lixo destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos, cf. nf. no 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/08/2003 | 1083.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nf. no 5572 anexa, destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/08/2003 | 2375.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, ministrado nesta cidade, cf. nf. no 760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na esc. Mun. de Ens. Fund. Caetano Gomes Meira , no Sitio Riacho do Carneiro, nesta municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/08/2003 | 98.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de documentos da Sec. de Financas (extratos, DAFs, Movimento de Caixa, material para o Setor de Arrecadacao e Tributos e Espelhos de Balancetes), cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/08/2003 | 1.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de CPMF debitada na C/C 7.554-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/08/2003 | 93.10 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias xerox de material para implantacao dos Programas Fome Zero e PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil0 e diagnostico Socio-Economico do Municipio, cf. solicitacao atraves de Oficio No 36, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/08/2003 | 30.00 | 00044717903404 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de Encontro da UNDIME, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/08/2003 | 14.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias de documentos do Orgao Municipal de Educacao desta edilidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/08/2003 | 120.00 | 00000016109457 | JOAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Esc. Mun. de Ens. Fund. Julita Antonia da Conceicao , neste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/08/2003 | 240.00 | 00004785578416 | VALDECI MARIA LOPES DA COATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Merendeira na Esc. Mun. de Ens. Fund. Julita Antonia da Conceicao , nesta municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/08/2003 | 240.00 | 00002658708440 | MARIA LOPES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Esc. Mun. de Ens. Fund. Julita Antonia da Conceicao , neste municipio, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2003 | 240.00 | 00005462041470 | SEBASTIAO CELESTINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor, substituindo a Professora Maria Aparecida B. Souza, que se encontra de licenca gestante, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/08/2003 | 550.00 | 00040357481453 | JOSE ANISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinagem do Conjunto da Solidariedade e Conjunto Mariz, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/08/2003 | 550.00 | 00081182678734 | JOSE DAVID VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinagem do Conjunto da CEHAP, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BOAVETURA HILARIO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de estrada vicinal na Comunidade Ariu , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/08/2003 | 25.00 | 00050693565420 | ABDIAS FRANCISCO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com energia eletrica, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/08/2003 | 120.00 | 00003137184401 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear despesas com passaem de onibus a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/08/2003 | 30.00 | 00005874803432 | ANA CELIA ADELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifa de agua, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/08/2003 | 30.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de Encontro de PCNs, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | O CONSTRUTOR-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) lampada fluorescente para a Tesouraria no predio sede desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/08/2003 | 98.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de formularios para requerimentos para contratos, Boletim Oficial e RAIS, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/08/2003 | 34.20 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DALVANIRA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/08/2003 | 200.00 | 00002908931435 | MARINES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Merendeira pelo periodo de 20 (vinte) diasna Escola Municipal Prof. Gastao de Barros no Sitio Covao, neste municipio, por ocasiao de licenca medica da merendeira titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/08/2003 | 173.50 | 00017905172813 | SUELY GUIMARAES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, por see pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/08/2003 | 50.00 | 00098326228672 | JULIETA ELVIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem para realizar tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/08/2003 | 150.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FALIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/08/2003 | 25.00 | 00006091926470 | MARIA ELISANGELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com generos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/08/2003 | 15.00 | 00075941392400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com generos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2003 | 100.00 | 00072618418468 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagemnto de aluguel, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de 01 (um) fardamento escolar, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2003 | 15.00 | 00006089696480 | JOSIANA OLINTO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2003 | 50.00 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aluguel da casa, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/08/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude neste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/08/2003 | 4401.68 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 (oito) cotas para o Programa de Assistencia Farmaceutica (Farmacia Basica), cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/08/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medicos pelo PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/08/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/08/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiras pelo PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/08/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados a este municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/08/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mCes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/08/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e refeicao aos profissionais do PSF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/08/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a todas a comunidades rurais deste municipio, ref. ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para o sepultamento do Ex-funcionario Oscar Torreao Neto, cf. nf. no 649, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/08/2003 | 93.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox de documentos para o TRT e PRONAF, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/08/2003 | 13.60 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagem a cidadae de Teixeira-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao INSS, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2003 | 3071.88 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 5665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2003 | 323.36 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 29.08.03para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2003 | 110.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 241 anexa, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2003 | 99.27 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com impressoes, xerox, acesso a Internet, transparencias, etc, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2003 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP incidente sobre a receita de ICMS Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.097-0 referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2003 | 1048.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Departamento de Cultura (acessorios para Banda), cf. nf no 1791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2003 | 1179.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 5664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2003 | 1853.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, lubrificante e aditivo para veiculo L-300 da Sec. de Educacao desta edilidade, cf. nf. no 5667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2003 | 125.00 | 00006018553457 | EDAVINA MARIA NUNES AURELIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de oculos de grau, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2003 | 200.00 | 00001641380721 | EVANDRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com locacao de um veiculo para transporte de 14 (quatorze) pessoas com a finalidade de participar do Culto das Ordenancas, na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 31.08.03, cf. solicitacao atraves do oficio no 04/2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2003 | 30.00 | 00072618396472 | ANELIDIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de generos alimanticios, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2003 | 50.00 | 00003727899433 | MARIA IZELDA DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de realizar tratamento de saude, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2003 | 3297.63 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, lubrificante, aditivo e cera para veiculo FIAT UNO do PSF deste municipio, cf. nf. no 5668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2003 | 3286.91 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, lubrificante e aditivo para veiculo da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 5669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2003 | 267.57 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante para o Trator de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 5666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2003 | 422.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 013709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2003 | 187.90 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A - 145 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material constanta na nota fiscal no 003967 anexa, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) pulverizadores destinados aos trabalhos de combate a Doenca de Chagas neste municipio, cf. nf. no 002347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.045-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2003 | 67.50 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, cf. nf. no 069640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito Constitucional deste municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2003 | 8.95 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2003 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas da C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2003 | 12.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nas C/C: 7.554-X (8,03), 6.449-1 (1,00), 6.669-9 (1,00), 12.812-0 (1,00) e 5.014-8 (1,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote de tarifas (cesta empresarial) debitada pelo Banco real em 29/08/2003 que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2003 | 58.09 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. nf. no 0016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/09/2003 | 2251.80 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Erradicadores do Aedes Aegypti neste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2003 | 255.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 015267 anexa, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/09/2003 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Serra Branca-PB e vice-versa, para realizar servicos prestacao de contas mensal da Junta do Servico Militar - 165a - Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2003 | 1735.85 | 00000000000000 | TELEMAR TELECOMUNIC. DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta Telefonica, relativo ao mes de julho de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/09/2003 | 1150.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrota, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/09/2003 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no tranporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08 de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d eum veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/09/2003 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Oanati a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do escuro, Lagoa do Meio, Silva, quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilziado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/09/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Jundia, Carnauba e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/09/2003 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Carnauba e Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Quixaba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/09/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilziado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/09/2003 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade e dos Sitios Covao, Mutamba e Olho D Agua ao Sitio Caixa D Agua e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/09/2003 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta utilizada no transporte de professora desta cidade ao Sitio Riacho do Carneiro e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro da Volta a esat cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/09/2003 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/09/2003 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/09/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um eiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/09/2003 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/09/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Jua, Volta, Santa Maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARCONDES RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de professora desta cidade ao Sitio Bonito e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro, Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/09/2003 | 405.00 | 00097910686404 | ROMERO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2003 | 940.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/09/2003 | 300.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Saco da Serra e Olho D Agua e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/09/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores as escolas da Zona Rural deste municipio para acompanhamento pedagogico, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/09/2003 | 355.32 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/09/2003 | 300.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) sacos de cimento para confeccao das bases dos Pocos Artesianos das localidades: Bairro de Sao Jose, Rua Sen. Rui Carneiro, Rua Cicero de Farias e servicos no Cemiterio local, cf. nf. no 005603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/09/2003 | 20.00 | 00003299407406 | JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/09/2003 | 74.00 | 00044718160472 | MANOEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, Placa MNK-5245, utilizado no transporte de Evangelicos para uma reuniao na Igreja Congregacional Crista do Brasil, na cidade de Soledade-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/09/2003 | 551.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 13862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/09/2003 | 555.53 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 81344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE RAMOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de duas bombinhas para asma, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/09/2003 | 600.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de hospedagem e refeicoes (cafe da manha, lanche, almoco e jantar) para equipe da FUNDAC (Fundacao de Assistencia a Crianca), equipe do SEBRAE/Pacto Novo Cariri e equipedo PROCA/UEPB (Programa de Conscientizacao Arqueolologica), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/09/2003 | 220.50 | 00003248142405 | GISELIA OLIVEIRA DE QUEIROZ EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do Curso de Pedagogia em Servico ministrado nesta cidade, conforme Convenio firmado entre a UEPB e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/09/2003 | 18.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, cf. nf. no000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/09/2003 | 5.88 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/09/2003 | 432.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a PBTUR, Secretaria de Administracao do Estado e Tribunal de Contas, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/09/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/09/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a Secretaria do Estado (Recursos Hidricos), Palacio do Governo e Escritorio de Advocacia (Solon Benevides), para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/09/2003 | 288.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numarario para custear despesas com viagem as cidades de Campina Grande-PB e Teixeira-PB, junto ao INSS, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. (02 diarias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/09/2003 | 600.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/09/2003 | 28.00 | 00005480819488 | MARIA LUCICLEIDE BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/09/2003 | 58.00 | 00060612037720 | ANTONIO TAVARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/09/2003 | 162.00 | 00057961832149 | GERALDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com uma passagem de onibus para Brasilia-DF, por ser pessoa carente deste municopio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/09/2003 | 5599.98 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) Caixas D Agua (5000l) destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, cf. nf. no 004016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/09/2003 | 3243.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 000337 anexa, para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/09/2003 | 6761.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal no 002015 anexa, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/09/2003 | 288.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Agricultura do Estado (Recursos Hidricos), para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/09/2003 | 500.00 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 (tres) janelas para os predios onde funcionam o INCRA e o Setor de Identificacao desta edilidade; 10 (dez) grades para arborizacao do cemiterio velho e da Rua Manoel de Farias Castro e reforma no carrocao de propriedade desta edilidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/09/2003 | 318.40 | 00000000000000 | EDILZA ALVES PEQUENO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tiragem de documentos de pessoas carentes, cf. relacao e declaracoes de pobreza anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/09/2003 | 100.00 | 00050692798404 | ANTONIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com aquisicao de uma carroca, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/09/2003 | 12.80 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais diversos constantes na nota fiscal no 02611 anexa, para a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/09/2003 | 72.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de viagem A ciadae de Joao Pessoa PB para tratar de assuntos pertinentes ao Setor de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdencia Social) e Carteira de Identificacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/09/2003 | 143.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de formularios para o Cadastro Socio-Economico, Cartilha de Politicas Publicas e Formularios de Contratos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/09/2003 | 48.00 | 00000000000000 | MANOEL ROGERIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um barril em plastico para armazenamento de agua para a Sede da Prefeitura Municipal, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/09/2003 | 100.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com refeicoes de 08 (oito) pessoas que participaram do I Seminario dos PCNs em Campina Grande-PB, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2003 | 1400.00 | 00091090920482 | ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.07 a 10.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2003 | 1961.28 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no400505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2003 | 70.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas de locomocao com time de futebol CAATINGA desta cidade a cidade de Areia de Barauna, Desterro e Tataira (em datas diferentes) para participar de Copa Entre Rios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2003 | 13590.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servdoores lotados no Magisterio debitada automaticamente na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2003 | 5607.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados na Sec. de Educacao (MDE) atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2003 | 12100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2003 | 906.02 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.09.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2003 | 1067.84 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal debitada automaticamente na cota do dia 10.09.2003 referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2003 | 11498.63 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.09.03 para amortizacao de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2003 | 5000.00 | 00050693352434 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata doce para distribuicao com a populacao carente deste municipio, cf. nf. no 452707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2003 | 554.30 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico constante na nota fiscal no 000367 anaexa, destinado a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2003 | 240.00 | 00041218558415 | INACIO FAUSTO DOS SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados A Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, no escoramento do meio-fio na Rua Abdon de Souza Maciel, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2003 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de Programas de Saude, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2003 | 1395.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/09/2003 | 257.80 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia De Previdencia Pessoal (GPS) dos Agentes do PEAa, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/09/2003 | 288.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem A cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a Secretaria do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/09/2003 | 6.10 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/09/2003 | 3504.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | LUIZ ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do Chefe de Gabinete do Prefeito referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/09/2003 | 264.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/09/2003 | 150.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua ma Escola Municipal Teofilo de Moura , durante os meses de junho, julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/09/2003 | 144.90 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, cf. notas fiscais nos 452709 e 452708 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/09/2003 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a ciade de Joao Pessoa-PB, junto ao Tribunal de Contas, Secretaria de Financas do Estado, CEF e Escritoriode Advovacia (Solon Benevides), para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/09/2003 | 60.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com refeicoes para 08 (oito) pessoas da area de educacao deste municipio, para a cidade de Sao Jose da Mata-PB, com a finalidade de participar de Encontro de PCNs cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VALENTIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Marciais das Escolas Municipais Odacy Vilar e Pedro de Farias desta cidade, por ocasiao do desfile de 7 de setembro nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/09/2003 | 96.65 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e hidraulico destinado as escolas municipais Alexandre Jose das Neves - Sitio Quixaba e Jose Epaminondas de Souza - Sitio Jaramataia, neste municipio, cf. nf. no 000186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/09/2003 | 2634.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/09/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito Constitucional deste municipio, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/09/2003 | 30.00 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/09/2003 | 10.70 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/09/2003 | 445.10 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 002508 anexa, destinado a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/09/2003 | 545.61 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/09/2003 | 19800.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Perfuracao de Pocos Tubulares de 6 a 4 1/2 nas localidades: Rua Cicero de Farias, Bairro de Sao Jose, Matadouro Publico, Rua Manoel Taigy, Travessa Rui Carneiro e Modulo Esportivo, cf. nf. no 0035 anexa. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL ROGERIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) tambores de plastico para a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/09/2003 | 205.58 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica, pretencente a Prefeitura Municipal, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2003, cf. nf. no 000733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/09/2003 | 1000.00 | 03251594000100 | PROCA - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO ARQUEOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Projeto de Pesquisa e do Relatorio do Potencial Arqueologico e Natural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/09/2003 | 2413.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua sob a responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/09/2003 | 9172.08 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito pelo consumo de energia eletrica sob a responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/09/2003 | 171.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 007606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/09/2003 | 3690.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po integral e carne de charque para distribuicao com a populacao carente deste municipio, cf. nf. no 000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/09/2003 | 8487.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para distribuicao a populacao carente deste municipio, cf. nf. no 000991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/09/2003 | 240.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Ensino RECOMECO na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitalino Messias - Sitio Pedra D Agua, neste municipio, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/09/2003 | 80.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua em Escola Municipal da Zona Rural deste minicipio, durante os meses de julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/09/2003 | 1931.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no452713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/09/2003 | 61.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de documentos para a Sec. de Administracao (RAIS e formularios diversos) desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/09/2003 | 209.70 | 00000000000000 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios para os servicos de contabilidade desta edilidade, cf. nf. no 009924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/09/2003 | 2.94 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/09/2003 | 150.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para despesas com aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/09/2003 | 389.50 | 00000000000000 | FARMACIA SAO FRANCISCO DE ASSIS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao a pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/09/2003 | 5.35 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/09/2003 | 5.35 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2003 | 99.60 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 996 (Novecentas e noventa e seis) fotocopias do Balancete relativo ao mes de agosto/2003 (extratos, DAFs, notas fiscais, transferencias etc.) para a Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de contabilidade a esta edilidade, referente ao mes de setembro de 2003, cf. nf. no 001475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/09/2003 | 747.27 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 19.09.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP sobre cota do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/09/2003 | 8346.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/09/2003 | 5744.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. das Financas referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/09/2003 | 5320.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no gabinete do Prefeito referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/09/2003 | 30.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Camalau-PB, com a finalidade de participar do III Forum de Educacao no Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/09/2003 | 64718.71 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode pessoallotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/09/2003 | 26700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/09/2003 | 3570.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/09/2003 | 6646.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Saude deste municipio referenteao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/09/2003 | 98.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 983 (novecentas e oitenta e tres) fotocopias de formulario do Cadastro Socio-Economico deste municipio, para a Sec. de Bem-Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/09/2003 | 5614.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. do bem estar Social referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/09/2003 | 25984.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Obras e Servicos deste municipio referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/09/2003 | 3528.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Agricultura referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/09/2003 | 334.07 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os componentes das Bandas Marciais do ECASA - Educandario Caminho do Saber e da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Melquiades Vilar, por ocasiao de Desfile de 7 de Setembro realizado nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/09/2003 | 240.00 | 00004493051477 | LUZINETE TOMAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de servicos como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Epaminondas de Souza , Sitio Jaramataia, neste municipio, substituindo a Professora Ines Ferreira de Assis Lima, que seencontra de licenca premio, cf. Boletim Oficial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/09/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, CAGEPA, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educacao, Secretaria de Seguranca Publica do Estado e Escritorio de Advocacia (Solon Benevides), para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/09/2003 | 3502.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debitos do FGTS no 2002009924, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/09/2003 | 1736.65 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/MS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio firmado entre a Prfeitura Municipal e a FUNASA na c/c 1.373-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/09/2003 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE S. S. CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/09/2003 | 106.32 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com fotocopias e encadernacao de Projetos a serem enviados ao FNDE/MEC e FUNASA, bem como despesas com refeicoes para a equipe, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DELMIRO GUEDES BRANDAO LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com Tomografia Computadorizada, cf. solicitacao medica e Declaracao de Pobreza anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/09/2003 | 400.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, no transporte de materiais para a confeccao de pocos artesianos nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/09/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiras do PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medicos pelo PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/09/2003 | 800.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e alojamento a equipe do PSF (Medicos e Enfermeira) durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2003 | 800.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a Zona Rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2003 | 1200.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de hospedagem e reficoes (cafe da manha, almoco e jantar) para a equipe do PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/09/2003 | 15.30 | 00000000000000 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bombinha para doacao a pessoa carente, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/09/2003 | 148.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 007772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/09/2003 | 402.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos para a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 014006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/09/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Odontologa pelo PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/09/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/09/2003 | 3460.00 | 09382441000170 | CASA MORTUARIA BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 001562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/09/2003 | 6.75 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias de pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MANOEL TAIGY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de documentos pertinentes a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/09/2003 | 200.00 | 00005216832467 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicoes destinadas a 40 (quarenta) cadastradores dos Programas Sociais implantados na Prefeitura Municipal, pelo periodo de 15 (quinze) dias, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/09/2003 | 64.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 643 (Seiscentas e quarenta e tres) fotocopias de Processos Trabalhistas, Procuracoes, Boletim Oficial e documentos diversos para o INSS, durante o mes de setembro de 2003 para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DALVANIRA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/09/2003 | 23.22 | 00000000000000 | ANTONIO HELIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/09/2003 | 40500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao, iluminacao e um palco em estrutura metalica e o cache artistico das seguintes Bandas: Cheiro de Menina, Raio de Sol, Fogo na Roupa e Saia Rodada, para a Festa da Cultura e comemoracao dos 117 anos de Emancipacao Politica desta cidade, cf. nf. no 000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2003 | 1875.66 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 de propriedade da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2003 | 1113.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas e prefeitura deste municipio, cf. nf. no 005714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2003 | 3018.37 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | SOLON E WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a Prefeitura Municipal de Taperoa, durante os meses de agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2003 | 235.59 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.09.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2003 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de 1% a cota do ICMS FEDERAL para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de documentos de lancamento debitada a C/C 500.021-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.097-0 referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2003 | 1398.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a utilizacao de sistema via satelite de Internet para uso da Prefeitura Municipal atraves de debito automatico na c/c 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2003 | 394.66 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura desta edilidade, cf. nf. no 005716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2003 | 3972.21 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para a Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2003 | 3758.84 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo do PSF de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2003 | 809.00 | 11889409000127 | GRAFICA SANDRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios destinados a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 1510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2003 | 1499.70 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camera Digital para a Sec. de Saude deste edilidade, com a finalidade de registrar, documentar e acompanhar os diversos casos medicos, bem como, para o registro dos eventos e encontros, cf. nf. no 567050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ANOREG-PB, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2003, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com aquisicao de combustivel, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a servico desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2003 | 210.50 | 08860991000194 | A. CANDIDO E COMPANHIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) passagens de onibus destinadas aos componentes do grupo de cultura Os Cariris com a finalidade de participarem do Simposio Internacional de Caprinovinocultura realizado da cidade de Joao Pessoa-PB, cf. solicitacao atraves de oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2003 | 3690.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas deste municipio, cf. nf. no 000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2003 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, referente a C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.014-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 6.449-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.812-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/10/2003 | 93.72 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial dos Agentes do PEAa, ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2003 | 2583.60 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegypti e Chagas, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/10/2003 | 160.00 | 00005783405426 | FLAVIA GOUVEIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. Municipal de Saude como Animadora, por ocasiao da II Campanha de Vacinacao Infantil contra a Poliomielite, realizada neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/10/2003 | 260.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 20 (vinte) camisas destinadas a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 000995 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/10/2003 | 408.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRI E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vestuarios destinados a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 000485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/10/2003 | 500.00 | 24490518000119 | SERIGRAFIA G. ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas e bandeirolas constantes na nota fiscal no 000095 anexa, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/10/2003 | 1850.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de 10 (dez) banheiros quimicos para as festividades do evento de emancipacao politica deste municipio de 03 a 06 de outubro de 2003, cf. nf. no 006123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/10/2003 | 660.00 | 00020378513400 | JOAQUIM MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos no abastecimento de 220 (duzentos e vinte) carros-pipa com motor-bomba, para distribuicao com a populacao deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/10/2003 | 51.30 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/10/2003 | 452.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 113 (cento e treze) fotos de eventos (Desfile de Sete de Setembro e Encerramento do Encontro dos PCNs) realizados nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/10/2003 | 432.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Sec. de Infra-Estrutura para tratar de assuntos relacionados ao abastecimento d agua deste municipio e 01 (uma) diaria de viagem a cidade de Campina Grande-PB para efetuar compras de materiais para instalacao de pocos tubulares na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/10/2003 | 432.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto as Secretarias de Administracao e de Recursos Hidricos, Tribunal de Contas eEscritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/10/2003 | 1500.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/10/2003 | 14.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande-PB com a finalidade de participar de reuniao de Formacao Continuada dos PCNs, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/10/2003 | 112.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal Caetano Gomes Meira neste municipio, durante o mes de agosto de 2003, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/10/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | MANOEL AURELIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mutamba e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IVALDO CHEXAZANAN NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura e Panati a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/10/2003 | 1386.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, carnauba e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/10/2003 | 800.00 | 00004829134798 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Onca a esta cidadae e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/10/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Colonia, Jua, Volta e Santa Maria a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jatoba da Serra, Umbuzeiro e Lagoa de Onca a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Parelhas ao Sitio Serrota e vice-vers, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/10/2003 | 1150.00 | 00099210665449 | VALMIR DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Carnaubinha, Serrote Redondo e Saco da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro e Serra do Mateus a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/10/2003 | 700.00 | 00002739059450 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Ariu I a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade ao Sitio Jatoba e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Carnauba e Piancozinho e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CORCINO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no trasnporte de professores desta cidade ao Sitio Marcacao e vice-c=versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/10/2003 | 990.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Covao, Mutamba e Olho D Agua ao Sitio Caixa D Agua e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE GEDIEL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Acaua a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Piancozinho a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00001276737769 | EDMUNDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Almas a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/10/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Malhada Alegre, Lagoa do EScuro, LAgoa do Meio, Silva Quixaba e Campo do Coxo a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Pocinhos ao Sitio Jardim e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/10/2003 | 940.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/10/2003 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS LUIZ DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Cosme Pinto, Embocadura, Panati e Lagoa do Meio a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/10/2003 | 700.00 | 00044718020468 | DORACI MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Marcacao a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisoras a todas as escolas municipais da zona rural, para acompanhamento pedagogico, cf. contrato, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004785578416 | VALDECI MARIA LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como merendeira da Escola Municipal Julita Antonia da Conceicao deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/10/2003 | 240.00 | 00002658708440 | MARIA LOPES DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Julita Antonia da Conceicao deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/10/2003 | 120.00 | 00000016109457 | JOAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal de Ens . Fund. Julita Antonia da Conceicao deste municipio, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/10/2003 | 264.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado na Sec. de Educacao desta edilidade, ref. ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/10/2003 | 550.00 | 00036715794472 | JOSE ANCELMO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Paraiso e Jiribita a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/10/2003 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressoes e xerox coloridas de fotografias antigas desta cidade para o Centro de Cultura. cf. nf. no 087319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/10/2003 | 49.50 | 02693756000350 | NEYWA FOTOGRAFIAS - LEORNARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas para fitas de video para a Cinacoteca e Videoteca do Centro de Cultura desta edilidade, cf. nf. no 000144 anea. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/10/2003 | 250.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse desta edilidade, cf. nf. no 078683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | A.C.COM. DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de rodas do veiculo FIAT MOM 0309 de propriedade da Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 000602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/10/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | A.C.COM. DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao do veiculo FIAT-MOM 0309 de propriedade da Secretaria de Saude deste municipio, cf. notas fiscais nos 000591 e 000592 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/10/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15a parcela do contrato de prstacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nf. no 000838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00076808190410 | JOSE ROBERTO ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida aos policiais militares que trataram da seguranca dos eventos realizados, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica/Festa da Cultura desta cidade, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2003 | 1712.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 003913 anexa destinados a Sec. Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/10/2003 | 1291.30 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 003914 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2003 | 98.40 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 824 (Oitocentas e vinte e quatro) fotocopias de documentos para a Secretaria de Financas desta edilidade (Balancete do mes de Setembro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2003 | 121.75 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 005661 anexa, destinados a instalacao dos Stands utilizados para as amostras de Arte e Cultura, por ocasiao da Festa da Cultura realizada nesta cidade, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/10/2003 | 221.10 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas notas fiscais nos 000187 e 000189 anexas, destinados a recuperacao do predio onde funciona o Centro de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/10/2003 | 804.11 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao relativa aos meses de junho, juclho e outubro de 2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074 firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/10/2003 | 242.00 | 12917886000111 | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios e bocais para a iluminacao publica desta cidade, cf. nf. no 452584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2003 | 1469.30 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes nas notas fiscais nos 005657 e 005658 anexas, destinados a Sec. de Infra-EStrutura e Serv. Urbanos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/10/2003 | 144.00 | 00023473690597 | LUCAS EVANGELISTA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com o transporte de pessoas com a finalidade de participarem do 1o Encontro de Juniores da Igreja Evangelica Congregacional desta cidade a cidade de Inga-PB, cf. solicitacao e relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/10/2003 | 1593.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags do setor de saude, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2003 | 6011.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, sobre fopags do setor de Educacao-MDE, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 5.097-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2003 | 949.95 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.10.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2003 | 14479.67 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.10.03 para amortizacao da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2003 | 3215.45 | 00000000000000 | INACIA VIRGINIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 01.0043/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2003 | 803.86 | 00000000000000 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios do advogado Manoel Dantas Vilar, ref. a reclamatoria trabalhista de Inacia Virginia Soares, cf. Processo No 01.0043/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2003 | 920.25 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GPS, ref. a reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 01.0043/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios, ref. a C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2003 | 8.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/10/2003 | 7311.02 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre demais fopags ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/10/2003 | 1400.00 | 00091090920482 | ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Laje Vermelha a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/10/2003 | 158.50 | 00036714828420 | JOSE ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem para a cidade de Brasilia-DF, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/10/2003 | 200.00 | 00056820607415 | MARIA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Mossoro-RN, para 02 (duas) pessoas: MAria Rita, CPF 568.206.074-15 e MAria do Socorro Soua, CPF 407.236.824-53, por serem pessoas carentes, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/10/2003 | 460.00 | 00002868838480 | ELIAS INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, no conserto e reparacao de pecas dos Pocos Artesianos localizados nas Comunidades Acaua e Serrota, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/10/2003 | 3123.33 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas da CAGEPA atraves de debito bancario a C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2003 | 19.00 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) fechaduras destinadas ao predio onde funciona o Arquivo desta edilidade, cf. nf. no 000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2003 | 15.67 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 14.10 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2003 | 421.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, referente ao mes de setembro de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/10/2003 | 10.23 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 15.10 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/10/2003 | 240.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal de Ens. fund. Pedro de Farias , substituindo a funcionaria Maria Regina Batista que se encontra de licenca, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/10/2003 | 2138.08 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/10/2003 | 800.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, cf. nf no 015076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/10/2003 | 144.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas Rayovac constantes na nota fiscal no 101856 anexa, destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) quilos de carne para refeicoes de 120 (cento e vinte) casais, por ocasiao do IV Encontro de Casais com Cristo realizado nesta cidade, cf. solicitacao atraves de oficio anexo no 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/10/2003 | 3297.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/10/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de outubro de 2003, cf. nf. no 001498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/10/2003 | 225.90 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material fotografico destinado a Sec. de Administracao desta edilidade, cf. nf. no 04619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/10/2003 | 14.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 147 (Cento e quarenta e sete) fotocopias de documentos para a Secretaria de Bem-Estar Social desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2003 | 106.00 | 00053402367491 | CICERO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte do Padre Fabio de Abreu e Banda da cidade de Imaculada-PB a esta cidade e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2003 | 721.35 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.10 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2003, cf. nf. no 000784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/10/2003 | 11157.47 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta da SAELPA atraves de debito bancario a C/C 7.485-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/10/2003 | 316.80 | 00000000000000 | FARMACIA SAO FRANCISCO DE ASSIS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no 000249 anexa, destinados a Sec. Municipal de Saude para o PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/10/2003 | 574.00 | 00000000000000 | DAMIANA INES VILAR POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes para a distribuicao com criancas deste municipio, por ocasiao do II Taperoa em Movimento, cf. nf. no 452597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/10/2003 | 24.07 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre cotas do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/10/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a Sec. de Recursos Hidricos, Tribunal de Contas, Caixa Economica e Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/10/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercoes comerciais, ref. ao mes de outubro de 2003, cf. nf. no 004342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEDRO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na montagem e vigilancia dos stands da Feira de Arte Popular, por ocasiao da Festa da Cultura, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/10/2003 | 125.60 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 000190 anexa, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/10/2003 | 2237.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipioo, cf. nf. no 452596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO SOBRAL BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 175 (cento e setenta e cinco) fotos (13 x 18) para cobertura de todos os eventos da Festa da Cultura realizada nesta cidade no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/10/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de lanches (sanduiches e refrigerantes) aos professores da Rede Municipal de Ensino, durante o Encontro dos PCNs, quando do encerramento do modulo com a presenca da Equipe Polo de Campina Grande-PB, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/10/2003 | 120.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com alimentacao (cafe da manha e almoco) para 08 (oito) pessoas com destino a cidade de Sao Jose da Mata-PB para participar do Encontro de PCNs do segmento de Ensino Fundamental - 2a fase, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/10/2003 | 70.00 | 00004688819480 | GEORGE BONIFACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) barris de cimento destinados a Escola Municipal Melquiades Pimenta , Centro de Estudos Supletivos desta cidade, cf. nf. no 452603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/10/2003 | 240.00 | 00040357481453 | JOSE ANISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua e capinagem da vegetacao rasteira da Escola Municipal Odacy Vilar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/10/2003 | 327.79 | 00000000000000 | JOSE TEATINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes nas notas fiscais nos 452604 e 452605 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/10/2003 | 144.50 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com a gravacao de trofeus, locacao de fitas de video e aquisicao de materiais para a Festa da Cultura realizada neste municipio durante o periodo de 03 a 06 de outubro de 2003, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/10/2003 | 450.00 | 00061832316491 | JOSE INALDO DA NOBREGA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem de eventos (Dia dos Pais e Dia do Folclore) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odacy Vilar , incluindo reproducao de fitas para acervo cultural deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/10/2003 | 2565.34 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de transformador, refletores e consumo de energia eletrica durante a Festa da Cultura realizada nesta cidade no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/10/2003 | 360.00 | 00056733135515 | ELIAS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em 03 (tres) viagens a cidade de Campina Grande-PB e vice-versa, sendo 02 (duas) viagens conduzindo o Grupo de Cultura Os Cariris e 01 (uma) viagem conduzindo 11 (onze) estudantes carentes par prestarem o Vestibular, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/10/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | RAUL RIBEIRO POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e alojamento a 08 (oito) Policiais Militares e ao Pelotao do Exercito composto por 40 (quarenta) Militares, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica/Festa da Cultura realizada nesta cidade, no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS VILAR TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas para premiacao a equipes de futebol durante a Festa da Cultura, bem como, sapatilhas para doacao ao Grupo de Cultura Os Cariris , desta cidade, cf. nf. no 452606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | MACILON RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos dando seguranca ao pagamento de pessoal efetuado na Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/10/2003 | 43.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 437 (quatrocentas e trinta e sete) fotocopias de requerimentos e RAIS para a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Coquetel, quando da Solenidade de Entrega de Reservistas aos jovens deste municipio e de cidades circunvizinhas, pelo Presidente da Junta do Servico Militar, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/10/2003 | 290.00 | 00000000000000 | IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos seguintes livros: Manual Pratico para Realizacao de Licitacoes, Manual de tributacao Municipal, Manual de Sindicancia e Processo Administrativo, Do Protocolo ao Arquivo - Passo a passo, O Cerimonial no Municipio, destinados a Secretaria de financas desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/10/2003 | 440.52 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de mercadorias constantes na nota fiscal no 078769 anexa, destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001844 | 23/10/2003 | 6000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus a Secretaria de Saude deste municipio utilizado no transporte de pessoas a cidade de Campina Grande-PB a fim de receber assistencia medica, cf. Processo de Licitacao No 02/2003 e nf. no 000100 anexa, referente a 3a e 4a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/10/2003 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F-4000 utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade, referente ao mes de marco de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA B. BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao durante a realizacao das atividades promovidas pela Sec. de Bem-Estar Social deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/10/2003 | 420.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pessoas carentes as cidades de Serra Branca-PB e Recife-PE, cf. Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ANOREG-PB, referente ao mes de junho de 2003, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/10/2003 | 360.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 6.000 (seis mil) picoles caseiros para distribuicao com as criancas, por ocasiao do II Taperoa em Movimento/Dia das Criancas, realizado nesta cidadae, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Programa de Estruturacao da VigilAncia Ambiental/Dengue/Chagas. relativo ao periodo de agosto, setembro, outubro e novembro de 2002, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Vice-Prefeito, ref. ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/10/2003 | 448.00 | 00000000000000 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para implantacao de uma Sala de Recursos para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/10/2003 | 77.00 | 00000000000000 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal no 003676 anexa, destinas ao Departamento de Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/10/2003 | 160.00 | 03555506000155 | STAMP - ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 (dez) camisas para a equipe coordenadora da Festa da Cultura realizada nesta cidade no periodo de 03 a 06 de outubro de 2003, cf. nf. no 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001850 | 27/10/2003 | 18621.40 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Servicos Urbanos deste municipio, para a iluminacao publica desta cidade, cf. nf. no 000403 anexa e Processo de Licitacao No 0011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/10/2003 | 150.00 | 00002052741453 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas de agave destinadas a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos desta edilidade, cf. nf. no 452618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/10/2003 | 150.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. Municipal de Saude no transporte de agua para as Unidades do PSF I e II e Posto de Saude deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliars de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/10/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiras (Nivel Superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos pelo PSF deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2003 | 606.00 | 00000000000000 | THIAGO ROGERIO DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 452617 anexa destinados a Sec. Municipal de Saude para a manutencao das Unidades I e II do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitacao e processamento do Sistema BPA/PAB/SIA/SUS, ref. aos meses de marco e abril de 2003, cf. nf. no 002800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/10/2003 | 900.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a diversas localidades da zona rural deste municipio, cf. conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2003 | 240.00 | 00098157264472 | BERNADETE NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais, substituindo a funcionaria Ana Rodrigues da Silva Nobrega, Mat. 1837, ora no gozo de licenca Premio, cf. Boletim Oficial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2003 | 240.00 | 00004493051477 | DELZUITE TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos lecionando em substituicao a Professora Ines Ferreira de Lima Assis, MAt. 1488, ora no gozo de licenca Premio, cf. Boletim Oficial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2003 | 112.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua da Escola Municipal do Sitio Riacho do Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2003 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes e comprovantes de quitacao de tributos, destinados a Secretaria de Financas desta edilidade, cf. nf. no 3670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2003 | 25.09 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos postais no envio de documentos pertencentes a esta edildiade. cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2003 | 255.81 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 30.10 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2003 | 7169.70 | 00000000000000 | MARIZA MARIA DE SUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista , cf. Processo No 0075/2002.021.13.00-0 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2003 | 1433.94 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios do advogado, referente a reclamatoria trabalhista de Marisa Marisa de Souza, cf. Processo No 0075/2002.021.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2003 | 6950.49 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 0140.1998.021.13.00-0 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2003 | 49.51 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, cf. Processo No 0044.1999.021.13.00-3 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2003 | 8634.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de administracao, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2003 | 6170.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de financas, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2003 | 60.10 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 601 (Seiscentas e uma) fotocopias para o Gabinete do Prefeito (Processos Trabalhistas e Espelhos de Balancetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2003 | 3590.62 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o vaiculo do Gabinete do Prefeito, cf. nf. no 005643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2003 | 6170.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 500.021-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2003 | 613.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, sobre cartoes dos servidores municipais e juros cobrados na C/C Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2003 | 801.50 | 00000000000000 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, cf. nf. no 452622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2003 | 2127.58 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 de propriedade da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PAP - SEMINARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes da equipe da Secretaria de Educacao para participar do Encontro Um Olhar Sobre a Tarefa do Educar , cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2003 | 1187.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para as escolas municipais e Prefeitura, cf. nf. no 005642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2003 | 3721.20 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setro de cultura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2003 | 65568.08 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, professores, diretores e supervisores, Fundef 60%, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2003 | 28626.16 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de educacao, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2003 | 2400.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. Municipal de Saude deste municipio no fornecimento de refeicoes e alojamento a 12 (doze) pessoas que compoes as equipes do PSF e EMI, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Capitao Raimundo Rangel, 117 a Sec. de Saude deste municipio, onde funciona o PSF I, durante o mes de setenbro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2003 | 3413.08 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2003 | 3889.42 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para a Ambulancia de propriedade da Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 005649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2003 | 7588.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de saude, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2003 | 371.20 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo da Sec. de Servicos Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2003 | 26291.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de obras e urbanismo, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas desta prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2003 | 6042.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Bem Estar Social, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2003 | 3831.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Agricultura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2003 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% na cota do ICMS, desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2003 | 119.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne destinada a alimentacao dos participantes da II Conferencia Municipal da Saude realizada no dia 09.09.03, cf. nf. 452620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2003 | 704.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 006151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2003 | 300.00 | 00005070174479 | ANTONIO MIGUEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao Canina realizada neste municipio, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2003 | 440.00 | 00005049231450 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na II Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite realizada neste municipio, com uma equipe de 03 (tres) pessoas, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2003 | 188.00 | 00028217080410 | MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes a equipe de vacinadores e registradores, por ocasiao da II Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite realizada neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2003 | 252.00 | 00085470120449 | ENOQUE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com transporte por ocasiao do deslocamento de 06 (seis) estagiarios na area de saude da cidade de Campina Grande-PB a sede deste municipio e vice-versa, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com deslocamento de 07 (sete) estagiarios na area de saude da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade e vice-versa, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Chagas, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Prefeito, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pelos servicos bancarios a C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2003 | 207.10 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 218 (duzentas e dezoito) autenticacoes feitas em documentos desta edilidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario da conta corrente 5.014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario da conta corrente 6.449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 12.812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta bancaria no. 6.510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2003 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas a conta corrente 5.097-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2003 | 1045.00 | 00000000000000 | JOSE JAILTON V. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Areia de Verao, Ariu I e II a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2003 | 1080.00 | 00016139542472 | ANTONIO CRUZ DE LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Carnauba e Riacho Escuro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SANDOMAR VIEIRA PINTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Pedra D Agua e Acaua e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ERNANDES MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro da Volta e Picos a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2003 | 770.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Mineiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2003 | 330.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de professor desta cidade ao Sitio Riacho Escuro e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03. cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2003 | 800.00 | 00002661982442 | JOSE EDINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Salgado a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2003 | 770.00 | 00000000000000 | LINALDO VIDAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Jaramataia, Tiuba e Marcacao a esta cidade e vice- versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba e Silva a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete EStrelas, Verao, Bonito, Boneco e Lagoa Queimada a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/11/2003 | 300.00 | 00029523540653 | ANTONIO VITURINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Saco da Serra ao Sitio Olho D Agua e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Carneiro a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/11/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Campo Grande, Serrota, Jatoba, Gatinho, Parelhas, Bom Nome e Caititu a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/11/2003 | 710.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores desta cidade aos Sitios Mineiro e Jardim e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com refeicoes e passagens de 03 (tres) pessoas que participaram do Encontro dos PCNs do segmento de Ensino Fundamental - 1a fase em Campina Grande-PB, no dia 06 de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 6.669-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/11/2003 | 8.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pelos servicos bancarios a C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/11/2003 | 288.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse da Procuradoria Juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/11/2003 | 288.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelod servicos bancarios a C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/11/2003 | 288.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para custear despesas com viagem a cidadae de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/11/2003 | 100.00 | 00004243944482 | ANY SHIRLY ARAUJO XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida pelos servicos prestados, substituindo a Auxiliar de Enfermagem Cristina da Silva Pompeu, pelo periodo de 30 (trinta) dias, por ocasiao de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/11/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 74 (setenta e quatro) ultrassografias realizadas em pacientes de ambos os sexos deste municipio, durante o mes de agosto, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/11/2003 | 600.00 | 00021336652420 | PEDRO ALVES BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em 05 (cinco) viagens a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes em urgencia medica, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/11/2003 | 1160.00 | 00064523063400 | SEBASTIAO ALVES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte das equipes de imunizacao e vigilancia sanitaria, por ocasiao da Campanha de Vacinacao contra a Poliomielite e Anti-Rabica, respectivamente, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/11/2003 | 720.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa, Placa MOJ-1269 utilizado em 06 (seis) viagens a cidadae de Campina Grande-PB, transportando pacientes em urgencia medica encaminhados pelas unidades de saude deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/11/2003 | 231.53 | 00000000000000 | DETRAN - PB (EMPLACAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo FIAT UNO de Placa MOM-0309/PB deste municipio, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/11/2003 | 100.00 | 00005391023424 | SIDNEY DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de deslocamento desta cidade a cidade de Campina Grande-PB com a finalidade de participar de Encontro para Capacitacao Epidemiologica junto ao 3o Nucleo Regional de Saude, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/11/2003 | 432.00 | 00000000000000 | JANE MARIA M. DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (diarias) para custear despesas com viagens as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a FUNASA e Secretaria Estadual de Saude (Joao Pessoa-PB) e para participar de reunioes sobre o EMI e no 3o Nucleo Regional de Saude (Campina Grande-PB), cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/11/2003 | 39.60 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros cobrados pelo credor em duplicata atrasada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/11/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagems as cidades de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Tribunal de Contas do Estado, Escritorio de Advocacia, CAGEPA, SAELPA e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/11/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Prefeito referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/11/2003 | 240.00 | 00003280145406 | KATIA NERY DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas na Escola Municipal Vitaliano Messias , do Sitio Pedra D Agua, neste municipio, em substituicao a professora Maria Aparecida da Silva que ora se encontra em gozo de licenca gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/11/2003 | 421.88 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para manutencao e limpeza dos Orgaos da Secretaria Municipal de Saude, cf. nf. no 079359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/11/2003 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotografias da13a Romaria da Forania da Serra de Teixeira realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/11/2003 | 150.00 | 00003637031442 | JOSE MANOEL CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FOTOGRAFIAS - II TAPEROA EM MOVIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotografias de alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, por ocasiao do II Taperoa em Movimento realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/11/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE INALDO DE NOBREGA E OUTROS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestcao de servicos como Cabeleireiros no II Taperoa em Movimento realizado nesta cidade no dia 15 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/11/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | MARIA ERCILIA BEZERRA E OUTRAS - (II TAP.MOV). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Manicures no II Taperoa em Movimento realizado nesta cidade no dia 15 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/11/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/11/2003 | 880.00 | 00000000000000 | GERSON ELIAS DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Jatoba da Serra a esta cidade e vice-versa, no periodo de 10.08 a 10.09.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao (com carro de som) de eventos realizados por esta cidade (Sete de Setembro, Aniversario de Emancipacao Politica, Festa da Cultura e Dia das Criancas), cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERAILTON SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao de Campeonatos de Futebol Amador, por ocasiao das festividades alusivas ao Dia das Criancas e Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/11/2003 | 494.00 | 00000000000000 | MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL (GPS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social (GPS), ref. a reclamatoria trabalhista de Mariza Maria de Souza, cf. Processo No 0075.2002.021.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/11/2003 | 60.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em viagem a cidade de Serra Branca-PB, conduzindo a Sra Ismenia Torreao Vilar para participar de audiencia no Forum da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/11/2003 | 410.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para as Festas da Padroeira da Quixaba e Jatoba da Serra, neste municipio, cf. notas fiscais nos 000702 e 000703 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/11/2003 | 200.00 | 00075942046468 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para custear despesas com viagem a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2003 | 642.00 | 00020378513400 | JOAQUIM MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Esrutura e Serv. Urbanos no abastecimento de 214 (duzentos e quatorze) carros-pipa com motor-bomba de sua propriedade, para distribuicao de agua neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2003 | 999.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Condicionador de Ar Eletrolux para a Sala de Informatica da Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 569144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2003 | 1593.60 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte da empresa relativo a competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2003 | 1281.81 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.11.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2003 | 5625.54 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.11.03, relativo ao INSS parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2003 | 13561.02 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.11.03 para amortizacao de debitos junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2003 | 236.84 | 00000000000000 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Administracao/Departamento Pessoal para confeccao da folha de pagamento, cf. nf. no 010617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2003 | 6792.95 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte da empresa), relativo ao pessoal do MDE referente competencia 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos ministrado nesta cidade, cf. nf. no 000912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2003 | 2369.27 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transformador e energia eletrica para a Festa da Cultura realizada nesta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2003 | 7948.60 | 00000000000000 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo/expediente para as escolas municipais deste municipio, cf. nf. no 010618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2003 | 7992.60 | 05309592000141 | SOMAR CONSRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para formacao do kit a ser distribuido com alunos do EJA deste municipio, cf. nf. no 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisoras a todas as comunidades da Zona Rural deste municipio, para acompanhamento pedagogico, durante o mes de outubro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/11/2003 | 24.90 | 00000000000000 | AUREA JANE GONCALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas com o envio de correspondencias pelo Orgao Municipal de Educacao deste municipio, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/11/2003 | 2217.44 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 400561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/11/2003 | 432.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse desta edilidade (Prestacao de Contas dos Convenios: caixa Economica, FUNASA, SAELPA e CAGEPA), juntoa Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/11/2003 | 430.00 | 02574497000187 | OFICCE SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Cadeira Presidente destinada a Secretaria de Saude (Unidade III do PSF) deste municipio, cf. nf. no 001358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001986 | 11/11/2003 | 6000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para o setor da saude, referente a dois meses, cf. nf. no 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/11/2003 | 437.50 | 00974334000166 | COMRACIL COMERCIO VAREJISTA DE RACOES CIMENTO E AC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 (vinte e cinco) sacos de cimento para a restauracao da AV. Joao Agripino e AV. Epitacio Pessoa, nesta cidade.cf. nf. no 013786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/11/2003 | 127.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal no 013585 anexa, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/11/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagens a cidades de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Infra-Estrutura/CAGEPA (carros-pipa)/Sec.de Educacao (Transporte do Escolar)/Caixa Economica Federal/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/11/2003 | 3243.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo L-300 de propriedade da Secretaria de Educacao desta edilidade, cf. nf. no 004425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/11/2003 | 343.76 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal no 000764 anexa, destinado a Creche e Pre-Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/11/2003 | 1400.00 | 40980187000151 | KAUCULU S - COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, cf. nf. no 006756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/11/2003 | 1432.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. no 000355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/11/2003 | 5133.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio, cf. nf. nos 000354 e 000353 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/11/2003 | 420.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes deste municipio, cf. nf. no 000250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/11/2003 | 426.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF, relativo ao mes de outubro de 2003, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de viagens efetuadas em seu veiculo a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/11/2003 | 429.40 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas a manutencao da Secretaria Municipal de Saude, cf. nf. no 000162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/11/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio residencial para funcionamento da Unidade I do PSF deste municipio, durante o mes de outubro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/11/2003 | 210.00 | 00088429792368 | MARCELLA MACHADO MATOS BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com o deslocamento de 05 (cinco) estagiarias na area de saude da cidade de Campina Grande-PB a sede deste municipio e vice-versa, cf. relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/11/2003 | 600.00 | 00021336652420 | PEDRO ALVES BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de um veiculo utilizado em 05 (cinco) viagens deste municipio a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes em urgencia medica, cf. Declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/11/2003 | 2400.00 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. Mun. de Saude deste municipio, no fornecimento de refeicoes e hospedagem as equipes do PSF e EMI, cf. contrato anexo, durante o mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com um eletroencefalograma da filha menor MAria Vitoria Gouveia da Silva, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/11/2003 | 150.00 | 00005808659400 | ELIZANGELA ALVES SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com frete de um veiculo utilizado no transporte de 12 (doze) pessoas com destino A cidade de Campina Grande-PB para o sepultamento de um membro da familia (Erenildo de Farias Teodomiro), cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2003 | 12119.23 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/11/2003 | 577.50 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao e ampliacao de fotos coloridas (3x4), cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/11/2003 | 60.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) galinhas de capoeira destinadas a confeccao do jantar de recepcao ao Governador do Estado, quando da assinatura da Ordem de Servicos da construcao da Adutora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | AILSON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB acompanhando o Prefeito Constitucional deste municipio, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/11/2003 | 200.00 | 00044718632404 | AILTON MELO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pagas por ocasiao de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados ao CAUC, junto a GIDUR/JP - Caixa Economica Federal, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios a C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/11/2003 | 89.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pela prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/11/2003 | 80.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de agua para abastecer a Escola Municipal do Sitio Matinha, neste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/11/2003 | 279.12 | 00000000000000 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Municipal e Pre-Escola deste municipio, cf. notas fiscais nos 000840, 000839, 000838 e 000837 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/11/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutancao de pocos artesianos das seguintes localidades: Chafariz, Bairro Sao Jose, Modulo Esportivo, Matadouro, Travessa Rui Carneiro e Poco do Redondo, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/11/2003 | 198.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus de veiculos e carros de mao da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de carrocas, apontamento de picaretas e chibancas de propriedade da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDINALDO MENDONCA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos no conserto de poco artesiano da Comunidade Salgado, neste municipio, cf. Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/11/2003 | 450.00 | 00002198453444 | CLARISSE DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/11/2003 | 315.60 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 014397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/11/2003 | 436.93 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 20.11.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre cota do Fundo Especial do Petroleo para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2003, cf. nf. no 000835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/11/2003 | 785.13 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet em Banda Larga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/11/2003 | 3.32 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/11/2003 | 6018.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG das Secretaria de Financas relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/11/2003 | 8794.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Administracao relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/11/2003 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pela prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/11/2003 | 6390.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Gabinete do Prefeito relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/11/2003 | 125.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Malhada Alegre, nesta municipio, durante o mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/11/2003 | 32448.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao (MDE) relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/11/2003 | 65214.08 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secret. de Educacao (magisterio) vinculada ao FUNDEF 60% relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/11/2003 | 1300.00 | 00006909069781 | HERMENEGILDO VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte da equipe do PSF III a todas as comunidades rurais deste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/11/2003 | 7532.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria da Saude relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/11/2003 | 1053.60 | 99999999999999 | FOPAG - GUARDA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da guarda municipal relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/11/2003 | 2980.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec de Infra Estrutura relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/11/2003 | 7562.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. OBRAS E SERV. URBANOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec de Obras e Servicos relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/11/2003 | 14630.40 | 99999999999999 | FOPAG - GARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos garis relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos pensionistas relativa ao mes de out.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/11/2003 | 6020.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Bem Estar Social relativa ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/11/2003 | 3831.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Agricultura relativa ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | DELMIRO GUEDES BRANDAO LEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, como Palhaco alegrando as criancas, por ocasiao do II Taperoa em Movimento/Dia das Criancas, realizados nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/11/2003 | 5.35 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no envio de correspondencias (documentos) pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/11/2003 | 997.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela prestacao de servicos no pagamento de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/11/2003 | 2345.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, frango e carne caprina para a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 400563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/11/2003 | 55.00 | 00000000000000 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de mercadoria para a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, cf. nf. no 007677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/11/2003 | 30.00 | 00042152364449 | ERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo L-300 de propriedade da Sec. de Educacao desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/11/2003 | 1110.00 | 00000000000000 | JOSE VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores da sede do municipio ate o Sitio Jatoba e vice-versa, durante o periodo de 10.09 a 10.10.03, e transporte de Coordenadoras e upervisoras do Programa Recomeco no turno da noite, cf. Termo de Aditivo No 001/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/11/2003 | 1623.00 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda da Rede Municioal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 452644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/11/2003 | 91.20 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 912 (novecentas e doze) fotocopias de documentos do Gabinete do Prefeito (cartoes de CNPJ, Processos Trabalhistas, Contra-Cheques para a Justica do Trabalho, DocumentosDiversos para o INSS, Procuracoes, Projetos para o FNDE etc). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/11/2003 | 8.60 | 03337589000106 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) autenticacoes de documentos de propriedade desta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/11/2003 | 180.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de mercadorias adquirida nas firmas Brasil Atacado, Somar Distribuidora de Estivas e Cereais Ltda, da cidade de Campina Grande-PB ate esta cidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/11/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Odontologa pelo PSF deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/11/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiras (nivel superior) pelo PSF deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem pelo PSF deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/11/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos pelo PSF deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/11/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/11/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/11/2003 | 3778.22 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo Ambulancia deste municipio, cf. nf. no 005694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/11/2003 | 3240.79 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegipty/Doenca de Chagas deste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/11/2003 | 500.62 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos, cf. nf. no 005691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/11/2003 | 3194.77 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/11/2003 | 1726.63 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para o veiculo L-300 da Secretaria de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/11/2003 | 1147.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para s escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, cf. nf. no 005689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/11/2003 | 14.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pelo Banco a C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/11/2003 | 455.21 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao bancaria a cota do FPM do dia 28.11.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/11/2003 | 3542.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 28.11.03 relativo ao parcelamento do FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/11/2003 | 96.30 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 963 (novecentas e sessenta e tres) fotocopias de documentos para a confeccao do balancete relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/11/2003 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% sobre o ICMS -Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/11/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13*REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA PARA QUITACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da tarifa mensal (Cesta Empresarial) relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2003 | 200.00 | 00004562544473 | WAGNER OLIVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem (passagem de onibus e alimentacao durante o percurso) a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | SAUL VILAR DE CARVALHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mortalha (tecido), cf. nf. no 452641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2003 | 150.00 | 00004494703427 | HOSANA DE OLIVEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com exames laboratoriais, por ser pessoa carente, residente nesta cidade, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2003 | 315.00 | 00000000000000 | RIVALDO AURELIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras de palha destinadas a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 400562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2003 | 629.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Cemiterio Publico, cf. nf. no 005702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDI GOUVEIA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 000077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/12/2003 | 5509.61 | 00000000000000 | GENILDA PEREIRA FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista de Genilda Pereira Felismino, cf. Processo No 0045.2002.021.13.00-4 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2003 | 1500.00 | 41198664000194 | ELGA-CONSULT. TRIBUT. E PREST. SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma parcela do contrato relativo a prestacao de servicos no levantaemnto cadastral desta cidade, para fins de lancamento de IPTU e ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2003 | 57.79 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias, cf. nf. no 0055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO FM SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de midia de interesse publico municipal, cf. nf. no 0940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2003 | 4158.00 | 00000000000000 | LUIZ SERGIO POMPEU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loccao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Matinha, Sete Estrelas, Verao, Bonito, Boneco, Jundia, Carnauba, Lagoa Queimada para esta cidade e vice-versa, cf. contrato, no periodo de 10 de setembro a 10 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/12/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes dos Sitios Mineiro da Volta e Picos a esta cidade e vice-versa, cf. contrato, no periodo de 10 de setembro a 10 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2003 | 36.00 | 00042207215415 | ANA MARIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas com a aquisicao de cortinas para a Creche e Pre-Escola desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003280145406 | KATIA NERY DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos lecionando na Escola Municipal Vitaliano Messias do Sitio Pedra D Agua, nesta municipio,em substituicao a Professora Maria Aparecida da Silva que ora se encontra em gozo de LicencaGestante, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2003 | 127.00 | 00000000000000 | GILBERTO AVELINO DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua (02 carros-pipa) nas Escolas Municipais Vitaliano Messias e Santina Cristina de Queiroz , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2003 | 286.60 | 00000000000000 | ALVES-COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e eletrico para as escolas municipais, cf. nf. no 000191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2003 | 30.00 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de boletim, cf. nf. no 00210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2003 | 40.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio onde funciona uma sala de aula, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | DORALICE SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio situado a Rua Joao Mota daSilva, 74, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 12 (doze) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2003 | 160.00 | 00098310933487 | GUIOMAR ALZIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes (cafe, almoco e jantar) a equipe de apoio (06 pessoas) responsavel pela manutencao de palco, iluminacao e som, por ocasiao das festividades alusivas a Semana da Cultura realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2003 | 4098.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para a merenda escolar de alunos do Programa de Jovens e Adultos (PROEJA) deste municipio, cf. nf. no 001118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliacao Reforma e Construcao de Unidad es Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002097 | 01/12/2003 | 74011.70 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obras complementares de recuperacao e reforma das escolas Pedro Farias e Odacy Vilar, objeto do processo de licitacao 09/2003. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2003 | 1377.40 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios, referente a reclamatoria trabalhista de Genilda Pereira Felismino, cf. Processo No 0045.2002.021.13.00-4 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ref. a insercoes comerciais, relativo ao mes de novembro de 2003, cf. nf. no 004394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/12/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ref. a insercoes comerciais, relativ ao mes de dezembro de 2003, cf. nf. no 4485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004531807448 | LUIZ ANTONIO TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Municipal Julita Antonia da Conceicao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/12/2003 | 240.00 | 00003557869407 | LUZINETE SANTOS LIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Escola Municipal Julita Antonia da Conceicao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004493051477 | DELZUITE TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas em substituicao a Professora Ines Ferreira de Lima Assis, que ora se encontra em gozo de Licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/12/2003 | 240.00 | 00098157264472 | MARIA BERNADETE NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao a Auxiliar de Servicos Gerais Ana Rodrigues de S. Nobrega, ora em gozo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA CELIA CAMPOS DINIZ BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar de Encontro de PCNs do segmento de Ensino Fundamental - 1a fase, cf. solicitacao atraves de Oficio no 136 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/12/2003 | 125.00 | 00004439148425 | JOAQUIM GASPAR BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Malhada Alegre, neste municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/12/2003 | 40.00 | 00098309951434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Matinha, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/12/2003 | 224.00 | 00000000000000 | JOAO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de agua na Escola Municipal do Sitio Riacho do Carneiro, neste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato bancario da C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/12/2003 | 349.00 | 00005154949412 | SILENE LEIRA AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes para as equipes de apoio e bandas, por ocasiao da Festa da Cultura, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/12/2003 | 646.00 | 00000000000000 | EFIGENIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e lanches para 03 (tres) Grupos de Danca da Regiao do Cariri Paraibano, por ocasiao da Festa da Cultura realizada nesta cidadae, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/12/2003 | 16.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita para inauguracao da Quadra Poliesprotiva e Centro de Cultura desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VALENTIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Marciais das Escolas Odacy Vilar, Pedro de Farias, por ocasiao das festividades alusivas a Festa da Cultura desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/12/2003 | 56.79 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa pagas com a aquisicao de brindes para sorteio durante o jantar por ocasiao do Dia do Funcionario Publico da ESc. Mun. Melquiades Fernandes Pimenta desta cidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada a C/C 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/12/2003 | 432.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para custear despesas com viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Projeto Cooperar, Tribunal de Contas, Sec. de Educacao, CEF, INSS e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria a C/C 11.068-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 6.510-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 5.264-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 6.669-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 7.727-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 5.102-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 5.014-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 6.449-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/12/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas insidentes em movimentacao da conta 5.097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/12/2003 | 160.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revisao do Gabinete Odontologico, cf. nf. no 0404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE OSMAN H. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica durante evento realizado pela Prefeitura Municipal em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/12/2003 | 700.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, no transporte de material de construcao (massame e areia) e retirada de entulhos nas ruas desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/12/2003 | 300.00 | 00018162998802 | JOSE EDILSON OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio na seguranca, durante as festividades aluzivas a Festa da Cultura realizada nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/12/2003 | 72.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 (meia) diaria de viagem a cidadae de Patos-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Esc. de Representacao da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/12/2003 | 456.00 | 00000000000000 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT.AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo Trator da Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 015259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/12/2003 | 264.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para os servicos de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/12/2003 | 302.04 | 00000000000000 | MARIA JOSE S S OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2003 | 110.00 | 00027669912472 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com medicamentos, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARTINHO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Programa de Estruturacao da Vigilancia Ambiental/Dengue/Chagas, relativo ao periodo de dezembro de 2002, janeiro, fevereiro, marco, abril, maio, junho, julho de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | ARNALDO CRUZ DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/12/2003 | 132.00 | 00000000000000 | GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de 34 (trinta e quatro) fotos 13x18 a R$ 4,00 (quatro reais) cada, registrando a assinatura da construcao de uma nova Adutora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Parcelamento de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2003 | 3544.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de FGTS, cf. GRDE anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/12/2003 | 144.00 | 00014208270497 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE TOLEDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos se interesse desta edilidade, junto ao Esc. de Contabilidade (Brito) e ao Esc. Regional da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/12/2003 | 144.00 | 00000000000000 | GINALDO AMORIM GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem a cidade de Teixeira-PB, para resolver pendencias juridicas, junto ao Posto do INSS e a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto a CEF (FGTS e GFIP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MAGALY MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/12/2003 | 430.00 | 00000000000000 | ALIRIO MOREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario comissionado relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de faltas no mes de desembro de 2003, cf. determinacao da Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/12/2003 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de material para a Banda de Musica desta cidade, cf. nf. no 001830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | W.L. COMERCIO DE IMPORTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 011031 anexa, destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/12/2003 | 267.88 | 00000000000000 | ANTONIO HELIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/12/2003 | 261.60 | 00000000000000 | MARTINHO FALIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/12/2003 | 264.00 | 00000000000000 | JESSIE DE QUEIROZ MELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/12/2003 | 268.80 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/12/2003 | 360.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Tribunal Regional Eleitoral e Campina Grande-PB, junto ao INSS, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. Recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/12/2003 | 72.00 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 (meia) diaria de viagem a cidadae de Teixeira-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | LUIZ ANIZIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como chefe de gabinete relativo a outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/12/2003 | 250.00 | 00087341115491 | REUZA RIBEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Departamento de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/12/2003 | 1280.60 | 00054904870468 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e hospedagem a pessoas diversas encaminhadas por esta edilidade, durante as festividades alusivas ao Aniversario de Emancipacao Politica/Festa da Culturadesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/12/2003 | 9326.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios para a merenda escolar das escolas municipais, ref. ao mes de dezembro de 2003, cf. nf. no 001144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/12/2003 | 485.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para merenda de escolar de alunos do Pograma de Jovens e Adultos, durante o mes de outubro de 2003, cf. nf. no 452653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. de Prog. Vinc. ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002166 | 04/12/2003 | 39060.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos para distribuicao com os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Recomeco, cf. nf. no 001365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/12/2003 | 300.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Carnes de IPTU do Exercicio de 2003, cf. nf. no 2357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/12/2003 | 144.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao sobre o Seguro Safra e PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/12/2003 | 524.12 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao da Sec. Municipal de Saude, cf. nf. no 00634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/12/2003 | 639.75 | 33669672007075 | BEMFAM(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao relativa ao mes de dezembro de 2003, cf. clausula 3a do Convenio No 000074 firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/12/2003 | 4098.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar da rede de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/12/2003 | 100.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/12/2003 | 40.00 | 00097992313453 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com a aquisicao de 02 (dois) sacos de cimento para a construcao do piso da Igreja Batista Missionaria nesta cidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/12/2003 | 51.00 | 00000000000000 | JOSELIA AMORIM ANIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com pagamento de tarifas de agua nergia eletrica, por ser pessoa carente, residente nesta cidade, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/12/2003 | 144.00 | 00033891613415 | ANGELA MARIA VALENTIM SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem a cidadae de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/12/2003 | 300.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) sacos de cimento para a recuperacao de calcamento nas Ruas Cicero de Farias e Joao Agripino, nesta cidade, cf. nf. no 005744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00003895100412 | RENALDO MOURA BRASIL JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F-4000, utilizado na coleta de lixo das ruas desta cidade, relativo ao mes de abril de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/12/2003 | 100.00 | 00002645531440 | SEVERINO CORREIA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio de 10 (dez) dias no roco da estrada que liga a cidade ate a Comunidade Quixaba, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma enceradeira para doacao a Paroquia de Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, cf. nf. no 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/12/2003 | 40.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes ao Contador e auxiliares (almocos e lanches), por ocasiao de sua vinda a esta cidade a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/12/2003 | 32.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias xerograficas, cf. nf. no 2614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/12/2003 | 6.50 | 00064523012415 | LUZINEIDE AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) escarcelas para os arquivos dos overlays para o Departamento de Arrecadacao e Tributos desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/12/2003 | 600.00 | 00003248142405 | GISELIA OLIVEIRA DE QUEIROZ EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes do Curso de Pedagogia em Servico ministrado neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/12/2003 | 399.00 | 04004880000125 | PRIMENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet via satelite, cf. fatura no 19548-12 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/12/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | BRENO BARBOZA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de professores da sede do municipio ao Sitio Caixa D Agua e vice-vers, durante o periodo de 10.09 a 10.12.03, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/12/2003 | 42.50 | 00000000000000 | SAUL VILAR DE CARVALHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado ao Departamento de Cultura desta edilidade, cf. nf. no 400564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/12/2003 | 100.00 | 00049185330434 | ANTONIETA GOUVEIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com passagem de onibus, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/12/2003 | 620.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo da Sec. de Saude deste municipio. cf. nf. no 000361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/12/2003 | 600.00 | 00057635030400 | JOSE EGNALDO VICENTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo CORSA SEDAN, placa 6369/PB, utilizado no transporte de pessoas carentes desta cidade a cidade de Campina Grande-PB (05 viagens) para realizarem tratamento de saude, cf. documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/12/2003 | 320.00 | 00004875427468 | JOSE DOMINGOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL, Placa MMU-3575/PB, utilizado no transporte de Agentes destinados ao trabalho de combate a Dengue e Doenca de chagas neste municipio, durante o mes de novembro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NILO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 05 (cinco) corremaos destinados ao Posto de Saude Municipal, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/12/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado em 09 (nove) viagens a cidade de Campina Grande-PB e vice-versa, transportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2003 | 1676.33 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) dos servidores vinculados a saude, relativo a competencia 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2003 | 300.00 | 00033891672420 | JOSEFA CAMPOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Creche Municipal, localizada a Rua Solon de Lucena, s/n, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00002530066434 | JOSE AIRES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de supervisores a todas as comunidades da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2003, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2003 | 13694.95 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) do mes de novembro de 2003 relativo aos servidores de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2003 | 13070.33 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parcelametos junto ao Orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/12/2003 | 1242.65 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 10.12.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicao para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2003 | 4945.00 | 00000000000000 | INSS (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/12/2003 | 10.80 | 00027673707420 | ADAILTON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas por ocasiao de viagem a cidade de Teixeira-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/12/2003 | 21.75 | 00034342664453 | EDNA MARIA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) fitas K-7 destinadas a esta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/12/2003 | 72.00 | 00056821000425 | VALDEMIR GUIMARAES SOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despessas com viagem a cidade de Serra Branca-PB, com a finalidade de prestar contas da 165a Junta de Servico Militar, deste municipio, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GILBERTO AVELINO DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta utilizada no transporte de professora desta cidade ao Sitio Pedra D Agua e vice-versa, cf. contrato anexo, no periodo de julho a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/12/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servico debitado a C/C 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LAURA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/12/2003 | 77.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 009222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/12/2003 | 165.40 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para os Postos do PSF I, II e III deste municipio, cf. nf. no 000251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/12/2003 | 438.17 | 02977362000162 | A.COSTA COM. ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 009266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/12/2003 | 192.00 | 00089987306349 | EUGENIA MITZ MACEDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com o deslocamento de 04 (quatro) estagiarios na area de saude (EMI) da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade e vice-versa, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/12/2003 | 60.00 | 00023473690597 | LUCAS EVANGELISTA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com transporte de evangelicos ao Sitio Riacho do Carneiro para a solenidade de inauguracao do Templo na refereida localidade, cf. solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/12/2003 | 650.00 | 00099614251468 | GILDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, na seguranca e organizacao da feira do Mercado Central desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALFEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, de 06 (seis) horasde trator na abertura de uma cacimba no Sitio Jatoba da Serra e 04 (quatro) horas no lixao situado noSitio batalhaozinho, neste municipio, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/12/2003 | 958.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB (EMPLACAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo L-300 de propriedade desta edilidade, cf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/12/2003 | 2095.84 | 10859098000190 | ANTONIO MARCOS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos (PROEJA), ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, cf. nf. no 452655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario para custear despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos pertinentes ao Setor de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdencia Social) e Carteira de Identificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO NOE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimetos do Vice-Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/12/2003 | 6000.00 | 00013202987453 | HUMBERTO ALBINO DE MOARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/12/2003 | 7156.67 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal vicnulado ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/12/2003 | 428.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para impressora da Sec. de Administracao desta edilidade, cf. nf. no 002310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/12/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | AFB - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, ref. ao mes de dezembro de 2003, cf. nf. no 001544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/12/2003 | 6162.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria de Financas relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/12/2003 | 8575.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal vinculado a Secretaria de Administracao relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/12/2003 | 240.00 | 00004493051477 | DELZUITE TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora substituindo Ines Ferreira de Lima Assis, cf. Oficio No 141/PMT/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/12/2003 | 240.00 | 00098157264472 | MARIA BERNADETE NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo Ana Rodrigues S. Nobrega, cf. Oficio no 141/PMT/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/12/2003 | 240.00 | 00003280145406 | KATIA NERY DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora substituindo Maria Aparecida da Silva, cf. Oficio no 141/PMT/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/12/2003 | 264.00 | 00004533574408 | MARIA DA CONCEICAO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora na EScola Municipal Inacio Fonseca de Araujo , substituindo Antonieta Simoes Vilar, cf. Oficio no 141/PMT/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/12/2003 | 432.00 | 00039143465404 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem com o objetivo de viagem a cidade de Campina Grande-PB para participar de Encontro dos PCNs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/12/2003 | 32802.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal vinculados a Secretaria de Educacao (MDE) relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/12/2003 | 66049.92 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria de Educacao vinculados ao FUNDEF 60% relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/12/2003 | 26645.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003415401456 | ERIBERTO MARCULINO NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para compra de uma passsagem de onibus, bem como despesas durante o percurso de viagem ao Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/12/2003 | 5990.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria de Bem Estar Social relativo ao mnes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/12/2003 | 205.00 | 00000000000000 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias de documentos para a Sec. de Saude deste municipio, cf. nf. no 002634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/12/2003 | 159.80 | 00000000000000 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. Municipal de Saude para combate a Doenca de Chagas/Dengue, cf. nf. no 004878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/12/2003 | 7761.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria da Saude relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/12/2003 | 3591.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal da Secretaria de Agricultura relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/12/2003 | 14361.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento negociado junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/12/2003 | 247.80 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 (quatorze) sacos de cimento destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 019279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/12/2003 | 320.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para recuperacao das ruas Solon de Lucena, Cap. Manoel Taigy, Rui Carneiro, Bela Vista e recuperacao de calcamento da Rua Epitacio Pessoa e Cemiterio, cf. nf. no 005761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | OSVALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio Quixaba a esta cidade e vice-versa, no periodo de 03 (tres) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio na Rua Raimundo Rangel, 117, onde funciona a Unidade I do PSF deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/12/2003 | 500.00 | 00005552859448 | IVANILDO MORAES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de vacinadores desta cidade a zona rural, por ocasiao da Campanha de Vacinacao contra a Hepatite B e Tetano, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com locomocao do Sitio Jatoba da Serra a sede do municipio e vice-versa, com a finalidade de participar de Curso de Capacitacao, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/12/2003 | 250.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto utilizada no transporte de Ag. Com. de Saude do Sitio Riacho do Carneiro a Sede do Municipio e vice-versa, com a finalidade de participar de Curso de Capacitacao, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSUENE GUIMARAES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com numerario fornecido para custear despesas com viagem a cidade de Areia-PB, com a finalidade de participar de capacitacao em Vigilancia Ambiental, reuniao sobre doencas endemicas na cidade de Campina Grande-PB, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/12/2003 | 300.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de agua para as Unidades I e II e Posto de Saude deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2003, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/12/2003 | 380.00 | 00026255723453 | MARIA DAGUIA BARRETO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de refeicoes e funcionarios da Sec. de Saude, por ocasiao de Encontro de Educacao em Saude e Avaliacao da Sala de Situacao (Sistema de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia Ambiental), realizado nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/12/2003 | 318.00 | 00000000000000 | FRANCISCO REGIS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos (PROEJA), cf. nf. no 452661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatorias trabalhistas, cf. Mandados de Bloqueio e Sequestro Nos 0113/2003 e 0114/2003 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/12/2003 | 872.94 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do FPM do dia 19.12.03 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no traslado do Tenente do Exercito Brasileiro da cidade de Serra Branca-PB para esta cidade e vice-versa, com a finalidade de entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporacao (CDI) em solenidade nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/12/2003 | 53.92 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de copias xerograficas, cf. nf. no 0088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/12/2003 | 480.00 | 00099210126491 | JOSE ALECANDRO DE BRITO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utlizado no transporte dos Delegados Municipais de Saude, objetivando participarem de Conferencia Estadual de Saude, cf. Oficio e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/12/2003 | 220.00 | 00085352624404 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de pacientes em urgencia medica da Sede do Municipio a cidades de Campina Grande-PB e Santa Luzia-PB e vice-versa, cf. contrato e oficio anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/12/2003 | 92.00 | 00000000000000 | GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Fotografa, durante a campanha de combate a Dengue realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | RAUL RIBEIRO POMPEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de bufe, por ocasiao de recepcao a autoridades, bem como, cafe da manha aos musicos componentes da Filarmonica Municipal e pais de alunos da Esc. Mun. Mandu Farias , cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/12/2003 | 540.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias de viagem A cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao TCE, Esc. de Advocacia (Solon Benevides), CAGEPA, para tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00014327333468 | LUIZ JOSE MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota do Fundo Especial para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/12/2003 | 4500.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao da Banda Garanhoes do Forro, durante os festejos de Reveillon em praca publica nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o time amador ALFA-5, com o traslado do mesmo para a cidade de MAceio-AL e vice-versa, como forma de incentivo ao esporte deste municipio para disputa de um torneio naquela cidade, cf. Oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/12/2003 | 360.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/12/2003 | 15.00 | 00004131501430 | MARLENE MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com viagem a cidade de Campina Grande-PB, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/12/2003 | 100.00 | 00001836312423 | EURIDES JULIA ANIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com tratamento de saude, por ser pessoa carente, cf. Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/12/2003 | 439.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/12/2003 | 13.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos bancarios debitados a C/C 7.554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/12/2003 | 133.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao paa custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/12/2003 | 133.50 | 00072618418468 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para custear despesas com a aquisicao de uma passagem de onibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por ser pessoa carente, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/12/2003 | 448.45 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, cf. nf. no 005699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2003 | 3690.08 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo Ambulancia de propriedade desta edilidade, cf. nf. no 005816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/12/2003 | 3195.86 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo do PSF deste municipio, cf. nf. no 005815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/12/2003 | 1066.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para a Prefeitura e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, cf. nf. no 005697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ART-TECNICA CAROCA LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Placa em INOX para doacao escola deste municipio, por ocasiao de Festa de Formatura, cf. nf. no 9656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/12/2003 | 3112.01 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio, cf. nf. no 005698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2003 | 1727.86 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM. DE COMBUST. LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante para o veiculo L-300 da Sec. de Educacao deste municipio, cf. nf. no 005700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/12/2003 | 329.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para impressoras da Sec. de Educacao desta edilidade, cf. nf. 001800 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/12/2003 | 2566.50 | 00000000000000 | JUANITA CARDOSO BONIFACIO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos (PROEJA), ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, cf. nf. no 400568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ENFERMEIROS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeiras Nivel Superior do PSF deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/12/2003 | 14400.00 | 00000000000000 | MEDICOS DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Medicos do PSF deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliares de Enfermagem do PSF deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/12/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao natalina concedida aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/12/2003 | 2900.00 | 00018079261415 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora do PSF deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agentes Erradicadores do Aedes aegipty e Doenca de Chagas deste municipio, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELBANIZIA MELO WANDERLEY (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologa do PSF deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2003 | 100.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao motorista da carreta que tranasporta agua da cidade de Teixeira-PB a esta cidade, para distribuicao com a populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2003 | 120.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) sacos de cimento destinados a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 005780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ADILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, na solda de 06 (seis) pocos artesianos localizados nesta cidade, cf. contrato anaexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2003 | 130.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINAGEM DE PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos A Sc. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos deste municipio, cf. nf. no 00829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2003 | 150.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de materiais (areia e agua) para conserto de calcamento na Rua Solon de Lucena, nesta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | DURVAL MANOEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de pocos artesianos desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/12/2003 | 240.00 | 00045752770459 | ALBA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos no Departamento de Educacao, substituindo a funcionaria Maria do Socorro Gouveia ora em gozo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/12/2003 | 3300.00 | 00000000000000 | RONALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilizado no transporte de estudantes do Sitio MAlhada Alegre e adjacencias para esta cidade e vice-versa, cf. contrato, no periodo de 10 de setembro a 10 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um som e iluminacao para os festejos de Reveillon na praca desta cidade, cf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2003 | 151.30 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria a cota do PFM do dia 30.12.03 par formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas pagas por ocasiao de viagens as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo o veiculo de sua propriedade, visando tratar de assuntos pertinentes a esta edilidade, junto ao Escritorio do Contador e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2003 | 93.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de espelhos de balancetes e outros documentos da Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2003 | 26.70 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de xerox de formularios para requerimentos diversos de interesse da Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2003 | 73.09 | 34028316374453 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no envio de correspondencias (documentos) pertencentes a esta edilidade, cf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2003 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP (BANCO DO BRASIL S/A)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenco de 1% sobre cota do ICMS/desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cesta basica empresarial debitada pela emissao de documentos de lancamentos e extratos da conta no mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2003 | 1700.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos debitadas pelo B. do Brasil a conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2003 | 27.20 | 00000880319429 | VANIA ALVES GOUVEIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na tiragem de fotocopias de processos trabalhistas e outros documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/12/2003 | 6390.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut.das Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/12/2003 | 9754.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de administracao, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manut. das Ativid. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/12/2003 | 6018.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Financas, ref.: 12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/12/2003 | 3757.20 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no departamento de cultura, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/12/2003 | 66282.08 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, componentes do quadro do Fundef (60%), ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/12/2003 | 28655.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (MDE) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados nos setores da Sec. de Educacao, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/12/2003 | 3831.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar e Ambul atorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/12/2003 | 7561.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/12/2003 | 26233.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de Infra-Estrutura, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/12/2003 | 6020.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Bem Estar Social, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024